5. TKT Tárgy: Javaslat a Koppány-völgye kistérség három éves szociális felzárkóztató programjának elfogadására Ügyiratszám: 1-3/2009. Melléklet: 2 db: program (csak e-mailben kerül megküldésre), prezentáció Ülés időpontja: 2009.február 9. Készítette: Marczaliné Németh Erika intézményvezető Jóváhagyta: Schmidt Jenő a Társulási Tanács elnöke Tisztelt Társulási Tanács! A Vital Pro Kft. a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont opponensi és a SzocioNet DDRMHSZK, mint Területi Menedzser Szervezet javaslata, valamint a 2009.január 20-ai Társulási Tanács ülésén elhangzottak alapján elkészítette a Koppány-völgye kistérség három éves szociális felzárkóztató programjának módosítását. A három éves szociális felzárkóztató program célja: a Koppány-völgye kistérség szociális és gyermekjóléti szolgáltatási hálózatának fejlesztése. A cél elérése érdekében három éves terv készült. A program indoka: a Koppány-völgye kistérségben a szociális problémák fokozottan jelen vannak. Az ellátó rendszer nem teljes körűen kiépített és a lehetőségekhez képest drágán működik, az önkormányzatok több esetben mulasztásos törvénysértést követnek el. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlősége érdekében szükséges az ellátó rendszer fejlesztése. A felzárkóztató program segítséget nyújt az önkormányzatoknak ahhoz, hogy a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. III. évi Tv.) törvényben, valamint a Gyermekvédelmi törvényben (1997.évi XXXI Tv.) foglalt kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni. A három éves kistérségi szociális felzárkóztató program keretében az alábbi projektek valósulnak meg: Nr. Finanszírozó Év A projekt címe A fejlesztéssel érintett települések Tervezett költség (Ft) Támogatás (Ft) Önerő (Ft) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 1. SZMM 2008 SZMM 2009 Falugondnoki kisbusz szolgálat bevezetése a Kányai mikro-térségben - gépjármű beszerzés Falugondnoki kisbusz szolgálat bevezetése a Kányai mikro-térségben - képzés Somogyegres, Tengőd, Kánya Somogyegres, Tengőd, Kánya 13 000 000 11 700 000 1.300.000 350 000 315 000 35.000 1
2. SZMM 2008 Az önkormányzati konyha eszközeinek és berendezéseinek cseréje Andocson Andocs 20 100 000 18 090 000 2.010.000 3. SZMM 2008 A Koppány-Völgye Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése Tab és az alközpontok 3 896 947 3 507 252 389.694 4. SZMM 2009 Helyettes szülői képzés Tabi kistérség 821 800 739 620 82.180 5. SZMM 2009 SZMM 2010 Szociális szakemberek és önkéntes segítők szupervíziója Szociális szakemberek és önkéntes segítők szupervíziója Tabi kistérség 500 000 450 000 50.000 Tabi kistérség 500 000 450 000 50.000 6. SZMM 2009 Idősek szociális otthona Nágocson Tabi kistérség 39 606 677 35 646 000 3.960.667 7. DDRFT 2009 Szociális alapszolgáltatási központ Tab DDRFT 8. DDRFT 2010 2010 Szociális alapszolgáltatási központ Tab Szociális alapszolgáltatás nágocsi alközpontjának kialakítása 9. DDRFT 2009 Mikro térségi szociális alközpont Kányán 10. DDRFT 2009 11. SZMM 2009 12. DDRFT 2009 Törökkoppányi mikro-térségi alapszolgáltatási központ eszköz beszerzés Szociális alapfeladatokat ellátó alközpont kialakítása Kisbárapátiban Szociális szolgáltatóház kialakítása Miklósiban Tab és tabi mikrotérség települései Tab és tabi mikrotérség települései 68 666 667 61 800 000 6.866.666 86 666 667 78 000 000 8.666.666 Nágocs 13 500 000 12 000 000 1.350.000 Kánya (Bedegkér, Tengőd, Somogyegres) 13 500 000 12 000 000 1.350.000 Törökkoppány 5 000 000 4 500 000 500.000 Kisbárapáti (Bonnya, Fiad) 9 750 000 8 775 000 975.000 Miklósi 13 000 000 11 700 000 1.300.000 13. SZMM 2009 Szociális kompetenciák fejlesztése, mentálhigiénés ellátás Tabi kistérség 1 900 000 1 710 000 190.000 14. SZMM 2009 Prevenciós munka ifjúsági csoportokkal Tabi kistérség 300 000 270 000 30.000 15. SZMM 2009 Szociális és mentális problémákkal küzdő gyermekek integrációjának elősegítése Tabi kistérség 2 100 000 1 890 000 210.000 16. SZMM 2008 Szociális étkeztetés fejlesztése