Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je rf-c. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2015. évi önköltségének és intézményi térítési díjának meghatározásáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az intézményei által biztosított szociális alapszolgáltatásokat és a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) alapján, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján biztosítja. Az Szt. 115. -a alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április l-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. A Gyvt. 147. -a alapján a fenntartó megállapítja az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként ( ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti ( ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A Gyvt. 147. (3) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltsége! a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatj a. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 3. -a alapján az intézményi térítési díjat a) étkeztetés esetén ellátási napra, b) nappali ellátás eseténellátási napra, c) bentlakásos intézményi (Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona) ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.
Bentlakásos intézményi ellátás esetén a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része. A fenti jogszabályi előírások, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) biztosított támogatások figyelembevételével készült el a 2015. évi szolgáltatási önköltségek és intézményi térítési díjak számítása. Az önkormányzati költségvetési szervek által nyújtott ellátások és szolgáltatások (a továbbiakban együtt: ellátás) intézményi térítési dfjait a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) határozza meg. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány Kft.) által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a fenntartó a Szivárvány Kft., az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hoz döntést. A 2014. és 2015. évi önköltségadatokat és az intézményi térítési díjakat az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza összefoglalóan. l. Egyesített Bölcsődék A korai fejlesztési feladat állami fenntartásba vételével a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését már nem a bölcsőde alkalmazásában álló közalkalmazottak végzik, a gyógypedagógusok bére így nem emeli a bölcsőde költségeit, de éppen ezért a sajátos nevelési igényű gyermekekre jutó költséget sem lehet elkülönítetten kezelni. Ez az önköltséget - az ilyen csoportba felvehető kevesebb gyermeklétszám egy főre jutó költségnövelő hatása miatt - megnöveli, de az alacsonyabb felvehető létszám 2013-tól magasabb összegű normatív támogatásával együtt - sajátos nevelési igényű gyermekek gondozására az állami normatíva a fajlagos támogatás 200 %-a- az intézményi térítési díjat a gondozás tekintetében összességében csökkenti. 2014. évtől ez a támogatás 150 %-ra csökkent, azonban az osztószám és a számítási mód változása, valamint az új támogatási jogosultságok miatt - hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos gyermekek bölcsődei gondozása-nevelése többlettámogatásának bevezetése - csökkent az intézményi térítési díj. 2015. évben az osztószám újabb csökkenése miatt tovább csökkent a számított intézményi térítési díj. l táblázat Sajátos nevelési Sajátos nevelési Egészséges Egészséges igényű gyermek igényű gyermek gyermek gyermek ellátása ellátása ellátásának ellátásának intézményi térítési intézményi térítési önköltsége önköltsége díjának maximuma díjának maximuma 2012. év 4 13 l Ft/fő/nap 2 396 Ft/fő/nap 2 736 Ft/fő/nap l 973 Ft/fő/nap 2013. év 3 045 Ft/fő/nap l 795 Ft/fő/nap 3 045 Ft/fő/nap l 795 Ft/fő/nap 2014. év 3 l O l Ft/fő/nap l 552 Ft/fő/nap 3 l O l Ft/fő/nap l 552 Ft/fő/nap 2015. év 3 224 Ft/fő/nap l 465 Ft/fő/nap 3 224 Ft/fő/nap l 465 Ft/fő/nap 2
2015. évben az önköltség a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatására kis mértékben emelkedett, azonban az intézményi térítési díj maximuma minimálisan ugyan, de csökkent (az osztószám 240-ről 235-re változott). Az Önkormányzat a bölcsődei gondozásért továbbra sem állapít meg térítési díjat. 2012.év 2013. év 2014.év 2015.év Önköltségi adatok összehasonlítása 2. táblázat Önköltség Ft/hó Önköltség Ft/hó/fő Bölcsődei gondozás 46171343 71 254 Bölcsődei étkeztetés 10576152 16 322 Bölcsődei gondozás 36 176 805 55 828 Bölcsődei étkeztetés 7 500 409 ll 575 Bölcsődei gondozás 36 834 713 56 844 Bölcsődei étkeztetés 7 510958 ll 590 Bölcsődei gondozás 38 299 088 59 100 Bölcsődei étkeztetés 7 235 278 ll 200 2014. évtől a költségvetési törvényben új elemként jelent meg az étkeztetés biztosításának bértámogatás a, ami 2015. évben is megmaradt. Az étkeztetés biztosításának bértámogatása a költségvetési törvény alapján 2015. évben a bölcsődés gyermekek részére biztosított étkeztetésre 14 770 055 Ft/év bértámogatást, a bölcsődék által az óvodás gyermekek részére biztosított étkeztetésre pedig 25 463 354 Ft/év bértámogatást jelent. (Összesen 40 233 409Ft/év.) Az Egyesített Bölcsődékben 9 konyha biztosítja 15 intézmény étkeztetését. Az étkeztetés állami támogatása jelentősen csökkenti az Egyesített Bölcsődék személyi költségvetési kiadásait, illetve az Önkormányzat által erre a célra biztosítandó összeget. Az óvodás gyermekekétkeztetése-nyersanyag - mindösszesen 72 471 OOO Ft/év összegben szerepel az Egyesített Bölcsődék dologi kiadási előirányzatain. A bölcsődék telephelyenkénti önköltségszámításait az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza. Az Egyesített Bölcsődék emelni. által nyújtott ellátások intézményi térítési díjait nem javasalom 2. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Az alábbi táblázat mutatja be a Szivárvány Kft. által nyújtott alapellátások és szakosított ellátások önköltségeinek és intézményi térítési díjainak összefoglaló adatait. A jogszabály értelmében az étkeztetés és nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat napra vetítve kell meghatározni, így ezen ellátásoknál a havi értéket a táblázat nem jeleníti meg. 3. táblázat Intézményi Intézményi Ellátás Önköltség Állami térítési díj térítési díj hozzájárulás maximuma maximuma (hónapra) (napra) átmeneti -- elhelyezést 171 311 Ft/fő/hó 54 293 Ft/fő/hó 117 018 Ft/fő/hó 3 900 Ft/fő/nap nyújtó ellátás 3
átlagos ápolást, gondozást l 76 443 Ft/fő/hó 54 293 Ft/fő/hó 122 150Ft/fő/hó 4 070 Ft/fő/nap nyújtó ellátás clemens betegek bentlakásos 186 215 Ft/fő/hó 64 065 Ft/fő/hó 122 150Ft/fő/hó 4 070 Ft/fő/nap ellátása emelt szintű elhelyezést 179 045 Ft/fő/hó l O 325 Ft/fő/hó 168 720 Ft/fő/hó 5 625 Ft/fő/nap biztosító ellátás étkeztetés 688 Ft/fő/nap 221 Ft/fő/nap - 420 Ft/fő/nap nappali ellátás - 924 Ft/fő/nap 434 Ft/fő/nap - 490 Ft/fő/nap Idősek Klubja clemens nappali ellátás 2 422 Ft/fő/nap l 992 Ft/fő/nap - 430 Ft/fő/nap -- A táblázatból