A 2014-2020 FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI DÁNYI GÁBOR EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR
Téma vázlat 2007-2013-as időszak: Lehívások alakulása 2014-2020-as időszak: I. Források megoszlása II. 2014-2020-as előrehaladás III. 2016. évi munkaterv teljesülés IV. Nagyprojektek V. Teljesítménytartalék VI. FAIR
NSRK Abszorpció ágazati programok 2016 szeptember eleje EU keret %-ban 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ágazati programok előrehaladás ÁROP EKOP GOP KEOP KÖZOP TÁMOP TIOP VOP Bizottsági elszámolás Bizottság által átutalt előleg Bizottság által átutalt időközi lehívás
NSRK Abszorpció regionális programok 2016 szeptember eleje EU keret %-ban 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Regionális programok előrehaladás DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP KDOP KMOP NYDOP Bizottsági elszámolás Bizottság által átutalt előleg Bizottság által átutalt időközi lehívás
I. 2014-2020-as források megoszlása az egyes OP-k között 2014-2020-as források megoszlása (Mrd Ft) Teljes keret (EU+hazai rész): 8 982 Mrd Ft 269 1294 952 EFOP: Emberi erőforrások (952 Mrd Ft) GINOP: Gazdaságfejlesztés és innováció (2549 Mrd Ft) IKOP: Közlekedés (1216 Mrd Ft) KEHOP: Környezet és energia (1161 Mrd Ft) 1200 2549 KÖFOP: Közigazgatás (290 Mrd Ft) MAHOP: Halgazdálkodás (16 Mrd Ft) 34 16 290 1161 1216 RSZTOP: Rászoruló személyeket támogató OP (34 Mrd Ft) TOP: Terület-és településfejlesztés (1200 Mrd Ft) VEKOP: Közép-Magyarország (269 Mrd Ft) VP: Vidékfejlesztés (1294 Mrd Ft)
II. Projektek előrehaladása (2014-2020) 8000 60 000 Mrd Ft 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 6731 50 943 2016. szeptember 12-ig már 50 943 pályázatot nyújtottak be a projektgazdák 6 731 Mrd Ft igényelt támogatással. A támogatott projektek összesen 3 221 Mrd Ft, a leszerződött összeg 2 523 Mrd Ft. A kifizetések jelenleg 495 Mrd Ft-ot tesznek ki. 3221 15 910 2523 15 232 1 556 50000 40000 darabszám 30 000 20000 10000 0 Beérkezett Támogatott Szerződött Kifizetett Mrd Ft Projektek száma (db) 495* 0 * NEP, CEF nélküli adatok, a fenti összegből 8 Mrd Ft-ot 2015-ben fizettek ki
II. Abszorpció 2014-2020 100% 80% A keret %-ban 60% 40% 20% 0% EFOP GINOP IKOP KEHOP KÖFOP MAHOP RSZTOP TOP VEKOP VP Meghirdetett támogatás Megítélt támogatás Leszerződött támogatás Kifizetett támogatás
II. Hirdetések alakulása kumulált adatok 7000 6000 5000 4854 5246 5819 4000 3620 Mrd Ft 3000 2000 1000 0 75 115 2014. IV. 2015. I. 305 2015. II. 1148 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016. II. 2016. III. szeptember 12-ig
II. Támogatás és szerződéskötések alakulása kumulált adatok 3500 3220 3000 2500 2212 2523 Mrd Ft 2000 1500 1000 1002 1651 500 0 290 20 15 73 67 103 2015. II. 2015. III. 2015. IV. Támogatás 359 2016. I. 2016. II. Szerződés 2016. III. szeptember 12-ig
II. Kifizetések felfutása 2014-2020-as programok kumulált adatok 600 500 400 Mrd Ft 300 200 495 294 100 0 8 23 2015 vége 2016 I. 2016 II. 2016 szeptember 12-ig *NEP, CEF nélküli adatok, a fenti összegből 8 Mrd Ft-ot 2015-ben fizettek ki
III. 2016-os kötelezettségvállalási terv teljesülése kumulált /munkaterv teljesülés/ 2016. évi es tervezett és tényleges kötelezettségvállalás Mrd Ft 6000 5000 4000 3000 2000 1000 108% 115% 1766 2037 3 842 80% 3082 4 944 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% % 0 591 637 I. II. III. IV. 0% Kötelezettségvállalás terv 2016. szeptember 12-ig TÉNY Teljesülés
