23/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat Pilis Város Önkormányzata és intézményei személyi juttatásai tervezését érintő döntések meghozatalára 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester egyszerű nyílt ülés Közbiztonsági és Külterületi Biz. alpolgármester jegyző minősített zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő Szociális és Egészségügyi Biz. Oktatási, Kulturális és Sport Biz. Városfejlesztési és Városgazdálkodási Biz. egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság 2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: tárgyi éven belüli éven túli 2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet a költségvetési rendelet..sora) nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet. sorra történő módosítással biztosítható) 2.3. Fedezet megjelölése összegszerűen:..ft 3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont): Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő, 2015. év február hónap 04. nap Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma..év.hó..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett A borítólap kitöltésért felelős személy(ek): Név: Beosztás: Aláírás 1. Koreny Ida Polgármesteri Irodavezető 2. Koreny Ida Polgármesteri Irodavezető 3. Koreny Ida Polgármesteri Irodavezető
ELŐTERJESZTŐ Pilis város polgármestere Előterjesztés száma: 23/2015. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésére Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzata és intézményei személyi juttatásai tervezését érintő döntések meghozatalára Tisztelt Képviselő-testület! Pilis Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megalapozott tervezéséhez több olyan döntés meghozatala is szükséges, amelyek az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek, szakfeladatok személyi juttatása tervezésével összefüggnek. I. Bársonyné Pálinkás Éva a Játékország Óvoda intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a T. Képviselő-testület, valamint a T. Polgármester Asszony felé, hogy Dankáné Miklós Csilla a Játékország Óvoda Reprezentatív Szakszervezetének Titkárának kérelmét, - amely szerint a Játékország Óvoda 2015. évi költségvetésébe kéri betervezni az óvodai dolgozók részére cafetéria juttatást, lakossági folyószámla hozzájárulást, valamint a nem pedagógusok béremelésének kérdését tárgyalja meg és hozzon döntést a fenntartó. A cafetéria összegét bruttó 200.000.- Ft/fő (nettó: 147.383.- Ft/fő/év, nettó 12.281.- Ft/fő/hó) összegben, a lakossági folyószámla hozzájárulás összegét bruttó 1.000.- Ft/fő/hó mértékben, valamint a nem pedagógus munkakörben dolgozók bérét 7%-os mértékben kéri megállapítani. A Játékország Óvoda létszáma 58 fő és két félállásban foglalkoztatott, a továbbiakban: 59 fő. A Játékország Óvodánál nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma: 28 fő A nem pedagógus munkakörben dolgozók 7%-os béremelése bruttó 2.791.000 Ft összegű, járulékokkal növelten 3.544.570.- Ft összegű emelést jelentene a személyi juttatások tekintetében a korábbi évhez képest. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. (2) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, éves szinten nem haladhatja meg a bruttó 200.000.- Ft.-ot. Az elmúlt évben a közalkalmazottak egységesen bruttó 130.272.- Ft. béren kívüli juttatásban részesültek, azaz nettó 8.000.-Ft/hó cafetériában. Amennyiben az Önkormányzat az adható béren kívüli juttatások tekintetében egységes képet kíván mutatni a közalkalmazottak, így a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Házban, az egészségügyi dolgozóknál, a konyhai dolgozók, a mezőőrök, valamint a Polgármesteri Hivatal munkavállalói (Mt. hatálya alá tartozó dolgozói) körében ugyanazon cafetéria mérték megállapítására teszünk javaslatot a Hivatal és az Önkormányzat vezetése részéről, mint az óvodai dolgozók tekintetében. 2
A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, a konyhai dolgozók, az egészségügyi dolgozók, valamint a mezőőrök létszáma összesen: 19 fő (amelyből 2 fő 4 órás, 2 fő 6 órás foglalkoztatásban áll). 59 fő + 19 fő= 78 fő vonatkozásában a cafetéria az alábbiak szerint alakulna: Cafetéria nettó érték Ft/fő/hó Cafetéria bruttó érték Ft/fő/hó Bruttó cafetéria önkormányzati szinten 2015. évre 12281 16 665 Ft 15 598 440 Ft 8000 10 856 Ft 10 161 216 Ft 7000 9 499 Ft 8 891 064 Ft 6000 8 142 Ft 7 620 912 Ft 5000 6 785 Ft 6 350 760 Ft 4000 5 428 Ft 5 080 608 Ft 3000 4 071 Ft 3 810 456 Ft 2000 2 714 Ft 2 540 304 Ft 1000 1 357 Ft 1 270 152 Ft A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. (3) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2015. évben legfeljebb 1.000 Ft. A T. Képviselő-testület döntsön a megállapítandó (legfeljebb bruttó 1000 Ft/fő/hó (nettó 655 Ft/fő/hó) folyószámla hozzájárulás összegéről valamennyi közalkalmazott vonatkozásában. A 78 fő tekintetében (bruttó 1000.- Ft/hó/fő tekintetében 1.188.720.- Ft járulékokkal növelt összeget jelent. II. A Képviselő-testület a köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit a 2/2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendeletével szabályozza. Az alábbiak szerint javasoljuk a T. Képviselő-testület részére az önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását: 1./ A 2014. november havi nyilvános és rendes ülésen módosított, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában elfogadott ügyfélfogadási rendet javasoljuk a rendeletben is módosítani. 2./ A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CCI. törvény (a továbbiakban: Kttv.) illetménykiegészítésre vonatkozó rendelkezése alapján: 234. (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a, b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. (4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%. (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. 3
Ezúton kívánjuk tájékoztatni a T. Képviselő-testületet, hogy az illetményalap mértéke (bruttó 38.650.- Ft.) 2008. év óta (7 éve) nem változott. Középfokú iskolai végzettség esetén ami a Hivatal köztisztviselőinek kb. 50%-át jelenti 30 éves munkaviszonyig a mindenkori garantált bérminimum összegéig terjed. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014.-es évre vonatkozóan a Képviselő-testület a tavalyi év elején a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 5%-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapított meg. A korábbi törvényi szabályozás abban korlátozta a döntéshozókat, hogy az illetménykiegészítés megállapítását nem lehetett csökkenteni, illetve megszűntetni. A Kttv. új rendelkezései nem tartalmaznak erre vonatkozó szabályozást, így az egyszeri illetménykiegészítés megállapítása annyiban kötelezi a Képviselő-testületet, hogy bevezetése esetén a köztisztviselő illetménye az elmúlt évhez képest nem lehet kevesebb, azaz az illetménykiegészítés megállapítása, majd elvonása esetén a tárgyévet követő évben újként alkalmazott köztisztviselőre a rendelkezés már nem vonatkozik és a tárgyévben állományban lévő köztisztviselők illetményét eltérítés formájában korrigálni lehet. Mint T. Képviselő-testület előtt is ismeretes az elmúlt év során a Polgármesteri Hivatal személyi állományában többszöri változások voltak, rendkívül nagy fluktuáció mutatkozott főként a Gazdálkodási Iroda vonatkozásában. A közszolgálati jogviszonyok megszűnésének fő okai voltak az alacsony illetményekkel, valamint a sokrétű, üres álláshely miatti helyettesítéssel összefüggő problémák. A fluktuáció megakadályozása, valamint a hivatali szervezettség kialakítása érdekében javasoljuk a T. Képviselő-testületnek az illetménykiegészítés rendszerének fenntartását, a középfokú végzettségű köztisztviselők vonatkozásában a törvényi maximum 20%-os illetménykiegészítését változatlanul hagyását, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők vonatkozásában az illetménykiegészítés 5%-ról 10%-ra történő emelését (a törvényi maximum: 30%). A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 5%-os emelést javasolunk, amely éves szinten előreláthatólag bruttó 2.740.000.- Ft, járulékokkal növelten 3.479.800.- Ft többlet költséget jelentene az előző évhez képest. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők vonatkozásában javasoljuk bevezetni a bruttó 150.000.- Ft-os garantált bérminimum bevezetését, amely által a szakalkalmazottak munkahely megtartása biztosíthatóbbá válik. 9 fő tekintetében ez előreláthatólag bruttó 3.024.000.- Ft., járulékokkal növelten 3.840.480.- Ft többlet költséget jelentene az előző évhez képest. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. (3) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2015. évben legfeljebb 1.000 Ft. Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön a legfeljebb bruttó 1000 Ft/fő/hó (nettó 655 Ft/fő/hó) összeg megállapításáról valamennyi hivatali dolgozó vonatkozásában. 32 fő tekintetében 487.680.- Ft járulékokkal növelt összeget jelent. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. (2) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, éves szinten nem haladhatja meg a bruttó 200.000.- Ft.-ot. Az előző évek alkalmával minden esetben a maximális bruttó 200.000.- Ft.-ot állapította meg a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában, ezért nem javasolnák ezen béren kívüli juttatás mértékének csökkentését a 2015-ös évben sem. A Polgármesteri Hivatalnál dolgozó 2,75 fő munkavállaló vonatkozásában havi nettó 8.000.- Ft., illetve havi nettó 6.000.- Ft. cafetéria juttatás megállapítását javasoljuk. 32 fő vonatkozásában 8.261.416 Ft járulékokkal növelt összeget jelent. 4
Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján, az alábbi határozati javaslatokat, normatív határozati javaslatot, valamint rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: I. ponthoz kapcsolódóan: I. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Játékország Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat konyhai dolgozói, Tomán Mónika egészségügyi menedzser, az egészségügyi szakfeladatok alatt dolgozó közalkalmazottak, a Mezőőri Szolgálati dolgozói, a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói részére a 2015.-es költségvetési évben.. Ft/fő/hó összegű cafetériát biztosít. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az mindösszesen bruttó.. + munkáltatót terhelő járuléka összegének Pilis Város 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 1./ pontban felsorolt szakfeladatok, költségvetési szervek közalkalmazottai, munkavállai részére az 1./ pontban meghatározott cafetéria juttatás kifizetéséről határidőben gondoskodjon. 4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtása végrehajtására: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan. II. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Játékország Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat konyhai dolgozói, Tomán Mónika egészségügyi menedzser, az egészségügyi szakfeladatok alatt dolgozó közalkalmazottak, a Mezőőri Szolgálati dolgozói, a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói és köztisztviselői részére a 2015.-es költségvetési évben.. Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az mindösszesen bruttó.. + munkáltatót terhelő járuléka összegének Pilis Város 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 1./ pontban felsorolt szakfeladatok, költségvetési szervek közalkalmazottai, munkavállai, köztisztviselői részére az 1./ pontban meghatározott bankszámla-hozzájárulás kifizetéséről határidőben gondoskodjon. 5
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtása végrehajtására: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan. A nem pedagógus munkakörben dolgozók 4%-os béremelése 2.025.000.- Ft összegű emelést jelentene a személyi juttatások tekintetében a korábbi évhez képest. III. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Játékország Óvoda nem pedagógus munkakörben dolgozó közalkalmazottai részére a 2015. évi költségvetés részeként átlagosan 4%-os mértékű bérfejlesztést biztosít visszamenőlegesen 2015. január 01. napjától. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a 4%-os bérfejlesztés, amely összesen 2.025.000.- Ft járulékokkal növelt összeg, Pilis Város 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül az intézmény vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a közalkalmazottak részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá. 4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtása végrehajtására: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül. II. ponthoz kapcsolódóan: R e n d e l e t a l k o t á s i j a v a s l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő testülete megalkotja PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) sz. önkormányzati rendelete A Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról IV. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatal középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére a bruttó 150.000.- Ft.-os garantált bérminimum bevezetését a 2015. évi költségvetés részeként biztosítja visszamenőlegesen 2015. január 01. napjától. 6
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a bérfejlesztés, amely járulékokkal növelten 3.840.480.- Ft Pilis Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a Pilisi Polgármesteri Hivatal középfokú végzettségű köztisztviselői részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá. 4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg., Tóth László jegyző végrehajtására: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül. V. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2015.-es költségvetési évben.. Ft/fő/hó összegű cafetériát biztosít. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az mindösszesen bruttó.. + munkáltatót terhelő járuléka összegének Pilis Város 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az 1./ pontban meghatározott cafetéria juttatás kifizetéséről határidőben gondoskodjon. 4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtása végrehajtására: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan. Pilis, 2015. február 04. Az előterjesztés mellékletei: - rendelettervezet 7 Simó Gáborné polgármester Az előterjesztést készítette: Koreny Ida Polgármesteri Irodavezető Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel: Koreny Ida Polgármesteri Irodavezető Törvényességi záradék: Tóth László jegyző Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a költségvetési szervek vezetőit, az egészségügyi menedzsert, valamint a Játékország Óvoda Reprezentatív Szakszervezetének Titkárát javaslom meghívni.