RÉDE ÉS BAKONYBÁNK Közös szennyvízelvezetési projektje ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...3 2. A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása...6 2.1. A projektgazda bemutatása...6 2.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása... 20 3. Háttér, környezet... 38 3.1. Érintett földrajzi terület bemutatása... 38 3.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása... 49 4. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése... 70 4.1. Helyzetértékelés... 70 4.2. A fejlesztési szükségszerűség meghatározása, megfogalmazása 75 4.3 Célkitűzések... 79 4.4 Indikátorok... 79 4.5 A projektjavaslat célcsoportjai... 81 5. A fejlesztés megvalósításának módjai... 81 5.1 A projekt nélküli eset 0 változat... 81 5.2 A megvalósíthatatlan megoldások kizárása... 87 5.3 A, B projektváltozatok... 88 6. A változatok értékelése... 121 6.1 Az értékelési módszer bemutatása... 121 6.2. Értékelés... 121 6.3. A kiválasztott változat tervezett költségvetése... 124 7. A projektjavaslat ütemezése és költségvetése... 125 7.1 A projekt előkészítettségének bemutatása... 125 7.2 Intézkedési terv és ütemtervek a projektfejlesztésre... 127 7.3 A projekt megvalósításának ütemterve... 135 8. Rövidítések... 137 9. A tanulmány mellékletei... 139 2
1. Összefoglaló A projekt címe: A projekt megvalósításának tervezett helyszínei: Projektgazda neve: Projektgazda székhelye: A projekt előkészítés tervezett kezdete (év, hó) A projekt előkészítés tervezett befejezése (év, hó) A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) Réde és Bakonybánk közös szennyvízelvezetési projektje 2885 Bakonybánk, több helyrajzi szám 2886 Réde, több helyrajzi szám Réde Község Önkormányzata 2886 Réde, Széchenyi I. utca 27. Hrsz: 581/1. 2008. 04. 01. 2009. 03. 31. 2009. 04. 22 2011.07.31 Előkészítési költség (Ft)* 28 560 000 Várható teljes beruházási költség (Ft)* Nettó: 885 867 078 Áfa: 177 173 415 Bruttó: 1 063 040 493 * Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. A projektjavaslat általános, rövid vezetői összefoglalása A projekt célja a Bakonybánki szennyvízelvezetési- és tisztítási agglomeráció közműves csatornahálózatának megvalósítása és olyan kapcsolódó szennyvíztisztító telep kiépítése, amely megfelel a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, az időszakos kisvízfolyások területi kategória szerinti tisztított szennyvíz kibocsátási paramétereknek. A projekt megvalósításával a lakónépesség, a közintézmények és a közületek szennyvizei hosszútávon is fenntartható környezetkímélő módon kerülnek elhelyezésre. 3
Lakossági, ellátási célok a projekt üzembe helyezésekor biztosítani kell hogy a lakossági szennyvizek 90 %-ban, a közületi és intézményi szennyvizek teljes egészében a közcsatornába bekötést nyerjenek, és ezáltal az előírt határértékre történő tisztítás után kerüljenek a befogadó Cuhai Bakony-érbe, a projekt üzembe helyezését követő 5-ik évre belül biztosítani kell a csatornával ellátott lakosság 98 %-os rákötési arányt, Környezetvédelmi célok a projekt üzembe helyezésekor 90 %-al, majd az üzembe helyezést követő 5- ik évben 98 %-al csökkenteni kell a talaj, ill. talajvíz hidraulikai és szennyező anyag terhelését. a projekt üzembe helyezésekor meg kell szüntetni a lakókörnyezetet közvetlen veszélyeztető szennyvíz kiöntözéseket (lakókertek!) és a közcsatorna rákötésekkel egyidőben a szabálytalan szennyvíz tároló-szikkasztó létesítményeket, a közvetlen népegészségügyi-járványügyi veszélyeztetettség felszámolása (talajszennyezés, kerti szennyvízöntözések megszűnése), lakóépületek nedvesedésének megszüntetése (szikkasztások miatt bekövetkező talajvízszint emelkedés megállítása, illetve pár éven belül a szennyvízdombok megszűnése). A megvalósítani kívánt beruházás műszaki ismertetése A községi szennyvízgyűjtő hálózat valamennyi településen elválasztott rendszerű gravitációs csatorna, amely a települések közterületén kerül elhelyezésre. Az utcai gerinccsatorna (gyűjtőcsatorna) mérete és anyaga NA 200 KG-PVC. A csatornák esése min. 3, max. 50, mélysége min. 90 cm, maximum 300 cm, csak kivételes esetekben, rövid szakaszokon haladhat 300 cm mélység alatt. A gravitációs gyűjtőcsatornán minden csatlakozáshoz, iránytöréséhez tisztító akna épül. A házi bekötő csatornák NA 150 KG-PVC méretű és anyagú csőből készülnek, bekötő idommal csatlakoznak a tisztító aknákra, illetve az azok közötti gerinccsatornára. A házi bekötő csatorna a telekhatáron belül 1 m-re tisztító aknában végződik. Az egyes ellenesésű csatornák által összegyűjtött szennyvizet közbenső szennyvízátemelők nyomóvezetéken juttatják a fő szállítási irány fele gravitáló gerinccsatornákba. A nyomócső csatlakoztatása a gravitációs csatornához tisztító aknában történik. Az átemelő aknákban 2 db szivattyú (1 db üzemelő és 1 db tartalék) kerül elhelyezésre. A szivattyúk aprító szerkezeti kivitelűek. A szivattyúk vezérlése a min. és max. üzemi vízszintekről történik. Az átemelőkbe megfelelően méretezett kompresszor kerül beépítésre, amely a reggeli és az esti órai csúcsok lefutása után, valamint a két csúcsidőszak között minden szivattyú bekapcsolása után sűrített levegővel szárazra fújja a nyomócsövet. A belterületi nyomóvezeték NA 50 KM-PVC vezeték, amely a gravitációs csatornával közös munkaárokba kerül lefektetésre a fagyhatár (1,0 m) alatti mélységben. A nyomóvezetéket fogadó gravitációs csatorna aknájába aktív szagvédelem kerül beépítésre. Az egyes településeken összegyűjtött szennyvizeket községi végátemelő juttatja az agglomerációs szennyvíztisztító telepekre. A nyomóvezeték magas pontjaira automata légbeszívó és légkibocsátó szerelvények, mélypontokra ürítő aknák kerülnek. 4
A szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz mértékadó (évi legnagyobb terhelésű hét átlaga) minősége: ph = 6,9-8,0 KOI k = 1200 g/m 3 BOI 5 = 675 g/m 3 Össz.P= 20 g/m 3 NH 4 -N= 90 g/m 3 mennyisége: Qd= 185 m 3 /d Qd= 2213 LE * Lakosság: 1 LE * = 60 g / fő/d BOI5 q= 90l/fő/d Intézmény, közület: * 1 LE = 60 g/100 l/d q = 100l/d A szennyvíz mechanikai előtisztítása a háromkamrás, ülepítő medencében történik. A biológiai tisztítás a biológiai reaktorban a modulok biohártyáin történik. A konténer geometriájú medencékbe belógatott modulméretű kereteken, ún. biorács -ok működnek. A biorácson a mikroorganizmusok hártyát képeznek, illetve a víztérben eleveniszap formában szabadon lebegnek. A háromkamrás ülepítő második kamrájában, a tisztított szennyvíz és a fölös iszap viszszaforgatásával anaerob körülmények kialakításával megkezdődik a denitrifikáció. A tisztító telepek működését elektronikus felügyelő és biztonsági rendszer irányítja. Az elfolyó tisztított szennyvíz várható minősége: Komponens Érték BOI 5 [mg/l] 15 KOI [mg/l] 50 NH 4 -N [mg/l] 4 N össz. [mg/l] 8 P össz. [mg/l] 1,5 Szilárd lebegő anyag [mg/l] 25 ph 6,5 9 Hőmérséklet 7 35 [ºC] A projekt megvalósításának vázlatos ütemterve. Projektindítás (2. forduló): 2009. szeptember 01. Projektmenedzsment felállítása: 2009. szeptember 01. 2011. november 30. Közbeszerzések lefolytatása az első fordulóban nem történik Szennyvíz belterületi létesítmények: 2009. november 01. 2010. május 31. Közös szennyv. Létesítmények: 2009. szeptember 01. 2010. július 31. Szennyvíztisztító telep: 2009. november 01. 2010. augusztus 31. Próbaüzem: 2010. augusztus 01. 2011. január 31. Projektzárás: 2011. szeptember 01. 2011. november 30. 5
