2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ 3 Infrastruktúrális beruházások 4 - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló 3.4. melléklet Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 5 01301069 - Útépítés (Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés) - TOP támogatás 409 000 409 000 6 01301070 - Közösségi közlekedés, kerékpárút (TOP támogatás) 350 000 350 000 7 01301071 - Kondor Béla 2, 4, 6. sz. előtt gépkocsi parkoló kialakítása 3 000 3 000 8 01301072 - Kuruc u. 13-19. sz. mögött parkoló építés 3 000 3 000 9 01301073 - Járdafelújítás a Kőrösi Cs. S. úttól a Baross G. útig terjedően mindkét oldalon 4 000 4 000 10 01301074 - Autóparkoló kialakítása a Nyíri Dániel utca és a Szentgyörgy utca között húzódó szabad területen 8 000 8 000 11 01301075 - Nefelejcs út aszfaltozása 10 000 10 000 12 01301076 - Feszty Árpád utcában járda javítása, építése 3 000 3 000 13 01301077 - Győri kapu 70-98. sz. járdarekonstrukció 5 000 5 000 14 01301078 - Szántó Kovács János u. 50-es szakaszán járda felújítás 1 000 1 000 15 01301079 - Pléh Sándor u. 90 m-es szakaszán járda felújítás 2 000 2 000 16 01301080 - Parkoló építés az Árpád u. 32-34. sz. mögött 3 000 3 000
17 - Vízi létesítmények 18 01301111 - Csapadékvíz elvezetés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás 800 000 800 000 19 - Keretelőirányzatok 20 01301302 - Tervezési feladatok 50 000 50 000 21 01301304 - Pályázati önrész 150 000 150 000 22 01301306-2016. évi vis maior pályázatok önrésze 50 000 50 000 23 01301418 - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg 240 000 240 000 24 01301307 - Közvilágítás fejlesztése 5 000 5 000 25 - Egyéb feladatok 26 01301141 - Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai 3 000 3 000 27 01301514 - Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata - Modern Városok program - hazai támogatás 46 009 1 700 000 1 746 009 28 01301515 - Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program - hazai támogatás 249 941 400 000 649 941 29 01301516 - "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) 96 050 280 000 376 050
30 01301517 - Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok program - hazai támogatás 108 000 300 000 408 000 31 01301518 - SMART CITY előkészítés (Modern Városok Program) 100 000 100 000 32 01301519 - Iparterületek fejlesztése (Déli ipari park) - TOP támogatás 1 500 000 1 500 000 33 01301520 - Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP támogatás 2 768 000 2 768 000 34 01301521 - Zöld város kialakítása (TOP támogatás) 3 043 000 3 043 000 35 01301522 - Energia hatékonyság (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP támogatás 1 405 000 1 405 000 36 01301523 - Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) - TOP támogatás 600 000 600 000 37 01301524 - Szociális városrehabilitáció (TOP támogatás) 837 000 837 000 38 01301525 - Bajcsy Zs. Endre út zöld sávjának rekonstrukciója 3 000 3 000 39 01301526 - Martin-Kertváros további fedett buszmegállók építése 3 000 3 000 40 01301527 - Csóka u. 26-28-30. sz. előtti játszótér felújítása, eszközök telepítése (ping-pong asztal felújítása, "torino kapuk", kosárlabda palánk telepítése, szabadtéri erőgépek telepítése, stb.) 3 000 3 000 41 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 500 000 15 041 000 0 15 541 000 0
42 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ 43 03301012 - Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások 987 027 81 000 1 068 027 44 03301014 - Bontási költség (MIK Zrt.) 105 920 88 500 194 420 45 03301016 - Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.) 25 000 1 700 26 700 46 03301010 - Avas Szálló fejlesztésének előkészítése 60 000 60 000 47 - Egyéb felhalmozási jellegű kiadások: 48 03304001 - Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (MIK Zrt.) 200 000 200 000 49 03304002 - Lakásalap kiadásai (MIK Zrt.) 30 000 30 000 50 03304004 - Kötvényes Lakásalap kiadásai 100 000 100 000 51 03304005 - MIK kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (MIK Zrt.) 200 000 200 000 52 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 1 117 947 761 200 0 1 879 147 0 53 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ 54 04301015 - Egészségügyi alapellátás korszerűsítése (TOP támogatás) 310 000 310 000 55 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 0 310 000 0 310 000 0 56 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ 57 05301054 - Szociális alapellátás fejlesztés (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás 491 000 491 000 58 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 0 491 000 0 491 000 0
59 OKTATÁSI FUNKCIÓ 60 Általános iskolák 61 06301102 - Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Miskolctapolcai Tagiskola (Győri út. 3.) tálalókonyha + étkező kialakítása 10 997 20 000 30 997 62 - Egyéb feladatok 63 06301204 - Szakképzés fejlesztési infrastruktúra és kutatás-fejlesztési infrastruktúra - Modern Városok Program - hazai támogatás 80 000 80 000 64 06301205 - Helyi gazdaságfejlesztés (közétkeztetéshez kapcsolódó konyhafelújítás) - TOP támogatás 400 000 400 000 65 06301206 - Óvoda-bölcsőde felújítás (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás 720 000 720 000 66 OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 10 997 1 220 000 0 1 230 997 0 67 KULTURÁLIS FUNKCIÓ 68 - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.: 69 07301228 - MiTV közvetlen technikai fejlesztése vezérlő 27 320 27 320 70 07301229 - MiTV közvetlen technikai fejlesztése videó rack (vezérlő kiszolgáló gépek) 14 783 14 783 71 07301230 - MiTV közvetlen technikai fejlesztése stúdió news 47 892 47 892 72 07301231 - Lovagi Tornák Tere lépésálló fedés a pályára (Miskolci Kulturális Központ) 18 600 18 600 73 07301232 - Lovagi Tornák Tere munkagép adapterekkel (homok karbantartás) - Miskolci Kulturális Központ 10 094 10 094 74 KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 0 118 689 0 118 689 0
75 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ 76 09301009 - Informatikai fejlesztések 24 050 24 050 77 09301010 - Ledfal vezérlés 31 750 31 750 78 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 0 55 800 0 55 800 0 79 KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ 80 10301008 - Nyomortelepek felszámolásának kiadásai 51 500 51 500 103 000 81 10301009 - Inkubátor házak (TOP támogatás) 1 000 000 1 000 000 82 10301010 - Foglalkoztatás fejlesztés (TOP támogatás) 1 500 000 1 500 000 83 10301011 - Vállalkozásfejlesztési támogatás (Jásztej Kft.) 62 216 62 216 62 216 84 KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 51 500 2 613 716 0 2 665 216 62 216 85 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 1 680 444 20 611 405 0 22 291 849 62 216