KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2014.05.30. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 4. -a alapján
ZEMPLÉNI TÁJAK AKCIÓCSOPORT TERVEZÉSI TERÜLETE Járások: Cigándi Sárospataki Sátoraljaújhelyi
Egyesületi taglétszám alakulása 2013.12.31-ig: Helyi Közösség tagsága: 155 fő Egyesületi alapító tagok száma: 103 fő Egyesületi taglétszám (2013.12.31.): 50 fő Jelenlegi egyesületi taglétszám: 95 fő Tagfelvétel Kilépés Törlés (tagdíj nem fizetése miatt) Törlés (szervezet megszűnése miatt) 2008. - 1 - - 2009. 3 3 21-2010. - 3 12 1 2011. 3 3 9-2012. 2 3-1 2013. - - 6-2014. 43 (TK3) + 2 - - -
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA: Az egyesületi tájékoztatási munkánkban kezdettől fogva kiemelt szerepet kap az egyesületi tagok direkt tájékoztatása (e-mail), valamint saját honlapunk folyamatos frissítése, melyen a támogatási kérelmekkel kapcsolatos feldolgozást, kifizetést érintő tájékoztatás is folyamatos. Az ÚMVP III. és IV. LEADER tengely feldolgozásával kapcsolatban honlapunkon folyamatosan frissülő tájékoztató és specifikus anyagokat jelentettünk meg a kérelmezők, nyertes pályázók és tájékozódók részére. Minden alkalommal részt vettünk a havi aktuális regionális értekezleteken, valamint az MVH által szervezett oktatásokon (ügyintézés, helyszíni ellenőrzés).
Zempléni Tájak Hírlevél (12 db) Zempléni Tájak honlap frissítés (113 alkalom) Zemplén TV megjelenés (14 alkalom) Írott sajtó megjelenés (1 alkalom) VM szakmai rendeletek véleményezése: turisztika, diverzifikáció, LEADER és LEADER térségek közötti / nemzetközi és HACS működési. EMVA Fórum tartása (24 alkalom) MVH képzés (2 alkalom) Regionális szakmai értekezlet (7 alkalom) EMVA Monitoring (éves jelentés) Együttműködés folytatása a HACS területi érintettséget lefedő meglévő Többcélú Kistérségi Társulásokkal a Tanácsi üléseken történő részvétel. Együttműködés az MTA RKK szervezetével.
Munkaszervezetünk minden esetben 100%-os teljesítés igazolást kapott a Vidékfejlesztési Minisztérium ÚMVP Irányító Hatóságtól (IH) és a felettes MVH Kirendeltségtől is. A vidékfejlesztési források iránti érdeklődés kezdettől fogva jelentős (éves szinten adatlapon regisztrált ügyfelek száma): 2008. évben 22 fő 2009. évben 218 fő 2010. évben 243 fő 2011. évben 210 fő 2012. évben 140 fő 2013. évben 128 fő Kiemelt figyelmet fordítottunk az MVH-val és a VM Irányító Hatósággal történő delegálási és egyéb szakmai feladatok teljesítésére.
MVH MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS: Év Kifizetési kérelem igényelt (HUF) MVH levonás (%) 2008. 5.290.386.- HUF 0,12 % 2009. 22.840.629.- HUF 1,83 % 2010. 33.513.321.- HUF 0,12 % 2011. 31.807.208.- HUF 1,86 % 2012. 27.632.206.- HUF 0,36 % 2013. 26.540.718.- HUF 0,06 % Összesen: 147.624.468.- HUF 2,49 % Az egyesület gazdálkodásáról, a tételes elszámolásról teljes körű felvilágosítás a honlapunkon Működési költségek menüpont alatt található meg.
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEINK KÖZÜL 2013. ÉVBEN KIEMELKEDETT: MVH - HACS delegálási feladatok folyamatos ellátása. ÚMVP III. Vidéki örökség TK3 jogcím ügyintézés IIERben (27 db). ÚMVP III. Vidéki örökség TK3 jogcím előzetes helyszíni szemlézése (20 db). ÚMVP III. Vidéki örökség TK3 jogcím B ügyintézés (2 db) utáni előzetes rangsor lezárása, döntéshozatal (18 nyertes db). ÚMVP III. Turisztika TK5 jogcím befogadása, iktatása, scanelése (42 beadott db).
