Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038 Berhidai út 54. belső világítás felújítási terv módosítás új informatikai 1.2 terem miatt, elosztószekrény tervezés 521 tervek elkészültek 521 1.3 Világítás felújítás (Berhidai út 54. épület) 50 000 közbeszerzés eredményhirdetés 2015. június 22-én 150 1.4 Világítás felújítás műszaki ellenőrzés 300 1.5 Berhidai út 54. épület előtti terület, lépcső tervezés 300 1.6 Berhidai út 54. épület előtti területrendezés és lépcső kivitelezés 12 000 1.7 Kosárlabdapálya műanyag borítása 8 000 1.8 Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának tervezése 1 300 ajánlatot bekértük tervek elkészültek június 18-án ajánlatkérést megindítottuk ajánlatkérés folyamatban tervbírálat megtörtént június 10-én, villamos tervezővel az egyeztetés folyamatban 1.9 Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának kivitelezése 5 000 1.10 Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés 500 1.11 Berhidai út 54. 2 db tanulói wc-blokk felújítása 2 000 1.12 Hősök tere 1. 2 db tanulói wc-blokk felújítása 2 000 első ajánlatkérés eredménytelen, 2. ajánlat beérkezése június 24. első ajánlatkérés eredménytelen, 2. ajánlat beérkezése június 24. 1.13 garanciális visszatartás előtető 190 1.14 garanciális visszatartás 4 db napelemes kandelláber 96 1.15 garanciális visszatartás Hősök tere 1. nyílászáró csere, hőszigetelés 249 1.16 garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere 41 1.17 garanciális visszatartás Hősök tere 1. tornaterem sportpadló 162 1. Összesen 84 259 1 188 521
2. Óvoda 2.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 folyamatos lásd melléklet 242 2.2 Öltöző szekrényfal cseréje 1 600 megrendelés megtörtént, kivitelezés augusztusban (előleg) 710 2.3 Padlóburkolat csere (két csoportszobában) 1 100 2.4 Gazdasági bejárat külső térburkolat felújítás 550 2.5 2 db gyermekmosdó felújítás 2 000 ajánlatok beérkeztek, kivitelezés augusztusban ajánlatok beérkeztek, kivitelezés augusztusban ajánlatok beérkeztek, kivitelezés augusztusban 2. Összesen 6 250 952 3. Közösségi Ház 3.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 500 folyamatos, lásd melléklet 241 3.2 Közösségi televízió rendszer kiépítése (UPC) 5 000 UPC-vel a kapcsolatfelvétel megtörtént 3.3 E-on hálózatra való csatlakozás tervezés, engedélyeztetés 500 elkészült 483 3.4 E-on hálózatra való csatlakozás kivitelezés 4 000 kivitelezői szerződést megkötöttük 3.5 Villamos hálózat felújítás tervezés (előcsarnok, színházterem stb.) 820 terv elkészült 800 3.6 Villamos hálózat felújítás kivitelezés (előcsarnok, színházterem stb.) 14 200 3.7 Villamos munkák műszaki ellenőrzés 760 pályázati felhívás megtörtént szerződést megkötöttük 3.8 Csapadékvíz csatorna felülvizsgálat 500 felülvizsgálat folyamatosan történik 35 3.9 Csapadékvíz elvezetés 8 000 3.10 Rendezvénycsatlakozó átalakítás (árammérő) 300 kivitelezési határidő június 19. 3.11 garanciális visszatartás színházterem padlócsere 134 3.12 garanciális visszatartás elektromos hálózat, álmennyezet 605 3.13 garanciális visszatartás villámvédelem 77 3. Összesen 36 396 276 1 283
4. Gondozási Központ 4.1 Kisértékű tárgyi eszközök 970 lásd melléklet 762 4.2 Új Gondozási Kp. bútorozás 4 700 4.3 Védőnői szolgálat beépített bútor 300 4.4 Bölcsőde tetőszerkezet felújítása 2 500 ajánlatkérés megtörtént, kivitelezés július ajánlatkérés megtörtént, kivitelezés június 30. szerződéskötés megtörtént, kivitelezés augusztus 4.5 Bölcsőde udvar felújítás 600 elkészült 381 4. Összesen 9 070 762 381 5. Polgármesteri Hivatal 5.1 Kisértékű tárgyi eszközök 2 750 lásd melléklet 94 5.2 Új Polgármesteri Hivatal kivitelezés 110 114 folyamatos 54 056 5.3 Polgármesteri Hivatal berendezés 19 238 5.4 Új Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzés 686 közbeszerzési eljárás folyamatban folyamatos 5.5 Új Polgármesteri Hivatal klimatizálás (tervezés, műszaki ell., kivitelezés) 29 411 elkészült 29 266 5.6 meglévő épület 2 db wc-blokk felújítás 800 1 elkészült, 2. megrendelése, felmérése folyamatban 446 5.7 Új Polgármesteri Hivatal telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat 1 000 külső hálózati csatlakozás kiépítést UPC megkezdte 5.8 Kerítésbontás, sövény áttelepítés, járdaépítés, sövény telepítés 3 000 elkészült, sövénytelepítés ősszel 2 014 5.9 Kerítésbontás - kerítésépítés, felújítás 1 500 1. ajánlatkérés eredménytelen, ismételt ajánlat beadás június 23. 5. Összesen 168 499 56 610 29 266 6. Temető 6.1 Kisértékű tárgyi eszközök 300 ajánlatkérések folyamatban 6.2 Vízelvezetés 1 000 6. Összesen 1 300
7. Községgazdálkodás 7.1 Kisértékű tárgyi eszközök 200 7.2 Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés 41 000 7.3 Térfigyelő kamerarendszer szakértés, műszaki ellenőrzés 1 092 7.4 Lakás felújítás Bocskai u. 47. 500 ajánlatok beérkezése június 23. 7.5 Garázstelep tervezés, engedélyezés, területmegosztás 3 000 területmegosztás elkészült 186 7. Összesen 45 792 186 8. Felszíni vízelvezetés 8.1 Vízkár elhárítási terv 1 000 8.2 Felszíni vízelvezetés (Hősök tere 7.) 500 elkészült 68 8.3 Áteresz meghosszabbítása (Berhidai út-iskola csomópont) tervezés, engedélyezés, kivitelezés 1 000 Bakonykarszttal egyeztetés 8.4 Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés 400 tervezői szerződést megkötöttük 8.5 Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés 4 000 8.6 műszaki ellenőrzés 200 8.7 garanciális visszatartás csapadékcsatorna felújítás (Berhidai út) 750 8. Összesen 7 850 68
9. Tó 9.1 Csónakház kivitelezés 5 661 kivitelezés folyamatban, határidő május 31. 3 9.2 Sétányépítés 650 elkészült 643 9.3 Játszóeszközök telepítése 3 000 kivitelezési határidő június 30. 9.4 Játszóeszközök köré térburkolat építés tervezéssel 4 880 kivitelezési határidő június 30. 175 9.5 Műszaki ellenőrzés visszatartás 250 átutalás megtörtént 250 9.6 garanciális visszatartás Ifjúsági tó hídján díszvilágítás kiépítése 21 bejárás megtörtént 21 9.7 garanciális visszatartás dréncsövezés 116 9.8 Szaletli áttelepítés 1 207 kivitelezési szerződést megkötöttük, határidő június 30. 9. Összesen 15 785 178 914 10. Strand 10.1 Forrásfoglalás kiviteli terv 3 366 tervek elkészültek 3 366 10.2 Forrásfoglalás kivitelezés 120 000 elektr. energia lekötési igényt beadtuk 18 10.3 Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés 12 000 10.4 Forrásfoglalás műszaki lebonyolítás 5 000 napirend június 25-én 10.5 garanciális visszatartás figyelőkutak 577 10. Összesen 140 943 18 3 366 11. Parkfenntartás 11.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 200 lásd melléklet 139 11.2 Berhidai út terméskő támfalak felújítása 1 500 11.3 Locsolóvíz mérő - Berhidai út 2. 80 szerződéskötés folyamatban terv elkészült, engedélyezést elindítottuk 11. Összesen 2 780 139
12. Utak, hidak 12.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 lásd melléklet 240 12.2 Berhidai út 2-4. rendezése (kivitelezés, forgalomba helyezés stb.) 54 354 elkészült, parkosítás ősszel 3 362 12.3 PMTE parkoló kivitelezés, forgalomba helyezés 35 000 szerződéskötés folyamatban 150 12.4 Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda, gyalogos átkelőhely kivitelezés 1 200 elkészült 956 12.5 Liszt Ferenc u. 1. lépcső és térburkolat felújítás 1 360 elkészült 1 359 12.6 Berhidai út kapubejárók, buszmegálló kivitelezés 16 000 ajánlatok beérkeztek 75 12.7 Temető utca-ifjúság útja összekötő út forgalomba helyezés 500 terület átosorolás folyamatban, engedélyeztetést elindítottuk 83 12.8 Berhidai út 33-35. szalagkorlát 1 200 elkészült 761 12.9 Liszt Ferenc u. 3. lépcső felújítás (tervezés, kivitelezés) 1 500 tervek elkészültek, ajánlatkérést elindítottuk 12.10 Hősök tere 16-17. akadálymentes bejáró építés 300 elkészült 225 12.11 Babits M. u. gépkocsi beálló építés 400 elkészült 382 12.12 Járda tervezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 1 700 12.13 Járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 60 000 tervek elkészültek napirend június 25-én 12.14 Út és járda tervezés (Állomás utca) 500 tervek elkészültek 445 12.15 Út és járda kivitelezés (Állomás utca) 28 500 ajánlatok beérkeztek 75 12.16 Útépítések műszaki ellenőrzése 3 000 folyamatos 1 067 12.17 Parkoló tervezés (Berhidai út - Temető utca sarok) 200 12.18 Parkoló kivitelezés (Berhidai út - Temető utca sarok) 1 500 12.19 garanciális visszatartás Kolping lépcső 158 bejárás megtörtént, kifizetve 2015. január 15-én. 157 12.20 garanciális visszatartás Templom tér járda 175 12.21 garanciális visszatartás Liszt F. u. 4. lépcső 103 12.22 garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) 183 12.23 garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 12.24 5 db szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése 400 4 db elkészült, 5. megrendelve 298 12.25 Liszt Ferenc utca 12. járda felújítás 800 ajánlatkérés folyamatban 12. Összesen 210 162 5 052 4 583
13. Közvilágítás 13.1 Sugár út e-on kandeláberek bontása 2 150 feladattal terhelt kifizetve 2015. január 7-én 1 490 13.2 Sugár úti bontott kandeláberek megvétele 1 490 13.3 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (lakótelep, Cseri u.) 2 000 elkészült 1 981 13.4 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (Berhidai út 2-4.) 6 400 elkészült 13.5 Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás 1 000 13.6 Közvilágítás hálózatbővítés 1 000 13.7 garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca) 160 13.8 Peytu mező közvilágítás kiépítése (tervezéssel) 1 500 ajánlatkérés megtörtént 165 13. Összesen 15 700 165 3 471 14. Ivóvíz, szennyvíz 14.1 Ivóvíz bekötővezetékek felújítása 3 000 14.2 Szennyvíztelep folyamatirányító rendszer bővítése 5 000 14.3 Szennyvíztelep elektromos hálózat átalakítása 5 000 14.4 Szennyvíztelep légfúvók cseréje 2 600 14. Összesen 15 600 15. Orvosi rendelő 15.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 15.2 Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés, engedélyeztetés 800 15.3 Fűtésrendszer korszerűsítés - 15.4 garanciális visszatartás homlokzati nyílászáró csere 27 15.5 garanciális visszatartás terasz burkolat csere 39 15. Összesen 1 366
16. Köztisztaság 16.1 Hulladékudvar tervezés 5 000 16. Összesen 5 000 17. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 17.1 Kisértékű tárgyi eszközök 350 lásd melléklet 32 17.2 Szakértői tanulmány az egyedi gázfűtésre való átállásra 1 000 napirend március 26-án 17. Összesen 1 350 32 18. Állategészségügyi szolgálat 18.1 Kisértékű tárgyi eszközök 50 megrendelés folyamatban 18 Összesen 50 19. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 19.1 Lakóházak energetikai felújítása 6 587 szerződéseket megkötöttük, kivitelezés folyamatban 4 157 19.2 Pétkomm távvezeték felújítás (kölcsön) 25 000 testületi határozat, április 9. 19. Összesen 31 587 4 157 1-19. összesen *(896 769) 799 739 69 715 43 853 Mindösszesen: 113 568 14% Elvégzendő felhalmozási tételek száma: Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma: Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma: 127 db *(93) *(168 078) *(19%) 81 db 64 % *(67) (72) 19 db 15 % *(21) (23) Pétfürdő, 2015. június 19. Horváth Éva *2014. évi adatok polgármester