*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 22-i s o r o s ülésén N a p i r e n d Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá választása Az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999.(III.25.) sz. rendelet módosítása A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosítása Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának 2011. I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztató Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Beszámoló a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítása Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítása D ö n t é s s z á m a 30/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 11/2011.(IX.23.) sz. r e n d e l e t 12/2011.(IX.23.) sz. r e n d e l e t 31/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 32/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 33/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 34/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 35/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t
2 Az ÚMVP IV. tengely LEADER pályázat közösségi energia udvarok létrehozása és fejlesztése címő célterületre a Kuncsorbarátok Közhasznú Egyesület által benyújtandó pályázatának támogatása és az együttmőködési megállapodások jóváhagyása Védınıi állásra pályázat kiírására Beszámoló a közterületek, köztemetı, közutak, járdák állapotáról szóló 36/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 37/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 38/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t ***************************************************************************
3 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 22-i soros ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Dr. Papp Antal jegyzı Dr. Ondok László aljegyzı Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetı Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt, Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetıt, Barta Józsefnét a szociális intézmény igazgatóját és Hillender Györgyné óvodaigazgatót. Köszönti továbbá, és egyben bemutatja Dr. Papp Antal urat Törökszentmiklós város új jegyzıjét, aki egyben Kuncsorba község jegyzıje is. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselı közül 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni egy módosítással, mely az 1. napirend legyen. 1./ Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági tag megválasztása. A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a módosítással együtt - a napirendi pontokat. I. Napirend: Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsági tag választása Rédai János: sajnos a tegnapra összehívott bizottsági ülés határozatképtelenség miatt elmaradt. Mivel kisebb létszámú lett a testület, ezáltal a bizottság is, ha már két személy nem tud eljönni az ülésre a bizottság határozatképtelen. Ha a képviselı bizottsági tag eljárna az ülésekre, akkor nem lenne gond. Tudjuk, hogy Budapesten dolgozik, és nagyon ritkán tud eljönni bizottsági, illetve testületi ülésre. Az eltelt idıszak tapasztalatai alapján javasolja, hogy a bizottság tagjainak számát 5 fıre emeljük. Ezek figyelembevételével az alábbi javaslatot teszi: Külsıs bizottsági tagnak javasolja Ács Gyula Kuncsorba, Dózsa Gy. út 75. lakost. Megkérdezi az érintettet, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyalja a napirendi pontot. Ács Gyula: hozzájárult ahhoz, hogy nyílt ülésen kerüljön a napirend megtárgyalásra.
4 Rédai János: megkérdezi van-e más személyre javaslat. Bana Lajosné: egyetért Ács Gyula személyével. Ács Gyuláné: egyetért a javaslattal Rédai János: mivel más javaslat nem érkezett, kéri, aki egyetért Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá történı megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a jelenlévı 4 fı képviselı 4 igen szavazattal Ács Gyula kuncsorbai lakost a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjává megválasztotta. 30/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá választására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. -ában biztosított jogkörében eljárva Á c s Gyula Kuncsorba, Dózsa Gy. út 75. szám alatti lakost megválasztotta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjának. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai 2./ Rédai János polgármester 3./ Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 4./ Dr. Papp Antal jegyzı 5./ Dr. Ondok László aljegyzı 6./ Ács Gyula bizottsági tag 7./ Irattár Rédai János: gratulál a megválasztott bizottsági tagnak, és jó munkát kíván részére. A megválasztott bizottság nem képviselı tagjának esküt kell tennie a Képviselı-testület elıtt. Megkéri a jelenlévıket, hogy az eskütételhez szíveskedjék felállni. Kéri, hogy Ács Gyula a bizottság nem képviselı tagja hangosan, érthetıen mondja utána az eskü szövegét! Én, (a képviselı neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagsági tisztségembıl eredı feladataimat a Kuncsorba fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ( Az eskütevı meggyızıdése szerint: ) Isten engem úgy segéljen. I n t e r p e l l á c i ó k: Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése van, tegye fel.