Nágocson Nágocs 3 215 720 2 894 148 321.572 17. SZMM 2008 18. SZMM 2008 Falugondnoki busz beszerzés Törökkoppány Személy és ételszállítás a tabi mikrotérségben Kára-Szorosad- Törökkoppány 8 512 500 7 661 250 851.250 Tab 16 000 000 14 400 000 1.600.000 19. SZMM 2010 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése a kistérség egész területén Koppány-völgye kistérség összes települése 59 666 667 53 700 000 5.966.666 20. SZMM 2009 21. SZMM 2008 Alap szociális szolgáltatási központ egységes nyilvántartó rendszere Szociális egészségügyi pedagógiai civil adatbázis - weblap kialakítása Tab 540 000 486 000 54.000 Tabi kistérség 1 941 500 1 747 350 194.150 22. SZMM 2009 Szocio-tábor szervezése a kistérségi szükségletek részletes felmérésére Tabi kistérség 1 935 700 1 742 130 193.570 2
23. SZMM 2009 Somogymeggyesen falugondnoki szolgálat bevezetéséhez busz beszerzése Somogymeggyes 8 862 500 7 976 250 886.250 24. SZMM 2010 Törökkoppányban szociális étkeztetésre alkalmas konyha felújítása Törökkoppányi mikro-térség 6 500 000 5 850 000 650.000 A program forrása: a fejlesztési projektcsomag a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács forrásaiból kerül támogatásra egyenlő mértékben, melyhez előreláthatólag 10%-os sajáterő hozzájárulása szükséges. A források ütemezése a következő képen alakul: Évek, ütemek Támogatás Önerő Összesen SZMM DDRFT Egyéb 2008. év összesen (I. ütem) áthúzódik 2009-re 60 000 000 - - 6 666 667 66 666 667 2009. év összesen (II. ütem) 60 000 000 90 000 000-16 833 333 166 833 333 2010. év összesen (III. ütem) 60 000 000 90 000 000-16 833 333 166 833 334 Mindösszesen 180 000 000 180 000 000 40 333 333 400 333 334 A Minisztérium a program megvalósítására fejezetén belüli előirányzatából különíti el évente a támogatáshoz szükséges összeget. Az elkülönített összeg nagysága, a költségvetési törvény előirányzatot érintő változásai esetén módosulhat. A Regionális Tanács területfejlesztési decentralizált pénzügyi kereteiből különít el forrást a fejlesztési tervben meghatározott ütemezés szerint. A Tanács saját fejlesztési forrásaiból történő finanszírozást a vonatkozó jogszabályok szerint pályázati eljárás alapján végzi. A program megvalósításához az önerő az alábbi bontásban kerül biztosításra: Projekt Az önerőt biztosítja a projekthez Vállalt önerő összege Idősek otthona Nágocs Reménység Alapítvány 3.960.667,-Ft Alapszolgáltatási központ Tab Falugondnoki szolgálat bővítés, korszerűsítése A fent nem említett projektek esetén Tab Város Önkormányzata - az önerő mértékének 50 %-áig (Az önerő másik 50 %-át a Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás) Az érintett önkormányzatok (Törökkoppány, Somogymeggyes, Kánya-Tengőd- Somogyegres) Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 7.776.666,-Ft 3.072.500,-Ft 25.523.500,-Ft Támogatható költségek Minisztériumi támogatás tekintetében elsősorban felhalmozási jellegű költségek támogathatók, másodsorban működési/dologi jellegű kiadások projektszerű megvalósítása. Dologi költségek tekintetében nem támogathatók az intézmény tartós működéséhez szükséges fenntartási költségek. A támogatható költségek neme, valamint az elszámolás eljárásrendje a különböző társfinanszírozók esetén eltérő lehet. 3
Eljárásrend: három éves kistérségi szociális fejlesztési terv készítése (mely tartalmazza a szükséglet felmérést, a térségi fejélesztési prioritásokat), projektek meghatározása vázlatosan a Társulás Tanács által. A terv része a projektek éves megvalósításának ütemezése és a források meghatározása (forrásallokációs tábla). A terv megvalósítása éves ütemekben történik. A tervben szereplő projektek megvalósítására a projektgazdák kidolgozzák a részletes megvalósítási tervet (pályázatot) mely a projekt minden lényeges adatát tartalmazza. Az elkészített projektterveket szakértő értékeli, hasonlóan a pályázatok szakmai bírálatához. A szakértő megállapításait a projekttervben, ill. a megvalósítás során érvényesíteni kell. A programhoz kapcsolódó éves támogatási