FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. (Mrd : Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja TOP 6. prioritás intézkedei 6.1 Gazdaságfejleszt segítő intézmények, közszolgáltatások népességmegtartó 6.4 Fenntartható városi közlekedfejleszt 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energiafelhasználás arányának növele 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatásfejleszt ellenőrz Forrást biztosító Strukturális Alap megneveze ERFA ESZA A TOP 6. Prioritás intékedenként rögzített belső aránya (%) 29,82% 7,76% 18,61% 8,9% 15,83% 5,41% 2,37% 8,35% 2,95% 1% A TOP teljes MJV keret felosztása az intézkedek között 115,42 3,4 72,3 34,46 61,27 2,92 9,18 32,3 11,41 387,4 Az TOP belső arány szerinti felosztása ( 1,1 2,629 6,33 3,15 5,361 1,831,83 2,826,999 33,868 saját igényre alapozott belső arányai (%) 23,18% 7,76% 18,61% 12,1% 21,74% 5,41% % 8,35% 2,95% 1% Az igény szerinti belső arányokra alapozott felosztása ( 7,85 2,629 6,33 4,68 7,362 1,831 2,826,999 33,868 eltér (%) 6,64% % % -3,11% -5,91% % 2,37% % % eltér ( 2,25-1,53-2,1,83 1. oldal, összesen: 9
3% 25,% 2% 15,% 1% 5,% % A TOP 6. Prioritás intékedenként rögzített belső aránya (%) saját igényre alapozott belső arányai (%) 2. oldal, összesen: 9
Eltér rövid indoklása: 6.1 Gazdaság-fejleszt A forrásallokáció a 215.5.4-én az IH által e-mailen megküldött táblázatnak felel meg. munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 6.3 Gazdaság-élénkítő népesség-megtartó 6.4 Fenntartható városi közleked-fejleszt A forrásallokáció a 215.5.4-én az IH által e-mailen megküldött táblázatnak felel meg. A forrásallokáció a 215.5.4-én az IH által e-mailen megküldött táblázatnak felel meg. A forrásallokáció a 215.5.4-én az IH által e-mailen megküldött táblázatnak felel meg. 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele A forrásallokáció a 215.5.4-én az IH által e-mailen megküldött táblázatnak felel meg. 6.6 Városi köz-szolgáltatások A forrásallokáció a 215.5.4-én az IH által e-mailen megküldött táblázatnak felel meg. A forrásallokáció a 215.5.4-én az IH által e-mailen megküldött táblázatnak felel meg. 6.8 Gazdaság-fejleszthez kapcsolódó foglalkoztatásfejleszt A forrásallokáció a 215.5.4-én az IH által e-mailen megküldött táblázatnak felel meg. A forrásallokáció a 215.5.4-én az IH által e-mailen megküldött táblázatnak felel meg. 3. oldal, összesen: 9
FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2. : Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja TOP 6. prioritáson belüli intézkedek 6.1 Gazdaságfejleszt segítő intézmények, közszolgáltatások népességmegtartó 6.4 Fenntartható városi közlekedfejleszt 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energiafelhasználás arányának növele 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatásfejleszt Forráskeret felhasználási módok MJV önkormányzat projektjei MJV tartalék (átcsoportosítható) 52% 1% 1% 1% 1% 36% % 23% % 48% % % % % % % 77% 1% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete % % % % % 64% % % % Egyéb területi szereplők számára pályázható % % % % % % % % % Ellenőrz: 1% 1% 1% 1% 1% 1% % 1% 1% Az egyes intézkedekre jutó saját igényre alapozott keretösszeg forrás-felhasználási módok közötti %-os megoszlása(szeged MJV) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6.1 Gazdaságfejleszt segítő intézmények, köz-szolgáltatások népesség-megtartó 6.4 Fenntartható városi közleked-fejleszt 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatás-fejleszt 4. oldal, összesen: 9
FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 3. : Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja TOP 6. prioritás intézkedei 6.1 Gazdaságfejleszt segítő intézmények, közszolgáltatások népességmegtartó 6.4 Fenntartható városi közlekedfejleszt 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energiafelhasználás arányának növele 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatásfejleszt saját igényre alapozott belső arányai (%) 23,18% 7,76% 18,61% 12,1% 21,74% 5,41% % 8,35% 2,95% Az igény szerinti belső arányokra alapozott felosztása ( 7,85 2,63 6,3 4,7 7,36 1,83 2,83 1, segítő 6.1 Gazdaságfejleszt intézmények, közszolgáltatások (Mrd népességmegtartó 6.5 Önkormányzatok 6.4 Fenntartható energiahatékonyságának városi közlekedfejleszt felhasználás a megújuló energia- arányának növele (Mrd 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatásfejleszt Ellenőrz MJV önkormányzat projektjei MJV tartalék (átcsoportosítható) Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete Egyéb területi szereplők számára pályázható 4,1 2,63 6,3 4,7 7,36,66,65 25,77 3,75 2,18 1, 6,93 1,17 1,17 Ellenőrz: 7,85 2,63 6,3 4,7 7,36 1,83 2,83 1, 33,87 Az egyes intézkedekre jutó, saját igényre alapozott keretösszeg forrás-felhasználási módok közötti abszolút megoszlása (Szeged MJV) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6.1 Gazdaságfejleszt (Mrd munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások (Mrd népesség-megtartó 6.4 Fenntartható városi közleked-fejleszt 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele (Mrd 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatás-fejleszt 5. oldal, összesen: 9
Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja (Mrd : Intézked megneveze Fejleszti elképzelek / beavatkozás megneveze A fejleszti elképzel /beavatkozás becsült költsége ( Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap) 6.1 Gazdaságfejleszt az intézked fejleszti elképzelei összesen 7 849 967 4 4,1 Közlekedfejleszti beavatkozások (ELI közlekedi kapcsolatok javítása, Kollégiumi út, Fonógyári út) Iparterület-fejleszti elképzelek (több helyszínen) Turisztikai tárgyú fejelsztek (Reök palota, Dóm téri zenekari árok, Móra Ferenc Múzeum, Vadaspark, Partfürdő) 3 9 1 8 1 3 segítő intézmények, közszolgáltatások egyéb gazdaságfejleszti beavatkozások 849 967 4 az intézked fejleszti elképzelei összesen 2 629 4 394 2,63 Szeged MJV óvoda fejleszti programja - több ütemben 2 28 Bölcsőde bővíti program (fejleszt) - több ütemben 349 4 394 6.3 Gazdaság-élénkítő népességmegtartó az intézked fejleszti elképzelei összesen 6 32 929 7 6,3 zöldfelületi k (Tisza belvárosi szakasza, Tarján városrz, Odessza városrz, Móra park, Erzsébet Liget, egyéb közterületek) 4 32 929 7 belterületi csapadékvíz-hálózati k (több helyszín, több ütem) 2 6.4 Fenntartható városi közlekedfejleszt az intézked fejleszti elképzelei összesen 4 67 657 362 4,7 Szeged környéke kerékpárút-hálózat (sándorfalvi irány, bordányi irány, Tarján városrz, egyéb beavatkozások) 1 4 Közösségi- kerékpáros közleked infrastrukturális a Tisza Lajos körúton A tömegközlekedi megállóhelyek peronok rekonstrukciója (több ütemben) SUMP (közlekedi/mobilitási terv) buszsávok létesíte, közösségi kerékpáros közleked előnyben rzesíte közösségi közlekedi sáv kialakítása a Nagykörút Kossuth L. sgt. Attila u. közötti szakaszán 67 47 25 552 657 362 5 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele Belvárosi híd rávezető szakaszok tömegközleked kerékpáros kapacitás bővíte az intézked fejleszti elképzelei összesen 7 362 7,36 Iskolák kollégiumok, valamint városi művelődi intézmények energetikai korszerűsítei - több ütemben 45 5 77 Új termálkör (geotermikus rendszer) kialakítása SEAP (Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogram) 1 587 5 6.6 Városi köz-szolgáltatások az intézked fejleszti elképzelei összesen 1 83 915 83,66 Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi fogorvosi rendelők tárgyi feltételeinek javítása 666 115 83 szociális alapszolgáltatások infrastruktúra 1 164 8 az intézked fejleszti elképzelei összesen 6.8 Gazdaság-fejleszthez kapcsolódó foglalkoztatás-fejleszt nincs allokált forrás - nincs beavatkozás az intézked fejleszti elképzelei összesen 2 826 419 392,65 A helyi foglalkoztatási szint javítása - foglalkoztatási paktumok támogatása 2 826 419 392 helyi programok az intézked fejleszti elképzelei összesen 998 859 21 Helyi közösségi kezdeményezek támogatása (városi települrzi helyi identitás erősíte, közösségépít, hagyományápolás, stb.) 998 859 21
TOP prioritás/e gyedi célkitűz TOP (218-as) Az MJV választott MJV által vállalt Az MJV Arány az MJV célértékhez való TOP MJV Az MJV aránya a TOP TOP forrásarányos forráskeretei alapján Eltérek magyarázata intézkedenkénti célérték ITP Célértéke TOP Célértéke MJV keretösszege intézkedekre eső intézkedenkénti Az MJV Kimeneti indikátor neve Mérték-egysége hozzájárulás forráskeret intézkedre eső (218) - ahol (218) (223) intézkedenként választott választott indikátorvállalása inzézkedenként teljes keretösszegből indkátorértékek releváns forráskerete forráskeretei alapján mértéke (%) - ahol releváns számított indikátorértékei Támogatásban rzesülő vállalkozások száma db 4422 115,42 1,1 8,75% 7,85 6,8% 387 31 Az indikátor vállalások az IH által 215.5.4-én megküldött optimalizált forrásallokációnak megfelelőek. Ez azt jelenti, hogy az eredményességméri keretbe tartozó (218-as célértékkel rendelkező) indikátorok esetében a forrásarányos értékek tudomásul vétele történik meg, míg a többi OP indikátor vonatkozásában az ITP-ben nem kell adatot szolgáltatni. 6.A 6.B 6.C 6.D 6.E Vissza nem térítendő támogatásban rzesülő vállalkozások száma A nem pénzügyi támogatásban rzesülő vállalkozások száma A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek ipari parkok területe db 22 8,75% 6,8% 2 1 l. fentebb db 44 8,75% 6,8% 385 299 l. fentebb ha 1,1883147 6,79% 15 749 8,75% 6,8% 66 51 51 l. fentebb A rehabilitált talaj összkiterjede ha 33 8,75% 6,8% 27 21 l. fentebb A termzeti a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekede A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza Fejlesztett, -3 éves gyermekek elhelyezét biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, -3 éves gyermekek elhelyezét biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezét biztosító férőhelyek száma Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezét biztosító férőhelyek száma Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált i stratégiákba bevont területek lakossága Bel- csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza látogatás/év 5 8,75% 6,8% 43752 346 l. fentebb km 1,9435542 6,8% 28 14 8,75% 6,8% 12 1 1 l. fentebb db 91,879752791 8,75% 15 525 3,4 2,629 8,75% 2,629 8,75% 459 459 459 l. fentebb db 425 8,75% 8,75% 372 372 l. fentebb db 15 8,75% 8,75% 131 131 l. fentebb db 115 8,75% 8,75% 16 16 l. fentebb m2 12425,64266168 8,75% 142 71 72,3 6,33 8,75% 6,33 8,75% 62128 62128 62128 l. fentebb személy 19 8,75% 8,75% 166259 166259 l. fentebb m 176 8,75% 8,75% 1541 1541 l. fentebb A rehabilitált talaj összkiterjede ha 19 8,75% 8,75% 2 2 l. fentebb Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Kialakított kerékpárosbarát települek vagy települrzek száma Közlekedbiztonsági fejlesztt megvalósított települek száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkene A megújulóenergia-termel további kapacitása m2 83 8,75% 8,75% 7263 7263 l. fentebb m2 822 8,75% 8,75% 71929 71929 l. fentebb db 2 34,46 3,15 8,75% 4,68 11,81% 2 2 l. fentebb db 2 8,75% 11,81% 2 2 l. fentebb db 2 8,75% 11,81% 2 2 l. fentebb km 7,8861641149 11,43% 69 334 8,75% 11,81% 29 39 39 l. fentebb kwh/év 1227278 61,27 5,361 8,75% 7,362 12,2% 173862 