Az munkaszervezetének beszámolója és munkaterve a 2015. évre A munkaszervezet 2014. szeptember 1.-től alakult meg. Pályázat alapján kiválasztott munkatársak: Halmai Gáborné : projektmenedzser heti 20 óra Molnár Valkó Kornélia: szakmai asszisztens heti 20 órában, az egyesület ügyintézéséért felelős heti 20 órában Az eddigi munka a szervezeti és szakmai területen: A Hegyhát Észak Térségi Egyesület, mint gesztorszervezethez kapcsolódó adminisztratív teendők: munkaügyi dokumentáció elkészítése és naprakészen tartása (munkaszerződések és azok mellékletei-tájékoztató, munkaköri leírás, nyilatkozatok-, havi jelenléti ívek, szabadságok, bérjegyzékek kezelése) a törvény által előírt tűz és balesetvédelmi dokumentáció, üzemorvosi dokumentáció előkészítése adó-, illetve banki ügyek, dokumentumok intézése a hosszú távú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó havi elszámolás a munkaügyi központ felé; hosszabbítási kérelemhez kapcsolódó pályázati dokumentáció elkészítése egyesületi taggyűlések előkészítése, jegyzőkönyvvezetés az új Ptk-nak megfelelő egyesületi alapszabály módosításához kapcsolódó adminisztratív teendők intézése az alapszabály módosítása a változó törvényi előírásokon túl, azért is szükséges, hogy több pályázati forrás megnyíljon az alapszabály szerinti tevékenységi kör kiszélesítésével, közhasznúvá válással közreműködés további egyesületi alapdokumentumok elkészítésében: SZMSZ, Pénzkezelési Szabályzat házipénztár működtetése a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelően kiküldetések, munkába járás elszámolásának dokumentációja napi szintű kapcsolattartás a könyvelővel
Szakmai tevékenységek: Az együttműködők köre az induláskori 40 szervezetről az azóta kezdeményezett kapcsolatok révén (önkormányzatok, civilek, intézmények, vállalkozók) 60-ra bővült. 2014. október 29-én Partneri Napon megerősítettük az együttműködési szándékot a Térségi Együttműködési Paktum aláírásával, gazdag kiállítással és helyi termék bemutatóval, amely a kiállítók és a résztvevők, valamint a külső partnerek számára is megmutatta a térség sokszínű erőforrásait. Személyes találkozókon 42 alkalommal pontosítottuk a partnerek fejlesztési elképzeléseit, ezekről adtabázist készítünk, amire alapozva tudjuk a fejlesztési igényeket közvetíteni a megnyíló lehetőségek felé, összekapcsolni a szereplőket, kezdeményezni együttműködéseket. Többszöri egyeztetés után közvetítettük a mikrotérség fejlesztési prioritásait a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz és a Vidékfejlesztési Stratégiához. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotásában aktív szerepet vállalunk, együttműködve a Mecsek-Völgység Hegyhát Egyesülettel. Munkacsoportjaink közül a helyi gazdaság, térségi piac munkacsoporttal Bácsalmáson voltunk tapasztalatcserén, valamint a Natúrpark településit is bevonva közösen terveztük meg a következő időszak tennivalóit ezen a területen. Elindult a helyi termékek pontos feltérképezése, ami kiinduló pontja lehet Rövid Értékesítési Lánc kialakításának, (ami államilag kiemelt program) vagy térségi helyi termék bolt előkészítésének. Felmérést végeztünk a helyi vállalkozásokról. A beérkezett kérdőívekből pontosabb képet kapunk a munkaerő és képzési igényekről, fejlesztési elképzelésekről. Vállalkozó partnereink számára közvetítjük a VOSZ keretében elérhető szolgáltatásokat, vállalkozói tanácsadást. Megkezdtük az egyeztetéseket a szakképzési lehetőségek és a pályaorientáció összehangolásában a helyi Ambédkar Gimnáziummal, valamint a Pécs-Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Márciusban térségi stratégiát alkotunk a turizmus területére, áprilisban pedig a Naturpark településeinek készül el a turizmus stratégiája, ami a későbbiekben alapja
lehet a hasznos együttműködéseknek, a munkamegosztásnak, a térségi turisztikai marketingnek. Egyre népszerűbbé válik facebook oldalunk, ahol sokféle pályázatról, eseményről, lehetőségről adunk tájékoztatást. Elkészült a mikrotérség honlapja is, mely a közös felületről, ahol a mikrotérségi hírek vannak, a települések honlapjára mutat. A kitörési pontok közül a helyi gazdaság, a térségi közösségi közlekedésszervezés, illetve a megújuló energiák termelése és használata területén dolgozunk programok fejlesztésén. Csatlakozva a 100% Megújuló energia települések című projekt tapasztalatcseréjéhez meglátogattuk a legközelebb eső Bioetanol- és biogáz üzemet Kaposszekcsőn. A tapasztalatok alapján ezen a területen is szükségét és lehetőségét látjuk egy munkacsoport kialakításának. Az új európai uniós tervezési időszak elindulásával az eddig kiírásra került pályázatokhoz javaslatokat fogalmaztunk meg. Sajnos olyan pályázati kiírás még nem volt, ahol az unió önállóan tudott volna indulni, de konzorciumi partnerként már több együttműködési lehetőségre kaptunk igéretet. Felsorolás szerűen ezek a következők voltak : ÁROP-1.A.3.-2014 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban TAMOP-6.1.5./2014 Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok TAMOP 4.2.1/D-15/1/KONV Társadalmi innováció valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése Szociális szövetkezetek támogatása Sui Generis Támogatási Program II GS 14221 A TÖOSZ Innnovatív Önkormányzati Klubjának keretében szakmai partnerekkel készítettünk elő közvetlen Brüsszelbe beadható pályázati projektötleteket az innováció és az alternatív energiahasználat és termelés területén (Horizont 2020) Megrendeltük a Pályázatmenedzser Prémium Hírlevelét, amelyből folyamatosan tájékozódunk az aktuális pályázati lehetőségekről és közvetítjük ezeket a csatlakozott partnerek, potenciális pályázók felé. Ajánlásunkra több szervezet, intézmény is adott be pályázatokat, a nemzetiségi programok, a tehetséggondozás, helyi értéktár kialakítás területén. A partnerekkel elektronikus hírlevélben (eddig 2 szám), a lakosság felé pedig az Észak Hegyháti Hírmondó -saját szerkesztésű újságon- keresztül kommunikálunk, adunk magunkról híreket, osztunk meg hasznos információkat. A most megjelenő második szám mellékleteként elkészítettük a mikrotérségi közös rendezvénynaptárát.
