Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Kapcsolódó pályázati tevékenység: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelésioktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ábrajegyzék... 2 Bevezető... 3 Az étkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati célok, irányok megfogalmazása... 3 A Fonyód Konyha Nonprofit Kft főbb adatai... 4 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás intézményei és adagszámai... 5 Az étkezésben érintettek visszajelzései: Lakossági közvetlen visszajelzések gyűjtése... 6 A helyi termelők bevonásának megvalósulása és nehézségei... 6 Az étkeztetési feladat-ellátás folyamata, szabályozási háttér... 7 Jelzett kihívás, probléma a feladat-ellátási folyamatban... 9 Az étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell... 9 Észrevételek, javaslatok megfogalmazása...12 A tanácsadási tevékenység összefoglalása...12 Ábrajegyzék 1. ábra A Fonyód Konyha Nonprofit Kft. főbb adatai... 4 2. ábra Ellátott intézmények és étkezői létszámaik... 5 3. ábra A feladat-ellátási folyamat modellje... 8 4. ábra Az étkeztetés finanszírozási modellje...10 5. ábra Az étkeztetési szolgáltatások személyi térítési díjának csökkentési szabályai...11
Bevezető Fonyód Város közétkeztetéséről folytatott helyzetelemző workshopok során az Önkormányzat vezetőinek és munkatársainak segítségével betekintést kaptunk a város közétkeztetési rendszerébe, jelenlegi működési struktúrájába, melynek eredményét jelen dokumentum tartalmazza. A tanulmányban a feltárt helyzet bemutatása mellett a vezetői konzultációk során végzett tanácsadási tevékenység keretében két fejlesztési javaslatot is kidolgoztunk az étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és finanszírozási modellre vonatkozóan, melyek a tanulmány végén kaptak helyet. Az étkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati célok, irányok megfogalmazása A Fonyód Város Önkormányzata közétkeztetéssel kapcsolatos hosszú távú célja az, hogy minden korosztályt a korosztályi igényekhez igazodva és a törvényi szabályozásokat maradéktalanul betartva a lehető legmagasabb színvonalon tudjon kiszolgálni. Működését tekintve a fonyódi közétkeztetési rendszer egyedinek mondható, mivel az üzemeltetésre egy Nonprofit Kft-t hozott létre, ahol a cégformából is rögtön kiderül, hogy beszállítói oldalról nem a profitszerzés az elsődleges cél, hanem hogy minél fókuszáltabban kizárólag a feladatellátásra, annak minőségére helyeződhessen a hangsúly. A Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, bár elsődleges tevékenységének tekinti az önkormányzat által kötelezően ellátandó étkeztetési feladat biztosítását, nem kizárólag az önkormányzati közétkeztetéssel foglalkozik. A fennmaradó kapacitását hasznosítja egyéb bevételt hozó tevékenységekkel: rendezvények, esküvők lebonyolítása, gyermek táborok étkezésének biztosítása, egyéb vendéglátóipari tevékenységek jellemezik tevékenységét. Ezeknek a felsorolt kiegészítő bevételeknek a hasznát az NKft. visszaforgatja beruházásként a közétkeztetés lehetőségeinek minőségi javításába, ennek lehetséges megvalósulási formája például új eszközök beszerzése, felújítás.