1474561 l. fentebb MW 16,77 8,75% 12,2% 14 19 l. fentebb Üvegházhatású gázok becsült éves csökkene tonna CO 2 447,721788667 12,2% 36683 183417,1 8,75% 12,2% 165 2239 2239 l. fentebb egyenérték 6.F Energiahatékonysági k által elért primer energia felhasználás csökken A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség Jobb egzségügyi szolgáltatásokban rzesülő lakosság Fejlesztsel érintett egzségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegzségügyi ellátás) száma Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma A fejleszt révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma PJ/év,31 8,75% 12,2%,27,37 l. fentebb PJ/év 1,52 8,75% 12,2%,133,183 l. fentebb személyek 15 2,92 1,831 8,75% 1,831 8,75% 9188 9188 l. fentebb db 9,454887825 8,75% 18 54 8,75% 8,75% 47 47 47 l. fentebb db 36 8,75% 8,75% 32 32 l. fentebb db 13 8,75% 8,75% 11 11 l. fentebb Helyreállított lakóegységek en lakóegység % 92 459 9,18,83 8,75% % 4 l. fentebb 6.G Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált i stratégiákba bevont területek lakossága m 2 m 2 133 8,75% % 116 l. fentebb 5613 8,75% % 4912 l. fentebb fő 166462 8,75% % 145662 l. fentebb Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma fő 57 8,75% % 4988 l. fentebb A foglalkoztatási paktumok keretében 6.H munkaerőpiaci programokban rztvevők db 386,7739614 8,75% 442 221 32,3 2,826 8,75% 2,826 8,75% 1934 1934 1934 l. fentebb száma Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma fő 228 11,41,999 8,75%,999 8,75% 1995 1995 l. fentebb 6.I A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek db 413 8,75% 8,75% 36139 36139 l. fentebb száma 7. oldal, összesen: 9
ÜTEMEZÉS Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja : 6. prioritás / Intékedek 6.1 Gazdaság-fejleszt Minden adat automatikusan megjelenik a 3. fejezet munkalapjairól. intézkedre eső összeg felhasználási mód mód szerinti felosztás 7,8499674 MJV önk. 4,1 3,75 2,6294394 MJV önk. 2,63 215 216 217 218 219 22 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé ### 6 876 334 798 876 334 798 876 334 798 segítő intézmények, közszolgáltatások 6,329297 MJV önk. 6,3 94 ### 17 ### 6.3 Gazdaság-élénkítő népesség-megtartó 4,67657362 MJV önk. 4,7 1275 179 45 552 657 362 6.4 Fenntartható városi közleked-fejleszt 7,362 MJV önk. 7,36 2 ### 1856666667 1856666667 ### 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele 1,8391583 MJV önk.,66 22238361 22238361 22238361 6.6 Városi köz-szolgáltatások 1,17 388266667 388266667 388266667 MJV önk. 2,826419392 MJV önk.,65 5 3 3 6.8 Gazdaság-fejleszthez kapcsolódó foglalkoztatás-fejleszt 2,18,99885921 MJV önk. 1, 8. oldal, összesen: 9
ÜTEMEZÉS Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja : Minden adat automatikusan megjelenik a 3. fejezet munkalapjairól. 215 216 217 218 219 22 Ellenőrz: 6. prioritás / Intékedek 6.1 Gazdaság-fejleszt intézkedre eső összeg felhasználási mód mód szerinti felosztás 7,8499674 MJV önk. 4,1 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 3 5 6 4 1 3,75 2,6294394 MJV önk. 2,63 876 334 798 876 334 798 876 334 798 2 629 4 394 segítő intézmények, közszolgáltatások 6.3 Gazdaság-élénkítő népesség-megtartó 6.4 Fenntartható városi közleked-fejleszt 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele 6.6 Városi köz-szolgáltatások 6.8 Gazdaság-fejleszthez kapcsolódó foglalkoztatás-fejleszt Ellenőrz: 6,329297 MJV önk. 6,3 94 3 33 17 1 862 929 7 6 32 929 7 4,67657362 MJV önk. 4,7 1 275 1 79 45 552 657 362 4 67 657 362 7,362 MJV önk. 7,36 2 1 861 666 667 1856666666,67 1856666666,67 1 587 7 362 1,8391583 MJV önk.,66 222 38 361 222 38 361 222 38 361 666 115 83 1,17 388 266 667 388 266 667 388 266 667 1 164 8 MJV önk. 2,826419392 MJV önk.,65 5 3 3 65 2,18,99885921 MJV önk. 1, 33,87