keretet a finanszírozók (Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Regionális Fejlesztési Tanács) meghatározott eljárásrend szerint a részletes projekt tervek kidolgozása és benyújtása után ítélik oda a projekt megvalósításához szükséges forrásokat. A projekteknek meg kell felelniük a finanszírozók által az adott támogatási forrásokhoz kapcsolódó támogatási feltételeknek. A három éves fejlesztési program időszaka alatt bekövetkezhetnek olyan változások, melyek a terven belül egyes betervezett projektek esetében a támogatási tartalmak vagy részelemek változását igénylik. A változások a terv egészét összefüggéseiben nem bonthatják meg, elsősorban egy-egy projekt változásaira vonatkozhatnak. A fejlesztési tervben történő módosítás elsősorban szakmailag megalapozott, a helyi körülmények változásából adódhat. A fejlesztési terv módosítására évente egyszer van lehetőség. A folyamatot tárgyév május 15-ig le kell zárni. A Többcélú Kistérségi Társulásnak meg kell küldenie a módosítási anyagot a finanszírozók felé. A módosításhoz, mint a Többcélú Kistérségi Társulás, mint a Regionális Fejlesztési Tanács és a Minisztérium döntése szükséges. A program szereplőinek nyilvántartási kötelezettsége van, mind a program egészével, mind az egyes projektek vonatkozásában is. A dokumentumokat betekintés céljából a monitorok, értékelők, auditorok, finanszírozók rendelkezésére kell bocsátani. A Fejlesztési tervre vonatkozó előrehaladási jelentését tárgyév december 15-ig kell megküldeni. Záró értékelésre az utolsó projekt lezárását követően kerül sor. Célja a megvalósított fejlesztési folyamat eredményeinek és eredményességének vizsgálata, másrészt a program egészének és folyamatainak feltárása. A program várható eredménye: falugondnoki szolgáltatás bővítése (Kánya, Tengőd, Somogyegres, Somogymeggyes, Törökkoppány), a szociális étkeztetést igénybe vevők körének bővítése és stabil, a minőségi követelményeknek megfelelő ellátás nyújtása, házi segítségnyújtás elérhetőségének biztosítása az egész kistérségben, az igénybe vevői körének bővítése a legrászorultabbak körében, házi segítségnyújtás kistérségi megszervezése után a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése, 4
gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás hatékonyságának javítása új gyermekjóléti eszközök, programok bevezetésével, a Tabi Idősek Klubja kihasználtságának növelése, az idősek közösségi programjainak bővítése a mikro-térségekben is, igény szerint újabb idősek nappali ellátó intézményének megnyitása a kistréségben (Kánya), mikro-térségekben szociális alapszolgáltatási központok közel azonos tárgyi feltételek melletti kialakítása a kliensek könnyebb és egyenletesen magasabb színvonalú elérése érdekében, kistérségi szinten az idősek szociális alapon történő bentlakásos ápolást nyújtó intézményi ellátásának biztosítása együttműködési megállapodás révén a Reménység Alapítvánnyal. Határozati javaslat: A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Koppány-völgye kistérség három éves szociális felzárkóztató programját változtatás nélkül elfogadja. A programra vonatkozóan ismeri és elfogadja a támogatás feltételrendszerét és a program eljárásrendjét, vállalja a három éves kistérségi programterv megvalósítását. A Koppány-völgye Többcélú Kistérség a program megvalósításához az önerıt a programban szereplı megvalósítási ütemekhez igazítva az alábbi bontásban biztosítja: Reménység Alapítvány (Idősek otthona Nágocs): Tab Város Önkormányzata (Szociális alapszolgáltatási központ): Somogymeggyes Község Önkormányzata (falugondnoki busz beszerzés): Kánya, Tengőd, Somogyegres Községek Önkormányzat Önkormányzata (falugondnoki busz beszerzés): Törökkoppány Község Önkormányzata (falugondnoki busz beszerzés): Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás (minden egyéb projekt esetén): 3.960.667,-Ft 7.776.666,-Ft 886.250,-Ft 1.350.000,-Ft 851.250,-Ft 25.523.500,-Ft Felelős: Schmidt Jenő, a Társulási Tanács elnöke Határidő: azonnal Tab, 2009. február 2. 5