1 / 12 TOP-6.5.1-15-MI1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda energetikai fejlesztése Támogatást igénylő alapadatai Támogatást igénylő teljes neve: Támogatást igénylő rövidített neve Miskolc MJV Önkormányzata Gazdálkodási formakód: 321 - Helyi önkormányzat Adószám (8-1-2 karakter): 1573565-2-5 Statisztikai szám: 157356584113215 OM azonosító Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek): 73565 Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR '3 száma Főtevékenység TEÁOR '8 száma 84.11 - Általános közigazgatás ÁFA levonási jog: C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő Igen
2 / 12 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Városház tér Házszám: 8 Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Helység Miskolc Irányítószám 351 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Házszám: Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: 351 Postafiók: 18
3 / 12 Képviselő adatai Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Képviselő adatai Név: Dr. Kriza Ákos Képviseleti jog Beosztás: Polgármester Telefon: 6-46/512-7 Telefon (mobil): Fax: E-mail: polgarmester@miskolcph.hu Kapcsolattartó adatai Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Kapcsolattartó adatai Név: Juhász Péter Beosztás: projektmenedzser Telefon: 6-46/5-27 Telefon (mobil): 6-7/43-86-83 Fax: 6-46/5-278 E-mail: juhasz.peter@varosfejlesztes.miskolc.hu Meghatalmazott adatai Név Kiss Gábor Beosztás Alpolgármester Telefon 6-46/512-76 Telefon (mobil) Fax E-mail alpolgarmester3@miskolcph.hu Megjegyzés Hivatalos képviselő helyett, eljárásra jogosult aláíró.
4 / 12 Projekt adatok Projekt adatok A projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda energetikai fejlesztése A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 216.11.2. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 217.9.29. A projekt konzorciumban valósul meg? Nem Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! A Miskolc MJV Önkormányzata a Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda energetikai fejlesztését tervezi, mellyel az óvodások, és az óvodai dolgozók hőérzetének, illetve komfortérzetének javítása a cél. A fejlesztés során műszakilag egy a mai kornak megfelelő épület jön létre, melynek a fejlesztés utáni energiafelhasználása nagyságrendekkel lesz kisebb, ezáltal a fűtési melegvíz előállításához szükséges energiahordozók elégetésével keletkező szén-dioxid mennyisége is nagyságrendekkel kevesebb lesz. Az épület felújítása során a meglévő homlokzati falak és vb. zárófödém a kiviteli tervdokumentációban szereplő minőségű és vastagságú utólagos hőszigetelést kap, illetve a födém a hőszigetelés elhelyezése után, új vízszigetelő rétegekkel kerül lezárásra. A felújítás a meglévő, rossz állapotú homlokzati nyílászárók cseréjét is tervezi, a kornak megfelelő és költséghatékony több kamrás, fehér színű, műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárókra. Megújul a meglévő fűtési rendszer is. A teljes fűtési rendszer elbontásra kerül, teljesen új gerinchálózat kerül kiépítésre amelyek már az új, korszerű radiátorokon keresztül adják le a helységek fűtéséhez szükséges hőenergiát, a radiátorokon elhelyezett thermoszelepeken keresztül szabályozható módon. Az épület tetejére betervezésre került egy az épület éves elektromos energia ellátását fedező teljesítményű napelemes rendszer, amely így nagyban csökkenti az épület külső forrásból származó energia felhasználását és egyben jelentős mennyiségű szén-dioxid kibocsájtásának megtakarítását teszi lehetővé. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése) nem releváns A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/25. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik A projekt nem tartozik a 314/25. Korm rendelet hatálya alá. A környezeti hatásvizsgálati jelentés a klímaváltozás hatásainak csökkentése, és a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz szükséges kockázat-elemzést tartalmazza *A projekt a 314/25. Korm rendelet hatálya alá tartozik, de klímakockázata sincs. A KHV-kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést és engedélyt már benyújtottuk, a klímakockázatról szóló nemleges nyilatkozatot a szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtjuk. *A projekt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/25. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik, a KHV-kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést és engedélyt már benyújtottuk, a klímakockázati értékelést a szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtjuk. A projekt nem tartozik a 314/25. Korm rendelet hatálya alá, a klímakockázati értékelést külön dokumentumban feltöltöttük A projekt nem tartozik a 314/25. Korm rendelet hatálya alá és klímakockázata sincs. A klímakockázatról szóló nemleges nyilatkozatot a szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtjuk. A projektnek a 2/6/EK 4. cikkének (3) (7) szerint, illetve 221/24. (VII.21.) Korm. rendelet 6. 1. szerint a vizek állapotára gyakorolt hatása A 2/6/EK irányelv és a 221/24. (VII.21.) Korm. rendelet alapján a vizek állapotára nincs hatása, az erről szóló nemleges nyilatkozatot és indoklást a támogatást igénylő feltöltötte.
5 / 12 Megvalósítási helyszínek Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Hadirokkantak u. Házszám: 14 Helyrajzi szám: Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen Szelvényszám: Útszám: Vasútvonal szám: Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Járás: A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/21. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta. Nem Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta. Nem A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 1 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 216.11.2. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Projekt előkészítési dokumentáció teljes körű elkészítése A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 2 13 45
6 / 12 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 2 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 216.11.2. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Kiviteli tervdokumentáció és részletes költségvetés benyújtása A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 3 154 568 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 3 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 216.11.2. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Közbeszerzés lefolytatása A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 1 51 523 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 4 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.7.11. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A kivitelezés készültségi foka 5% A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 47 396 4 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 5 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.8.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A kivitelezés készültségi foka 1% A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 47 396 4 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 6 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.9.29. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, és az eredményességi indikátor teljesítése A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 4 5 327
7 / 12 Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Közbeszerzés tárgya: Építés Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma: Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 94 792 8 Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): 94 792 8 Meghirdetés tervezett kezdete Alkalmazandó eljárásrend Közbeszerzési eljárás típusa: Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.211) Feltételes közbeszerzés Igen Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva Eljárási szakaszok száma Szerződéskötés dátuma 216.11.2. Ajánlatok beadási határideje Ajánlatok értékelésének dátuma Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult Ajánlattevők száma/érvényes ajánlatot tevők száma Írásbeli összegzés megküldésének dátuma Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva Gyorsított Nincs kiválasztva Megjegyzés Projektmenedzsment szervezet bemutatása Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Projektmenedzsment szervezet megnevezése: Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek száma (fő): 3 Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása Az önkormányzat a menedzsmentet külső szakértő szervezettel kívánja megoldani. A Kedvezményezett a projekt megvalósításának teljes ideje alatt biztosítani fogja, hogy az 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő projektasszisztens a projekt szakszerű végrehajtására rendelkezésre álljon. A menedzsment feladata lesz, hogy az önkormányzat szakmai irányításának megfelelően koordinálja a projekt sikeres és szabályszerű végrehajtását, lebonyolítását.
8 / 12 Projekt előkészítettség Igényfelmérés/piackutatás Nem releváns Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára) Integrált városfejlesztési stratégia Előzetes akcióterületi terv Akcióterületi terv Üzleti terv Környezeti hatásvizsgálat Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok Együttműködési program Épületenergetikai tanúsítvány Energetikai auditjelentés Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület védett értékeiről Értékvizsgálat az épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíhatósági tanulmány Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) Egyéb dokumentumok Projekt előkészítettség Műszaki-szakmai eredmény Eredmény megnevezése: Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda energetikai fejlesztése Mérföldkő sorszáma: 6 Eredmény leírása: A fejlesztés által létrejön egy energiafelhasználás szempontjából takarékosabb és a befektetett energiát a kor követelményeinek megfelelően hasznosító épület, amely az épületen elhelyezett megújuló energiaforrások használatával nagyban fedezni tudja saját energia felhasználásának jelentős részét. Eredmény számszerűsíthető célértéke Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A környezetre gyakorolt hatása az épületnek az ún. öko lábnyoma jelentősebb kisebb a fejlesztés után
9 / 12 Gazdálkodási adatok Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év 214 215 Sajátos működési bevétel (Ft) 13 353 157 14 869 916 Mérlegfőösszeg (Ft) 46 695 661 52 212 433 Módosított pénzmaradvány (Ft) 3 355 882 2 98 492 Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) 293 18 25 Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nem Nem Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)
Bankszámlaszám - egységes Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Nem Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 1786-4268916-5115 Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Források listája Forrás megnevezése Összeg [Ft] % I. saját forrás,% I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása,% I/2. partnerek hozzájárulása,% I/3. bankhitel,% I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás,% II. egyéb támogatás,% III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 15 152 263 1,% Projekt elszámolható költsége 15 152 263 1,% IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - Projekt teljes költsége 15 152 263 - Költségek listája Támogatást igénylő Tevékenység neve Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Felújítás Netto egységár [Ft] 47 523 12 831 21 Brutto egységár [Ft] 6 354 21 Teljes 6 354 21 Elszámolható 6 354 21 Támogatási összeg [Ft] 6 354 21 Támogatást igénylő Tevékenység neve Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Felújítás Netto egységár [Ft] 6 75 1 822 5 Brutto egységár [Ft] 8 572 5 Teljes 8 572 5 Elszámolható 8 572 5 Támogatási összeg [Ft] 8 572 5 Támogatást igénylő Tevékenység neve Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint DD korszerűt megközelítő kategóriába esik Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Felújítás Netto egységár [Ft] 2 367 5 499 9 Brutto egységár [Ft] 25 866 9 Teljes 25 866 9 Elszámolható 25 866 9 Támogatási összeg [Ft] 25 866 9 1 / 12
Támogatást igénylő Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértő díja Netto egységár [Ft] 827 97 223 552 Brutto egységár [Ft] 1 51 522 Teljes 1 51 522 Elszámolható 1 51 522 Támogatási összeg [Ft] 1 51 522 Támogatást igénylő Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Projektterv Netto egységár [Ft] 1 655 941 447 14 Brutto egységár [Ft] 2 13 45 Teljes 2 13 45 Elszámolható 2 13 45 Támogatási összeg [Ft] 2 13 45 Támogatást igénylő Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai Netto egységár [Ft] 2 483 912 67 656 Brutto egységár [Ft] 3 154 568 Teljes 3 154 568 Elszámolható 3 154 568 Támogatási összeg [Ft] 3 154 568 Támogatást igénylő Tevékenység neve Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Netto egységár [Ft] 827 97 223 552 Brutto egységár [Ft] 1 51 522 Teljes 1 51 522 Elszámolható 1 51 522 Támogatási összeg [Ft] 1 51 522 Támogatást igénylő Tevékenység neve Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Netto egységár [Ft] 291 339 78 661 Brutto egységár [Ft] 37 Teljes 37 Elszámolható 37 Támogatási összeg [Ft] 37 Támogatást igénylő Tevékenység neve Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] 2 69 926 558 88 Brutto egységár [Ft] 2 628 86 Teljes 2 628 86 Elszámolható 2 628 86 Támogatási összeg [Ft] 2 628 86 11 / 12
Monitoring mutatók Monitoring mutató megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált A megújuló energiaforrásból előállított 217.9.29. energiamennyiség (GJ/év) Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, 217.9.29. védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma Fejlesztett, -3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek 217.9.29. száma Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek 217.9.29. száma Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 217.9.29. 5, 5, 5, 12 / 12