A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2 8. é v i 2 9. é v i 2 8. é v i 2 9. é v i KIADÁSOK teljesítés /előzetes/ előirányzat I-XII. előir. %-a teljesítés /előzetes/ előirányzat I-XII. millió forintban előir. %-a GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 23 82,9 21 4, 178 578,2 88,7 % Társasági adó 487 524,4 54 4, 385 543,1 71,3 % Társas vállalkozások különadója 2 492,5 195 3, 156 859,2 8,3 % KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 51 28, 53 565,4 53 743,8 1,3 % Hitelintézeti járadék 12 642,1 13, 12 619, 97,1 % Egyszerüsített vállalkozói adó 166 537, 172 9, 169 73,5 98,2 % FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 17 623, 16, 17 397,9 11,3 % Bányajáradék 38 761,1 33 5, 26 62,5 79,5 % Játékadó-bevétel 72 734, 75 9, 66 736,1 87,9 % LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 185 574,9 25 532, 199 289,3 97, % Energia adó 14 843,2 15, 13 182,9 87,9 % Környezetterhelési díj 1 318,4 9 5, 1 72,7 112,7 % CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Egyéb befizetések 29 31,1 31, 21 733,6 7,1 % Egyéb központosított bevételek 139 27,2 18 34,1 111 552, 13,3 % Családi támogatások 52 971,9 468 959, 464 646,6 99,1 % Energiaellátók jövedelemadója 3, 24 17, 8,6 % Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 156 623,2 156 122, 149 862,1 96, % Cégautóadó 27, 18 36,7 66,8 % Különféle jogcímen adott térítések 26 347,6 28, 26 471, 94,5 % Összesen 1 172 37, 1 251 534,1 1 17 459,2 81,3 % Összesen 685 942,7 653 81, 64 979,8 98,1 % FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Általános forgalmi adó 2 114 88,5 2 135 1, 2 168 488,2 11,6 % KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. Jövedéki adó 842 958, 83, 868 815,5 14,7 % Regisztrációs adó 86 775,4 82 1, 33 552,4 4,9 % Költségvetési szervek kiadásai 2 348 861,7 1 823 568,2 2 234 813,8 122,6 % Összesen 3 43 821,9 3 47 2, 3 7 856,2 1,8 % Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai 1 646 954,6 1 857 776,2 1 84 557,1 97,1 % Fejezeti egyensúlyi tartalék LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Összesen 3 995 816,3 3 681 344,4 4 39 37,9 19,7 % Személyi jövedelemadó 1 998 85,6 2 62 4, 1 874 224, 9,9 % Magánszemélyek különadója 27 642,1 29 4, 25 54,9 86,8 % AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Adóbefizetések 5 785,2 5 3, 8 272,1 156,1 % Illeték befizetések 13 972,5 128 4, 112 175,9 87,4 % Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 32 82,1 39 792,5 4 58,8 12, % Összesen 2 163 25,4 2 225 5, 2 2 176,8 9,8 % Garancia és hozzájárulás a TB.alapok kiadásaihoz 835 48,8 913 59,5 913 794,4 1, % KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR. Helyi önkormányzatok támogatása 1 421 716, 1 289 97,9 1 38 451,9 11,4 % Költségvetési szervek bevételei 778 177,5 546 985,5 797 76,9 145,8 % Összesen 2 289 584,9 2 243 353,9 2 262 827, 1,9 % Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 144 488,7 72 489,1 237 67,2 327, % Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 329 5, 718 517,9 586 877,7 81,7 % TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 5 239,8 5 317,3 5 317,9 1, % Összesen 1 251 671,2 1 337 992,5 1 621 651,8 121,2 % NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 14 158,8 8 18,3 9 456,4 117,9 % BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL Központi költségvetési szervektől származó befizetések 94 374,3 27 78,3 65 491,1 241,9 % ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 1 154 11,3 1 28 846,2 1 18 244,2 97,6 % Elkülönített állami pénzalapok befizetése 119 39,5 158 598,7 146 6,7 92,1 % Helyi önkormányzatok befizetése 17 21,9 6 5, 14 871,8 228,8 % Társadalombiztositás pénzügyi alapjainak befizetése 24 65,1 TARTALÉKOK Összesen 254 77,8 192 177, 226 423,6 117,8 % Általános tartalék 47 177,7 Céltartalékok 66 791,5 ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 71 746, 97 248,8 143 355, 147,4 % Stabilitási tartalék 78, Összesen 191 969,2 EGYÉB BEVÉTELEK 47 673,2 8 446, 39 9,5 472,4 % ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 66 993,1 112 344,5 97 453,6 86,7 % ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 93 122,1 75 756,9 144 447,5 19,7 % KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 41 8,6 46 87,3 37 991,2 82,4 % EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 9 756,9 8 236,9 8 151,6 99, % ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 17 138,5 16 715, 2 41,4 122,1 % Uniós támogatások utólagos megtérítése 51 12,6 56 79,3 28 67,5 51,1 % ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 1 122,2 1 37,6 1 553,5 113,3 % BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 8 159 285,1 8 3 171,5 8 321 92,8 1,3 % BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 8 159 285,1 8 3 171,5 8 321 92,8 1,3 % HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 21 581, 226 18,3 223 657,8 99, % KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 9 29 248, 8 96 963,4 9 58 271,7 11,1 % EGYENLEG -869 962,9-66 791,9-737 178,9 111,6 % KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 9 29 248, 8 96 963,4 9 58 271,7 11,1 %