kitűnik, hogy az átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás és az emelt szintű elhelyezést nyújtó ellátás intézményi térítési díjainál az eltérést a normatíva-különbség indokolja (az átlagos ellátás esetén az állami hozzájárulás összege 54 293 Ft/fő/hó, az emelt szintű elhelyezés esetén az állami hozzájárulás összege 10 325 Ft/fő/hó). A Szivárvány Kft. vezetése ezért törekszik évek óta az emelt szintű férőhelyek folyamatos visszaminősítésére. A clemens nappali ellátás költsége emelkedett az elmúlt évhez képest, mert a jogszabályi megfelelés érdekében a szakfeladat l fő státusszal bővítésre került, melynek bér- és járulékköltségei az önköltségi adatoknál jelennek meg. Önköltségi adatok összehasonlítása 4. táblázat 2012.év 2013. év 2014.év 2015.év Idősek Gondozóházaátmeneti elhelyezés 5 533 Ft/fő/nap 5 589 Ft/fő/nap 5 71 O Ft/fő/nap 5 71 O Ft/fő/nap Atlagos ápolást, gondozást nyújtó 5 533 Ft/fő/nap 5 589 Ft/fő/nap 5 71 O Ft/fő/nap 5 881 Ft/fő/nap idősek otthona Emelt szintű elhelyezést biztosító 6 225 Ft/fő/nap 5 589 Ft/fő/nap 5 71 O Ft/fő/nap 5 968 Ft/fő/nap idősek otthona Demens betegek bentlakásos ellátása 5 533 Ft/fő/nap 5 589 Ft/fő/nap 5 915 Ft/fő/nap 6 207 Ft/fő/nap Étkeztetés - 642 Ft/fő/nap 642 Ft/fő/nap 688 Ft/fő/nap Nappali ellátás - 773 Ft/fő/nap 811 Ft/fő/nap 924 Ft/fő/nap Az étkeztetés és a nappali ellátás alapszolgáltatások 2012. október l-jétől kerültek a Szivárvány Kft.-hez, így összehasonlító adat ezen szolgáltatások esetében 2013. évtől szerepel a táblázatban. A legtöbb szolgáltatás esetében az önköltségi adatokban minimális emelkedés tapasztalható a minimálbér és a garantáltbérminimum-emelés hatására, miközben az állami hozzáj árulás mértéke évek óta változatlan maradt. 4
2013. évi 2014. évi intézményi intézményi térítési díj térítési díj (Ft/ nap/fő) (Ft/ nap/fő) 5. táblázat 2015. évre javasolt intézményi térítési díj (Ft/ nap/fő) l. Idősek Gondozóházaátmeneti elhelyezés 3780 3900 3 900 Atlagos ápolást, 2. gondozást nyújtó idősek 3780 3900 4 070 otthona 3. Emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona 5235 5365 5 625 4. Demens bentlakásos ellátás 3465 3780 4 070 5. Szociális étkeztetés 420 420 420 Az Önkormányzat vezetésével egyeztetve az intézményi térítési díj emelését javasalom az átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona, az emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona, a demens bentlakásos ellátás vonatkozásában. Az emelést az önköltség emelkedése indokolja. Az intézmény a 2015. évben is 420 Ft/fő/nap áron biztosítja aszociális étkeztetést, tekintettel arra, hogy ne legyen különbség a más önkormányzati intézmény által működtetett idősek klubjaiban étkezők térítési díja között. 3. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) térítésmentes szolgáltatásai a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a hajléktalan-ellátás. 6. táblázat Ellátás Önköltség Állami Intézményi térítési hozzájárulás díf maximuma Etkeztetés helyben fagyasztva, illetve l 378 Ft/fő/nap 221 Ft/fő/nap l 157 Ft/fő/nap elvitellel Etkeztetés házhozszállítással l 137 Ft/fő/nap 221 Ft/fő/nap 916 Ft/fő/nap Házi segítségnyújtás 3358Ft/óra 72Ft/óra 3286Ft/óra Családsegítés 339 956Ft/nap 4 653 l 283 Hajléktalan-ellátás - Ft/férőhely/nap Ft/férőhel y /nap- Gyermekjóléti szolgáltatás 358 562 Ft/nap Idősek nappali ellátása 841 Ft/fő/nap 434 Ft/fő/nap 407 Ft/fő/nap Gyermekek átmeneti otthona 9 202 Ft/fő/nap l 742 Ft/fő/nap 7 460 Ft/fő/nap 5