2. A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása 2.1. A projektgazda bemutatása 2.1.1 A projektgazda adatai a projekt előkészítés és megvalósítás szakaszában: A Magyar Államkincstár által 386977 törzsszámon került nyilvántartásba vételre Réde Község Önkormányzata, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező, önálló költségvetési szerv. (1 számú melléklet) A pályázati kiírásnak megfelelően, mint Települési önkormányzat, gesztorként pályázik a Bakonybánk-Réde agglomeráció vizsgálat alapján lehatárolt terület, szennyvízelvezetésés tisztításának megvalósításának érdekében, mint gesztor önkormányzat, Bakonybánk község önkormányzatával együttműködve. Réde és Bakonybánk községek önkormányzatai már 1995-ben tervezték és pályáztak a szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása érdekében. Forráshiány miatt a pályázat elutasításra került. Az önkormányzatokat jogszabály kötelezi, hogy a közigazgatási területen keletkező folyékony hulladék elszállításáról és kezeléséről, valamint ártalmatlanításáról gondoskodjon. 2006-ban elvégeztettük az agglomerációs vizsgálatot, melynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a két település 2000 LE feletti agglomerációt képez. 2007-ben elkészült az elvi vízjogi terv, melyre az ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H-3422-9/2007-ES sz. határozatával elvi vízjogi engedélyt adott. (2 számú melléklet) Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a szennyvízkezelés problémájának megoldását. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás cselekvési tervében a szennyvízkezelés problémáját cselekvési tervében első helyen jelölte meg. Réde Község Önkormányzata alanya az ÁFÁ-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 6
Esélyegyenlőségre vonatkozó politika: Családbarát intézkedések (1.) Réde Község Önkormányzata jelen pillanatban nem alkalmaz esélyegyenlőségi munkatársat, de a projekt befejezéséig esélyegyenlőségi felelőst bíz meg. Az önkormányzat vele kapcsolatban álló partnereitől is elvárja az esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását. (2.) Amint megtörténik a megbízatás, esélyegyenlőségi terv kerül kidolgozásra. (5.) Az elkövetkezendő években az önkormányzat esélyegyenlőségi képzés megtartását tervezi a döntéshozóinak, munkavállalóinak, illetve a közönségének. (7.) A projekt előkészítése során valamennyi munkahelyi közösségben előzetesen egyeztetésre került a projekt megvalósításának előkészítése, megvalósíthatósága, valamint annak kockázati eleme. A munkahelyi közösségek egyhangúan támogatják a projekt célkitűzéseit, annak megvalósítását. (14.) Az önkormányzat lehetőséget biztosít részmunkaidős munkakör betöltésére. Jelenleg 1 fő részmunkaidős alkalmazottat foglalkoztat. Felméri a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségét és ennek megfelelően kíván dönteni a későbbiekben a bővítésben. (15-16-17.) Távmunkában való foglalkoztatásra a munkakörülmények miatt nincs mód. Jelenleg nincs fogyatékkal élő, sem roma származású foglalkoztatott. Amint felmerül a munkaerő-bővítés igénye, nem lesz akadálya a fogyatékkal élő vagy roma foglalkoztatott felvételének sem. (18-19.) Az önkormányzat dolgozói között jelenleg 2 fő 50 év feletti munkavállaló van, de pályakezdő határozatlan idejű munkaszerződéssel jelenleg nincs foglalkoztatott. Az 50 év felettiek száma az évek múlásával feltehetően változni fog a határozatlan munkaszerződések következtében. (21.) Bedolgozóként való foglalkoztatásra a munkakörülmények miatt jelenleg nincs mód. (22.) Az önkormányzat 1 fő nyugdíjellátásban részesülő munkavállalót is foglalkoztat. Ez a létszám feltehetően a további években nem fog változni, de a személyében az évek múlásával változás fog bekövetkezni. (23.) Az önkormányzat a GYES-en és GYED-en lévő munkatársait minden esetben a GYED és GYES letelte után továbbfoglalkoztatta, és foglalkoztatja. Az elmúlt időben 2 fő, a közeljövőben 1 fő folytatja a munkát. Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja azt a elvet, hogy valamennyi GYED-en és GYES-en lévő munkatársát a továbbfoglalkoztassa, és biztosítja azt a lehetőséget is, hogy igény esetén GYED, ill. GYES megszakításával munkába áll. 7
(26-27.) Az önkormányzat a törvényben előírt szabadságon túl bevezeti, hogy a dolgozóit extra szabadsággal jutalmazza, valamint munkaidő kedvezményt biztosít a dolgozók továbbképzéséhez is. Többletszabadságot biztosít a váratlan családi események, vizsgaidőszak idejére. Minden esetben lehetőséget biztosít arra, hogy különösen a karácsony-újév közötti időszakra eső munkaidőt a munkavállaló előzetesen ledogozhassa, ezzel segítve a többnapos ünnepi és pihenőidőt. (28.) A GYES-en és GYED-en lévő munkatársakkal szervezett, dokumentált kapcsolatot tart. Minden munkahelyi rendezvényre meghívót kapnak, valamint a személyes kapcsolattartás is megvalósul. A GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérő alkalmazottak számára biztosított a részmunkaidős alkalmazás is, ezzel lehetővé téve a családbarát megoldásokat. (30.) Az önkormányzati dolgozó és a lakosság részére rendszeresen szervez a védőnő és házi orvos bevonásával egészségmegőrző és megelőző előadásokat. Kiemelten kezeljük az életmód javítását, a káros szenvedélyek és egészséges táplálkozás témakörét. A dolgozóink részére rendszeresen szervezünk kulturális programokat, melybe a lakosság is bevonásra kerül. Különböző kirándulások: Ismerd meg hazádat! jelleggel, valamint színházi előadások, bérleti jelleggel. Hagyomány a farsang keretében megrendezésre kerülő Faluvacsorával egybekötött műsoros est, amely táncmulatsággal végződik. Településünkön a megújult művelődési házban március 15-én kerül megrendezésre a hagyományos Bakonyi Népművészeti Fesztivál, mintegy 450 fellépővel. A dolgozók közreműködésével kerül megrendezésre az augusztus 20-a tiszteletére a falunap. Egész napos színvonalas műsorok szórakoztatják a gyerekek és a felnőtteket egyaránt. Az Ó-évet dolgozói körben műsoros est keretében búcsúztatjuk. Az önkormányzat a letelepedést és az első lakáshoz jutást anyagi javakkal támogatja. A dolgozóknak a lakásfelújításhoz kamatmentes kölcsönt biztosít. A váratlan, nagyobb anyagi megterhelés esetén minden esetben biztosít fizetéselőleget. (32.) A településen működik a Rédéért Közalapítvány, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Községi Sportegyesület. A Rédéért Közalapítvány t az önkormányzat alapította azért, hogy a szociálisan rászorulóknak segítséget tudjon adni, szükség esetén a gyógyításban, tanulásban és az életvitel könnyítésében. Az alapítvány támogatja ezen kívül a tehetségek kibontakoztatását. Különböző egészségmegőrző és tiszta környezetre nevelő tanfolyamokat, akciókat szervez. 8
