ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére



Hasonló dokumentumok
100/2015. (III. 12.) Kt. határozat

2015. szeptember 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 18-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére

26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-i rendes ülésére

8. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 3-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 23-i rendkívüli ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-i rendes ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

10. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS szeptember 13-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, május 29-án tartandó ülésére

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli együttes ülésére

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály

2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

Új napirendi pont 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

2. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 12-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS december 16-i és december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25-i ülésére. A dombóvári távhőszolgáltatóval kapcsolatos ügyek

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-i rendes ülésére. Tárgy: Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 18-i rendes ülésére

28. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 5-i rendkívüli ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 18-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

11. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS december 14-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 27-i rendkívüli ülésére

2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának május 27-i rendes ülésére. Dombóvár Város Könyvtára nyári nyitvatartási rendje

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 27-i rendes ülésére

2015. július 7-i rendkívüli ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS szeptember 13-i rendes ülésére

2014. augusztus 28-i rendes ülésére

29. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-i rendes ülésére

2. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 16-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, május 30-án tartandó ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS február 14-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS február 9-i rendes ülésére

Új napirendi pont 15. számú előterjesztés Egyszerű többség

Beszámoló a közfoglalkoztatás I. félévi működéséről. Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Pénzügyi Osztály osztályvezető

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i rendes ülésére

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

12. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 19-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 8-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS április 25-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28 i rendes ülésére. Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemeltetési Csoport évi munkájáról készített beszámolót.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 29-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-i rendes ülésére

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék megvitatni az előterjesztést és hozza meg a következő határozatot.

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

2016. március 22-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS február 14-i ülésére

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére

2015. október 26-i rendes ülésére

Átírás:

4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay Sportcentrum önkormányzat általi üzemeltetéséről Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalta: Humán Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Szabó Péter ügyvezető, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A Katona József utcai sporttelep, valamint a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésének kérdését már többször tárgyalta a képviselő-testület. Mindkét sporttelep üzemeltetését jelenleg a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. látja el. A Szuhay Sportcentrum esetében az ingatlanüzemeltetési szerződés 2015. december 31-i hatályig köttetett, az éves üzemeltetési költség bruttó 1.510.670 F/hó (1.102.789 Ft + Áfa). A Katona József utcai ingatlan esetében a sporttelep kezelésével kapcsolatos megállapodás 2015. augusztus 31-ig érvényes, azonban nincs átalánydíj, minden hónapban a közvetlen költségek kerülnek kifizetésre. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-től bekértük a június-július hónap pályafenntartási költségeit mindkét sporttelep esetében, melyek az alábbiakban olvashatók: Szuhay Sportcentrum: (átalánydíj 1.102.789 Ft+Áfa/hó, br. 1.510.670 Ft/hó, br. 18.128.040 Ft/év) 2015. június 1.123.372 Ft+Áfa (br. 1.426.682 Ft) 2015. július 1.057.629 Ft+Áfa (br. 1.343.189 Ft) A sporttelep üzemeltetési költségei az alábbi költség nemekből tevődnek össze: - építőanyagok, karbantartási költségek, irodaszer, üzemanyag, szerszámok beszerzése és javítása, hatósági díjak június 96.420 Ft+Áfa július 77.532 Ft+Áfa - közvetlen bérköltség (járulékot tartalmazza) június 788.685 július 787.875 Foglalkoztatottak létszáma: 4 fő teljes munkaidőben - 1 fő létesítményvezető (kötetlen munkaidő, határozatlan idejű munkaszerződés) - 1 fő adminisztrátor (8 órás munkaviszony, határozatlan idejű munkaszerződés) - 2 fő szertáros, segédmunkás (napi 8 órás munkaviszony, délelőtti és délutáni műszakváltásban, határozatlan idejű munkaszerződés) 1 fő takarító 4 órás munkaviszonyban (határozatlan idejű munkaszerződés) 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott - 1 fő karbantartó (napi 6 órában, határozatlan idejű munkaszerződés) Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlan, az Nkft. által üzemeltetett más létesítmények és az önkormányzati tulajdonú bérlakások esetében is ellátja a fűtésrendszer karbantartását - 1 fő takarító (napi 4 órában, határozatlan idejű munkaszerződéssel 1 fő kisegítő szertáros (megbízással, havi 12 nap) 1 fő közfoglalkoztatott (napi 8 órás munkaviszony, 2015. augusztus 31-ig szóló munkaszerződéssel)