Az NKft. szemléletmódjára jellemző az a törekvés, hogy a befolyt térítési díjak minél jelentősebb hányadát tudják visszaforgatni a termelési folyamatba. Ennek köszönhetően a szolgáltatás színvonala, a felhasznált alapanyagok minősége, a kapcsolódó létesítmények állapota folyamatos fejlesztésen megy keresztül. A Fonyód Konyha Nonprofit Kft főbb adatai A szervezet neve: Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Címe: 8640 Fonyód, Fő utca 19. Adószám: 24312549-2-14 Cégjegyzékszám: 14 09 313461 (Hatályos) A cég tevékenységi köre(i): 9/1 5629 08 Egyéb vendéglátás (Főtevékenység) 9/2 5610 08 Éttermi, mozgó vendéglátás 9/3 5621 08 Rendezvényi étkeztetés 9/4 6820 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. ábra A Fonyód Konyha Nonprofit Kft. főbb adatai
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás intézményei és adagszámai Fonyód város Önkormányzata az alábbi intézményekben és étkezői létszámok mellett biztosítja az étkezést: Intézmény neve Étkezők száma (fő) Megjegyzés Napi adagszám Fonyódi Óvoda 120 n/a napi 3szori Palonai Magyar Bálint 220 n/a napi 3szori Általános iskola Középiskola (2 iskola) 300/600 n/a napi 1szeri Kollégium 40 n/a napi 3szor Sportoló kárpátaljai 32 hétvégén napi 1szeri gyerekek Százszorszép Bölcsőde 25 n/a napi 4szeri Szociális étkezők: 130 n/a napi 1szeri Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ (2014 január 1- től Szociális Társulás keretén belül működik, idősekkel, szociális rászorulókkal, gyermekvédelemmel foglalkozik. A Fonyódi Önkormányzat végzi a gazdálkodással kapcsolatos feladatait) Szociális étkezők Alapszolgáltatási Központ 35 hétvégén napi 1szeri 2. ábra Ellátott intézmények és étkezői létszámaik Az intézményekben nem csak a gyermekek és az ellátottak étkeznek, hanem a dolgozók is: a dajkák, tanárnők, óvónők. Továbbá vannak külső étkezők is, akik teljes árat fizetnek és ételhordóban viszik el az ételt.
Ezekkel a csoportokkal együtt a teljes ellátott létszám kb. 950 fő, amelyet 2 főzőkonyhával biztosítanak. Ennek az önkormányzati feladatellátásban kötelezően érintett körnek az étkeztetési ellátása az elsődleges a működés során. A többi kiegészítő étkeztetési lehetőséget úgy kell kiszolgálni (esküvők, projekt megnyitók, átadó ünnepségek, születésnapok, önkormányzati események), hogy a vállalt fő tevékenységi kör étkezési érdekei ne sérüljenek. A Fonyód Konyha NKft. Büfét is üzemeltet a Mátyás Király Gimnáziumban, melyből szintén származik bevétele. Az étkezésben érintettek visszajelzései: Lakossági közvetlen visszajelzések gyűjtése A tanácsadási folyamat során elhangzott, hogy bár hivatalos kérdőíves igényfelmérés nem készült az étkeztetési szolgáltatással kapcsolatos visszajelzések feltérképezésére, azonban a Fonyód Konyha Kft. vezetője elmondta, hogy a helyi viszonyok között az informális visszajelzések hatékonyan működnek, mert a gyerekek és a nyugdíjasok egy az egyben elmondják a véleményüket. És amíg a külső étkezőnk száma egyre több, a régi étkezők megmaradása mellett, addig gondolom elégedettséget lehet elkönyvelni.. A helyi termelők bevonásának megvalósulása és nehézségei A tanácsadási folyamat során rákérdeztünk arra a témakörre, hogy a helyi termelők bevonása jelenleg milyen mértékben valósul meg. Az interjúk alapján az szokott lenni a probléma a helyi termelők bevonásával kapcsolatosan, hogy a helyi kisebb termelőket össze kellene fogni, hogy egységes és állandó kínálatot tudjanak biztosítani. Sajnos ilyen megoldás még nem alakult ki Fonyódon, de elhangzott, hogy a Fonyód Konyha Kft. a kisebb beszerzéseket lehetőség szerint helyi forrásokból biztosítja, főleg a szezonális termékeket, mint amilyenek például a gyümölcs, dió, mák, és méz.