Önköltségi adatok összehasonlítása 7 táblázat 2012.év 2013. év 2014.év 2015.év Etkeztetés helyben fagyasztva, illetve l 81 7 Ft/fő/nap l 923 Ft/fő/nap l 472 Ft/fő/nap l 378 Ft/fő/nap elvitellel Etkeztetés házhozszállítással 987 Ft/fő/nap 993 Ft/fő/nap l 020 Ft/fő/nap l 137 Ft/fő/nap Házi segítségnyújtás Nincs adat 2729Ft/óra 3 165Ft/óra 3 358Ft/óra Családsegítés 373 743Ft/nap 367 902 Ft/nap 332 980 Ft 339 956 Ft/nap Hajléktalan-ellátás l 06 556Ft/nap nincs adat 3 682 4 653 Ft/férőhel y /nap H/férőhely/nap Gyermekjóléti szolgáltatás 344 119 Ft/nap 383 918Ft/nap 379 335 Ft/nap 358 562Ft/nap Idősek nappali ellátása 881 Ft/fő/nap l 311 Ft/fő/nap 698 Ft/fő/nap 841 Ft/fő/nap Gyermekek átmeneti otthona 8 953 Ft/fő/nap 8 604 Ft/fő/nap 8 300 Ft/fő/nap 9 202 Ft/fő/nap A gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásnál növekedett az önköltség az elmúlt évhez képest, mert az ellátottak emelt szintű élelmezésének biztosítása növelte az élelmiszerbeszerzés, valamint a vásárolt élelmezés költségét. A költségvetési törvény alapján változott az ellátás állami támogatásának kiszámítási módszere, de a tényleges költségadatok utólagos elszámolása, illetve egyéb bizonytalansági tényezők miatt még a 2014. évi séma szerint történt az állami normatíva meghatározása. A helyben fogyasztott étkeztetés önköltsége a szervezeti egységek működtetési költségeinek pontosabb elkülönítése miatt csökkent az elmúlt évhez képest, ugyanakkor az idősek nappali ellátásának önköltsége ugyanezen ok miatt emelkedett. A házhoz szállított étkeztetés önköltsége azért emelkedett, mert a vásárolt élelmezés költségének növekedése mellett az állami támogatás összege nem változott. A házi segítségnyújtás esetén az önköltség kis mértékben emelkedett, mert a szervezeti egységben foglalkoztatottak nagy részét érintette a garantált bérminimum növekedése. A Bárka által nyújtott ellátások intézményi térítési díjait nemjavasolarn emelni. II. Hatásvizsgálat A Szivárvány Kft. által nyújtott egyes ellátások és szolgáltatások intézményi térítési díjának emelése a magasabb jövedelemmel rendelkező szűk réteget érinti. Az emelés célja, hogy az intézményi térítési díj közelítsen az önköltséghez. Az Önkormányzat a 2015. évben 51 270 OOO Ft támogatást nyújt a Szivárvány Kft.-nek. Az intézményi térítési díj emelése az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjra nincs közvetlen kihatással. Azok az ellátottak, akik az intézményi térítési díjat nem tudják megfizetni, a jövedelmük 80%-át, átmeneti ellátás esetén 60%-át fizetik személyi térítési díjként Az átlagos ápolást nyújtó szolgáltatás esetén az ellátottak 27%-a, az átmeneti ellátás esetén az ellátottak 50%-a ebbe a kategóriába tartozik. A demens nappali ellátást igénybe vevő 5 fő ellátott közül l fő fizeti a maximális térítési díjat, 4 fő a csökkentett összegűt. 6
A gyermekvédelmi ellátások önköltségének meghatározása az Önkormányzat jogszabályi feladata. Jogszabályváltozás folytán az Szt. alapján nyújtott ellátások vonatkozásában a továbbiakban az önköltséget nem kell meghatározni. A hatályos és a Szivárvány Kft. által nyújtott ellátások esetében a tervezett intézményi térítési díjak minden esetben alatta maradnak a jogszabályban meghatározott maximum értékeknek III. A végrehajtás feltételei Az intézményi térítési díjakat a fenntartónak tárgyév április l-jéig kell megállapítania. A jogszabály által meghatározott körben az önköltség, valamint a Szivárvány Kft. által nyújtott ellátások vonatkozásában az intézményi térítési díj meghatározása normatív határozattal történik. Az Egyesített Bölcsődék és a Bárka által nyújtott ellátások intézményi térítési díjait nem indokolt emelni, ezért az R. módosítására nincs szükség. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1-2. mellékletében foglalt határozatokat. Budapest, 2014. március" ( ~ : 7