5 Nem érkezett interpellációs kérdés. Polgármesteri tájékoztató: A két ülés között az alábbi fontosabb események történtek. - Augusztus 8-án Budapesten az ivóvízminıség-javító pályázat támogatási szerzıdésének aláírása megtörtént. Ezzel elindulhat a beruházás az 5 településen, melyet 2014 évben be kell fejezni. - Augusztus 18-án Megyeházán ünnepi ülésen vett részt. - Augusztus 29-én Fegyverneken részt vett az óvoda tanévnyitó értekezleten. - Szeptember 1-én Örményesen az általános iskola tanévnyitó értekezletén vett részt. - Szeptember 2-án Törökszentmiklóson Kistérségi Társulási ülésen vett részt. - Szeptember 2-án Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester asszony részt vett a településen meghirdetett parlagfő pályázat értékelésén és a Családi napon. - Szeptember 7-én Kistérségi Társulási ülésen vett részt. - Szeptember 9-én Kuncsorbán a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület közgyőlésén vett részt. - Szeptember 10-én részt vett Túrkevén a város 750-ik évfordulójára rendezett ünnepi testületi ülésén. - Szeptember 12-én részt vett a katolikus templom kivitelezési szerzıdésének az aláírásán - Szeptember 15-én Fegyverneken részt vett az általános iskola tanévnyitó értekezletén - Szeptember 20-án Kistérségi Társulási ülésen vett részt, majd az Ivóvízminıség-javító Társulás ülésén. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. II. Napirend: Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételérıl Dr. Ondok László: a Kormányhivatal a képviselı-testületi tagok és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletünk kapcsán törvényességi észrevétellel élt,a rendelet azon passzusát kifogásolta a Kormányhivatal, amely a tiszteletdíj részvétel arányában történı juttatására vonatkozott. Az észrevétel megalapozott, azzal együtt, hogy bár a rendelet hatályos volt, de tényleges alkalmazására nem került sor. Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 11/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete
6 Kuncsorba Község Önkormányzatának az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999. (III. 25.) számú rendelete módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. (2) bekezdése alapján alapján a következı rendeletet alkotja: 1. Kuncsorba Község Önkormányzatának az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999. (III. 25.) számú rendelete 1. (4) bekezdése hatályát veszíti. 2. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, 2011. szeptember 22. /: Rédai János :/ /: Dr. Papp Antal :/ polgármester jegyzı III. Napirend: Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Dr. Ondok László: a szociális rendeletünk módosítására azért került sor, mert a lakásfenntartási támogatás rendszere szeptember l-tıl jelentısen megváltozott, így a helyi lakásfenntartási támogatás feltételei is módosultak. Aki nem fér bele a normatív támogatásban mert kicsivel meghaladja a jövedelemhatárt az még helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult lehet. Felméréseink szerint nagy számú igénylıvel nem kell számolni Kuncsorba községben, jelentıs többlet terhet nem fog jelenteni az önkormányzat számára. Gelléné Tokai Erzsébet: kifizethetı ez a támogatás a lakosok részére, vagy a szolgáltatónak fog utalni az önkormányzat? Volt szó a törvénytervezet kapcsán, hogy csak a szolgáltató felé lehet utalni. Nálunk ez nem volt gyakorlat. Kérdezik tıle a lakosok, hogy kötelezı lesz-e szolgáltató felé utalni, vagy kifizetik a kérelmezıknek mind eddig. Az önkormányzat megállapodást fog kötni a szolgáltatóval, vagy hogyan mőködik? Angyalné Gyetvai Andrea: Kuncsorba esetében csak pénzbeni segélyekrıl beszélhetünk. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy pénzbeli kifizetés lesz a kérelmezı felé, vagy a szolgáltató részére lesz az utalás. Dr. Ondok László: utána fogunk nézni és tájékoztatjuk az Alpolgármester Asszonyt.
