Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február 19.
Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 20. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése: 26. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Intézet megnevezése : Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Székhelye: Zalaegerszeg, Posta u. 144. PIR-törzsszám: 3 0 8 6 5 8 ÁHT-azonosító: 0 3 4 8 4 3 Szakágazati besorolása: 8 7 9 0 4 0 Szektor: 1 0 5 1 Alapító okirat száma, kelte: 17488-18/2009. 2009. július 1. Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma: összlétszám: 55 fő szakmai : 45 fő technikai - gazd: 10 fő Igazgató 1 fő Titkárnő 1 fő Szakértői csop. 9 fő 6 lakásotthon és otthoniroda 35 fő Gazdasági vezető 1 fő Gazdasági technikai szervezet 8 fő Tevékenységi köre szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma A Gyermekvédelmi tv: évi XXXI. módostított tv. A Szociális tv. 1993. évi módosított III. tv. Gyermekvédelmi intézmények feladatairól szóló mód. 15/1998. (IV.30.) NM.r. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézm. szóló mód. 1/2000 (I.7.)SZCSM r. 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról 2000. évi C. tv. a számvitelről 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az áll. házt. szervezetei beszámolási és könyvvez. kötelezettségeiről 292/2009 (XII.19) Korm. rend. az államháztartás működési rendjéről 193/20. (XI.26.) Korm.rend. költségvetési szervek belső ellenőrzéséről az intézményünk alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása a gyermekvédelmi szakelátás keretében otthont nyujtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosítő - külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel - a 10.életévüket betöltött súlyos beilleszkedési, magatarttási vagy tanulási zavarokkal küzdő, átmeneti vagy tartós nevelt fiúk számára. A nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít. a Gyermekotthon az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára általános iskolai nevelés oktatás. ellátottak részére szakmunkáskéző iskolai, illete szakiskolai nevelés, oktatás Alaptevékenység szakágazati száma és megnevezése: 8790 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 8793 Speciális gyermekothoni ellátás 8795 Utógondozó otthoni ellátás 8521 Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 8522 Sajátos nevelési igényü általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 852021 Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 852022 Sajátos nevelési igényü általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 853131 Nappali rendszerü szakiskolai oktatás (9-10 évfolyan) 9121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 6820 Lakóingatlan bérbeadása, űzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212 Sajátos nevelési igényü tanulól szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212 Sajátos nevelési igényü tanulól szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő tevékenységének mértéke: Kisegítő tevékenységet az éves összkiadásainak maximum 20 %-os mértékéig, vállalkozási tevékenységet az éves összkiadás maximum 20 %-os mértékéig végezhet. részvétel gazdasági társaságban: nemleges A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje: A költségvetési szervet igazgató vezeti, akit a szociális és munkaügyi miniszter nevez ki és ment fel. A munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabáyzatában foglaltak azirányadók. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv., az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv.és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. tv.rendelkezései az irányadók. Zalaegerszeg, 20 február 19. Szegedi János igazgató
intézet megnevezése Az Intézet 20. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként Személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás adatok ezer forintban Támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök Költségvetési Társadalom- Alaptevékenység Egyéb Összesen Kiadási előirányzat támogatás biztosítás Egyéb átvett bevétele bevétel pénzügyi pénzeszközök alapjaiból - külső személyi juttatás 360 360 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 50 355 3600 53 955 Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működ.célú kiadások 131 800 131 800 105 106 105 106 26 334 26 334 35 400 35 400 7 645 7 645 2 100 2 100 Intézményi beruházások 0 Felújítás 0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0 Egyéb központi beruházás 0 Összesen 227 300 0 0 3 600 0 230 900 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 53 53 - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 53 53 - nyitólétszám (fő) * 52 53 - munkajogi létszám (fő) * 52 53 Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 2 2 - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2 2 - nyitólétszám (fő) * 2 2 - munkajogi létszám (fő) * 2 2 Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 55 55 - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 55 55 - nyitólétszám (fő) * 54 55 - munkajogi létszám (fő) * 54 55 a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek Zalaegerszeg, 20.február 19. cégszerű aláírás