l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (III. 19.) határozata a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg: a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 3 900Ft/nap/fő, b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 4070 Ft/nap/fő, c) clemens betegek bentlakásos ellátása: 4070 Ft/nap/fő, d) emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona: 5 625 Ft/nap/fő, e) szociális étkeztetés: 420Ft/nap/fő. 2. Ez a határozat 2015. április l-jén lép hatályba. 2. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (III. 19.) határozata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: a) étkezés nyersanyagköltsége: 486,7 Ft/fő/nap, b) étkezés egyéb költsége: 609 Ft/fő/nap, c) gondozás: 3 224 Ft/fő/nap, d) játszócsoport 4 713 Ft/fő/nap. 2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: a) gyermekjóléti szolgáltatás: 358 562 Ft/nap, b) gyermekek átmeneti otthona: 9 202 Ft/fő/nap. 3. Ez a határozat 2015. április l-jén lép hatályba. 8
3. melléklet az előterjesztéshez A személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségadatai és az intézményi térítési díjak változása l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Önköltség intézményi térítési díj Ellátás 2014.év 2015.év 2014.év 2015.év Kőbányai Egyesített Bölcsődék Etkeztetés: nyersanyag 440 Ft/fő/nap 486,7 Ft/fő/nap 440 Ft/fő/nap 440 Ft/fő/nap Etkeztetés: egyéb 632 Ft/fő/nap 609 Ft/fő/nap Reformétkezés 474 474 Ft/fő/nap Ft/fő/nap Gondozás 3 l O l Ft/fő/nap 3 224 Ft/fő/nap O Ft O Ft Játszócsoport 4 844 Ft/fő/nap 4 713 Ft/fő/nap 400Ft/óra 400Ft/óra Időszakos gyermekfelügyelet O Ft 400Ft/óra Sóbadang 305Ft/óra 240Ft/óra Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Szociális étkeztetés l 472 Ft/fó/nap l 378 Ft/fó/nap max. 420 max. 420 (helyben) Ft/fő/nap Ft/fő/nap Szociális étkeztetés max. 420 max. 420 l 020 Ft6fő/nap l 137 Ft/fő/nap ( elvitell el) Ft/fő/nap Ft/fő/nap Házi segítségnyújtás 3 165Ft/óra 3358Ft/óra max. 850 max. 850 Ft/ óra Ft/ óra Családsegítés 332 980 Ft/nap 339 956 Ft/nap Haj léktalan-ellátás 3 682 4 653 O Ft O Ft Ft/férőhely/nap Ft/férőhely/nap Gyermekjól éti szo Igáitatás 379 335 Ft/nap 358 562Ft/nap Idősek nappali ellátása 698 Ft/fő/nap 841 Ft/fő /nap O Ft O Ft Térítésre Térítésre Gyermekek átmeneti kötelezett kötelezett 8 300 Ft/fő/nap 9 202 Ft/fő/nap otthona jövedelmének jövedelmének 15%-a 15%-a Kőbányai Szivárvány Kft. Atmeneti elhelyezést 3 900 3 900 5 71 O Ft/fő/nap 5 71 O Ft/fő/nap nyújtó ellátás Ft/fő/nap Ft/fő/nap Atlagos ápolást, 3 900 4 070 5 71 O Ft/fő/nap 5 881 Ft/fő/nap gondozást nyújtó ellátás Ft/fő/nap Ft/fő/nap Demens betegek 3 780 4070 5 915 Ft/fő/nap 6 207 Ft/fő/nap bentlakásos ellátása Ft/fő/nap Ft/fő/nap Emelt szintű elhelyezést 5 365 5 625 5 71 O Ft/fő/nap 5 968 Ft/fő/nap biztosító ellátás Ft/fő/nap Ft/fő/nap 9
20. Szociális étkeztetés 642 Ft/fő/nap 688 Ft/fő/nap 420 Ft/fő/nap 420 Ft/fő/nap 21. Idősek nappali ellátása 642 Ft/fő/nap 924 Ft/fő/nap O Ft O Ft 22. Demens nappali ellátás 811 Ft/fő/nap 2 422 Ft/fő/nap O Ft O Ft 10