7 Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. (2), 26., 32. (3), 38.. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 1. (1) A R. 7..(1)bek. helyébe a következı rendelkezés kerül: a) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak vagy személynek, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. b) Nem jogosult helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy, illetve háztartás akinek, amelynek részére, a korábban megállapított normatív lakásfenntartási támogatás még nem járt le. (2) A R. 7..(2)bek. helyébe a következı rendelkezés lép: Helyi lakásfenntartási támogatás esetén a) a fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszámát az Sztv. 38..(2) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani, b) a lakásfenntartás elismert havi költségét az Sztv. 38..(3) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani, c) az elismert lakásnagyságot az Sztv. 38..(4) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, 2011. szeptember 22. 2. /: Rédai János :/ /: Dr. Papp Antal :/ polgármester jegyzı
8 IV. Napirend: Tájékoztató a Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának 2011. I. félévi helyzetérıl Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselı-testület részére. Rédai János: a tájékoztatóból kiderül, hogy az I. félévi gazdálkodásunk kiegyensúlyozott. Minden megtett a testület eddig és ezután is, hogy a gazdálkodásunk ilyen képet mutasson. A folyószámlahitelünket azért hagytuk meg, hogy legyen egy biztonsági tartalékunk. Megköszöni mindenkinek a lelkiismeretes munkáját. Az intézmények vezetıivel és dolgozóival is mindig megbeszéljük a problémákat, ha bármilyen igény merül fel, akkor konzultálunk. Bízunk benne, hogy a következıkben is így tudunk gazdálkodni. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 31/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat A Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának 2011. I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztatóhoz Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. I. félévi gazdálkodásról készített tájékoztatót megtárgyalta és az év hátralévı idıszakára az alábbiakat határozza el: 1. Továbbra is biztosítani kell a jogszabályi elıírás alapján történı mőködést, a kötelezettségvállalás utalványozás ellenjegyzés gyakorlását az érvényes szabályzat alapján. Ellenjegyzés hiányában kötelezettségvállalás nem történhet. 2. El kell végezni a bevételek teljesítésének vizsgálatát. A bevételek esetében törekedni kell az idıarányos teljesítés megvalósítására. Határidı: Folyamatos Felelıs: Dr. Papp Antal körjegyzı Errıl értesülnek: 1. Rédai János polgármester 2. Dr. Papp Antal jegyzı 3. Dr. Ondok László aljegyzı 4. Polgármesteri Hivatal Irodavezetıi V. Napirend: Beszámoló a társult intézmények 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztéseket megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselıtestület részére. Rédai János: megköszöni az intézményvezetıknek és dolgozóknak az I. félévben végzett lelkiismeretes munkát. A 2012 évben változások lesznek, mi szeretnénk továbbra is ezt a társulást. A közoktatási törvényt még nem fogadta el a parlament, így még konkrét dolgokat nem tudunk.