Intézet kincstári számlái Megnevezés Számlaszám Magyar Államkincstár bankszámlaszámai Előirányzat keretszáma 109006-461642-00000000 előirányzat felhasználási keretszámla HU36 10 9006 46 1642 0000 0000 letéti számla 109006-461642-20000002 letéti számla HU49 10 9006 46 1642 2000 0002 I.Pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám Előirányzatok megnevezése Eredeti előirányzat Összege (eft-ban) 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 800 35 400 53 955 7 645 2 100 6 Egyéb működési célú támogatás 0 7 Kamatkiadás 0 8 Intézményi beruházás 0 9 Felújítás 0 10 Egyéb felhalmozási kiadások 0 11 Törvény szerinti kiadások összesen 230 900 12 Intézményi működési bevétel 3 600 13 Felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás 227300 14 Kölcsönök 15 Bevételek összesen 230 900 16 17 Engedélyezett létszámkeret 55 Betöltött létszám január 1-én 55
II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 20. évi eredeti előirányzat alapján Kiadások / Bevételek Szakfeladatonkénti részletezés Összesen 68201 6820021 85211 8520211 8520221 8531311 8532121 8532211 87931 Rendszeres személyi juttatások 0 0 2482 2533 1979 2495 2548 1519 91550 105 106 Nem rendszeres juttatások 0 0 363 371 251 364 314 190 24481 26 334 Külső személyi 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 670 684 534 674 688 410 31740 35 400 Dologi kiadások 1387 2400 533 542 452 536 536 239 47330 53 955 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 7645 7 645 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 2 100 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadás összesen 1 387 2 400 4 8 4 130 3 216 4 069 4 086 2 358 205 206 230 900 Intézményi müködési bevételek 1200 2400 0 0 0 0 0 0 0 3 600 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. 187 0 48 4130 3216 4069 4086 2358 205206 227 300 Bevétel összesen 1387 2400 48 4130 3216 4069 4086 2358 205 206 230 900 Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 - átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 0 1,27 1,3 1,05 1,28 1,28 0,82 38 45 - átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 1,27 1,3 1,05 1,28 1,28 0,82 38 45
III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 20. évi eredeti előirányzat alapján Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Állományba Megnevezés foglalkoztatottak foglalkoztatottak nem tartozók Összesen adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások 1 168 3938 ------ 105 106 Nem rendszeres személyi juttatások 25 723 611 ------ 26 334 Külső személyi juttatások ------ ------ 360 360 Személyi juttatások összesen 126 891 4 549 360 131 800 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 53 2 55 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 53 2 55 Nyitólétszám (fő) * 52 2 54 Munkajogi nyitólétszám (fő) * 52 2 54 a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek
IV. Feladatmutatók 20. évi tervezett állománya Szakfeladat száma és megnevezése 68201 Lakóingatlan bérbeadása, űzemeltetése 6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8521 Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 8520211 Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 8520221 Sajátos nevelési igényü általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 8531311Nappali rendszerü szakiskolai oktatás (9-10 évfolyan) 8532121 Sajátos nevelési igényü tanulól szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai elméleti oktatása 8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 87931 Speciális gyermekothoni ellátás Mutatóazámoktípusai: Kapacitásmutató 02 Feladatmutató Teljesítménymutató Eredményességi mutató Típus Megnevezés Egység Nyitó Záró Átlag egység állománya 02 lakóingatlanok száma db 7 7 7 bérbeadott hasznos alapterület m2 272 272 272 02 bérbeadott hasznos alapterület m2 224 224 224 férőhelyek száma fő 5 5 5 02 tanulók száma fő 5 5 5 férőhelyek száma fő 21 21 21 02 tanulók száma fő 21 21 21 02 sajátos nevelési igényü tanulók száma fő 11 11 11 férőhelyek száma fő 6 6 02 tanulók száma fő 6 6 6 02 sajátos nevelési igényü tanulók száma fő 2 2 2 02 sajátos nevelési igényü tanulók száma fő 3 3 3 férőhelyek száma fő 48 48 48 02
V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 20. évi adatai Törzsszám Intézet megnevezése Címe Kincstári számlája Jellemző szakfeladata Előirányzataik feletti jogosultság Nemleges VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek, 20.évi adatai Nemleges