A foglalkoztatottak közül a 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott, valamint az 1 fő közfoglalkoztatott bérével nem kell kalkulálni, mivel az Nkft. részére a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Osztályán keresztül támogatásként biztosított. A többi foglalkoztatott esetében átlagban 643.500 Ft + 144.376 Ft járulék/hó, összesen 787.876 Ft/hó kiadással szükséges számolni. A számok jól érzékeltetik, hogy az üzemeltetési átalánydíj jelentős részét a bérek teszik ki. A Szuhay Sportcentrum esetében az ingatlan üzemeltetési szerződés 2015. december 31-ig érvényes, azonban közös megegyezéssel felmondható. Katona József utcai sporttelep: A sporttelep esetében nincs rögzített havi átalánydíj, hanem az önkormányzat a közvetlen költségek alapján téríti meg a pályafenntartás költségeit. Az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos szerződés 2015. augusztus 31-én jár le. 2015. június 442.244 Ft+Áfa (br. 561.165 Ft) 2015. július 384.350 Ft+Áfa (br. 488.125 Ft) A sporttelep üzemeltetési költségei az alábbi költség nemekből tevődnek össze: - munkabér és járulék (950 Ft/óra) június 236.479 Ft július 158.175 Ft - anyagköltség (üzemanyag és alkatrészek) június 89.690 Ft + Áfa július 81.700Ft+Áfa - géphasználat június 116.075 Ft+Áfa július - 79.875Ft + Áfa Foglalkoztatottak: - 1 fő teljes munkaidős pálymunkás - 1 fő közfoglalkoztatott napi 8 órás munkaviszonyban A fenti költségeket áttekintve úgy vélem, hogy az önkormányzat kezelésében költséghatékonyabban működne a két sporttelep üzemeltetése, mint jelenleg a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nél. Az önkormányzat általi üzemeltetés hatékonyságának indokai: - Áfa fizetési kötelezettség nem jelentkezik (Szuhay Sportcentrum esetében 407.881 Ft/hó, a Katona József utcai sporttelep esetében nagyjából 100-110.000 Ft/hó) - az Nkft. a zöldterület kezelésére használt eszközök (DFC, Önkormányzat és Nkft. tulajdonában lévő eszközök) használata során kopásköltség címen költséget számol el, mely azonban a kimutatás alapján a Dombóvári Futball Club tulajdonában lévő eszközökre vonatkozik többségében, melyre véleményem szerint nem számlázhatna költséget (egy hónapban 100.000 Ftos nagyság rendet jelent) - foglalkoztatottak létszámának és munkakörének átszervezésével, csökkentésével költségmegtakarítás

Mivel az Nkft. által ellátott gazdasági tevékenység tovább folytatódik az önkormányzat, mint átvevő részéről, ezért jogutódlás áll fenn. Ennek értelmében az Nkft. által a két sportingatlan üzemeltetési feladatainak elvégzésére alkalmazott munkavállalók átvételére kötelezett Dombóvár Város Önkormányzata, melynek részletes szabályozását a Munka Törvénykönyve 36-40 -a tartalmazza, valamint ezt támasztja alá Dr. Tormási Anita ügyvéd állásfoglalása is. A tervezett közfoglalkoztatott létszámot, mihelyt lehetőség nyílik rá, az önkormányzat a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Osztályánál megigényli. Előzetes számítások alapján a fennmaradó 4 hónap (szeptember-október-novemberdecember) esetében a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésére elkülönített keretből 6.042.680 Ft marad fenn. Amennyiben a DFC sporttelep fenntartására 400.000 Ft/hó, azaz 1,6 millió/4hó költséget számolunk el, valamint a DVMSE esetében 400.000 Ft/4hó anyagköltséggel, valamint a módosított létszámra vonatkozóan, a jelenlegi bérekkel számolva 2.350.000 Ft/4 hó bér+járulék költséget feltételezünk, abban az esetben 4.350.000 Ft/4 hó üzemeltetési költséggel számolhatunk a két sporttelep esetében. A fenti számítások becslés értékűek, a korábban alkalmazott adatokból indultunk ki, azonban úgy vélem, hogy a DVMSE üzemeltetésére elkülönített keretből fennmaradó összeg az év végéig elegendő a két sporttelep üzemeltetési kiadásainak finanszírozására. Kérem, Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását! Határozati javaslat Jóváhagyás a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay Sportcentrum önkormányzat általi üzemeltetéséről 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a természetben Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatti sporttelep, valamint a Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum elnevezésű ingatlan üzemeletetését 2015. szeptember 15-től, határozatlan időtartamig az önkormányzat saját hatáskörben látja el. 2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nél az 1. pontban nevesített két sportingatlan üzemeltetési és pályakezelési feladatainak ellátására alkalmazásban álló munkavállalókat Dombóvár Város Önkormányzata állományba vegye. A munkáltatói jogok gyakorlója a Polgármester. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint a Dombóvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjét a gazdasági tevékenység átadásával egyidejűleg az Szuhay Sportcentrum üzemeltetésére vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel történő felmondására, valamint a munkavállalók átvételével kapcsolatos, a munkáltatói szerződésből eredő kötelezettségek és intézkedések megtételére.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a Szuhay Sportcentrum létesítményvezetői munkakörének betöltése céljából pályázati felhívás megjelentetésére és annak tartalmi jóváhagyására. 5. Képviselő-testület a 2015. szeptember 15-től 2015. december 31-ig tartó időtartamra a két sporttelep üzemeltetési és pályafenntartási költségeinek finanszírozására a város 2015. évi költségvetésében a 106. Önkormányzat cím, III. Dologi kiadások alcím, 24. DVMSE üzemeltetése sora terhére 6 millió forintot különít el. Határidő: 2015. szeptember 15. Szuhay Sportcentrum és a Katona József utcai sporttelep üzemeltetésének átvételére, munkáltatói szerződések rendezésére 2015. szeptember 15. Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. között a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésére kötött megállapodás közös megegyezéssel történő felmondására 2015. szeptember 1. pályázati felhívás közzétételére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Szabó Loránd polgármester