9 Gelléné Tokai Erzsébet: az óvoda részérıl elmondja, hogy a gyerekek annyit észrevettek, hogy a tárgyi feltételek sokkal jobbak a társulás óta. A társult intézmények közül az iskola beszámolóját nem találja. Ennek mi az oka? Rédai János: érdeklıdünk a fegyverneki Polgármesteri Hivatalban, hogy miért nem került hozzánk a beszámoló. Szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 32/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének I. féléves végrehajtására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Az intézmény 2011.évi költségvetéésnek I.féléves teljesítése kiemelt elıirányzatonként 1. sz. melléklet 1.000 Ft-ban Fegyvernek Örményes Kuncsorba 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2011 2011. 2011 2011 2011. 2011 2011. mód. 06.30 2011. er. mód. 06.30 2011. 2011 mód. 06.30 elıi. telj. teljesítés elıi. elıi. telj. teljesítés er. elıi. elıi. telj. ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) 2011 er. elıi. ( e Ft ) 2011. teljesítés (%) 2011 er. elıi. összsesn ( e Ft ) 2011 mód. elıi. összsesn ( e Ft ) 2011. 06.30. Teljesítés összsen ( e Ft) Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 58 605 59 695 31 341 52,50 14 723 15 907 8 102 50,93 17 599 18 251 8 134 44,57 90 927 93 853 47 577 50,69 I Mőködési bevételek 19 527 19 527 9 920 50,80 3 616 3 616 1 456 40,27 4 174 4 174 1 959 46,93 27 317 27 317 13 335 48,82 =- Intézményi mőködési bev. 19 527 19 527 9 920 50,80 3 616 3 616 1 456 40,27 4 174 4 174 1 959 46,93 27 317 27 317 13 335 48,82 - étkezési térítési díj bevételek 17 880 17 880 8 773 49,07 3 481 3 481 1 406 40,39 4 103 4 103 1 876 45,72 25 464 25 464 12 055 47,34 - egyéb intézményi mők. bevételek 1 647 1 647 1 147 69,64 135 135 50 37,04 71 71 83 116,90 1 853 1 853 1 280 69,08 II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell.bev. 0 IV. Támogatás értékő bev. 3 914 3 914 2 902 74,14 0 220 1 152 0 0 740 3 914 4 134 4 794 115,97 = mők. célú tám.értékő bevételek 3 914 3 914 2 902 74,14 0 220 1 152 0 0 740 3 914 4 134 4 794 115,97 - pénzmaradvány átadás 0 1 155 0 1 046 0 740 0 2 941 - egyéb mők. célú tám.ért. bev. 3 914 3 914 1 747 44,63 220 106 3 914 4 134 1 853 44,82 = Felhalm. célú tám.ért. bev. V.Véglegesen átvett pénzeszközök = mőködési célú = felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzf. nélküli bevételek 0 967 967 100,00 0 916 916 0 600 600 0 2 483 2 483 100,00 = Elızı évi pénzm. igényb. 0 967 967 100,00 0 916 916 100,00 0 600 600 0,00 0 2 483 2 483 100,00 VIII. Intézményfinanszírozás 35 164 35 287 17 552 49,74 11 107 11 155 4 578 41,04 13 425 13 477 4 835 35,88 59 696 59 919 26 965 45,00 - szoc.pol. támogatás 2 596 2 596 1 294 49,85 3 490 3 490 1 456 41,72 4 775 4 775 2 004 41,97 10 861 10 861 4 754 43,77 - ebbıl önkorm.kiegészítés 2 596 2 596 1 294 49,85 2 453 2 453 437 17,81 1 781 1 781 738 41,44 6 830 6 830 2 469 36,15 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr. 1 037 1 037 1 019 98,26 2 994 2 994 1 266 42,28 4 031 4 031 2 285 56,69 = támogatás összesen 30 477 30 600 15 396 50,31 8 654 8 691 4 373 50,32 11 644 11 696 5 887 50,33 50 775 50 987 25 656 50,32 - normatív támogatás 23 819 23 819 11 910 50,00 6 888 6 888 3 444 50,00 9 423 9 423 4 712 50,01 40 130 40 130 20 066 50,00 - kistérségi támogatás 6 658 6 658 3 329 50,00 1 766 1 766 883 50,00 2 221 2 221 1 110 49,98 10 645 10 645 5 322 50,00 - bér kompenzáció fedezete 123 157 127,64 37 46 124,32 52 65 125,00 212 268 126,42 = önkormányzati kiegészítés I. 2 091 2 091 862 41,22 11 6 2 091 2 102 868 41,29 - közhasznú foglalkoztatás miatt 434 434 165 38,02 434 434 165 38,02 - önkormányzati kiegészítés 1 657 1 657 697 42,06 11 6 1 657 1 668 703 42,15 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció 0 0 0-1 037-1 037-1 263-2 994-2 994-3 056 102,07-4 031-4 031-4 319 107,14 = pénzmaradvány elvonása IX. Kölcsönök visszatérülése - - 2011 Teljesítés összsen %-ban