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEINK KÖZÜL 2013. ÉVBEN KIEMELKEDETT: LEADER TK3 pályázatok ügyintézése az IIER-ben (66 db), adategyeztetés (15 db). LEADER TK3 előzetes helyszíni ellenőrzése (11 db). LEADER TK3 határozatainak véglegesítése az IIER-ben (48 db). LEADER TK1-2 rendezvényeinek helyszíni ellenőrzése (5 alkalom). LEADER TK3 pályázatainak MVH általi minőségbiztosítási ellenőrzése ( B ügyintézés 5 db). LEADER pályázati kifizetési kérelmeinek tanácsadása, e- benyújtás segítése.
FŐBB ELLENŐRZÉSÜNK 2013. ÉVRŐL Az MVH BAZ Megyei Kirendeltség Vidékfejlesztési Osztálya, a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) és a LEADER helyi akciócsoportok (HACS) finanszírozása jogcím keretében, helyszíni vizsgálatot tartott munkaszervezetünknél. Az MVH helyszíni ellenőrei megállapították, hogy a munkaszervezet az infrastrukturális feltételeknek eleget tesz. Az ellenőrök a munkaszervezet eddigi tevékenységének átfogó ellenőrzése során számba vették a meglévő eszközöket, illetve az ezek elszámolása szempontjából szükséges bizonylatokat, iratokat, szerződéseket, szabályzatokat és nem találtak hiányosságot. - 2013.06.17-19.: vizsgált időszak: 2012.01.01. 2013.03.31. - 2014.03.20.: vizsgált időszak: 2013.04.01. 2013.12.31. Megállapították, hogy a pénzügyi rend és a számviteli fegyelem, a delegált szakmai feladatok végrehajtása a szabályoknak megfelelően zajlik, jogtalan kifizetés nem történt.
TÁMOGATÁSI CÉLLAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK: Év Pályázat címe Pályázat célja Támogatás nettó összege 2011. tuormvp a Zempléni Tájak bemutatkozása Komplex településfejlesztések bemutatása, összekapcsolva a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja szakmai bemutatásával. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA: Igényelt támogatás Megítélt támogatás 3.352.500.- HUF - Beadás: 2011.11.14. - Határozat kelte: 2012.04.26. Szankció 2012.11.26. 1.123.380.- HUF 1.123.380.- HUF 0% (Kifizetés: 2013.02.20.) 2013.04.18. 594.359.- HUF 594.354.- HUF 0% (Kifizetés: 2013.07.01.) 2013.12.09. 900.000.- HUF 900.000.- HUF 0% (Kifizetés: 2014.02.20.) 2014.04.17. (záró KK) 900.000.- HUF Ügyintézés alatt! -
TÁMOGATÁSI CÉLLAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK: Tervezett fejlesztés összefoglalása: A program célja a HACS területén folyamatban lévő és megvalósított komplex településfejlesztések bemutatása, a térségi gyakorlatokból fakadó mintaadás a helyi közösség települései számára (konferencia keretében), az akciócsoport fejlődésének bemutatása az idegenforgalmi és média szereplők bevonásával (study tour). Megvalósult: 2012.09.21., Sárospatak, Újbástya A fenti tevékenységek megalapozására felmérésre és dokumentálásra kerül az ÚMVP III. és IV. tengelyhez kapcsolódó helyi fejlesztések eredményeinek adatgyűjtése, tanulmányfilm (20 perces) készítése. A program megvalósítása összekapcsolásra kerül a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja érintett területeinek bemutatásával, mint az értékek, épített örökségek védelmét célzó közösségi célú szakmai együttműködés.
ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOGATÁSI KIMUTATÁSOK 2008. - 2013.12.31. IDŐSZAK KÖZÖTT
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEINK ÖSSZESÍTETT (TK1 + TK2 + TK4 + LEADER TK1 + TK2 + TK3) ADATAI: Összes eddigi támogatáshoz kapcsolódó munkahelymegtartás: 269 fő / ebből hátrányos 205 fő. Összes eddigi támogatáshoz kapcsolódó munkahelyteremtés: 137 fő / ebből hátrányos 110 fő. Összes eddig megítélt EMVA támogatási forrás: 2.758.169.017.- Ft (nem tartalmazza a Turisztika TK5 kör forrásait 2014. évből: 512.597.004.- Ft): - ebből DIT EMVA III. tengely: 1.955.526.872.- Ft - LEADER forrás: 802.642.145.- Ft Összes fel nem használt EMVA támogatási forrás (beleértve a kiegészítő forrásokat is!): - EMVA III. tengely fel nem használt forrás: 170.- Ft - LEADER fel nem használt forrás: 233.- Ft
DECENTRALIZÁLT VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK IDŐSOROS FELHASZNÁLÁSA Év Támogatás összesen/év (Ft) Mikrováll. fejlesztése EMVA III. tengely Turizmus fejlesztése Vidéki örökség LEADER (EMVA IV. tengely) Közösségi fejlesztés Falufejlesztés Gazdaságfejlesztés Szolgáltatás -fejlesztés Megjegyzé s 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 819 849 808 198 685 106 138 902 517 187 204 136 295 058 049 0 0 0 III.TK1 2009 360 993 881 178 863 857 41 106 591 0 104 870 874 36 152 559 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 III.TK2 IV.TK1 2011 245 213 943 0 0 0 0 109 453 672 135 760 271 0 IV.TK2 2012 200 428 191 0 0 0 200 428 191 0 0 0 III.TK3 321 180 572 239 833 442 81 347 130 0 0 0 0 0 III.TK4 2013 459 435 273 0 0 0 0 0 429 186 993 30 248 280 IV.TK3 Összesen 2 407 101 668 617 382 405 261 356 238 187 204 136 600 357 114 145 606 231 564 947 264 30 248 280 Gazdaságfejleszt ésre: 1.443.685.907 617 382 405 261 356 238 0 0 0 564 947 264 0 0 Közösségfejleszt ésre: 963.415.761 0 0 187 204 136 600 357 114 145 606 231 0 30 248 280 0
Decentralizált vidékfejlesztési támogatások felhasználása támogatási jogcímek szerint Mikrováll fejlesztése 25% 6% 1% 26% Turizmus fejlesztése LEADER gazdaságfejlesztés Falu-fejlesztés 8% 23% 11% Vidéki örökség Közösségi fejlesztés Szolg. fejlesztés
A gazdaságfejlesztési támogatások megoszlása a három releváns jogcím szerint (%) 564 947 264 ; 39% 617 382 405 ; 43% Mikrováll fejlesztése Turizmus fejlesztése 261 356 238 ; 18% LEADER gazdaságfejlesztés
A közösség jólétét, életminőségét javító támogatások megoszlása jogcímek szerint 15% 3% 19% Falu-fejlesztés Vidéki örökség Közösségi fejlesztés Szolg. fejlesztés 63%
17% 8% 17% A vidékfejlesztés kedvezményezettjei a támogatási értékek szerint (%) 9% 49% Vállalkozás Egyház Önkormányzat, önk. társulás Civil szervezet Magánszem. őstermelő
DECENTRALIZÁLT VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK SZEKTORONKÉNTI ÉVES FELOSZTÁSA 400 000 000 350 000 000 Támogatás (Ft) 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 Vállalkozás Egyház Önkormányzat önk társulás Civil szervezet Magánszem. őstermelő 0 1 2 3 4 5 6 7 évek (2007-13)
DECENTRALIZÁLT VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK MUNKAHELYTEREMTÉSE / -MEGŐRZÉSE Támogatott típusa Év Munkahelyteremtés és megtartás Vállalkozás Egyház Önkormányzat és önk. társulás Civil szervezet Magánszem. őstermelő 2007 0 0 0 0 0 0 2008 53 (28/25) 40 6 3 1 3 2009 38 (24/14) 24 3 3 8 0 2010 0 0 0 0 0 0 2011 83 (20/63) 66 0 0 17 0 2012 82 (54/28) 58 4 9 2 9 2013 150 (11/139) 142 0 0 0 8 összesen 406 (137/269) 330 13 15 28 20
DECENTRALIZÁLT VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK TELEPÜLÉSI MEGOSZLÁSA Tájegység megnevezése Települések száma Támogatott települések száma (önállóan) Támogatás (Ft) Hegyköz 21 (3 településrész) 19 (2 településrész) 898 886 902.- Bodrogköz- Rétköz 20 13 592 560 128.- Tokaj-hegyalja 16 15 915 654 638.- Összesen: 57 47 2 407 101 668.-
Támogatások megoszlása az akcióterület kistájain (%) 38% 37% Hegyköz Bodrogköz-Rétköz Tokaj-hegyalja 25%
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Ogár Zoltán munkaszervezet vezető ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 3934 Tolcsva, Szent Imre u. 4. Munkaszervezeti iroda: 3980 Sátoraljaújhely Rákóczi út 18., Fszt.3-4. Postafiók: 71. Tel/Fax: 47/523-087 E-mail: zemplenitajak@gmail.com Web: www.zemplenitajak.hu