A mikrotérséget érintő aktuális ügyek megvitatására, döntés előkészítésre rendszeres találkozókat szervezünk a mikrotérség polgármestereinek, döntéshozóinak. A TÖOSZ által a képviselőtestületek számára felkínált és lebonyolított közös tréningen született térségre vonatkozó elképzeléseket összegyűjtöttük, beépítjük a fejlesztési stratégiákba. A személyes találkozások és a térségi kötődés erősítése miatt arra készülünk, hogy a május 16-ra tervezett Családi Napon az eddigi eredményeket, terveket széles körben bemutassuk és közösen fejlesszük tovább. Ebben már most is több partnerrel dolgozunk együtt. Rendszeresen részt veszünk a térség egészét érintő konferenciákon, fórumokon, szakmai programokon, az ott szerzett információkat és kialakuló kapcsolati tőkét hasznosítjuk mindennapi munkánk során, közvetítjük partnereink felé. Közel féléves tevékenységünk eredményeként ma már nemcsak mi kezdeményezünk együttműködéseket, hanem a partnerek is keresnek minket, reagálnak kezdeményezéseinkre. Terveink szerint az eddigi munkára, az összegyűjtött dokumentumokra alapozva szakértői támogatással a tavasz folyamán elkészül az a célcsoportokkal is egyeztetet végleges stratégia, amely már konkrét programokat, rövid távú célokat is tartalmaz, és a számunkra a későbbiekben megnyíló pályázatokhoz elfogadott háttérdokumentum lehet. Sajnos a korábban a költségvetésben előre tervezett pályázati bevételek jelenleg számunkra még nem reálisak (hiszen eddig csak az előkészítésekben lehettünk partnerek), emiatt az idei gazdasági évben még az önkormányzatok további támogatását kérjük. Mágocs, 2015.02.16
munkaszervezetének (Észak -Hegyháti Mikrotérségi Unió) 2015-ös pénzügyi koncepciója Költségtípus Kiadás Megjegyzés Bér és járulék 4 729 800 1 fő 4 órás alk.: bruttó 110 000 Ft/hó 1 fő 8 órás alk.: 220 000 Ft/hó Összesen: 394 150 Ft/hó Munkábajárás 158 160 1 fő 4 órás alk.: 142 560 Ft (9 Ft/km) 1 fő 8 órás alk.: 15 600 Ft (9 Ft/km) Kiküldetés 420 000 35 000 Ft/hó Működési költségek (könyvelés,bankköltség, 250 000 posta, irodaszer) Kisértékű tárgyi eszköz 60 000 Irodaeszközök Kiadványok 300 000 2 db Észak-Hegyháti Hírmondó 1 db kisokos Rendezvények 500 000 Családi Nap, tapasztalatcserék, Ifjúsági Fórum Forgótőke, pályázati önrész 300 000 A fenntartó egyesület szervezeti átalakításának Szakmai tanácsadás, jogi (közhasznúság, profilbővítés), illetve a térségi tanácsadás 1 000 000 komplex stratégiai anyag elkészítésének stratégia, fejlesztési terv költségei Összesen 7 717 960 Költségtípus Bevétel Megjegyzés Bér és járulék 230 160 Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás (115 180 Ft/hó) 20145.01.01-02.28 Mikrotérség Önkormányzatainak támogatása a hosszútávú szerződés szerint: Mágocs- 2 350 000 Ft Mekényes -569 000 Ft Nagyhajmás- 616 000 Ft Alsómocsolád -1 064 000 Ft Bikal -896 000 Ft 5 495 000 A hosszútávú szerződés szerinti támogatás. Átmeneti finanszírozás: Mágocs - 427 692 Ft Mekényes - 103 577 Ft Nagyhajmás - 112 025 Ft Alsómocsolád - 193 634 Ft - Bikal - 163 072 Ft 1 000 000 A decemberi előterjesztés szerint.
Pályázati forrás hiányában 2015. évi kiegészítő finanszírozás Mágocs - 427 692 Ft Mekényes - 103 577 Ft Nagyhajmás - 112 025 Ft Alsómocsolád - 193 634 Ft - Bikal - 163 072 Ft 1 000 000 A 2015. 01.30.-i mikrotérségi megbeszélésen történt megállapodás szerint. Összesen 7 725 160