11 KIADÁS ÖSSZESEN: 58 605 59 695 27 660 46,34 14 723 15 907 6 482 40,75 17 599 18 251 7 604 41,66 90 927 93 853 41 746 44,48 I. Személyi juttatás 26 953 27 050 12 810 47,36 4 776 5 000 2 438 48,76 5 771 5 812 2 634 45,32 37 500 37 862 17 882 47,23 = Bér 24 190 24 287 11 847 48,78 4 625 4 849 2 295 47,33 5 279 5 320 2 606 48,98 34 094 34 456 16 748 48,61 = Egyéb 2 763 2 763 963 34,85 151 151 143 94,70 492 492 28 5,69 3 406 3 406 1 134 33,29 II. Járulékok 6 803 6 829 3 103 45,44 1 254 1 288 613 47,59 1 556 1 567 724 46,20 9 613 9 684 4 440 45,85 III. Dologi kiadások 24 849 25 816 10 780 41,76 8 693 9 619 2 565 26,67 10 272 10 872 3 706 34,09 43 814 46 307 17 051 36,82 = Vásárolt élelmezés 20 476 20 476 8 334 40,70 6 970 6 970 2 259 32,41 8 879 8 879 2 831 31,88 36 325 36 325 13 424 36,96 = energia kiadások 2 200 2 200 1 108 50,36 583 583 0,00 668 668 557 83,38 3 451 3 451 1 665 48,25 = rehabilitációs hozzájárulás = kötött dologi kiadások 450 450 0,00 0 0 0 0 450 450 0 0,00 = Egyéb dologi kiadások 1 723 2 690 1 338 49,74 1 140 2 066 306 14,81 725 1 325 318 24,00 3 588 6 081 1 962 32,26 - egyéb dologi kiadás 1 338 1 140 2 056 306 1 325 318 - közhasznú foglalkoztatás miatt 10 IV. Átadott pénzeszközök 0 V. Egyéb támogatás VI. Ellátottak pénzb. tám. VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás = Beruházás. VIII. Tartalék =pénzmaradvány = egyéb IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Támogatás ért. Kiadások 967 866 540 2 373 XII. Adott kölcsönök - - Átlaglétszám 13,815 13,815 13,815 3,125 3,125 3,125 0,000 4,000 4,000 4,000 20,940 20,940 20,940 100,00 - közfoglalkoztatás 3,920 3,920 2,710 0,150 0,000 3,920 3,920 2,860 72,96
12
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2. sz melléklet eft-ban Az intézmény 2011. évi felújításai Megnevezés 1. 2. 3. Felújítás összesen: 2011.évi eredeti elıirányzat 2011.évi módosított elıirányzat 2011.évi I.féléves teljesítése Teljesítés %- ban Az intézmény 2011 évi beruházásai 3.sz.melléklet eft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. Összesen: 2011.évi eredeti elıirányzat 2011.évi módosított elıirányzat 2010.évi I.féléves teljesítése Teljesítés %- ban
14 Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 33/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Beszámoló Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r
15 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde 5231. Felszabadulás ut. 88.sz. T.56/48l015 Kuncsorba Megnevezés 2011 2011 2011 Telj. er.elıir. mód.ei. telj. %. óvoda 13 14 15 16 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 12 655 12 884 6 620 51,38 I. Mőködési bevételek 335 335 247 73,73 = Intézményi mőködési bevételek 335 335 247 73,73 -étkezési téritési dij 335 335 247 73,73 -egyéb intézményi mők. bevétel 0 0 0 0,00 II. Támogatások 0 0 0 0,00 III. Felhalm. és tıke jell. bevételek 0 0 0 0,00 IV. Támogatásértékő bevételek 562 562 0 0,00 = mőködési célú tám.értékő bevételek 562 562 0 0,00 - egyéb mők célú tám.értékő bevételek 562 562 0 0,00 - közfogl. célú tám.értékő bevételek 0 0,00 = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek 0 0 0 0,00 V. Végl. átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00 = Mőködési célú 0 0 0 0,00 = Felhalmozási célú 0 0 0 0,00 VI. Hitelek 0 0 0 0,00 VII. Pénzforgalom nélk. bevételek 0 157 157 100,00 = Elızı évi pénzmaradv. igénybev. 0 157 157 100,00 VIII. Intézményfinanszirozás 11 758 11 830 6 216 52,54 - szoc.pol. Támogatás 1 764 1 764 913 51,76 - ebbıl önkormányzati kiegészités 1 764 1 764 913 51,76 - ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció 0 0 0 0,00 = támogatás összesen(állami,kistérs.) 8 357 8 429 4 262 50,56 - normatív támogatás 6 328 6 328 3164 50,00 - kistérségi támogatás 2 029 2 029 1 014 49,98 - bérkompenzáció fedezete 0 72 84 116,67 = Önk. kiegészítés I. 1 637 1 637 1041 63,59 = Önk. kiegészítés közfoglalk. 0 0 0 0,00 = Önk. kiegészítés II. 0 0 0 0,00 = HHH. Önk. kiemelt. Ei. 0 0 0 0,00 = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció 0 0 0 0,00 = Pénzmaradvány elvonás 0 0 0 0,00 IX. Hitelek 0 0 0 0,00
16 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.t.56/481-015 2. sz. melléklet Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde 2011. évi felújításai adatok ezer ft.-ban! Megnevezés 2011.évi 2011.évi 2011.I. félév er.elıir. mód.elıir. telj. Teljesités %-ban 1 2 3 0 0 0,00 Felújitás összesen 0 0 0,00 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.t.56/481-015 3. sz. melléklet Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde 2011. évi beruházásai adatok ezer ft.-ban! Megnevezés 2011.évi 2011.évi 2011.I. félév er.elıir. mód.elıir. telj. Teljesités %-ban 1 2 3 0 221 221 100,00 0 0,00 Beruházás összesen 0 221 221 100,00
17 VI. Napirend: Elıterjesztés a társult intézmények 2011. évi költségvetésének módosítására Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta a két intézmény elıterjesztését, melyet javasol a képviselı-testületnek elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nincs. Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 34/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r
18 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ A 2011. évi költségvetés módosítása 1. sz. melléklet 1.000 Ft-ban Kuncsorba Telephely 2011 2011 eltérés Megnevezés er.elıir. jav.elıi BEVÉTEL ÖSSZESEN: I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevét. - étkezési térítési díj bevltelek 251 174 174 103 7 8 9 18 16-1 770 481 4 3-974 200 4 3-974 200 4 3 903 - egyéb intéményi mők. bevételek 71 71 - - Önkorm. Sajátos mők. bevét. - II. Támogatások - III. Felhalmozási és tıkej. bev. - IV. Támogatás értékő bevétel - - - = mők. célú tám. értékő bevételek - - - - szoc.pol. támogatás - - - - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr. - - - - ebbıl önkormányzati kiegészítés - - - - egyéb mőködési célú tám.értékő bev. - - = felhalm. célú tám. értékő bevételek - V. Véglegesen átvett pénzeszközök - - = mőködési célú - - - = felhalmozási célú - VI. Hitelek - VII. Pénzforg. nélk. bevételek 600 600 - = Elızı évi mőködési célú pénzm.igénybev. 600 600 - = Elızı évi felhalm. célú pénzm.igénybev. 13 12-1 VIII. Intézményfinanszírozás 477 196 281 4 3-1 - szoc.pol. támogatás 775 242 533 - ebbıl önkormányzati kiegészítés 1-1 - 200
19 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr. = támogatás összesen - normatív támogatás - kistérségi támogatás 781 248 533 2 2 994 994-11 11 696 748 52 9 9 423 423-2 2 221 221 - - bér kompenzáció fedezete 52 104 52 = önkormányzati kiegészítés I. - 200 200 - közhasznú foglalkoztatás miatt - önkormányzati kiegészítés 200 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció - 2 994-2 994 - = pénzmaradvány elvonása - - - IX. Hitelek - - - 18 16-1 KIADÁS ÖSSZESEN: 251 770 481 5 5 I. Személyi juttatás 812 853 41 5 5 = Bér 320 361 41 = Egyéb 492 492-1 1 II. Járulékok 567 578 11 10 8-2 III. Dologi kiadások 872 799 073 8 7-1 = Vásárolt élelmezés kiadásai 879 146 733 = Energia kiadások 668 868 200 = Rehabilitációs hozzájárulás = Egyéb célra kapott dologi kiadások = Egyéb mőködési dologi kiadások - Egyéb dologi kiadás - Közhasznú foglalkoztatás miatt IV. Végleges pénzeszköz átadás = Mőködés célú = Felhalmozási célú 325 325 V. Egyéb támogatás - VI. Ellátottak pénzb. tám. - = ebbıl tanulói bérlet térítés VII. Felhalmozási kiadások - - - = Felújítás 1 1 325 325 1 1-540 - 540