Az étkeztetési feladat-ellátás folyamata, szabályozási háttér Az étkezéseket a Fonyódi Önkormányzat intézményei rendelik meg a saját részükre a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.-től. Az étkeztetés elektronikai hátterét a Menza-Net program adja, amely program segítségével rendszerezik a szolgáltatást igénybevevőket, követik a költségtérítéssel kapcsolatos adminisztrációkat, illetve a jelentkezések és lemondások következtében folyamatosan változó létszámot. A különböző intézmények titkárságai minden nap reggel 9 óráig on-line felületen aktualizálják a beérkezett információkat, amelyek alapján elkészítik a létszámhoz igazított főzési tervet. Ezzel a lehetőséggel a szolgáltatás igénybevétele igen rugalmassá vált. A különböző titkárságok faladata a térítési díjak begyűjtése, számlázással kapcsolatos ügyintézés. Ez alól a Gimnázium képez kivételt, ahol közvetlenül a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársainál van lehetőség befizetni a szolgáltatás ellenértékét. A Gimnáziumban minden osztályban van egy menza felelős, akik eljuttatják a menza lapot minden hónap 25-én a többieknek, az osztályból mindenkivel kitöltetik és ezt követően leadják az illetékeseknek. A Menza-Net programot a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. egyik munkatársa kezeli. A Kft-nél 3 fő foglalkozik a különféle szervezési teendőkkel: Ügyvezető Élelmezési Vezető Irodai Asszisztens. Ezen kívül alkalmaznak 7 szakácsot, 8 konyhai kisegítőt, 2 szakács tanulót. Étkezés operatív ellenőrzése: Chipes rendszer működik a konyhán, kulcstartóba épített chippel, ami alapján azonnal látható, hogy egy gyermek be van-e fizetve az éppen igénybe vett étkezéshez.
A feladat-ellátási folyamat modellje a leírtak alapján a következőképpen ábrázolható: 3. ábra A feladat-ellátási folyamat modellje
Jelzett kihívás, probléma a feladat-ellátási folyamatban Szállító járművek hiánya A közös munka során megfogalmazódott az egyik legmarkánsabb problémája a rendszernek. A kiszállítási folyamat hatékonysága a leggyengébb láncszem a rendszerben, mert a kiszállításhoz használt gépjármű park hiányos. Megállapítható, hogy jelenleg a Szociális Központ szállító járművét használják minden étel kiszállításra. Szükség lenne további autókra és a szállításban résztvevő személyzet kiegészítésére. Étel kipakoláskor erőforrás hiány a konyhán A kiszállított ételek kipakolását az intézmények konyháin dolgozó személyzet látja el nap mint nap, aminek következtében jelentős erőforrás kiesés keletkezik a konyhákon a kipakolás körüli időszakban. Ez nehézséget okoz az étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátási folyamatban. Az étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell A Gyermekvédelmi törvény alapján a köznevelési és a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményeknél alkalmazandó nyersanyagnormák összegét az Önkormányzat állapítja meg rendeletben. Az ellátottak az étkeztetés igénybevételéért a nyersanyagnorma + Áfa összegét fizetik meg az intézmény részére térítési díj formájában. Az Önkormányzat rendeletében meghatározott bontások mellett a NKft-nél egyes étkezésekre is le van bontva a nyersanyagnorma. A térítési díjakat az intézmények szedik be a konyha nevében és oda is fizetik azokat be, amely közvetlen bevételként a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft-nél jelenik meg. Az étkeztetés során felmerülő költségek is közvetlenül a NKft-nél merülnek fel. A Fonyód-Balatonfenyves Adatszolgáltatási Központ társulás keretében működik, egyedül itt történik számlázás. Itt az Adatszoltáltatási Központ szedi be a térítési díjakat, és fizeti ki a vásárolt étkeztetés díját a Konyha NKft. felé. Az elszámolás alapja a vásárolt adagszám.
