Közhasznúsági Jelentés 2004. Kompánia Alapítvány 1133 Budapest, Kárpát u. 38. (36-1) 350 5073; (06-30) 350 0047 E-mail: kompania@mail.euroexpert.hu www.kompania.hu I. Beszámoló A Kompánia Alapítvány 1997 óta országos hatókörű közhasznú szervezet (Fővárosi Bíróság végzésének száma: 12.PK.60 661/1997/7, Nyilvántartási szám: 6792). SZAKMAI TEVÉKENYSÉG: KORTÁRSSEGÍTŐ KÉPZÉS A képzés célja: kortárssegítők, humán segítő foglalkozásra készülő fiatalok felkészítése iskolai és iskolán kívüli egészségfejlesztési- drogmegelőzési tevékenységre, kortársaik körében végzett segítői feladatokra. Cél: fiatalok felkészítése önmaguk és társaik problémáinak hatékonyabb kezelésére; társaik körében végzett kortárs-tanácsadásra; közösségi kortárssegítésre; iskolai egészségfejlesztési drogprevenciós tevékenységre iskolán kívüli kortárssegítői feladatokra (ifjúsági klub, pláza-tanácsadás) Évente mintegy 30 kortárssegítő szervezeten belüli képzését, továbbképzését valósítjuk meg. A képzés tartama: 90 óra. A képzés elméleti, technikai-módszertani modulok keretében folyik, ezt terepismereti egységek, melyet mentori rendszerben iskolai csoportvezetési gyakorlat egészít ki, szakmai háttérsegítés mellett. A képzéshez önismereti csoportmunka (sajátélmény szerzése) is társul. A képzés a prevenciós tevékenységekkel párhuzamosan zajlik, így a hallgatók szervezeti, projekttervezési, projektmegvalósítási tapasztalatokat is szereznek. 2004-ben egy szervezetfejlesztési és egy csapatépítő tréningtábor valósult meg, 20-20 tréningórában. PREVENCIÓS PROGRAMOK ISKOLAI PREVENCIÓ: a. A prevenciós programok célkitűzése: - Pedagógus-diák párbeszéd fejlesztése - Problémaérzékenység, problémaészlelési és probléma-kezelési készségek fejlesztése a célcsoportban /intézményben - Iskolai szociális háló kiépítése a drogprevenció hatékonyságának növelése érdekében. - Szociális, társas viszonyok formálódásának elősegítése, - Egészséges életvitelt előmozdító személyes változások elérése. - Önkifejezési, problémamegoldó, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése. - Pozitív minták felmutatása az önkárosító tevékenységekkel szemben. - Önmeghatározási képesség fejlesztése, ön- és társismeret növelése, nyitottság és előítéletmentesség előmozdítása. - Drogokkal és drogfogyasztással kapcsolatos információk gyarapítása A Jelentést a Kuratórium még nem fogadta el 1
b. A prevenciós programok metodikája: Az iskolai prevenciós foglalkozások holisztikus egészségszemléleti keretben, interaktív módszerekkel, dramatikus játékelemek alkalmazásával folynak, kortárssegítők vezetésével (kettős vezetés, félosztályos keretek). c. Az iskolai prevenciós programok statisztikai mutatói: Résztvevő iskolák száma: 12 Résztvevő tanulók száma: 2.905 Összes óraszám: 1.290 Elérési arány: 84% Közreműködő kortárssegítők száma: 28 II. Iskolán kívüli kortárssegítői tevékenység: - Pláza-kortárstanácsadás más szervezetekkel együttműködésben (Mammut Üzletközpont, Ifjúsági Tanácsadó Iroda, koordinátor: II. ker. Családsegítő Szolgálat) - kriminális előtörténetű fiatalokkal folytatott csoportmunka (Bp.,13. ker.) - befogadó kortárssegítő klub működtetése a Csepeli Civil és Közösségi Házban (induló program) III. Egyéb: - kutatási programokban való közreműködés (drogfogyasztás témakörben) - konferenciákon való részvétel, előadások tartása (iskolai prevenció témaköreiben) - kiadványok összeállítása, elkészítése, képzési valamint prevenciós programjaink támogatására. Belső működés fejlesztése: 2004-ben megújítottuk Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, Felügyelő Bizottságot hoztunk létre. Az Alapítvány önálló irodát bérelt (Bp. XIII. ker. Tátra u.), és új telephelyet alakítottunk ki Csepelen (Civil és Közösségi Ház). Közhasznú tevékenység ráfordításai: Képzés 1.257 eft (8,9%) Prevenciós programok 9.068 eft (64,2%) Kutatás 1.398 eft (9,9%) Működés 2.402 eft (17%) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS: 14.125 eft.. dr. Piszker Ágnes kuratóriumi elnök 2
II. Mérleg, Eredménykimutatás 1 8 0 8 7 0 9 7 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Szervezet megnevezése: KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY Szervezet címe: 1133 Budapest, Kárpát utca 38. Sorszá m EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2004 ÉV adatok E FT-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítés ei Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 197 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 197 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sorok) 481 7 827 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 481 7 827 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+ 5.sor) 481 8 024 11. C. Saját tőke (12-16. sorok) 131 4 164 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 50 50 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY - 498 81 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 350 3 860 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 350 3 860 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11-17 + 18 + 19. sor) 481 8 024 3
