KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. A 2005. évi szervezeti változásokkal és a módosított 2006. évre vonatkozó jóváhagyott költségvetés alapján aktualizált változat C:\Temp\ web\gh\alapokmány 2006.doc 1/9/
KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. ÉV DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 320988 - megnevezése: Dunaújvárosi iskola - székhelye: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a. - szakágazati besorolása (TEAOR szám, megnevezés): 80300 Felsőoktatás - alapító okirat száma, kelte: száma: 8.815/3/2001., kelt:2001. június 25. b) szervezeti felépítése / az SZMSZ mellékletét képező séma szerint/ - szervezeti egységek megnevezése, létszáma Oktatási szervezeti egységek megnevezése, létszáma (fő): Gépészeti Intézet: 27,75 Informatikai Intézet: 30 Anyagtudományi és Kohászati Intézet: 11 Közgazdaságtudományi Intézet: 26 Vezetési és Vállalkozástudományi Intézet 15 Tanárképző Intézet: 10 Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék 8,5 Kommunikációs Intézet: Felnőttképzési és Tananyagfejlesztő Intézet Matematikai Intézet Nyelvi Intézet Testnevelési és Sportiroda 12,75 6,5 13 17 5 Oktatási szervezeti egységek összesen: 182,5 fő Nem oktatási szervezeti egységek megnevezése, létszáma (fő): igazgatói Hivatal: Humánerőforrás Igazgatóság Gazdasági Hivatal: Gazdasági Osztály: 20 Műszaki és Vagyonvédelmi osztály 19 iskolai Könyvtár: 7 Kollégium: 11 Számítástechnikai Szolgáltató Központ: 6 Tanulmányi és Hallgatói Információs Hivatal: 13,5 Minőségbiztosítási Iroda: 2 Térségfejlesztési Kutatócsoport: 1 Nemzetközi és Pályázati Iroda: 3 7 3 Nem oktatási szervezeti egységek összesen: Összesen: 92,5 fő 275 fő C:\Temp\ web\gh\alapokmány 2006.doc 2/9/
c) szervezeti kapcsolódásai - hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: -- - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: -- d) tevékenységi köre -szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: Az államháztartásról 1992. évi XXXVIII. törvény A felnőttképzésről A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről A tankönyvpiac rendjéről Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről Az államtitokról és a szolgálati titokról A munkavédelemről A felsőoktatásról A közalkalmazottak jogállásáról A Munka Törvénykönyvéről A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról A Büntető Törvénykönyvről A polgári törvénykönyvről Az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről 2001. évi CI. törvény 2001. évi C. törvény 2001. évi XXXVII. törvény 1998. évi VI. törvény 1995. évi LXV. törvény 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi LXXX. törvény 1992. évi XXXIII. törvény 1992. évi XXII. törvény 1992. évi LXVI. törvény 1992. évi LXIII. törvény 1978. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény 1964. évi 11. törvényerejű Az államháztartás működési rendjéről 217/1998. (XII.30). Korm. r. A Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról A felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről Az egyetemi és főiskolai hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról A külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről A felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi alapképzési szakok képesítési 147/2002. (VI. 29.) Korm. 77/2002. (IV. 13.) Korm. 51/2002. (III. 26.) Korm. 157/2001. (IX. 12.) Korm. 129/2001. (VII. 13.) Korm. C:\Temp\ web\gh\alapokmány 2006.doc 3/9/
A doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól A főiskolai szintű üzleti kommunikáció alapképzési szak képesítési A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról A Magyar Akkreditációs Bizottság működéséről A felsőoktatási intézményekben a képesítési követelmények alapján folyó alapképzési szakokon a nyelvvizsgák letételéről A felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról Az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról A tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeiről A természettudományos felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak a Magyarországnak a szakképzés, ifjúságügy és oktatás területén megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott 1/97. számú határozata kihirdetéséről 51/2001. (IV. 3.) Korm. 269/2000. (XII. 26.) Korm. 263/2000. (XII. 26.) Korm. 200/2000. (XI. 29.) Korm. 199/2000. (XI. 29.) Korm. 97/2000. (VI. 22.) Korm. 209/1999. (XII. 26.) Korm. 162/1998. (IX. 30.) Korm. 71/1998. (IV. 8.) Korm. 23/1998. (II. 13.) Korm. 166/1997. (X. 3.) Korm. 156/1997. (IX. 19.) Korm. 142/1997. (VIII. 29.) Korm. A nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak képesítési 46/1997. (III. 12.) Korm. Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésről Az egészségbiztosítási szak képesítési A humán erőforrás menedzser szak képesítési A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési A felsőoktatási intézmények létesítésének és megszüntetésének eljárási rendjéről A minősített adat kezelésének rendjéről 45/1997. (III. 12.) Korm. 169/1996. (XI. 20.) Korm. 168/1996. (XI. 20.) Korm. 157/1996. (X. 22.) Korm. 4/1996. (I. 18.) Korm. 96/1995. (VIII. 24.) Korm. 79/1995. (VI. 30.) Korm. C:\Temp\ web\gh\alapokmány 2006.doc 4/9/
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági A külföldi hallgatók felvételének, jogállásának és tanulmányainak szabályairól, a juttatások és a tandíjfizetés rendjéről A magyar felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldi hallgatók részére nyújtható juttatásokról, azok nyilvántartásáról és a hallgatók által fizetendő térítésekről Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzéssel összefüggő eljárások díjának befizetéséről A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagjainak megbízásáról A Felsőoktatási és Tudományos Tanács szervezetéről, működéséről és megválasztásának rendjéről A felsőoktatásban tanuló hallgatók és az oktatók szakmai könyvekkel és folyóiratokkal történő jobb ellátásával kapcsolatos források elosztásáról A rektorokkal és a főiskolai főigazgatókkal kapcsolatos munkáltatói jogkörök gyakorlásáról A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről A magyar oktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldiek oktatási és ellátási költségeiből származó bevételekkel kapcsolatos gazdasági kérdésekről A közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről Az Oktatási Minisztérium által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételéről A nem állami fenntartású felsőoktatási kollégiumok (diákotthonok) támogatásáról A Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjról A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól A hallgatói sport- és kulturális normatíva elosztásáról A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról A Széchenyi István Ösztöndíjról 54/1994. (IV. 13.) Korm. 146/1993. (X. 26.) Korm. 61/1999. (XII. 1.) EüM 50/1999. (XI. 3.) EüM 9/1995. (VII. 21.) HM 30/1998. (VI. 25.) MKM 24/1998. (V. 27.) MKM 23/1998. (V. 15.) MKM 15/1997. (III. 12.) MKM 7/1997. (II. 13.) MKM 1/1995. (III. 17.) MKM 10/1994. (V. 13.) MKM 20/1988. (IX. 13.) MM 1/1993. (IV. 20.) MüM 33/1998. (VI. 24.) NM 33/2002. (V. 18.) OM 25/2002. (V. 17.) OM 10/2002. (IV. 12.) OM 48/2001. (XII. 29.) OM 22/2001. (VII. 18.) OM 12/2001. (IV. 28.) OM 7/2001. (II. 23.) OM 6/2001. (II. 23.) OM C:\Temp\ web\gh\alapokmány 2006.doc 5/9/
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról A közalkalmazottak jogállását érintő kérdésekről A természettudományos felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési Az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről 33/2000. (XII. 26.) OM 30/2000. (X. 11.) OM 7/2000. (IV. 7.) OM 24/1999. (VI. 25.) OM - szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása 73104-7 Műszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés 75195-9 Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége 80321-8 iskolai oktatás 80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés 80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: - kommunikáció- művelődésszervező szak - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység (szövegesen felsorolva): Az intézmény tevékenységi körei: Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletében felsorolt tudományágakban a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, főiskolai és egyetemi szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést folytathat nappali, esti, és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, s e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki. Továbbképzést folytat, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint. A képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez. C:\Temp\ web\gh\alapokmány 2006.doc 6/9/
A nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével, fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatokat fejleszti és ápolja. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári- és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Az alkalmazásában lévő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet. A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit az állam biztosítja az Ftv.-ben foglalt rendelkezések szerint. Az intézmény működésének forrását képezik továbbá saját bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon is. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. Ilyen tevékenységek elsősorban: Az államilag finanszírozott felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez, Költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában, Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartás, Általános továbbképzés, Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképzést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása. A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, szaktanácsadói és egyéb tevékenység. Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, üzemi étkeztetés, C:\Temp\ web\gh\alapokmány 2006.doc 7/9/
sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). Az Intézmény alaptevékenységén túlmenően alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül jogosult az alapító okiratban, valamint a Szabályzatban meghatározott feladatkörnek megfelelő vállalkozási tevékenységre, a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelőállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az éves költségvetés tervezett összkiadásainak 25%-át. - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: - A iskola az iskolarendszeren kívüli oktatás szabályai szerint tanfolyami képzést is folytat, s ennek megfelelő bizonyítványt ad ki. - A iskola a továbbtanulásra készülők részére előkészítő tanfolyamot szervez. - A iskola költségtérítéses szolgáltatásként, illetve vállalkozási tevékenységként külső megbízók számára oktatási, kutatási, fejlesztő szaktanácsadó, szolgáltató és egyéb feladatokat lát el. - A iskola növekvő részt vállal a felnőttképzésben, a régió lakosságának életfogytig tartó tanulásában. A iskola tevékenységében felhasználja az e-learning, távoktatás és az oktatásmódszertan más korszerű eszközeit és módszereit. - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: -- - részvétel gazdasági társaságban: INNOPARK Fejlesztő Beruházó - Szolgáltató Kht. e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján 2006. év - kiadási előirányzat: 2 227 821 eft - saját bevételi előirányzat: 710 000 eft ebből: Támogatásértékű bevételek előirányzata: 82.000 eft átvett pénzeszközök előirányzata: 16.000 eft - támogatási előirányzat: 1 517 821 eft - engedélyezett létszám (teljes munkaidősre átszámított): 275 fő - január 1-jei betöltött létszám munkajogi nyitó (teljes munkaidősre átszámított): 265 fő - fontosabb beszerzések, felújítások, beruházások: C:\Temp\ web\gh\alapokmány 2006.doc 8/9/
Intézményi infrastruktúrafejlesztés PPP konstrukcióban történő beruházással /Fonoda I. ütem/ Könyvtár, multifunkcionális terek beruházás HEFOP pályázat terhére saját forrás kiegészítésével Informatikai Intézet akadálymentesítése PHARE pályázati forrás terhére kiegészítve saját forrással Parkoló 684. hrsz. visszaerdősítés költségei Gépjármű beszerzés Kollégiumfejlesztés PPP konstrukcióban történő beruházása Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 35. és 37. sz. épületek Kollégium PPP projekt kiviteli dokumentációjának elkészíttetése f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre Szakfeladat száma 55133-7 73104-7 75195-9 Szakfeladat megnevezése Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása Műszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége 80321-8 iskolai oktatás 80331-7 80341-6 80401-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok Feladatmutató száma Feladatmutató megnevezése Egysé ge 01 Ellátottak száma 01 Nappali hallgatók száma 01 Képzésben résztvevők száma 01 Képzésben résztvevők száma 01 Oktatásban résztvevők száma 01 Oktatásban résztvevők száma Melléklet: A Dunaújvárosi iskola szervezeti felépítése a 2005. évi szervezeti változásokat követően (az SZMSZ szerint) Dunaújváros, 2006. február 24....... Dr. Bognár László Keszlerné Kasó Györgyi főigazgató gazdasági igazgató C:\Temp\ web\gh\alapokmány 2006.doc 9/9/