Az állam a Fonyódi Önkormányzat részére a jelenlegi jogszabályok értelmében az ellátottak száma alapján meghatározott, elismert konyhai dolgozók bér- és járuléktámogatását, és az ehhez mérten jóval alacsonyabb szintű üzemeltetési támogatást finanszírozza. Itt jelenik meg a feladat-alapú finanszírozás felé történő elmozdulás. Az Önkormányzatnak ebből az összegből és saját, önkormányzati forrásokból kell mindent finanszíroznia az étkeztetéssel kapcsolatosan, beleértve a kedvezményesen étkezők étkeztetési támogatását is (50% illetve 100%-os kedvezmények). A támogatás 2014-ben 13,82 fő konyhai alkalmazott bérét és járulékát finanszírozza éves szinten, amely 22.554.240 Ft-ot tesz ki, míg a üzemeltetési támogatás mértéke 6.919.942 Ft. A szükséges plusz forrásokat az Önkormányzat a saját adó, ingatlan értékesítés, ingatlan kiadás bevételeiből finanszírozza. 4. ábra Az étkeztetés finanszírozási modellje
A finanszírozási modell fontos elemét képezik a rendeletben meghatározott térítési díjak. A következőkben a 100%-os, kedvezmény nélküli térítési díjakat szerepeltetjük. Az önkormányzat rendeletében meghatározott térítési díjak: Bölcsődei gyermekek térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna): Óvodai gyermekek térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna): Általános iskolai gyerekek térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna): Általános iskolai gyerekek menza térítési díja: Gimnáziumi gyerekek menza térítési díja: Kollégiumi gyerekek térítési díja (reggeli, ebéd, vacsora): Vendégétkezők menza: 390.-Ft 390.-Ft 440.-Ft 300.-Ft 350.-Ft 700.-Ft 595.-Ft Az étkeztetési szolgáltatások személyi térítési díjának csökkentési szabályai: Étkeztetés helyben fogyasztással vagy saját elvitellel Jövedelem (Ft/hó) Kedvezmény mértéke % Ft/adag Kiszállítással 0-28.500 75% 100.- Ft 210.- Ft 28.501-42.750 65% 140.- Ft 250.- Ft 42.751-57.000 50% 205.- Ft 315.- Ft 57.001-71.250 25% 305.- Ft 415.- Ft 71.251 0 405.- Ft 515.- Ft 5. ábra Az étkeztetési szolgáltatások személyi térítési díjának csökkentési szabályai
Észrevételek, javaslatok megfogalmazása Az elvégzett tanácsadási tevékenység tapasztalatai alapján a Fonyódi Önkormányzatnál kialakított közétkeztetési gyakorlatot összességében jó gyakorlatnak tartjuk. A Nonprofit Kft. keretrendszere és az alkalmazott megoldások az elhangzott interjúk és az étkeztetési számadatok alapján megfelelő színvonalú közétkeztetést eredményez Kisebb hiányosságokat is tapasztaltunk a folyamatban, melyek megoldásával, fejlesztésével tovább lehet javítani az étkeztetési feladat-ellátás hatékonyságán. Ilyen hatékonyságnövelő lehetőség az ételek szállítására szolgáló járműpark felújítása / szállítójármű beszerzésének lehetősége. Javasoljuk az önkormányzat számára, hogy törekedjen arra, hogy találjon forrást a járműpark megfelelő szintre történő felfejlesztéséhez. További javaslatunk, hogy a feladatellátási folyamatban az ételek autóból történő kipakolására biztosítson az önkormányzat a konyhai személyzeten túl (például közfoglalkoztatotti állományból) munkaerőt. Ezen két intézkedés segítségével tovább javítható az egyébként kis kimagasló hatékonyságú és minőségű étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátás. Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat fordítson időt és figyelmet az étkeztetési feladat-ellátással kapcsolatos tapasztalataik széleskörű megosztására annak érdekében, hogy más önkormányzatok is épülhessenek a kipróbált gyakorlatokból. A tanácsadási tevékenység összefoglalása A Fonyód Város Önkormányzatánál végzett tanácsadási folyamat során áttekintettük az önkormányzat közétkeztetési feladat-ellátását, finanszírozását, étkeztetéssel kapcsolatos céljait, az alkalmazott helyi eszközöket és megoldásokat, az ellátott intézmények körét és az étkeztetés volumenét. A feltárt helyzetet, és az erre vonatkozó értékelésünket jelen dokumentáció fentebbi fejezetei mutatják be. A tanácsadási tevékenység során építő jellegű hangulat alakult ki az önkormányzat munkatársaival és a Fonyód Konyha Nonprofit Kft. vezetőjével. A tevékenység során személyes interjúkat, csoportmunkát, helyszíni bejárást alkalmaztunk elsődlegesen, valamint emailes adatküldést és telefonon történő egyeztetéseket.