Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete 532/2011. (VI. 16.) KÖKT határozatában döntött arró, hogy 20. júius. napjátó csatakozik a Rákosmenti Mezei Örszogáatot Fenntartó Társuáshoz. A Társuási Megáapodás 3. pontja értemében a Társuási Tanács tagjai képviseőtestüeteiknek beszámonak a társuási tanácsban végzett tevékenységükről A Rákosmenti Mezei Őrszogáat ekészítette a 2012. L féévi szakmai beszámoóját, ameyet a Tisztet Képviseő-testüet eé terjesztek II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőteijesztés. meéketében fogat határozatot. Budapest, 2012. szeptember 5. Törvényességi szempontbó eenjegyzem: Jegyző
. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2012. (IX. 20.) határozata A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójának efogadásáró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete efogadja a Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoóját.
Rákosmenti Mezei Őrszogáat " RAKOSMENTI MEZEI ORSZOLGALAT 1164 Budapest, Batthyány I. u. 2. T: 400-0809 Ügyeet: 20 331 8001, E-mai: rmenti.mezeiorszogaat@gmai.com www.mezoor.hu 2012. I. féévi Szakmai Beszámoó
Mezőőri Szogáatunk tevékenysége, ietékessége öt Önkormányzat áta meghatározott működési terüetre terjed ki. : - a XVI. kerüetben - a XVII. kerüetben - a X. kerüetben - a XV. kerüetben - a XVIII. kerüetben Az Önkormányzatok efogadták az Őrszogáat 1.122 ha 3.115 ha 304 ha 810 ha 1450 ha 2012-es évi kötségvetését, figyeembe véve az intézkedési terüet nagyságát, a szükséges étszámot és a technikai fetéteeket. A szeméyi és doogi kiadásokhoz szükséges kötségeket az Önkormányzatok határidőre tejesítik a Társuásnak. A szogáat működése így zavartaanu foytatódhatott immár 7 főve pusz egy adminisztrátorral Intézményünk finanszírozása a következőképpen oszik meg az Önkormányzatok között: XV. kerüeti Önkormányzat XVII. kerüeti Önkormányzat X. kerüeti Önkormányzat XVIII. kerüeti Önkormányzat XV. kerüeti Önkormányzat 2012. eső féévben a kiadásaink a következőképpen aakutak: 8,9 %, 27,0% 15,0% 27,5% 21,6% Szeméyi juttatások tekintetében a tejesítés a gazdasági év eső feének végére időarányosnak mondható, 49,2% Ajáruékok aránya ugyanezen időszakra 47, 7% A doogi kiadások meghaadták az 50%-ot ( 58, 8%), ami azza magyarázható, hogy a törvény munkaruha biztosítására köteezi a munkátatót. A munkaruha kihordási határidejének ejárata az év eső feére esik, ezért a kihordási időszakra járó munkaruhát egyszerre az év mindig azonos szakában szerezzük be, ami tárgyév márciusára esik.
A csatakozott Önkormányzatok küterüeteiben sok doguk van a koégáknak, mive ezek eéggé szennyezettek, de mára már a feszámoások és a tetten érések eriasztják az iegáis tevékenységeket végzőket Fetérképeztük a zöd terüeteken éő hajéktaanokat és iegáis építményeket Ameett, hogy igyekszünk visszaszorítani a hajéktaanok erdőbe történő bekötözéseit, a téi hónapokban a Vöröskereszt önkénteseive többször átogattuk őket, vittünk nekik takarót és meggyőzödtünk róa, hogy a körüményekhez képest egészségi áapotuk rendben van. A kerüetek Rendőrkapitányságaiva ietve Pogárőreive napi kapcsoatban áunk, és hetente többször közösen járörözünk ezáta növeve az intézkedések hatékonyságát mind a kü- és beterüeteken. A kerüetek heti rendszerességge tartanak közbiztonsági fórumokat, ameyeken az Őrszogáat munkatársai részt vesznek és beszámonak az eőző hét esenényeirő, a megtett intézkedésekrő. Működésünk 3 éve során köze448 intézkedés történt, ebbő 28 tűzeset, 32 terményopás 226 titott heyen vaó huadékerakás, 128 faopás, 34 kábeégetés. Minden esetben értesítettük az ietékes önkormányzat szabáysértési csoportját, ietve az ietékes rendőrkapitányságot A tűzesetek nagy része öngyuadás vot, de tapasztatunk szándékos huadékégetést is. Kábe égetés nyomai
A terményopások főeg a szőőskertekben, ietve a kukoricafódön történtek. Meghíusut terményopás Az önkormányzat ietékes osztáya engedéyt adhat a kidőt, ietve eszáradt fák összegyűjtésére, ietve eszáítására. Ezt kihasznáva oyan szeméyek is járnak a terüeten, akik engedéye nem rendekeznek, de erre a szabáyozásra hivatkoznak. Iyen szeméyeket is tetten értünk, akik nem csak a kiszáradt fákat vágták ki, hanem éő, védett, ütetett fákat is e akarták vinni. Ezekrő az esetekrő azonna értesítettük a hatóságokat.