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS DECEMBERI ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRLEGE 28. ÉS 29. ÉVBEN Decemberi adatok Decemberi adatok millió forintban BEVÉTELEK 28. év 29. év Eltérés %-a KIADÁSOK 28. év 29. év Eltérés %-a GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 18 497, 43 833,9 237, % Társasági adó 174 166,6 132 569,5 76,1% Társas vállalkozások különadója 84 127,2 68 44,4 81,3% KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 4 87,5 6 276, 13,5 % Hitelintézeti járadék 3 239,2 3 178,1 98,1% Egyszerüsített vállalkozói adó 46 565,6 5 245,7 17,9% FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 1 632,3 1 594,7 99,6 % Bányajáradék 1 988,9 3 521,5 177,1% Játékadó-bevétel 6 111, 5 136,2 84,% LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 4 69,1 25 297,8 539,4 % Energia adó 1 92,3 1 131, 13,5% Környezetterhelési díj 2 4,6 2 321,7 115,8% CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Egyéb befizetések 4 96, 4 587,3 112,% Egyéb központosított bevételek 9 892,5 1 629,2 17,4% Családi támogatások 41 122,8 36 737,6 89,3 % Energiaellátók jövedelemadója 24 161,3 Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 12 993,5 12 28,6 94,5 % Cégautóadó 741,9 Különféle jogcímen adott térítések 2 313, 2 134, 92,3 % Összesen 333 283,9 36 627,7 92,% Összesen 56 429,3 51 152,2 9,6 % FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Általános forgalmi adó 118 618, 147 411,3 124,3% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. Jövedéki adó 75 62,4 112 139,8 149,4% Regisztrációs adó 4 915,7 2 378,2 48,4% Költségvetési szervek kiadásai 342 95,6 235 346,2 68,6 % Összesen 198 596,2 261 929,3 131,9% Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai 329 629,7 241 565,8 73,3 % Fejezeti egyensúlyi tartalék LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Összesen 672 535,3 476 912, 7,9 % Személyi jövedelemadó 198 83,8 174 468,2 87,8% Magánszemélyek különadója 2 69,2 2 327,4 89,2% AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Adóbefizetések 1 269,7 1 253,8 98,7% Illeték befizetések 11 135,1 1 911,5 98,% Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 4 51,2 17 596,5 39,9 % Összesen 213 817,8 188 961, 88,4% Garancia és hozzájárulás a TB.alapok kiadásaihoz 77 822,5 11 46, 13,4 % KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR. Helyi önkormányzatok támogatása 111 637,8 89 441,6 8,1 % Költségvetési szervek bevételei 14 423,6 9 114,3 86,3% Összesen 193 961,5 28 498,1 17,5 % Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 46 77,8 34 315,1 73,4% Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 14 773,9 95 657,6 68,% TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 76,2 8,5 15,6 % Összesen 291 968,3 22 87,1 75,4% NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 279,6 34,8 121,9 % BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL Központi költségvetési szervektől származó befizetések 8 448,8 6 625,4 78,4% ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 42 768,3 39 292,3 91,9 % Elkülönített állami pénzalapok befizetése 9 942,5 6 947,6 69,9% Helyi önkormányzatok befizetése 634,4 427,1 67,3% Társadalombiztositás pénzügyi alapjainak befizetése 24 65,1 TARTALÉKOK Összesen 43 9,8 14, 32,5% Általános tartalék Céltartalékok ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 25 289,5 41 791, 165,3% Stabilitási tartalék Összesen EGYÉB BEVÉTELEK 923,8 25 646, 2776,3% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 18 283,2 8 284,3 45,3 % ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 8 448,3 11 485,2 135,9% KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 3 617,9 1 92,8 3,2 % EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 856,5 89, 94,4% ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 1 634, 1 924,4 117,8 % Uniós támogatások utólagos megtérítése 48 225,6-5 9,8-1,4% ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 1 164 5,5 1 66 326,5 91,6% BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 1 164 5,5 1 66 326,5 91,6% HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 24 394,9 15 897,5 65,2 % KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 1 52 67, 889 477,3 84,5% EGYENLEG 111 893,5 176 849,3 158,1% KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 1 52 67, 889 477,3 84,5 %

A központi költségvetés főösszegeinek alakulása és az egyenleg változása 29. évben 9 5 9 8 5 8 7 5 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5-5 -1 Bevételek Kiadások Egyenleg I. I-II. I-III. I-IV. I-V. I-VI. I-VII. I-VIII. I-IX. I-X. I-XI. I-XII.

A központi költségvetés főbb bevételeinek havonkénti alakulása 29. évben 35 3 25 2 15 1 5 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁN... BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL EGYÉB BEVÉTELEK ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A központi költségvetés bevételeinek havonkénti alakulása bevételcsoportonként 29. évben 1 1 1 9 8 7 6 5 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATAI LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 4 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 3 GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 2 1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

3 2 3 2 8 2 6 2 4 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 A központi költségvetés bevételeinek alakulása bevételcsoportonként 29. évben XII. XI. X. IX. VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATAI BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL EGYÉB BEVÉTELEK ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A központi költségvetés főbb kiadásainak havonkénti alakulása 29. évben 5 4 3 2 1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS LAKÁSTÁMOGATÁSOK CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK

A központi költségvetés havi kiadásainak alakulása kiadáscsoportonként 29. évben 1 9 8 KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 7 6 5 4 3 2 1 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK LAKÁSTÁMOGATÁSOK FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

4 2 4 3 8 3 6 3 4 3 2 3 2 8 2 6 2 4 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 A központi költségvetés kiadásainak havonkénti alakulása kiadáscsoportonként 29. évben XII. XI. X. IX. VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I. EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS LAKÁSTÁMOGATÁSOK CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK