K A R D O S K Ú T K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. Kardoskút, 2007. március 22. 1
Előterjesztés Kardoskút Község Képviselő-testületének 2007. március 22-én (csütörtökön) délután 2 órai kezdettel tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. -ában megfogalmazott kötelezés alapján kerül sor. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzatunk Képviselő-testülete a választási ciklus időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint próbáljon meg működni és próbálja meg fejleszteni településünket. A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat lehetőség szerint figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései, az önkormányzati intézmények vezetőinek, javaslatai, elvárásai, elképzelései, az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete, ismert lakossági igények. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányba is koncentrálnia kell: egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket. Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos évről évre keletkező források, hanem szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglevő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 2
Tisztelt Képviselő-testület! Kardoskút Község Önkormányzatának gazdasági helyzetét alapvetően befolyásolja, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya milyen gazdaságpolitikai célkitűzéseket fogalmaz meg, azok hogyan érintik településünket, milyen hatással lesznek ránk az elindított, folyamatban levő és elképzelés szintjén levő reformok. Tekintettel arra, hogy nagyon sok homályos, bizonytalan, kellően nem egyértelmű, tőlünk független, általunk nem befolyásolható körülmény van, nem könnyű a program tényszerű elkészítése és a bevezetőmben ezrét is utaltam arra, hogy a gazdasági program nem kezelhető szentírásként. A Kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási reformra. Az államreform átrendezi a régiók, megyék, kistérségek feladatait, előtérbe kerülnek a kistérségi feladatellátás társulásban történő megoldásai, ösztönzi azokat. Felül kívánja vizsgálni a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokat, ösztönzi a körjegyzőségek megalakítását. Gazdasági reform keretében a Kormány költségvetési egyensúly helyreállítását célzó intézkedésinek már egyéni és településszintű hatását egyaránt érezzük. További intézkedések várhatók, melyek jelentős mértékben befolyásolhatják gazdálkodásunk keretit (meglevő adók új adók, adóreform, stb.) Az egészségügyi reform keretében már folyik az egészségügy átalakítása, mely közvetve és közvetlen egyaránt érint bennünket. Csak bízhatunk abban, hogy a cél, mely magasabb színvonalú egészségügyi intézményrendszer létrehozását, a lakosság egészségügyi állapotának javítását feltételezi, megvalósul. Az oktatási reform keretében a Kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő, korszerű közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek csökkennek. Ebből mi már közvetlen hatásként a közoktatási törvény módosítása kapcsán az általános iskola fenntartásának mikéntjének megválaszolásának kérdésével találjuk magunkat szemben. Sajnos a gyermeklétszám jelentős (demográfiai és egyéb) csökkenése nem teszi lehetővé, hogy 2008. szeptember 1-től önkormányzati fenntartású legyen az intézmény. A kötelező feladat ellátásra legkésőbb 2007-2008-as tanév végére meg kell találnunk a megoldást. A végső döntés meghozatalakor azzal a ténnyel is számolnunk kell, hogy az iparűzési adó esetleges megszűnése esetén pénzügyi lehetősége sem lesz meg az intézmény jelenlegi formában történő finanszírozásának. A Kormány fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és a tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a fejlődő Budapest, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg. 3
A fejlesztési irányok kihatnak az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is. A Kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést. A Kormány fejleszteni kívánja az építőipart és meg kívánja teremteni a tisztább és egészségesebb környezetet. A Kormány a területfejlesztési elképzelései között rögzíti, hogy Magyarország számára 2007. évtől nagy összegű fejlesztési források nyílnak meg. Cél a lehetőségek minél jobb kihasználása és a vidék felzárkóztatásának segítése, a kistérségek, a régiók szerepének növelése. A felvázolt Kormányzati lehetőségekből településünk csak korlátozott mértékben részesülhet, nemcsak nagyságrendje, hanem adottságai okán is. Bízunk a közúthálózat korszerűsítésében, kerékpárút kiépítésében, idegenforgalmi fejlesztések megvalósulásában a természetvédelmi terület vonatkozásában, kistérség egészére kiható növekvő foglalkoztatásban, új munkahelyek teremtésében. Reméljük, hogy a kormányprogramban kiemelten nem szereplő mezőgazdaság és élelmiszeripar erőre kap és a jelenleginél fontosabb szerepet fog betölteni, hiszen településünkön élők lehetőségeire ez közvetlen hatással lehet. Kardoskút Község Önkormányzatának pénzügyi helyzete. Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben problémák nem terhelték. A fizetőképesség fenntartásához nem volt szükség hitel felvételére, külön állami támogatásra (ÖNHIKI pályázat). A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák. Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 5 évben reális átlagolás figyelembevételével 200 millió forint körül mozgott. A lehetőségek függvényében jelentős eltérések voltak az elmúlt időszakban, melyek a jövőben sem zárhatók ki, az elkövetkezendő években is meg kell ragadnunk az adódó külső források bevonását. 4
Kiadások A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: A kiadások aránya és összege (tényszerűen) Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Személyi jellegű kiadások 33% 38% 43% 24% 33% Munkaadókat terhelő járulékok 11% 13% 14% 8% 10% Dologi jellegű kiadások 13% 13% 22% 11% 15% Ellátottak pénzbeli juttatásai 7% 7% 7% 5% 5% Speciális célú támogatások 0% 0% 0% 0% 20% Felhalmozási kiadások 36% 29% 14% 52% 17% Kiadások összesen 100% 100% 100% 100% 100% Kiadások ezer Ft-ban 158.576 166.310 153.691 304.159 252.062 A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy nőnek a személyi juttatások (minimál béremelés, kötelező átsorolások, stb.), az ezeket terhelő járulékok, számolnunk kell jelentős mértékű energia árnövekedéssel, dologi kiadásoknál a megugró infláció hatásával. A lehetséges megtakarítások elérése érdekében folyamatosan törekedni kell a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodásra. 5
Bevételek A költségvetési bevételek szerkezete a következők szerint alakul: A bevételek aránya és összege (tényszerűen) Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Intézményi működési bevételek 2% 3% 5% 2% 7% Önkormányzatok sajátos működési bevételei 52% 32% 56% 34% 41% Önkormányzatok költségvetési támogatása 20% 32% 19% 14% 17% Kiegészítések és visszatérülések 0% 0% 0% 0% 0% Felhalmozási és tőkebevételek 0% 0% 0% 0% 0% Támogatásértékű bevételek 7% 12% 8% 27% 18% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapír 11% 17% 8% 1% 11% Pénzmaradvány igénybevétele 8% 4% 4% 22% 6% Bevételek összesen 100% 100% 100% 100% 100% Bevételek ezer forintban 165.095 175.402 225.136 322.074 286.963 6
A költségvetési bevételek közül nőttek az önkormányzatunk sajátos működési bevételei, ez nem elsősorban százalékos teljesítésből, hanem a tényleges bevételi összegből látható (helyi adók), hullámosan, de nőttek a költségvetési támogatások és a támogatásértékű bevételek, közel változatlan maradtak az intézményi működési bevételek, a támogatási kölcsönök visszatérülései, az értékpapírban levő bevételek. A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat a későbbiekben az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzése, illetve pályázati források bevonására lesz szükségünk. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: Az Önkormányzatunk sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze az önkormányzatunk saját forrás növelésének. A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja). Az Önkormányzat áttekinti a meglevő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (például bérbeadásra) esetlegesen értékesítésére. A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat. Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a meghatározott célkitűzéseit lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati és egyéb külső forrás bevonásával valósítsa meg. A Képviselő-testület megfontoltan, körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve fejlesztések megvalósítása hitelfelvétel árán is indokolt és szükséges. Kedvező körülmény, hogy folyamatban levő, áthúzódó beruházások, fejlesztések nem terhelik a ciklus gazdasági programját. Számolni kell ugyanakkor azokkal a korábbi testületi döntésekkel, amelyek elkötelezettségeket jelentenek az elkövetkezendő időszakban különböző regionális, térségi programokkal összefüggésben. Ilyen az ivóvíz minőségét javító regionális, több megyét érintő program, a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerhez való csatlakozásunk, továbbá a Tótkomlósi Állati Hulladékgyűjtő megvalósítását célzó kistérségi programban való részvétel. 7
Gazdasági program Fejlesztési elképzelések Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007-2010 közötti évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg: Vállalkozások: Községünk területén számottevő ipari jelenlétet a MOL Rt, és annak tevékenységi köréhez tartozó cégek jelentik. Mezőgazdasági területen a Kardoskúti Zrt, az IKR Műtrágya Kereskedelmi Üzletág, feldolgozói szinten a Vágóhíd bír jelentőséggel. Mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők hasznosítják a közigazgatási terület termőföldjeit. Szolgáltatások melyek korántsem teljes körűek ellátásában egyéni vállalkozók működnek közre. Cél, hogy a sajátos lehetőségeket kihasználva a lehető legjobb helyzetbe hozzuk a gazdaság szereplőit, mivel a vállalkozások közvetve közvetlenül a településünk fejlődését segítik, javítják a településen élők ellátását, munkahelyet, adóbevételeket biztosítanak. Idegenforgalom: Az idegen forgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségeink. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldiek számára és jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejleszteni turisztikai vonzerejét. Az idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések: segíteni szükséges a Sóstói Látogató Központ megvalósítását, javítani kell Kardoskút-Pusztaközpont turisztikai arculatán, fel kell újitani és vendégfogadásra alkalmassá kell tenni a Barackosi Olvasókört, segíteni kell a tanyasi turizmus feltételeinek megteremtését a Kardoskúti Fehértó közelében, kerékpáros turizmus feltételeinek javítása a Kardoskút-Orosháza között kerékpárút kiépítésével, közös népszerűsítő rendezvények szervezése a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával. 8
Infrastruktúra: Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolhatják a településünk, lakosságunk megtartását, esetlegesen a meglevő negatív tendencia megfordítását. Ennek érdekében Képviselő-testületünk törekszik a közúthálózat, a járda, a közvilágítás korszerűsítésére, együttműködik a különböző szolgáltatásokat biztosító vállalkozásokkal, a víz, gáz, villany, telefon hálózatok korszerűsítése érdekében, elősegíti egyéb szolgáltatások biztosítását, mint például az Internet, kábeltelevízió. Ciklusprogram keretében, illetve azon túlmutatóan törekszik a szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíz tisztítás feltételeinek megteremtésében, megoldásában. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás: A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzatunk, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásaira is jelentős hatással van, növelik annak kiadási összegét. Közvetlen lehetőségeink a közhasznú, közcélú foglalkoztatás fenntartása, bővítése, az ilyen célú pénzeszközök pályázat és egyéb úton való növelése. Együttműködés a munkaügyi hivatallal, a munkahelyteremtő beruházások támogatása, illetve az ilyen jellegű pályázatok segítése. Településfejlesztési politika célkitűzései: A Kardoskúti Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen, ha dinamikájában nem is éri el a korábbi időszak növekedési ütemét, de növekedjen. Fejlesztések vonatkozásában körültekintően kell eljárni és megfontoltan kell felmérni a finanszírozás feltételeit és részleteit. Településfejlesztést a lakosság részére biztosított nyilvánosság keretei között kell megvalósítani, melynek megfelelő fóruma a falugyűlés. A fejlesztésekhez meg kell ismerni a lakosság véleményét, el kell nyerni támogatásukat. Alapvetően azokat a településfejlesztési célokat szükséges előtérbe helyezni és a lehetőségek függvényében megvalósítani, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, széles az igénybevevők köre és hosszú távú településpolitikai célokat szolgálnak. Szükséges vizsgálni, hogy az adott fejlesztés eredményez-e bevételt, esetlegesen lehetővé tesz-e megtakarítást. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és amely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadással jár. 9
Településrendezési terv: Kardoskút Község Önkormányzatának településrendezési terve 2002-ben került elfogadásra. Szükséges, hogy a Képviselő-testület áttekintse és a szükséges módosításokat végrehajtsa a tervben. Elvárás a rendezési tervvel szemben, hogy lehetővé tegyen minden indokolt fejlesztési célkitűzés megvalósítását. Az adópolitika célkitűzései: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az meghatározóan befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. A törvényi szabályozás kereti között szükséges az előre kiszámítható, stabil, biztos bevételt jelentő, igazságos helyi adórendszer kialakítása. Fel kell készülni arra, hogy az iparűzési adó esetleges megszüntetése települési önkormányzatunkra kritikus helyzetet teremthet és a bevételi kiesés pótlására csak nagyon korlátozott lehetőségünk van. Indokolt, hogy az adóbevételek beszedése érdekében az adózók fizetési morálja javuljon, a nem fizetőkkel szemben következetesen el kell járni. Nem tartható az a gyakorlat, hogy nagy összegű, több éves adótartozások nem hajthatók be megszűnés, felszámolás miatt. Szükséges a hátralékok folyamatos figyelemmel kísérése és az adóbehajtással kapcsolatos eljárások időben történő kezdeményezése. Közszolgáltatások biztosítása: Települési Önkormányzatunk Képviselő-testülete gazdasági elképzelései között fontosnak tartja, hogy az egyes közszolgáltatások biztosításával, színvonalával a lakosság elégedett legyen. Ennek keretében törekszik az épített és természeti környezet védelmére, vízrendezés és csapadékvíz elvezetésre, a csatornázás feltételeinek előkészítésére, a helyi közutak és közterületek fenntartására, a köztisztaság és településtisztaság kiterjesztésére, a közbiztonság helyi feladatai ellátásához segítséget nyújtani, a helyi alapfokú oktatási feladatok ellátására, az egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúsági feladatokra, energia takarékosságra és hatékonyságra. Koncentrálva tevékenykedni saját, illetve társulási keretek között a feladat ellátásra megoldást találni a költségtakarékosság elvét is figyelve. 10
Közigazgatás: Az Önkormányzat közigazgatási feladatait törvények és egyéb jogszabályi keretek között a Polgármesteri Hivatal látja el. Törekszik arra, hogy a lakosság igényeinek és elvárásainak megfelelően működjön. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a hivatal technikai felszereltsége megfeleljen a gyors, pontos adminisztratív ügyintézés elvárásainak. Lehetővé kell tenni, hogy lakossági igényeket kielégítő, nem szorosan helyi önkormányzati közigazgatási és egyéb ügyek is elintézést nyerjenek hivatalon belül. Tisztelt Képviselő-testület! A gazdasági programhoz kapcsolódóan konkrét bevételi-kiadási számok megjelenítését nem tartom szükségesnek és indokoltnak, tekintettel az előterjesztés bevezetőjében ismertetett bizonytalanságok miatt (helyi adók, intézmény fenntartás, kötelezően ellátandó feladatok, regionális, kistérségi igazgatás, társulások, stb.), melyek igazából már a jövő évre sem nyújtanak biztos támpontot. Az elviekben megfogalmazott feladatok ellátása érdekében rugalmasan alkalmazkodva, a mindenkori lehetőségeket kihasználva kell mindent megtenni Kardoskút község fejlődése, az itt élők életminőségének javítása érdekében. Bízom abban, hogy településünk a program végrehajtásának időszakában is fejlődik, melyhez a választópolgárok által megválasztott képviselők aktívan közreműködnek. A ciklus lezárásakor készített beszámolóban a gazdasági programban szereplő feladatok végrehajtásáról is be kell számolni és összegezni kell az elért eredményeket. Kardoskút, 2007. március 12. Ramasz Imre polgármester Záradék: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kardoskút Község Önkormányzata 2007-2010. közötti időszakra készült gazdasági programját a 26/2007. (III. 22.) sz. KT. határozatával jóváhagyta. 11