Meghíusutfaopás. Meghíusut faapás 2. Intézkedéseink esősorban járőrözéseink, továbbá terüet megfigyeések akamáva, másrészt akossági bejeentések aapján történnek. Nagy örömünkre szogá, hogy a kerüetek akossága egyre több akaomma fordu hozzánk, bejeentve a küönböző azonna eenőrzünk és megtesszük a szükséges intézkedéseket szabáytaanságokat, meyeket
Mezőőr koégáink a nap 24 órájában tejesítenek szagáatot Az emút három évben a Rákosmenti Mezei Őrszogáatnak bőven akadt munkája a rábízott küterüetek őrzését ietően. A köze 6 500 hektáron működő őrszogáat feadatának tekinti az iegáis szemeteők és téi tüzeőt az erdőkbő önkényesen beszerző fatovajok efogását is. " Eveszett" autóakatrészek gyűjtése egy természetvédemi terüeten A szemeteések megeőzése, ietve visszaszorítása érdekében évente több akaomma un. "szemétszüretet" szervezünk, amiben részt vesznek az adott kerüetek önkormányzata, a civi akosság, a kiskert tuajdonosok, nagygazdák és az FKF Zrt is. Az emített szemétszüreteknek több céja is van. Taán a egfontosabb az, hogy a akosság szembesü azza a szomorú ténnye, hogy küterüeteink mennyire szennyezettek, a kihordott kommunáis és inert huadékka, ami a manapság oy divatos környezetvédeem és környezettudatos éetmódda semmiképpen sem egyeztethető össze. V éeményünk szerint a másik, egaább ennyire fontos cé a fiataok, esősorban átaános iskoások bevonása az iyen szemétszedésekbe, hisz "aktív" környezetvédő, egaábbis környezettudatos fenőtt (ietve társadaom) csak oymódon váhat beőük, ha már gyerekkorban "vésődik" a környezet tiszteete, megbecsüése.
Az " ottfeejtett" huadékokat rendszeresen eszáítjuk Szegáatunk egyéb oyan tevékenységeket is fontosnak tart ami nem kapcsoódik szorosan a munkánkhoz, de környezetünk természeti értékeinek bemutatása érdekében tanösvények étesítését tűztük ki céu. Az eső iyen jeegű projekt a XVI. kerüetben vaósut meg a Napás-tó körü, ennek ünnepéyes megnyitója 2012. március 17-én vot.
Az intézmény rövid bemutatása a környezetvédemi vetékedő eőtt Nagy örömünkre szogát, hogy a következő hónapban ápriis 28-án ismét átadásra kerüt egy tanösvény a XVII. kerüetben a Merzse-mocsámá.
1100 IO ),_. R r.:t te rr _ur.! apnt _s.m. swm A Merzse-tanösvény átadására készüt meghívó n 10 ~ára a Merzse-tanösvény á tc dására, a
Tűzgyújtási feadat a környezetvédemi vetékedő n Immár hagyományosnak tekinthető hogy szogáatunk kiheyezett Természetismereti órát tart iskoások részére. Ennek keretében Mezőőreink körbevezetik a gyermekeket az emített tanösvényeken, aho röviden megismertetik a gyerekeket a hey éőviágáva majd zárás képpen egy kis tudáspróba keretében számot adhatnak a megszerzett ismereteikről Legutóbbi iyen eseményünk 2012. június 8-án vot a Napás-tavi tanösvénynél
A szeektív huadékgyűjtés gyakoratát fontosnak tartjuk, főeg a gyerekek számára Okeveet minden résztvevő kapott
2012.07.03-án bejeentést kaptunk, hogy egy Erdei füesbagoy fiókát taátak az Erzsébetigeti parkban az arra járók. Őrszogáatunk Intézményvezető-heyettese Bartha István azonna a heyszínre sietett,aho addig is vigyáztak a madárra a megtaáók. Néhány fénykép ekészítése után egy arra akamas fára kötöztette fe az eéggé harcias kis fiókát koégánk.