1 8 0 8 7 0 9 7 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Szervezet megnevezése: KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY Szervezet címe: 1133 Budapest, Kárpát utca 38. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2004 ÉV adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b C d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 7 888 18 158 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 7 888 18 158 (1.+2.+3.+4.+5.) 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 7 888 11 410 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 10 937 6. c) egyéb, ebből 1% 41 E FT 7 888 473 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 800 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4 948 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 10. 5. Egyéb bevétel 11. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1. + 2.) 13. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 14. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+ B./2.) 7 888 18 158 16. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+ B./2.) 17. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 7 309 14 125 18. 1. Ráfordításként érvényesíthető 7 309 13 921 19. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 204 20. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 21. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető 22. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 23. 1. Ráfordításként érvényesíthető 24. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 25. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 26. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető 4
1 8 0 8 7 0 9 7 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Szervezet megnevezése: KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY Szervezet címe: 1133 Budapest, Kárpát utca 38. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2004 ÉV adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b C d e 27. G. Közhasznú tevékenység eredménye (1 + 2) 28. 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.- E./1.-E./4.) 29. 2. Nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 30. H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.) 31. 1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) 2. Nem pénzben realizált adóalapot 32. jelentő - tárgyévi eredmény (B./2.- F./2.-F./3.) 33. I. Összes pénzügyi eredmény (±G./1. ±H./1.) 34. J. Nem pénzben realizált eredmény (±G./1. ±H./1.) 35. K. Adófizetési kötelezettség 36. I. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H.-K.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 37. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 3 843 38. 1. Bérköltség 3 322 39. ebből: - megbízási díjak 549 40. - tiszteletdíjak 41. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 55 42. 3. Bérjárulékok 466 43. B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 44. ebből: A Korm. rend.16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 5
III. Egyéb adatok A. Költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása: Pályázati forrás PHARE-támogatás Nemzeti Civil Alapprogram Oktatási Min. és ICsSzEM. (közös finanszírozás) Támogatás célja, felhasználás bemutatása Támogatás összege (e Ft) Kortárssegítők képzése, valamint iskolai drogprevenció megvalósítása 22 osztályban, 40 csoportban, 454 diák elérése. Működési támogatás, melyet az alapítvány rezsi költségeinek, személyi kiadásainak fedezeteként használtunk fel. Iskolai drogprevenció és egészségfejlesztő program. Összesen: 10937 Beszámolás állapota 7.337 Elszámolás alatt 2.000 Elszámolás alatt 1.600 Elszámolva B. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, stb. kapott támogatás mértéke Pályázati forrás Támogatás célja, felhasználás bemutatása Támogatás összege (e Ft) Beszámolás állapota II. Kerületi Iskolai drogprevenció egy gimnáziumban. 196 Elszámolva Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Működéstámogatás, rezsi, és bérköltségek. 656 Elszámolva Civil Alap Munkaügyi Központ Pályakezdő munkatárs bértámogatása. 948 Elszámolva Összesen: 1800 Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 4.948 eft Támogatások: 1% 41 eft Adományok, egyéb: 432 eft Összes bevétel: 18.158 eft C. A vagyon felhasználása Dologi kiadás megnevezése Éves díja (e Ft) Bérleti díj 752 Egyéb anyagköltség 152 Egyéb szolgáltatások költsége 322 Értékcsökkenési leírás 180 Hirdetés 78 Internet 73 Irodaszer nyomtatvány 389 Karbantartási költségek 181 Kis értékű tárgyi eszközök 210 Könyvelési díj 221 Megbízási díjak 511 Oktatás, továbbképzés 145 Posta 38 Szakkönyv 27 Telefon 330 Utazási költségek 87 Összesen 3696 6
Tárgyi eszközök állománya növekedett az előző évhez képest: 197 e Ft. A 2004. évi nyitó készlet: 0 A 2004. évi záró készlet: 197 e Ft Az alapítvány jegyzett tőkéje nem változott, 50 e Ft. A saját tőke alakulása a 2003. évhez képest 131 e Ft-ról 4 164 e Ft-ra nőtt. D. Cél szerinti juttatások Cél szerinti juttatások Éves díja (e Ft) Alvállalkozói díjak 4487 Bérjárulékok 465 Bérköltség 3322 Személyi jellegű egyéb kifizetés 55 Ösztöndíj 2100 Összesen 10429 E. Vezető tisztségviselők juttatásai A vezető tisztségviselők sem tiszteletdíjban, sem semminemű egyéb (természetbeni) juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában látták el. C+D+E pontok összesen: 14125 A közhasznú működés eredménye: 4033 Összesen: 18158 7