11/1997. (III.18.) sz. önkormányzati rendelete

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 11/1997. (III.18.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 18/1996. (IV.2.) sz. önkormányzati rendelettel kiegészített és a /1996. (IX.10.) és a 39/1996. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelettel módosított 14/1996. (III.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.. d./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 1996. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 1.. (l) Az alaprendelet l. -ban bevételi főösszeg kiadási főösszeg jóváhagyott 126.699 eft-tal 126.699 eft-tal emelkedik. (2) A bevételi főösszeg jogcímenkénti összegei az I. sz. öszesítő kimutatás szerint módosulnak. (3) A kiadási főösszeg jogcímenkénti összegei a II. sz. összesítő kimutatás szerint módosulnak. 2.. (l) Az összes bevételi és kiadási előirányzaton belül az önállóan gazdálkodó intézmények előirányzatai az alábbi összegekkel emelkednek: GAME SZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Kőbányai Közösségi Televízió Szent László Gimnázium Bem József Általános Iskola Szervátiusz Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 90.755 eft 2.941 eft 798 eft 155 eft 129 eft 3.954 eft 2.327 eft 2.696 eft 22.944 eft

- 2 - (2) Az összes bevételi előirányzat emelkedésén belül a saját bevételek előirányzata az alábbi összegekkel változik: GAME SZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Kőbányai Közösségi Televízió Szent László Gimnázium Bem József Általános Iskola Szervátiusz Általános Iskola 27.967 eft 2.000 eft 812 eft 3.. A felújítási és felhalmozási kiadási előirányzat változásokat az l. sz. melléklet részletezi feladatonként. 4.. A tartalékok alakulását az 2., 2/a. és 2/b. tartalmazzák. sz. mellékletek 5.. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Akihirdetés napja: Budapest, 1997. március 19.

I. Összesítő kimutatás az 1996. IV. n.évi előirányzat módosításokról Bevételek eft-ban Megnevezés Intézményi Műkc. pée. Önkormányzat Pénzmaradvány Összesen műk. bevétel átvétel költségvetési támogatás L Központi pótelőirányzat 73.207 73.207 III. Saját hatáskörű.779 10.055 681 41.515 IV. Korábbi testületi döntés 11.977 11.977 Összesen.779 22.032 73.207 681 126.699

II. Összesítő kimutatás az 1996. IV. n.évi előirányzat módosításokról Kiadás ok eft-ban Megnevezés Személyi TB Dologi Műk. c. Felújítás Felhalmo- Felhalm. Tartalé- Összesen juttatás járulék pée. átadás zás c. pée. kok átadás l. Központi pótelő- 42.427 19.403 1.781 5.596 4.000 73.207 irányzat Il. Tartalékok 76.248 -általános tart. 4.188 7.716 6.918 5.781 70-100.921 - céltartalék 2.000-2.000 III. Saját hatáskörű 5.282 12.478 10.570 7.421-1.638 7.402 41.515 IV. Korábbi testületi -3.398 döntés 11.977 3.398 11.977 Összesen 51.897 31.881 20.067 33.912-1.638 17.138 70-26.673 126.699

l. sz. melléklet 1996. IV. negyedévi felhalmozási és felújítási pótelőirányzatok feladatonkénti bontása Alap Patakv Művelődési Köz12ont Számítógép beszerzés a szakmai munkához (infóba) 158 Fejgép, fényszabályozó 286 Fotótároló, illusztrációstábla 96 Összesen 540 Szent László Gimnázium Orvosi szekrény -39 Összesen -39 Horvát Kisebbségi Önkormányzat Kommunikációs eszközök vásárlása - 144 Gép, berendezés vásárlása 160 Összesen 16 Polgármesteri Hivatal Üdülő berendezési tárgyai 214 III. negyedévi rendelet korrigálása 3.136 Összesen 3.3 G AMESZ Szám.tech.eszközök működtetés 432 Szakmai gép, berendezés, felsz. -22 Szellemi termékek vásárlás (szakmai) 10 Sokszorosítási eszközök (működtetés) 92 Kommunikációs eszközök vásárlása 40 ( működtetés) Egyéb gép, berendezés, felszámolás, 800 műk. Számítástechnikai eszköz (szakmai) 52 Egyéb gép, berend. (szakmai) 440 Intézményi beruházás, ÁFA Sokszorosítási eszközök (működtetés) 64 Kommunikációs eszköz vásárlás 48 (működtetés) Bútorbeszerzés, működtetés 45 Számítástechnikai eszköz (szakmai) 160 Egyéb gép, berend. (szakmai) 74 Egyéb gép, berendezés, működtetés 192 Egyéb gép, berendezés _(szakmai) -363 Összesen 2.064 Felhalmozás összesen 5. 979 ÁFA ezer Ft-ban Összesen 40 198 71 357 25 121 136 676-10 -49-10 -49-36 - 180 40 200 4 20 53 267 784 3.920 837 4.187 108 540-5 -27-10 23 115 10 190 990 13 65 110 5 346 16 80 12 60 ll 56 40 200 19 93 48 240-91 -454 4 2.568 1.483 7.402

-2- l. sz. rnelléklet Felújítás ezer Ft-ban Alap ÁFA Összesen Patakv Művelődési Közgent Fénymásológép felújítása 97 24 121 Számítógép felújítása 48 12 60 Összesen 145 36 181 Polgármesteri Hivatal Üdülő felújítása 1.681 420 2.101 III. negyedévi rendelet korrigálása - 3.136-784 -3.920 Összesen - 1.455-364 - 1.819 Felújítások mindösszesen -1.310-748 -1.638

Általános tartalékkeret 1996. IV. negyedévi alakulása rendelkezési jogkör szerint 2. sz. melléklet Megnevezés Képviselőtestalet Polgármester Gazdasági és Kv.-i Biz.- TeLfejLés Kult., Okt. Népjóléti Egészség- Kömy.véd. és Sport Biz. ügyi B~ B~ B~ Közbizt. Bűnmeg. és Ügy.B. eft-ban Összesen Eredeti előirányzat Feladatmutatóhoz normatív hozzáj ár. Előző évi pénzmaradvány Iparűzési adó SZJA 1-III.n.évi módosftott keret IV.n.évi módosítás Térítési díj emelés Kötelező étkezés megszűnése Támogatási alap Bizottságok 1995. évi tartalék maradványa Más feladatra felhasznált összeg visszapótlása Bizottsági tartalék visszaeótlás 1996. évi módosított keret 1996. III. n.évig felhasznált összeg 16.000 645.424 12.281 10.180 69.5 15.012 1.672 66.187 152.401 67.613 10.000 10.000 2.000 12.000 8. 525 12.000 12.000 12.000 5.063 3.000 4.000 3.000 5.000 3.000 4.000 3.000 5.000 1.820 3.000 5.820 3.000 5.000 921 3.701 2. 457 5.000 5.000 1.000 6.000 1.0 58.000 645.424 12.281 10.180 111.5 15.012 1.672 66.187 1.000 2.000 1.820 199.221 89.780 1996. IV. n.évi felhasználások III. n.évi rend. módosításban többletigények fedezetére jóváhagyva Bihari úti Idősek Klubja támogatása Újhegyi ltp. gyerekek néptánc oktatás beindítására Faragó É.: A reformkor Bp. számla kigyenlítése Nosztalgia Klub támogatás Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szöv. Bp. és Pest m. Szerv. TIT Bp. Planetárium Konf. ktg.-eire 76.248 168 15 100 76.248 168 15 100

-2-2. sz. melléklet eft-ban Megnevezés Képviselő- Polgár- Gazdasági Tel.fejl.és Kult., Okt. Népjóléti Egészség- Közbizt. Összesen testület mester és Kv.-i Körny.véd. és Sport Biz. ügy i Bűnmeg. Biz.- Biz. Biz. Biz. és Ügy.B. Orsz. és Kisip.Kézműves Tanács 15 15 Spasta Ola M.o.-i görög Néptánccs. EVIG Műv.Int.Nyd.Klubja támogatás M.o.-i Szívegyesület Bp. szerv. tám. FSZEK Gyermekkönyvtárának ber. 2 2 M.o.-i Szoc.Romák Szervezete mikulás és karácsony rendezvénye 40 40 Nyd.Pedagógusok Gárdony G. Klub karácsonyi rendezvény 80 80 MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Asz. Menekülö mesék c. meséskönyvek 10 10 Magyar Hadigondoz.Orsz.Nemzeti Szövetsége Beszédhibás és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesillet támogatása 20 20 Nagycsaládosok Köb.Szt. László Csoport mikulás és karácsonyi ünnep 60 60 Egyesített Bölcsödék r. támogatás 58 58 Reménysugár Klub r. támogatás 100 100 2 db Hifi torony vásárlás 56 56 2 db Funai televizió vásárlás 80 80 Köb.Kolping Egy. r. karácsonyi ün. 100 100 Pataky Női Kar 75 eft, Köb. Férfikar 45 eft, Pataky AD Tánccsoport eft támogatás 170 170 Magyar Művelödési Int. támogatás 100 100 Köb.Kolping Egy. r. karácsonyi ün. 100 100 Diákönkormányzatok támogatása - eft 570 570 Térképről fotónagyítás költsége 208 208 Újhegyi úti Sz.E.Könyvtár riasztóberendezés kiépítéséhez tám. 70 70 Állami gondozott gyerekek részére karácsonyi ajándékozásra támogatás 95 95 Köb.Polgárör Szöv. helyiség

-3-2. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Képviselő- Polgár- Gazdasági Tel.fejl.és Kult., Okt. Népjóléti Egészség- Közbizt. Összesen testület mester és Kv.-i Körny.véd. és Sport Biz. ügy i Bünmeg. Biz.- Biz. Biz. Biz. és Ügy.B. helyreállítás költségeire 200 200 "Zöld út" caritas Lelkészi Hivatal karácsony megrendezésére 20 20 Nevelési Tanácsadó 80 eft, óvodák részére számítógép adatnyil 234 eft 314 314 Bp.Spartacus Sport Klub támogatása 2 2 Pedagógusok továbbképz. támogatás 600 600 Köb.Szt. Család Egyházközös.tám. 100 100 Magyar o.-i görög néptáncsop.tám. 20 20 Köb.Eü.Szolg. általuk megjelölt célra 4.9 4.9 Canon NP 60 fénymásoló vásárlása 333 333 l db PS- iratzúzó vásárlása 29 29 X.ker.Lengyel Templom megerösítési munkáihoz támogatás 0 0 Köb.Sportszövetség rézsére sítábori pályázatok díjazására 200 200 Köb.Horvát Kisebbségi Önk.részére kelet-szlvaóniai magyarok segítése 0 0 Egyéb irodaszerek vásárlása 58 58 Közmüvesítési fa-ok ktg.-eire társadalmi aktívákjutalmazására 145 145 Nyakkendőcsipesz és kitűzök vásári. 169 169 Irodaszerek vásárlása lll lll Fotózás költségei 2 2 l db Panasonic K315 tip. fax vásári. 187 187 Virágcsokor vásárlás 4 4 Bérczi Zsófia Sydneyben megrend. kerülö Nemzetközi Úszóverseny 70 70 Köb.Kolping Egyesület támogatása Törekvés Néptánc Együttes támog. 1 1 Nagycsaládosok Köb. Szt. László csoportja r. támogatás 60 60 Külsö Köb. Szt. Család Lelkészség támogatása 45 45 EVIG Nyugdíjas Klub támogatása 40 40

-4-2. sz. melléklet eft-ban Megnevezés Képvisel ö- Polgár- Gazdasági Tel. fej l. és Kult., Okt. Népjóléti Egészség- Közbizt. Összesen testület mester és Kv.-i Kömy.véd. és Sport Biz. ügy i Bűnmeg. Biz.- Biz. Biz. Biz. és Ügy.B. Válaszút Táncsegyüttes támogatása Építök Sport Club támogatása 200 200 l db földgömb és l db világatlasz vásárlása 12 12 Keresztúri út teljes hosszában kitűzésre kerülö önkormányzati tulajdonú telek határai 2 2 X. Rendőrkap.használatára vás.eszk. 3.0 3.0 1995.évröl visszapótlás össz., 1996. évi felhasználás Polgárőrség támogatása célra 1.000 1.000 Jutalomkönyvek vásárlása véradók részére 41 41 Emléktábla elhelyezésének fedezete 100 100 Iskoláknak számítógép beszerzéshez 140 140 Kőbánya színes várostérképe 325 325 0 db címeres nyakkendő vásári. 3 3 Kőbánya Városkp. fotózására 313 313 Egyesitett Bölcsödék támogatása 165 165 Étkezési téritési díj kedvezmény 2.000 2.000 Közalkalmazottak nyugdíjpénztár munkáltatói támogatás 3.4 3.4 BQ. Gergel~ u.-kada u.-alkér u. RRT 885 885 IV. negyedévi felhasználás 82.343 3.433 600 2.193 2.109 543 5.000 4.700 100.921 1996. évi összes felhasználás 149.956 11.958 5.663 3.114 5.810 3.000 5.000 6.200 190.701 Maradvány = módosított előirányzat 2.445 42 6.337-114 10 - - -200 8.520

Általános tartalékkeret 1996. IV. negyedévi alakulása kiadási jogcímek szerint 2/a. sz. melléklet Megnevezés Személyi TB Dologi Műk. c. pe. Felhalmozás Felhalm. juttatás átad. c.pe.átad. ezer Ft-ban Összesen 1996. IV. negl::edévi felhasználások Bp. X. Gergely u.-kada u.-alkér u. RRT Bihari u. Idősek Klub támogatása KÖSZI-nek az Újhegyi ltp-en a gyeonekek néptánc oktatás beindítására Faragó Éva A reformkor Bp. kiadása Nosztalgi Klub támogatása Magyar Vakok és Gyengénlátó Országos Szöv. Bp és Pest megyei Szerv. támog. TIT Bp. Planetárium nemzetközi konferenciára támogatás Országos Kisipari Kézműves Tanács támogatása Spusta Ola magyarországi görög néptánc csoport támogatása EVIG Nyugdíjas Klub támogatása Magyar Szív Egyesület Bp-i Szervezet támogatása Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Gyennekkönyvtárának támogatsása Magyarországi Szacialista Romák Szervezetének Mikulás és Karácsonyi rend.támog. Gárdonyi Géza Klub támogatása MSZOSZ területi és nyugdíjas alapszerv. támogatása Menekülö Mesék c. mesekönyv vásárlása Magyar Hadigondozottak Országos Nemzet. Szöv. támogatása Beszédhibás és Segítőik Országos Érdek- 885 168 10 15 100 15 2 40 80 885 168 15 100 15 2 40 80 10

2/a sz. melléklet Megnevezés védelmi Egyestilet támogatása Nagycsaládosok Kőbányai Szent László csoport támogatása Egyesített Bölcsödék részére továbbképzés céljára Reménysugár Klub támogatása 2 db hi-fi torony vásárlása 2 db FUNAI TV vásárlása Kőbányai Kolping Egyestilet karácsonyi ünnepség megrendezéséhez hozzájárulás Pataky Női Kar, Kőbányai Férfi Kar, AD ASTRA Tánccsoport támogatása Magyar Müvelödési Int. támogatása Kőbányai Kolping Egyestilet támogatása Diákönkormányzatok részére támogatás Fotó nagyítások költségeire Könyvtár riasztó berendezésnek költségeihez hozzájárulás "Zöld út" Caritas Lelkész Hivatal által szerv. karácsonyi ünnepségre támogatás Nevelési Tanácsadó részére továbbtanulásra óvodai számítógép adatnyilv.támog. Bp. Spartacus Sport Klub támogatása Pedagógusok továbbképzésére Külsö Kőbányai Szent Család Egyházközség támogatása Magyarországi görög néptánccsoport tám. CANON NP60 fénymásológép vásárlása l db PS típusú iratzúzó vásárlása Lengyel Templom alapozási munkáihoz hozzájárulás Kőbányai Sport Szövetség részére sítábori pályázatok díjazására Kőbányai Horvát Kisebbs Önk. kelet-szlovéniai ter.-ről magyar menekültek segít. l db hőmérő, jegyzettömb és asztali tolltartó vásárlása -2- ezer Ft-ban Személyi TB Dologi Míík. c. pe. Felhalmozás Felhalm. Összesen.iuttatás átad. c.pe.átad. 20 20 60 60 58 58 100 100 56 56 80 80 100 100 170 170 100 100 100 100 420 90 60 570 208 208 70 70 20 20 80 234 314 2 2 600 600 100 100 20 20 333 333 29 29 0 0 200 200 0 0 58 58

Megnevezés -3-2/a. sz. melléklet ezer Ft-ban Személyi TB Dologi Műk. c. pe. Felhalmozás Felhalm. Összesen juttatás átad. c.pe.átad. Társadalmi aktívák jutalmazására Nyakkendő csipesz és kitűzök vásárlása Kőbányai Polgárőr Szövetség támogatása Egészségügyi Szolg. részére eszközbeszerz. Állami gondozott gyermekek karácsonyi ajándékozásához hozzájárulás l db irattűzögép és egyéb irodaszer vásárlása Fotózás költségeire l db fax vásárlása Virágcsokor költségei Bérczi Zsófia r. Sidneyben megrendezett Nemzetközi Uszóversenyre támogatás Kőbányai Kolping Egyesület támogatása Törekvés Néptánc Együttes Nagycsaládosok Kőbányai Szent László csoport részére támogatás Külsö Kőbányai Szent Család Lelkészség támogatása EVIG Nyugdíjas Klub támogatása Válaszút Táncegyüttes Építök Sport Klub támogatása l db világatlasz és l db földgömb vásárlása Keresztúri út kitűzése X. ker. Rendörkapitányság részére eszközvásárlás Könyvjutalmazás költségéhez támogatás Emléktábla elhelyezésére Iskola részére számítógép vásárlásához támogatás Kőbánya színes várostérkép 0 db címeres nyakkendő Kőbánya Városkép fotózása Étkezési térítési díj kedvezmény Egyesített Bölcsödék részére (videokamera vásárlásához) támogatás 145 169 2.924 69 2 4 12 2 820 41 100 325 3 313 17 200 95 70 1 60 45 40 200 2.000 2.026 42 187 2.680 140 148 145 169 200 4.9 95 lll 2 187 4 70 1 60 45 40 200 12 2 3.0 41 100 140 325 3 313 2.000 165

2/a. sz. melléklet -4- ezer Ft-ban Megnevezés Személyi TB Dologi Műk. c. pe. Felhalmozás Felhalm. Összesen juttatás á tad. c. pe. á tad. Közalkalmazottak Nyugdíjpénztár munkáltatói támogatása 3.4 3.4 Közbiztonsági és Bűnmegelözési Bizottság 1995.évröl 1996.évre általános tartalékkeret visszapótlását céltartalékba hel~ezi Polgárőrség támogatására 1.000 1.000 4.188-7.716 6.918 5.781 70 24.673 III. negyedévi rendelet módosításban többletigén~ek fedezetére jóváhagyva 76.248 1996. IV. negyedévi összesen 4.188-7.716 6.918 5.781 70 100.921 Intézményenkénti bontás Polgármesteri Hivatal 76.248 3.871 6.828 3.547 70 14.316 G AMESZ 3.818 751 90 208 4.867 Bem József Általános Iskola 46 46 Szent László Gimnázium 112 112 Szervátiusz Jenö Általános Iskola 36 36 Pataky Művelödési Központ 100 170 270 Szociális Foglalkoztató 76 76 Egészségügyi Szolgálat 2.924 2.026 4.9 Összesen 4.188-7.716 6.918 5.781 70 100.921

1996. évi céltartalék alakulása 2/b. sz. melléklet eft-ban Megnevezés Millecentenáriumi Millecentenári umi Polgárőrség Közalkalmazotti ünnepségre emlékmű létesítése támogatására nyugdíjpénztár Összesen munkált. támog. 1996. évi eredeti 5.000 6.000 11.000 előirányzat III. n.évig felhaszn. összesen 5.000 6.000 11.000 Maradvány IV.negyedévi változások Előirányzat 1.000 2.000 3.000 felhasználás G AMESZ 2.000 2.000 Maradvány 1.000 -

-2-2/b. sz. melléklet Céltartalék terhére történő felhasználás kiadási jogcímenkénti bontásban Megnevezés III. n.évig összesen IV. n.évi változ. Közalk.nyugdíjpt. munkáltatói támogatás G AMESZ 1996.évi összesen Személyi TB Dologi Műk. célú Felhalm o- pe. átad. zás 53 17 4.870 60 6.000 2.000 53 17 4.870 2.060 6.000 eft-ban Összesen 11.000 2.000 13.000 Céltartalék terhére történő előirányzat szakfeladatonkénti bontásban Megenvezés Polgármesteri Hivatal 751153 Önk.ig. tev. szakfel G AMESZ 8012 Alapfokú okt. szakág. 1996.évi összesen Személyi TB Dologi Műk.célú l Felhalmope. átad. zás 53 17 4.124 6.000 746 2.060 53 17 4.870 2.060 6.000 Összesen 10.194 2.806 13.000