Budapest, 2012 08.06. Oáh saba Intézményvezető
Rákosmenti Mezei Őrszogáat kt.szám: k-/2012 /J 32- RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 1164 Budapest, Batthyány I. u. 2. T: 400-0809 ügyeet:20/331-8001 E-mai: rmenti.mezeiorszogaat@gmai.com Web: www.mezoor.hu Tárgy: 2012.évi 1.fééves pénzügyi és szakmai beszámoó
. A feadateátás eső fééves értékeése; A szeméyi juttatások és azok járuékaira biztosított keretösszegek arányaiban fedezték az eső féév foyamán kifizetésre kerüő juttatásokat és azokjáruékait A szeméyi juttatások tejesítését 2012-ben eőre áthatóag tartani tudjuk. Doogi kiadásaink az eső féévben esősorban a működéshez eengedhetetenü szükséges dogok beszerzésére terjedtek ki (munkaruha, üzemanyag, közüzemi számák), másrészt szükséges vot további gépjármű beszerzésére, ietve a gépjárművek GPS nyomkövető rendszerre vaó eátására. Kiadásaink nagy részét átutaássa tejesítettük. 2. Bevétei források és azok aakuása; Az intézmény finanszírozása a következőképpen oszik meg a XVI., XVII., X., XVIII., és XV. kerüeti Önkormányzatok között: XVI. kerüeti Önkormányzat XVII. kerüeti Önkormányzat X. kerüeti Önkormányzat XVIII. kerüeti Önkormányzat XV. kerüeti Önkormányzat 8,9%, 27,0% 15,0% 27,5% 21,6% A finanszírozás két részetben történik, 50% a tárgyév ápriis 30-ig, további 50% tárgyév október 30 -ig kerü átutaásra. Egyéb bevétei forrás - a hatáyos jogszabáyok szerint- minden dogozó után 50. OOO Ft/hó, áami támogatás, amit a Pest Megyei Kormányhivata Födműveésügyi Igazgatóságának igazoása aapján a NAV uta a finanszírozást nyújtó Önkormányzatoknak. 3. Kiadások aakuása; Szeméyi juttatások tekintetében a tejesítés a gazdasági év eső feének végére időarányosnak mondható, 49, 2% Ajáruékok aránya ugyanezen időszakra 47, 7% A doogi kiadások meghaadták az 50%-ot ( 58, 8%), ami azza magyarázható, hogy a törvény munkaruha biztosítására köteezi a munkátatót. A munkaruha kihordási határidejének ejárata az év eső feére esik, ezért a kihordási időszakra járó munkaruhát egyszerre az év mindig azonos szakában szerezzük be, ami tárgyév márciusára esik. A kötsé~:yetési beszámoó pénzücri részének szöve2es indokása:
4. Intézményi bevéteek: Az eőző évi pénzmaradványt tartamazza a módosított eőirányzat ami tejesítve ett. A tervezett 10.000.- Ft os kamatbevéte megnövekedése az eőző évrő áthozott pénzmaradvány miatt érte e a 880 %-ot. A működési céú bevéteek egyenőre azért nem mutatnak optimáis értéket, mert a XVI. kerüeti Önkormányzat a finanszírozáson kívü az Őrszogáat bér - és járuékkötségeit is átutata. Az október végéig esedékes Önkormányzati finanszírozások beérkezéséve a tejesítés százaéka a megfeeő értéket mutatja majd. A finanszírozás eső 50 % -nak késedemes beérkezése miatt a XVI, kerüet Önkormányzata biztosította az I féévi tejesítést. Intézményi kiadások: Szeméyi jeegű kiadásaink dogozóink bérébő és azok járuékainak kifizetésébő ami az év adott időszakára vetítve arányosnak mondható. tevődik össze, Doogi jeegű kiadásaink a beszámoó 3. pontjában emített okok miatt haadták meg az optimáis 50 %-ot. A fehamozási kiadások aatt a küönfée számítástechnikai eszközök és gépjárművek beszerzéseit ke érteni amit 92,7 % -ban tejesítettünk, ennek okát az. pont "Doogi kiadások" címszó aatt tüntettük fe. Budapest, 2012. augusztus 6. intézményvezető
-------------------- Rákosmenti Mezei Őrszogáat 1164 Bp. Batthyány Iona u. 2. Kötségvetési beszámoó 2012.01.01-06.30-ig Pf szám Megnevezés 2012. évi m.eőirányzat 1-6 hó forgaom Intézményi bevéteek 9812125 Eőző évi pénzmaradvány 1 O 161 OOO 10 161 OOO 9162421025 Kamat bevéte 10 OOO 88 OOO 46426 Müködési céú Önkormányzati bevéte 43 727 OOO 16 680 OOO 94121002 Müködési kötségvetés támogatás 5 158 OOO 21 829 OOO Kötségvetési bevéteek összesen: 59 056 OOO 48 758 OOO Intézményi kiadások 51 Rendszeres és nem rendszeres szem. jutt. 28 405 OOO 13 971 OOO 53 Munkaadót terheő járuékok 7 538 OOO 3 592 OOO 54-57 Doogi jeeg ü kiadások 18 746 OOO 11 027 OOO 1-e kezdődő sorok Fehamozási kiadások 4 367 OOO 4 050 OOO Kötségvetési kiadások összesen: 59 056 OOO 32 640 OOO Tejesítés %-ban 100,0 880,0 38,1 423,2 82,6 49,2 47,7 58,8 92,7 55,3 Ket: Bp. 2012.07.23. ntézményvezető G:\kötségv.pü.besz.2012. 1-6 hó