11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett tevékenységének vizsgálata, mászlonyi hulladékszállítási problémák Előterjesztő: Simon István képviselő Készítette: Városüzemeltetési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Somfalvi József, az ÖKO-dombó NKft. ügyvezetője Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző 1
Tisztelt Képviselő-testület! Községekben végzett tevékenység: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. a rendelkezésére álló eszközök jobb kihasználása és az eredményesebb gazdálkodása érdekében kiterjesztette a tevékenységét. A Dél- Kom Nonprofit Kft. alvállalkozójaként hulladékszállítási feladatokat végez 2015. január 1-től Tamásiban és környékén, valamint Sásdon és környékén, 2015. június 1- től Dalmandon, 2015. július 1-től Csikóstőttősön, Kaposszekcsőn és Jágónakon. Az 1. sz. mellékletben szereplő kimutatással tájékoztatja a Képviselő-testületet Somfalvi József ügyvezető úr az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. alvállalkozói tevékenységének eredményességéről a községekben végzett hulladékszállítási feladattal kapcsolatban. A kimutatásból látható, hogy az elmúlt félévben a Tamási és környékén végzett hulladékszállítás mintegy 4,5 millió, a Sásd és környékén végzett hulladékszállítás mintegy 1,6 millió eredményt hozott a Társaságnak. Dalmand vonatkozásában is pozitív az eredmény, bár itt még csak rövid ideje folyik a szolgáltatás. Összességében megállapítható, hogy az alvállalkozói tevékenységével a Társaság. javítani tudja az eredményét, ami miatt célszerű ezt a tevékenységet folytatnia. Mászlonyi hulladékszállítási problémák: Mászlonyból jelzés érkezett, hogy a lakosság azért nem hajlandó hulladékszállítási díjat fizetni, mert a településen rossz helyen van a gyűjtőkonténer, emiatt messze kell hordaniuk a háztartási hulladékot. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. a helyzet javítása érdekében a használatban lévő hulladékgyűjtő edényt áthelyezte az utcákhoz közelebb fekvő, mindenki által könnyebben megközelíthető helyre. A Társaság tájékoztatása szerint a 36 ingatlanból 32 ingatlant érint a hulladékszállítási szolgáltatás (4 ingatlan nem lakott, ezért szüneteltették a szolgáltatást), ezek közül 30 ingatlan halmozott fel tartozást a hulladékszállítási díj fizetésének megtagadása miatt. Az egy ingatlanra jutó tartozás mértéke meghaladja a 14 eft-ot, ami több, mint a kétéves hulladékszállítási díj. Somfalvi úr nem tartja jó megoldásnak a minden utcába kihelyezett BOBR tartály alkalmazását, mivel a kihelyezett edénymérettel arányosan növekedne a lakókat terhelő szolgáltatási díj (jelenleg 1.676,- Ft negyedévenként), amit várhatóan szintén nem fizetnének, így tovább növekedne az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. kintlévősége. Az Ügyvezető úr javasolja a jelenleg érvényben lévő gyakorlat fenntartását. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 2
Határozati javaslat Az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett tevékenységéről, és a mászlonyi hulladékszállításról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett hulladékszállítási tevékenységét eredményesnek értékeli, ezért támogatja, hogy a jövőben is folytassa az Nkft. az alvállalkozói tevékenységet. 2. A Képviselő-testület a mászlonyi hulladékszállítási feltételek javítása érdekében elegendőnek tartja azt az intézkedést, hogy a konténer áthelyezésre került egy könnyebben megközelíthető helyre, további hulladékgyűjtő edények kihelyezését nem támogatja. Simon István képviselő 3
1. sz. melléklet 2015. január 1. és június 30. közötti időszak kimutatása, Dalmandon a szállítást június 1-től kezdődően végezzük, Csikóstőttős, Kaposszekcső és Jágónak településeken július 1-től végezzük a szállítást. Megnevezés 9211 Tamási és környéke 9212 Sásd és környéke 9213 Dalmand Kaposszekcső Összesen Árbevétel 16 824 162 10 551 876 218 295 27 594 333 Pénzügyi bevétel - - - - Rendkívüli bevétel - - - - Összes bevétel 16 824 162 10 551 876 218 295 27 594 333 Költségek 9 989 759 7 414 917 130 856 17 535 532 Gázolaj (5122) 2 815 142 2 627 516 130 521 5 573 179 Kenőolaj (5123) 123 744 160 528-284 272 Munkaruha, védőruha ktsg.(514) 86 578 86 576-173 154 Tisztítószer, tisztító eszközök (516) 20 020 19 744-39 764 Alkatrészek (517) 267 203 507 106-774 309 Egyéb máshova nem sorolt anyagok (519) 22 564 19 226-41 790 Anyagjellegű költségek 3 335 251 3 420 696 130 521 6 886 468 Bérleti díj (522) 19 341 81 441-100 782 Karbantartási költség (523) 398 167 802 054-1 200 221 Telefon költség (5292) 19 886 19 884-39 770 Úthasználati díj (5296) 2 034 4 173 335 6 542 Hulladéklerakás díja(5298) - - - - Egyéb igénybe vett szolgáltatás (5299) 45 666 45 670-91 336 Biztosítási díjak (5331) 20 427 20 427-40 854 Igénybevett szolgáltatás 505 521 973 649 335 1 479 505 Bérköltség (541) 4 596 175 2 178 963-6 775 138 Bérjellegű kifizetés 4 596 175 2 178 963-6 775 138 Dolgozók étkezési térítései (5512) 120 600 100 500-221 100 Életbiztosítás alkalmazottnak (5524) 60 000 60 000-120 000 Munkába járás költségtérítése (5528) 176 364 149 199-325 563 Szociális hozzájárulás (561) 1 082 960 462 610-1 545 570 Egészségügyi hozzájárulás (562) 20 088 16 740-36 828 Személyi jellegű kifizetések 1 460 012 789 049-2 249 061 Bérjárulék 92 800 52 560-145 360 Szakképzési hozzájárulás (564) 69 832 33 420-103 252 Természetbeni juttatások utáni SZJA (5651) 22 968 19 140-42 108 Terv szerinti értékcsökkenés (571) - - - - Egy összegben elszámolt értékcsökkenés (572) - - - - Értékcsökkenés - - - - Közvetett költségek 2 374 096 1 489 000 30 804 3 893 900 Árbevétel arányos költség 2 207 819 1 384 713 28 647 3 621 178 Mennyiség alapján számított költség - - - - Bírság, kötbér, késedelmi kamat (8632) - - - - Iparűzési adó (8671) 137 776 86 411 1 788 225 975 Gépjármű adó (8673) - - - - Innovációs járulék (8674) 20 666 12 962 268 33 896 4
APEH cégautó adó (8676) 7 835 4 914 102 12 850 Társasági adó - - - - Külön adó - - - - Egyéb ráfordítás - - - - Eredmény 4 460 307 1 647 959 56 635 6 164 901 5