20 - - = Beruházás. - - - VIII. Tartalék - - - = pénzmaradvány - - - = járulék csökkenésbıl - - - IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Szoc. Pol XII. Kölcsönök nyújtása XIII: Támogatás értékő kiadások 540 540 = mőködési célú tám.értékő kiadások 540 540 = felhalmozási célú tám. értékő kiadások Álláshely 4,00 4,00 0 Közfoglalkoztatott Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Az intézmény 2010. évi felújításai 2. sz melléklet eft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. Felújítás összesen: 2010.évi eredeti elıirányzat. 1 2010. évi módosított elıirányzat 2 2010. év teljesítése 3 Teljesítés %- ban 3.sz.melléklet eft-ban Az intézmény 2010 évi beruházásai 2010.évi eredeti elıirányzat. 1 2010. évi módosított elıirányzat 2 2010. év teljesítése 3 Teljesítés %- ban Megnevezés 1. Számítógép 0 249 249 100,00% 2. 3. 4. Összesen: 249 249 100,00%
21 Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 35/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítására. Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítását, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r
A Képviselıtestület 11/2011.(III.01). sz. rendeletében foglaltak szerint a Képviselıtestület 2011. május-i ülésére módosítási javaslatunkat az alábbiak szerint tesszük meg kiemelt elıirányzatonként / (eft-ban) Fegyvernek Örményes Kuncsorba Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsöde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda Megnevezés 2011. 2011. Eltérés 2011. 2011. Eltérés 2011. 2011. Eltérés 2011. 2011. Eltérés eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt 2011. ei. Összesen: 2011.javasolt. Összesen: BEVÉTEL ÖSSZESEN: 135 760 141 761 6 001 8 265 8 288 23 15 945 16 802 857 12 655 12 884 229 172 625 179 735 7 110 I. Mőködési bevételek 6 486 6 486 0 1 536 1 536 0 974 974 0 335 335 0 9 331 9 331 0 = Intézményi mőködési bevételek 6 486 6 486 0 1 536 1 536 0 974 974 0 335 335 0 9 331 9 331 0 -étkezési téritési dij 6 277 6 277 0 1 536 1 536 0 974 974 0 335 335 0 9 122 9 122 0 -egyéb intézményi mők. bevétel 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 209 0 II. Támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Felhalm. és tıke jell. bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Támogatásértékő bevételek 4 037 4 037 0 0 0 0 0 221 221 562 562 0 4 599 4 820 221 = mőködési célú tám.értékő bevételek 4 037 4 037 0 0 0 0 0 221 221 562 562 0 4 599 4 820 221 - egyéb mők célú tám.értékő bevételek 972 972 0 0 0 0 0 0 0 562 562 0 1 534 1 534 0 - közfogl. célú tám.értékő bevételek 3 065 3 065 0 0 0 0 0 221 221 0 3 286 221 = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Végl. átvett pénzeszközök 0 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 211 = Mőködési célú 0 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 211 = Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélk. bevételek 0 1 645 1 645 0 0 0 0 588 588 0 157 157 0 2 390 2 390 = Elızı évi pénzmaradv. igénybev. 0 1 645 1 645 0 0 0 0 588 588 0 157 157 0 2 390 2 390 VIII. Intézményfinanszirozás 125 237 129 382 4 145 6 729 6 752 23 14 971 15 019 48 11 758 11 830 72 158 695 162 983 4 288 - szoc.pol. Támogatás 21 374 21 374 0 363 363 0 2 078 2 078 0 1 764 1 764 0 25 579 25 579 0 - ebbıl önkormányzati kiegészités 21 374 21 374 0 363 363 0 2 078 2 078 0 1 764 1 764 0 25 579 25 579 0 - ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = támogatás összesen(állami,kistérs.) 74 716 75 543 827 5 077 5 100 23 12 229 12 265 36 8 357 8 429 72 100 379 101 337 958 - normatív támogatás 73 736 73 736 0 5 077 5 077 0 8 784 8 784 0 6 328 6 328 0 93 925 93 925 0 - kistérségi támogatás 980 980 0 0 0 0 3 445 3 445 0 2 029 2 029 0 6 454 6 454 0 - bérkompenzáció fedezete 0 827 827 0 23 23 0 36 36 0 72 72 0 958 958 = Önk. kiegészítés I. 28 609 28 609 0 1 289 1 289 0 664 664 0 1 637 1 637 0 32 199 32 199 0 2011. eltérés Összesen: