1 / 8 KEHOP-5.2.9-16 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében Támogatást igénylő alapadatai Támogatást igénylő teljes neve: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns): Pát Község Önkormányzata Gazdálkodási formakód: 321 - Helyi önkormányzat Adószám (8-1-2 karakter): 157328-2-13 Statisztikai szám: 157328841132113 Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek) 7324 Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR '3 száma Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR '8 száma 84.11 - Általános közigazgatás A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek ÁFA levonási jog: C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)
2 / 8 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Kossuth Lajos utca Házszám: 83. Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Kossuth Lajos utca Házszám: 83. Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók: 18.
3 / 8 Képviselők adatai Képviselő adatai Név: Székely László Képviseleti jog: Önálló Beosztás: polgármester Telefon: 6 23 555 532 Telefon (mobil): Fax: E-mail: polgarmester@paty.hu Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai Név: Váci Péter Beosztás: Építésügyi Szolgáltató Pont ügyintéző Telefon: 623 555 53 Telefon (mobil): Fax: E-mail: vaci.peter@paty.hu Projekt adatok Projekt adatok A projekt címe: középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 216.1.31. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 217.9.3.
4 / 8 Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! Pályázó bemutatása: A pályázó Önkormányzata, aki a kerületben lévő három középület energetikai felújítását tűzte ki célul. község megyében, a Budapest Zsámbék közlekedési út tengelyében, a fővárost Béccsel összekötő autópálya (M1) mentén helyezkedik el, a Budapesti Margit-szigettel nagyjából egy földrajzi szélességen, attól légvonalban kb. 16 km-re nyugatra. Lakóinak száma közel hétezer. Igazi kisváros benyomását kelti a település központja. A Budai-hegységet a Gerecsétől és a Pilistőlelválasztó Zsámbéki-medence délkeleti részében épült település Budapesttől mért távolsága alig 2 kilométer közúton. A vele szomszédos helységek: Zsámbék, Tök, Budajenő, Telki, Nagykovácsi, és Biatorbágy. t és a Zsámbéki-medencét a Mézes-völgy köti össze, amire találóan illik a pátyi kapu elnevezés. A imedence átlagosan 18 méterrel a tengerszint felett helyezkedik el, peremvidékét 21 36 méter magas dombvidék koszorúzza. A gerincvonulatok lejtői festőien szép környezetet adnak.a kerület 25-ben önálló kerületté válásának 75. évfordulóján vette fel az Újbuda nevet, jelezve a történelmi korokon átívelő folyamatosságot és azt, hogy a névválasztással a városrész belépett a XXI. századba. A település ősidők óta lakott hely. Kőkori, réz- és bronzkori emlékei a helyi és környékbeli birtokosok magángyűjteményébe kerültek, de a vidékről a Nemzeti Múzeum is gazdag leletanyagot őriz. A római kori feliratos kövek tanúsága szerint a határban lévő Főkút forrás gyógyító hatása hamar felkeltette az aquincumi táborváros előkelő lakóinak érdeklődését. Fürdőt építettek a gyógyító forrás mellé, a települést pedig, mint jelentős középbirtokot, felvirágoztatták. A falu nevét először egy adománylevél említi, amely 1286-ban, a virágvasárnapot követő ötödik vasárnapon (május 12-én) kelt. A mohácsi csata után is török uralom alá került, ám eltérően a környező települések többségétől, lakossága kisebb-nagyobb megszakításokkal mindvégig megmaradt. A település 27-ben a Pilisvörösváriból a kistérségbe került át, 213-ban pedig a járás része lett. A projekt közvetlen céljai: - a földgáz felhasználás csökkenésével, és a megújuló energia felhasználás növelésével a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése - a földgáz felhasználás csökkenésével a fűtésre, a napelem által megtermelt energiával a villamosenergiára fordított kiadások csökkentése A projekt elvárt eredményei: -az épületek költséghatékonyabb fűtése, működtetése -a dolgozók megelégedettségének növekedése -a dolgozók, a szülő, óvodások, lakosság környezettudatosságának növekedése - az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével a fenntartható fejlődés elősegítése Projektben résztvevő épületek, tulajdoni viszonyuk, műszaki tartalmuk, összegük: A projektben résztvevő minden épület az Önkormányzat üzemeltetésében, és saját tulajdonában áll, melynek igazolására a tulajdoni lapok és térképmásolatok felcsatolásra kerülnek. Az épületekben a lehetőségekhez mérten legkomplexebb fejlesztés valósul meg, és a négyből három esetben megújuló energiaforrás felhasználás is kiépítésre kerül., Művelődési Ház, Kossuth utca 77, kivitelezési költség: nettó 16 33 472,-Ft Megvalósuló műszaki tartalom: - homlokzat utólagos hőszigetelése - padlásfödémek hőszigetelése - pincefödém hőszigetelése - lapostető hőszigetelése - műanyag nyílászárók beépítése a meglévő korszerűtlen fa nyílászárók helyére - 4db (1kWp) napelem elhelyezése, Egészségház, Árpád u. 14, kivitelezési költség: nettó 8 411 779,-Ft Megvalósuló műszaki tartalom: - homlokzat utólagos hőszigetelése - lapostető hő és vízszigetelése - műanyag nyílászárók beépítése a meglévő korszerűtlen fa nyílászárók helyére, Csibe Óvoda, Rákóczi utca 17, kivitelezési költség: nettó 13 25 17, -Ft Megvalósuló műszaki tartalom: - homlokzat utólagos hőszigetelése - lapostető hőszigetelése - padlásfödémek hőszigetelése - pincefödém hőszigetelése - műanyag nyílászárók beépítése a meglévő korszerűtlen fa nyílászárók helyére - 1 db 2,5kWp napelem elhelyezése, i Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,, Iskola utca 16 kivitelezési költség: nettó 48 913 931,-Ft Megvalósuló műszaki tartalom: - homlokzat utólagos hőszigetelése - műanyag nyílászárók beépítése a meglévő korszerűtlen fa nyílászárók helyére - lapostető hőszigetelése - padlásfödémek hőszigetelése - 22db 5,5kWp napelem elhelyezése Projekt egyéb költségei: A projekt előkészítése költsége bruttó: 4 64,-Ft A projekt megvalósítható költségei bruttó: 3 841 75,-Ft A kivitelezés költsége bruttó: 97 178 35,-Ft A projekt bruttó költsége: 15 83 785,-Ft, a támogatás intenzitása 1 % Megvalósítási helyszínek Kossuth Lajos utca Házszám: 77. Helyrajzi szám: 31 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen
5 / 8 Megvalósítási helyszínek Rákóczi utca Házszám: 17. Helyrajzi szám: 922. Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem Megvalósítási helyszínek Árpád utca Házszám: 14. Helyrajzi szám: 912. Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem
6 / 8 Megvalósítási helyszínek Iskola utca Házszám: 16. Helyrajzi szám: 327/1. Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem Mérföldkő Mérföldkő megnevezése: Előkészítés Mérföldkő sorszáma: 1 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 216.1.31. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Az első mérföldkövet a Támogatási szerződés megkötése után tervezzük, melynek célja az előkészítésben készült feladatok kifizetett számláinak kifizetési kérelemben történő lehívása. A projekt előkészítési költségei utófinanszírozottak. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 4 64 Mérföldkő Mérföldkő megnevezése: 5 %-os készültség Mérföldkő sorszáma: 2 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.7.3. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: A kivitelezés 5 %-os készültsége, mely időpontban teljesítésre kerül a műszaki ellenőrzés, a projekt menedzsment, és a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok 5 %-a is. A projektmenedzsment szervezet 5 %-os kivitelezői készültségnél beszámolót készít a projekt addigi eseményeiről, és benyújtja a kifizetési kérelmet a Közreműködő szervezet felé. A kötelezően teljesítendő tájékoztatási és nyilvánossági események közül az alábbiak valósulnak meg: a kedvezményezett honlapján alhonlap létesül a pályázat főbb alapadataival, a projekthelyszínekre a kezdőtáblák rögzítésre kerülnek, valamint a projekt indításakor sajtóközlemény kerül kiadásra. A projekt közben folyamatosan fotódokumentáció készül. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 5 59 893
7 / 8 Mérföldkő Mérföldkő megnevezése: 1 %-os készültség Mérföldkő sorszáma: 3 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.9.3. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: A kivitelezés 1 %-os készültsége, mely után 3 napon belül megvalósul a projekt záró kifizetési kérelmének feltöltése. A projektmenedzsment szervezet 1 %-os kivitelezői készültségnél beszámolót készít a projekt addigi eseményeiről, és benyújtja a kifizetési kérelmet a Közreműködő szervezet felé. A kötelezően teljesítendő tájékoztatási és nyilvánossági események közül az alábbiak valósulnak meg: a projekthelyszínekre a záró kommunikációs táblák rögzítésre kerülnek, valamint a projekt zárásakor sajtóközlemény kerül kiadásra. A projekt közben folyamatosan fotódokumentáció készül. A térképtérre a projekt adatai feltöltésre kerülnek. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 5 59 892 Bankszámlaszám - egységes Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 117421-1539235- Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Források listája Forrás megnevezése Összeg [Ft] % I. saját forrás,% I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása,% I/2. partnerek hozzájárulása,% I/3. bankhitel,% I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás,% II. egyéb támogatás,% III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 15 83 785 1,% Projekt elszámolható költsége 15 83 785 1,% IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - Projekt teljes költsége 15 83 785 - Költségek listája Tevékenység neve Szakmai előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként Netto egységár [Ft] 2 8 756 Brutto egységár [Ft] 3 556 Teljes 3 556 Elszámolható 3 556 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 556 Az előzetes tanulmányok, tervek elkészítésére Gyál Város Önkormányzata a Magyar Energia Centrum Kft.-vel kötött szerződést. A szerződés megkötését árajánlat bekérés előzte meg. A projekt előkészítési költségei utófinanszírozásúak.
8 / 8 Tevékenység neve Szakmai előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként Netto egységár [Ft] 4 18 Brutto egységár [Ft] 58 Teljes 58 Elszámolható 58 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 58 A projekt keretében négy darab feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. A közbeszerzési eljárás lefolytatására külső szakértőt, a -t vette az Önkormányzat igénybe, akit árajánlatkéréssel választott ki. Tevékenység neve Beruházási tevékenységek Építéshez kapcsolódó tevékenység Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] 76 518 138 2 659 897 Brutto egységár [Ft] 97 178 35 Teljes 97 178 35 Elszámolható 97 178 35 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 97 178 35 A projekt 3 megvalósítási helyszínének beruházási költsége. Tevékenység neve Járulékos feladatok Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként Netto egységár [Ft] 1 6 432 Brutto egységár [Ft] 2 32 Teljes 2 32 Elszámolható 2 32 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 2 32 A projekt műszaki ellenőrének kiválasztására Önkormányzata árajánlatokat kért be a közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően. A szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó egyéni vállalkozóval kötötte meg. Tevékenység neve Járulékos feladatok Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Netto egységár [Ft] 225 6 75 Brutto egységár [Ft] 285 75 Teljes 285 75 Elszámolható 285 75 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 285 75 A projekthez tartozó kötelezően előírt tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységek ellátásnak költsége, melyet az Önkormányzat 1 %-os tulajdonú cége végez. Tevékenység neve Járulékos feladatok Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] 1 2 324 Brutto egységár [Ft] 1 524 Teljes 1 524 Elszámolható 1 524 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 524 A projekthez kapcsolódó projekt menedzsment tevékenységet az Önkormányzat 1 %-ban saját tulajdonú cégével kívánja ellátni, mely így megfelel a Pályázati felhívás 5.5.)B) 2) pontban meghatározott paraméternek, és illeszkedik a 272/214 XI..5. Korm rendelet 5.mellékletének 3.8.2. pontjához. Monitoring mutatók Monitoring mutató megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált