MÁK program Készült: 2011.03.21 13 óra 47 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: 726906 HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya 011100-1 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - bevont termőterület (ha) 59 62 61 03-01 Teljesítménymutató - elért termésátlag 2 3 3 011900-1 Egyéb, nem évelő növény termesztése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - elért termésátlag 23194 23194 23194 014100-1 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - állatférőhelyek száma (db) 4 4 4 03-01 Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága 1 1 1 014200-1 Egyéb szarvasmarha tenyésztése - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - állatférőhelyek száma (db) 50 50 50 03-01 Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága 35 33 34 014500-1 Juh, kecske tenyésztése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága 43 45 44 021000-1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - erdőgazdálkodással érintett terület nagysága (ha) 19 19 19 412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2) 11240 11240 11240 421100-1 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km) 11 11 11 03-02 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út felülete (m2)
61555 61555 61555 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza 81 81 81 429900-1 Egyéb m.n.s. építés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - beruházás értéke (M Ft) 8 8 8 432100-1 Villanyszerelés - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény 800 800 800 432900-1 Egyéb épületgépészeti szerelés - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény 812 811 811 493909-1 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - leközlekedtetett járatok száma 11 11 11 03-03 Teljesítménymutató - járatkilométer (kocsikm) 404000 404000 404000 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km) 194 194 194 03-02 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (m2) 1164000 1164000 1164000 552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 301 301 301 03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma 3680 3179 3430 559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 264 264 264 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 229 229 229 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 229 229 229 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 632 636 633 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 539 544 540 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1304 1222 1259 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 1295 1214 1260
MÁK program Készült: 2011.03.21 13 óra 47 perc 2.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: 726906 HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya 562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 229 229 229 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 229 229 229 681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma 0 2 2 03-02 Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok átlagos értéke 0 500000 500000 682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - lakóingatlanok száma 828 837 833 03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 32333 32827 32580 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) 2263 3703 2983 774000-1 Immateriális javak kölcsönzése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - engedélyezett jogok száma 0 180 180 03-02 Teljesítménymutató - engedélyezett jogok átlagos értéke 0 8517 8517 841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - közbeszerzések száma, 0 38 38 02-02 Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke 0 121840699 121840699 842421-1 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db) 0 631 631 03-01 Teljesítménymutató - elfogások száma (db) 0 4 4 03-02 Teljesítménymutató - előállítások száma (db)
0 4 4 03-03 Teljesítménymutató - szabálysértési feljelentések száma (db) 0 153 153 03-05 Teljesítménymutató - teljesített órák száma (óra) 0 20800 20800 842521-1 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma 1 1 1 03-01 Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma 446 541 494 842522-1 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - átlagos statisztikai állományi létszám 2 2 2 02-01 Feladatmutató - benyújtott hatósági engedélykérelmek száma 273 224 249 03-01 Teljesítménymutató - kiadott szakhatósági engedélyek és vélemények száma 273 224 249 842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha) 0 15000 15000 03-01 Teljesítménymutató - riasztások száma 0 16 16 851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 1 1 1 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1055 1055 1055 01-02 Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma 89 90 90 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 952 952 952 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 839 839 839 851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma 11 16 13 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1117 1117 1117 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 78 74 77
MÁK program Készült: 2011.03.21 13 óra 47 perc 3.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: 726906 HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 1006 998 1004 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 17 33 22 852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1068 1068 1068 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 65 65 65 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 900 865 887 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 57 55 56 852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 800 800 800 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 29 29 29 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 565 565 565 852032-1 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 800 800 800 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 4 4 4 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 448 448 448 853111-1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 689 721 700 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 37 41 38 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 527 585 546 853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1652 1736 1680
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 135 135 135 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 1474 1483 1477 853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 33 54 40 853124-1 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 128 96 117 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 6 6 6 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 89 81 86 853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 436 386 419 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 27 27 27 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 407 350 388 853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 95 131 107 853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 704 693 700 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 46 46 46 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 564 553 560 853214-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 64 20 20 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 2 2 2 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 57 14 14 853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 432 421 428 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 12 12 12 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 387 370 381 853224-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 10 10 10 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 1 1 1 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 7 7 7
MÁK program Készült: 2011.03.21 13 óra 47 perc 4.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: 726906 HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya 854211-1 Felsőfokú szakképzés - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 32 0 16 02-01 Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma 26 0 13 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 610 610 610 03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma 425 341 397 855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 15 27 19 855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 288 288 288 03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma 103 105 104 855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 39 36 38 855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 264 264 264 03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma 229 229 229 856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 2100 1714 1971 861001-1 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 116 116 116 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám 0 0 5206 861002-1 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai)
01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 75 75 75 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 0 0 15644 861003-1 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 134 134 134 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 0 0 38081 861004-1 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 19 19 19 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 0 0 5667 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 1139 1106 1106 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 0 0 404907432 862212-1 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 245 280 280 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 0 0 96571039 862214-1 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - kezelőegységek száma 6 6 6 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett kezelések száma 0 0 6962 862220-1 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték 0 0 516 862232-1 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma 418 423 423 03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma 0 0 475 862301-1 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 30 30 30 02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 60844 64844 60844
MÁK program Készült: 2011.03.21 13 óra 47 perc 5.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: 726906 HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya 869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 90 90 90 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 0 0 132815148 869032-1 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 134 134 134 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett esetszám 0 0 24767 882111-1 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 858 860 859 26467 27921 27194 882112-1 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 26 28 27 25475 26084 25779 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 995 1053 1024 5037 5106 5206 882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 3390 3418 3404 2459 2480 2469 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 219 219 219 38087 37971 38029 882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma
10 6 8 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban 10 6 8 882119-1 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma 0 53 53 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma 0 51 51 882122-1 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 147 124 135 3312 3574 3443 882123-1 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 10 10 0 14300 14300 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma 30 39 35 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 8250 12007 10128 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 101 16 73 9980 15750 10152 882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 26 52 39 25012 16018 20515 882202-1 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 6 4 5 31401 36868 34134 882203-1 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma 1 2 2
MÁK program Készült: 2011.03.21 13 óra 47 perc 6.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: 726906 HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya 889935-1 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma 5 5 5 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma 5 5 5 889936-1 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma 34 34 34 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma 34 34 34 889955-1 Politikai rehabilitációs ellátások - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1 1 1 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 1 1 1 890441-1 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma 52 2290 1825 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma 28 28 28 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm) 5337 5337 5337 02-01 Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db) 3200 3200 3200 03-01 Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet) 2792 3355 3074 04-01 Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint 87 105 96 910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai)
01-01 Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő) 7 7 7 02-01 Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db) 3419 3813 3616 03-01 Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db) 3419 3813 3616 04-01 Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%) 100 100 100 910123-1 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - olvasótermek száma 547 547 547 02-01 Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 3774 5474 4626 03-01 Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db) 675879 338346 507113 04-01 Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán) 9 9 9 910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2) 1736 1807 1772 02-01 Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db) 139429 169929 154679 03-01 Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db) 26004 30500 28252 04-01 Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%) 82 85 84 910202-1 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 01-03 Kapacitásmutató - tudományosan minősítettek száma (fő) 1 1 1 02-01 Feladatmutató - tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység éves munkaidőalapja (munkaóra) 2000 2000 2000 03-01 Teljesítménymutató - az év során (bármilyen hordozón) megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma 4 1 3 910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2) 2647 1917 2282 02-01 Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma 3 3 3
MÁK program Készült: 2011.03.21 13 óra 47 perc 7.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: 726906 HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya 03-01 Teljesítménymutató - időszaki kiállítások száma 13 8 11 04-01 Eredményességi-mutató - látogatók számának növekedése (%) -50 10 20 910204-1 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2) 32 32 32 02-01 Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő) 20000 20000 20000 03-01 Teljesítménymutató - a programok és résztvevőik éves száma 7615 10000 8808 910421-1 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - látogatók száma (fő) 4250 4207 4228 910422-1 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - védett természeti területek kiterjedése (ha) 2232 2232 2232 910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma 22246 24214 23230 03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő) 21345 20730 21038 04-01 Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%) 73 113 93 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) 01-02 Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra) 20 70 45 02-01 Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db) 6 12 9 03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő) 140 220 180
04-01 Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%) 78 95 86 931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma 100100 100750 100425 03-01 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma 61 77 69 931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - résztvevők száma 3800 4000 3900