4. melléklet az előterjesztéshez A Kőbányai Egyesített Bölcsődék telephelyeinek önköltségszámításai Név Önköltség Fenntartó Maximális által Normatíva téritési díj meghatározott Ellátásifonna Ft év Ft/nap FtnaplfO Ftlnap/fO téritési díj Ftnap/fO EgyesítettBölcsődék E1kezé;-nyenm.Y<Jg 45.451.895,- 206.600,- 486,7,- 0486,7/ 486,7,- 486,7,- Etkez.és-egyeb 86.823.330,- 394.652,- 609-270/ O- O- Gondozás 459.589.052,- 2.089.041,- 3.224,- 1.759/ 1.465,- Játszócsoport 2.073.506,- 9.425,- 4.713, 4.713,- 400-4 l mgyenes etkeztetes normativaja atalakitva bevetet kiesestöl tü gg o tamo g atassa 2 gyermekétkeztetés bölcsődei biztosításához nyújtott bértámogatás 3 költségvetési törvényben a fajlagos támogatási összeg különféle ismérvek alapjánjáró %-os támogatás összesített adataiból 4 a szolgáltatás díja órában került megállapításra Név Önköltség Fenntartó Maximális által Normatíva téritési díj meghatározott Ellátási fonna Ft év Ft/nap FtnaplfO Ftlnap/fO téritési díj FtnaplfO FecskefészekBölcsődék E1kezé;-nyenm.Y<Jg 5.032.108,- 22.873,- 486,7,- 0486,7/ 486,7,- 486,7,- Etkez.és-egyeb l 0.486.888,- 47.668,- 4%,- 272/ Gondozás 72.317.850,- 328.718,- 3.424,- 1.929,- 1.495,- Játszócsoport Napsugár Bölcsődék E1kezé;-~Y<Jg 5.460.370,- 24.820,- 486,7,- 0486,7/ 486,7,- 486,7,- Etkez.és-egyeb 9.928.433,- 45.129,- 626,- 283-L, Gondozás 49.858.067,- 226.628,- 3.128,- 1,648,- 1.480,- Játszócsoport Apraja Falva Bölcsődék E1kezé;-nyeiffillyclg 6.745.163,- 30.660,- 486,7,- 0486,7/ 486,7,- 486,7,- Etkez.és-egyéb 11.448.144,- 52.037,- 542,- 462-L Gondozás 69.607.187,- 316.3%,- 3.296,- 1.920,- 1.376,- Játszócsoport 1.062.407,- 4.829,- 4.829, 4.829,- 400-j, Gyenneksziget Bölcsődék E1kezé;-~Y<Jg 6.638.097,- 30.173,- 486,7,- 0486,7/ 486,7,- 486,7,- Etkez.és-egyéb 11.055.686,- 50.253,- 523,- 348/ Gondozás 64.431.767,- 292.872,- 3.051,- 1.670,- 1.381,- Játszócsoport CseperedókBölcsődék ll
Etkezés-n~ 7.173.427,- 32.606,- 486,7,- 04867-1 E1kezés- egyeb 10.839.647,- 49.271,- 513,- 99/ Gondozás 69.505.242,- 315.933,- 3.291,- 1.614,- Játszócsoport GyöngyikeBölOOlék Etkezés-l1)e~Nll1yag 2.569.586,- 11.680,- 486,7,- 04867-1 E1kezés-egyéb 6.626.480,- 30.120,- 837 _:l 95 _L Gondozás 27.923.770,- 126.926,- 3.526,- 1.996,- Játszócsoport Csillagfiirt BölOOJék Etkezés-l1)e~Nll1yag 3.640.247,- 16.547,- 486,7,- 04867-1 E1kezés-egyéb 7.824.585,- 50.566,- 741-~ 357/ Gondozás 31.404.248,- 142.747,- 2.974,- 1.555,- Játszócsoport Apró CsodákBölOOJék Etkezés-~ 5.516.250,- 25.074,- 486,7,- 04867-1 E1kezés-egyeb 11.165.380,- 50.752,- 704,- 241-2 Gondozás 49.443.953,- 224.745,- 3.121,- 1.592,- Játszócsoport 1.011.099,- 4.596,- 4.596, Szivárvány BölOOlék Etkezés-nytlSlllyag 2.676.652,- 12.167,- 486,7,- 0486,7/ E1kezés-egyéb 7.448.089,- 33.855,- 940-) 98/ Gondozás 25JE6.967,- 114.077,- 3.169,- 1.705,- Játszócsoport 486,7,- 486,7,- 1.545,- 486,7,- 486,7,- 1.530,- 486,7,- 486,7,- 1.419,- 486,7,- 486,7,- 1.529,- 4.596,- 400-j 486,7,- 486,7,- 1.464,- l ingyenes étkeztetés normatívája átalakítva bevétel kieséstől függő támogatássá 2 gyennekétkeztetés bölcsődei biztosításához nyújtott bértámogatás 3 költségvetési törvényben a fajlagos támogatási összeg különféle ismérvek alapjánjáró %-os támogatás összesített adataiból 4 a szaigáitatás díja órában került megállapításra 5 A Gyöngyike, a Csillagfürt és a Szivárvány Bölcsőde magasabb költségét a kis bölcsődében is szükséges minimum szakmai konyhai létszám emeli meg,. 12