SZÉCHENYI ' 1. számú melléklet Rövid összefoglalás a projektről A projekt a Főpolgármesteri Hivatal épületében található kazánházak közül 3 db kazánház (Városház u. tetőtéri, Bárczy utcai, illetve Keresztszárnyi) teljes körű (épületgépészeti, elektromos, építészeti) korszerűsítését, és a hozzájuk kapcsolódó fűtőtestek szabályozó szelepeinek cseréjét, továbbá a Városháza épületének egy részében a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítását célozza. A Városháza épületének (Városház utca 9-11.) fűtését öt kazánház látja el, melyek általánosságban épületszárnyanként (Városház utcai Tető", Gerlóczy utcai, Bárczy I. utcai, Ke resztszárnyi, Misi") helyezkednek el. A kazánházak teljes korszerűsítési. munkáinak célja a gazdaságtalan, rossz hatásfokú max. 75%-on üzemelő kazánok cseréje korszerű kondenzációs kazánokra, melyek hatásfoka meghaladja a 95-108%-ot, így a felhasználandó fűtőközeg menny1sege csökkent, ami magával hozza a kibocsájtott égéstermék mennyiségének a csökkenését is. A kapcsolódó szabályozó, vezérlő berendezések a szelepek, osztók-gyűjtők, fűtés i és gázvezetékek, füstcsövek teljes cseréjével, korszerű épületautomatika- és épületfelügyeleti rendszer kialakításával PLC alállomásokon keresztül elérhetők a jól szabályozható és gazdaságosan üzemeltethető fűtési rendszere.k. A fent említett kazánházak közül a projekt 3 db kazánház (Városház utcai, Bárczy I. utcai és. a Keresztszárnyi kazánházak) teljeskörű felújítását és korszerűsítését célozza. A fűtési rendszer központi szabályozhatósága a kazánházak korszerűsítésével megtörténik, de ahhoz, hogy pontosabban szabályozható legyen az egyes helyiségek hőmérséklete, szükséges a fűtőtestek szabályozó szelepeinek cseréje termosztatikus radiátorszelepekre, mellyel a fűtési hálózat szabályozhatósága még pontosabbá válik. A Városháza épületében a Gerlóczy utcai épületszárny mintegy felében, a Bárczy I. utcai szárnyban, illetve a Keresztszárnyi épületben a világítási hálózat elavult, a világítótestek jórészt izzólámpásak, az irodák megvilágítása néhol nem üti meg az előírásokban szereplő minimális szintet. A Városháza épületének fel nem sorolt részeiben az elektromos felújítás már korábban megtörtént. A világítási rendszer kialakítása gázkisüléses lámpatestekkel és fényforrásokkal lett megoldva. A projekt eredményeképpen a fényforrások cseréjével jelentős energiamegtakarítás érhető el. J) 11.oldal 1' &J
SZÉCHENYI :0-.. '1"'11lJ ftlltij!'u)i "'.>flu l\m........ 2. számú melléklet Projektelemek költségvetési táblája Elszámolható költségek felmerülésének évek és költségek szerinti bontása Költség kategória 2012 2013 2014 2015 Összesen Immateriális javak 0 0 0 Tárgyi eszközök 6 340 OOO 0 358 507 973 364 847 973 Személyi jellegű ráfordítások 0 0 5 551 200 5 551 200 Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0 Összesen 6 340 OOO 0 364 059 173 370 399 173 Elszámolható költségek számviteli kategóriák szerinti bontásban Számviteli kategóriánként Előkészítés Megvalósítás Összesen 12. Ingatlanok és kapcsolódó 364 847 973 vagyoni értékű jogok 85% 12 734 300 Ft 85 352 113 673 Ft Tanulmányok és vizsgálatok 85 7 734 300 Ft 7 734 300 Ft % Tervezés 85 3 800 OOO Ft 85 2 540 OOO Ft 6 340 OOO Ft % Ofo Építési munkák 85 79 777 844 Ft 79 777 844 Ft % o/o Ft Eszközbeszerzés 85 259 051 679 Ft % 259 051 679 F1 Egyéb 85 1 200 OOOFt 85 400 OOOFt 1 600 OOO Ft % % 12. oldal
SZÉCHENYI Mérnöki feladatok 85 7 874 OOO F 7 874 OOOFt ájékoztatás és nyilvánosság 85 2 470 150 2 470 150 54. Bérköltség 1 387 800 F 4 163 400 F 5 551 200 F % % Össz~sen: 14 122 100 F 356 277 073 F 13. oldal
~---ry; SZÉCHENYI.-:."l':ei O<(. t.... Elszámolható költségek, támogatás, finanszírozási mód és közbeszerzési kötelezettség részletezése Előkészítési költségek Elszámolható költségek Finanszírozási mód Projekttevékenységek Támogatás Le nem vonható ÁFA-val Szállítói/ Nettó összeg növelt összeo Projektmenedzsment 1. - Előkészítési 1 387 800 Ft 1 387 800 Ft 1179 630 Ft iszakasz rranulmányok és vizsgálatok készítése 6 090 OOO Ft 7 734 300 Ft 6 574 155 Ft rrervezés 2 992 126 Ft 3 800 OOO Ft 3 230 OOO Ft Egyéb költségek - Előkészítési szakasz 944 882 Ft 1 200 OOO Ft 1 020 OOO Ft Projektmenedzsment 1. - Megvalósítási iszakasz 4 163 400 FI 4 163 400 Ft 3 538 890 Ft Közbeszerzés kötelezettség Igen/ Egyéb költ ségek - Megvalósítási szakasz 314 961 Ft 400 OOO Ft 340 OOO Ft Megvalósítási költségek rrervezés rendszerköltségek 2 OOO OOO Ft 2 540 OOO Ft 2 159 OOO Ft Mérnöki feladatok 6 200 OOO Ft 7 874 OOO Ft 6 692 900 Ft 1 945 OOO Ft 2 470 150 Ft 2 099 628 Ft rfáiékoztatás és nvilvánossáo Fűtési/ HMV / Hűtési rendszer(ek) korszerűsítése 159 043 200 Ft 201 984 864 Ft 171 687 134 Ft Szállítói finanszírozás Megvalósítási költségek Világítási rendszerek energiatakarékos Rendszerköltségek átalakítása 107 751 700 Ft 136 844 659 Ft 116 317 960 Ft Szállítói finanszírozás Igen Igen Összesen: 292 833 069 Ft 370 399 173 Ft 314 839 297 Ft 14
SZÉCHENYI 3. számú melléklet A projekt elszámolható költségeinek forrásai Forrás Ft % I. saját forrás SS SS9 876 Ft 1S% I/1. a Kedvezményezett hozzáiárulása S5 5S9 876 Ft 15% I/2. partnerek hozzáiárulása I/3. bankhitel II. eqyéb támoqatás:... III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás 314 839 297 Ft 85% Összesen 370 39 100 9 173 Ft 15. oldal
. '....... 4.számú melléklet A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve Ütem sor sz áma 1 2 3 4 5 5 5 6 7 Tervezett Elszámolás Tervezett Tervezett támogatáslehívá (Tevékenység(ek) tervezett elszámolás támogatáslehívá s aránya az össz megnevezése) dátuma (év, összege s összege (Ft) támogatáshoz hó, nap) (Ft) viszonvítva ( 0 /o) E lőleg 2015. 04. 15. 6 708 550 Ft 2, 2 Szállít ói előleg (Fűtési rendszer korszerűsítése és világítási rendszer 2015. 05.20. 86 374 530 Ft 27,4 átalakítása) Fűtési rendszer korszerűsítése ( 1. 2015. 06. 10. 50 496 210 Ft 0 0 részszámla) Fűtési rendszer korszerűsítése (2. 2015. 07.15. 50 496 210 34 337 420 Ft 10,9 részszá m 1 a) Fűtési rendszer korszerűsítése (3. 2015. 08.15 40 396 970 Ft 34 337 420 Ft 10,9 részszá m 1 a) Világítási rendszer 136 844 659 energiatakarékos 2015.08.15. Ft átalakítása 81 422 570 Ft 25,8 Tervezés, Tanulmányok és vizsgálatok készítése, Egyéb költség, 201?. 08. 15. 17 062 100 7 794 235 Ft 2,5 Projektmenedzsment 1. előkészítési szakasz, Közbeszerzés Fűtési rendszer korszerűsítése 2015. 09. 30. 60 595 460 Ft 51 506 140 Ft 16,4 (véqszámla) Mérnöki feladatok, Tájékoztatás és nyilvánosság, 2015. 10. 31. 14 507 560 12 331 420 Ft 3.9 Projektmenedzsment meqvalósítási szakasz 16. ol~ ~
~l1f0~ /.U.'>ISllfAlut.$ - 1........ S. számú melléklet A projekt megvalósításának számszerűs íthető céljai Fenntartási időszak: S év Monitoring mutatók Vá ltozás célértéke Cél érték (kumulált) elérésének dátuma: 201.6.1.0.01.. 201.7.1.0.01.. 201.8.1.0.01.. 201.9.1.0.01.. 2020.1.0.01.. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése ít/évl 300,330 300,330 600,660 900,990 1 201,320 1 501,650 ~ 17. oldal ~ ~
- Fűtési rendszerek 159 043 200 korszerűsítése, k ivitelezés Világítási rendszerek 107 751 700 energiatakarékos átalakítása A beszerzés tárgya Becsült érték: (Ft) 18. oldal zeti eljárási Vállalkozási 2015.02.28. rend szerinti, nyílt szerződés eljárás zeti eljárási Vállalkozási 2015.03.03. rend szerinti, nyílt szerződés eljárás Beszerzési eljárás SzerzéSdés Ajánlatok tipusa tipusa beadási határideje A projekt megvalósítás (köz)beszerzései l\'t.,. 1 n 1 ll ll hl'lf~ 1'\l..' 1)J 11 :&".U.\ I CIJ... SZÉCHENYI ;., 2015.03.20. 2015.03.31. N Ajánlatok Eredményhl Gyors(t értékelésén rdetés ott ek dátuma dátuma (lgen_n 2015.03.20. 2015.03.31. N eml 6. számú melléklet cq- ~
SZÉCHENYI...... Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások Kedvezményezett a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 21. Korm. rendelet 33. (8) bekezdésének e) pontja alapján nem köteles biztosíték nyújtására.
SZÉCHENYI NL"1'n lllllslhi.: ~U.. 'Ti;?:t 1 AIU\I : -!... S. számú melléklet A Támogató által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások releváns