III. 2016-os Kifizetési terv és teljesülése kumulált /munkaterv teljesülés/ (7-13 és a 14-20-as programok kifizetései együttesen) 2 500 2016. évi tervezett és tényleges kifizetés es bontásban 2 000 131% Mrd Ft 1 500 1 000 123% 77% 2048 500 0 971 502 296 14 430 149 182 234 244 I. II. III. IV. Kifizetési terv 2016. szeptember 12.-i TÉNY 0713-as OP-k 2016. szeptember 12.-i TÉNY 1420-as OP-k* Teljesülés * CEF és NEP kifizetései is hozzáadódnak 15 Mrd Ft összegben, ill. nem tartalmazza a 2015-ben kifizetett 8 Mrd Ft-ot
IV. Nagyprojektek - 30 darab nagyprojekt(4 db szakaszolt nagyprojekt és 26 db új fejlesztés) - mintegy 1480 Mrd Ft uniós támogatásigénnyel(a 2014-2020-as uniós források nagyjából hatoda). OP 2007-2013-ban indított szakaszolt nagyprojektek második ütemei (önmagukban is nagyprojektek) száma (db) igényelt támogatás (Mrd Ft) 2014-2020-as új nagyprojektek száma (db) igényelt támogatás (Mrd Ft) GOP 1 40,05 0 0 IKOP 3 60,62 20 1207,17 KEHOP 0 0 6 170,89 Összesen 4 100,67 26 1378,06 Mindösszesen: 30 db nagyprojekt 1478,73 Mrd Ft támogatásigénnyel
V. TELJESÍTMÉNY FELÜLVIZSGÁLAT N+3 szabály: A 2014-2020-as programozási időszakban 2018 az első év, amikor a lehívások mértékét vizsgálni kell az N+3 szabály vonatkozásában. Teljesítmény felülvizsgálat: A2018-as mérföldkövek teljesülését eredményességmérési keretrendszerben kell megvizsgálni. 2019-ben (később 2024-ben) teljesítmény felülvizsgálat alaponként és régiókategóriánként. - az eredményességmérési keretrendszerben kiválasztott indikátorok 2018-as mérföldkő teljesülési vizsgálata Teljesítő prioritási tengely hozzájut a prioritás szintjén elkülönített teljesítmény tartalékhoz ennek mértéke 6% Nem teljesítő prioritási tengely (85%) prioritási tengely nem jut hozzá a teljesítmény tartalékhoz. A tartalékot kiosztják a teljesítő OP-k/prioritások között, a tagállam javaslata szerint. A súlyos hibát vétő prioritási tengelyek (65%) felfüggeszt(het)i a bizottság ennek elbírálásánál az eredmény indikátor(oka)t nem veszik figyelembe
VI. Informatikai rendszer - FAIR FAIR SZÁMOKBAN A felhasználók 14 600 adószámra futtattak hitelesítést a cégnyilvántartóból. A felhasználók 2 600 adószámra futtattak le hitelesítést a MÁK nyilvántartásából. A projektgazdák 732 000 különböző dokumentumot töltöttek fel a projektekhez. A felhasználók kb. 144 000 elektronikus értesítés kaptak a rendszerből. A döntés előkészítés során közel 14 500 hiánypótlás és 2300 tisztázó kérdés került a kiküldésre pályázóknak. Több mint 20.000 projekt javaslat érkezett a rendszerbe. Minden pályázati adatlap on - line kerül benyújtásra (korábban cd-n kellett benyújtani). A pályázók hitelesség állami adatbázisok összekötésével ellenőrizzük, ezzel is csökkentve az adminisztrációs terheket. Kötelezettségvállalás 3700 projekt esetében, kifizetés 1300 projekt esetében történt már. A kifizetések igénylése szintén on line történik.
VI. PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK Stabilitás, lassulás - hardver környezet megújítása és a optimalizációs fejlesztések (sablonmotor, workflow) Kapacitás - folyamatos felvétel és képzés Belső szabályzók kialakítás a rendszerszintű működés érdekében Jogszabályi háttér megerősítés