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elsődleges céljának tekinti a település tűzmegelőzését és a kárelhárítást. Ezáltal biztosítunk a településen élőknek nagyobb esélyt a tűzkárok enyhítésében, mivel az állami tűzoltóság 50 km-re van a településünktől. Az önkormányzat a feladat ellátása érdekében eszközöket biztosít, és anyagilag támogatja. A Községi Sportegyesület kertében biztosított valamennyi érintett sportolási lehetősége. Az önkormányzat biztosítja és üzemelteti a sportöltözőt, valamint a sportpályákat, és valamennyi eszközt. A működést anyagilag támogatja. (37.) A projekt megvalósulása a célcsoportra anyagilag jelentősen kedvezően hat. A keletkezett szennyvízmennyiség tisztítótelepre történő szállításának költsége - amely szabályszerűen fogadni tudja - a lakosok részéről elviselhetetlen költséget jelent. Ezért a lakosok több esetben a törvényellenes módszert választják, mellyel a környezetet nagymértékben szennyezik, amely a célcsoportra kedvezőtlen. Nők és férfiak egyenlősége (1.) Réde Község Önkormányzata jelen pillanatban nem alkalmaz esélyegyenlőségi munkatársat, de a projekt befejezéséig esélyegyenlőségi felelőst bíz meg, mert feladatának tekinti a nők esélyének növelését. Az önkormányzat vele kapcsolatban álló partnereitől is ugyanezt elvárja. (2.) Amint megtörténik a megbízatás, esélyegyenlőségi terv kerül kidolgozásra, melyben figyelembe vesszük a nők jelenlegi hátrányos helyzetének kezelését. (5.) Az elkövetkezendő években az önkormányzat esélyegyenlőségi képzés megtartását tervezi a döntéshozóinak, munkavállalóinak, illetve a közönségének. (7.) A projekt előkészítése során valamennyi munkahelyi közösségben előzetesen egyeztetésre került a projekt megvalósításának előkészítése, megvalósíthatósága, valamint annak kockázati eleme. A munkahelyi közösségek egyhangúan támogatják a projekt célkitűzéseit, annak megvalósítását. (12.) Jelenleg a nők száma a felső-, és középvezetésben: 3 fő. (24.) A nők száma a foglalkoztatottak közt: 8 fő. (28.) A GYES-en és GYED-en lévő munkatársakkal szervezett, dokumentált kapcsolatot tart. Minden munkahelyi rendezvényre meghívót kapnak, valamint a személyes kapcsolattartás is megvalósul. A GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérő alkalmazottak számára biztosított a részmunkaidős alkalmazás is, ezzel lehetővé téve a családbarát megoldásokat. 9
(30.) Az önkormányzati dolgozó és a lakosság részére rendszeresen szervez a védőnő és házi orvos bevonásával egészségmegőrző és megelőző előadásokat. Kiemelten kezeljük az életmód javítását, a káros szenvedélyek és egészséges táplálkozás témakörét. A dolgozóink részére rendszeresen szervezünk kulturális programokat, melybe a lakosság is bevonásra kerül. Baba mama klubbot működtetünk azért, hogy a GYES-en, GYED-en lévő dolgozóknak minél több lehetőségük legyen a közösségben való együttlétre. Különböző kirándulások: Ismerd meg hazádat! jelleggel, valamint színházi előadások, bérleti jelleggel. Hagyomány a farsang keretében megrendezésre kerülő Faluvacsorával egybekötött műsoros est, amely táncmulatsággal végződik. Településünkön a megújult művelődési házban rendszeresen március 15-én kerül megrendezésre a hagyományos Bakonyi Népművészeti Fesztivál, mintegy 450 fellépővel. Ezzel lehetőséget biztosítunk a gátlások oldására. A dolgozók közreműködésével kerül megrendezésre az augusztus 20-a tiszteletére a falunap. Egész napos színvonalas műsorok szórakoztatják a gyerekektől a felnőttkorig mindenkit. Az Ó-évet dolgozói körben műsoros est keretében búcsúztatjuk. Az önkormányzat a letelepedést és az első lakáshoz jutást anyagilag támogatja. A dolgozóknak a lakásfelújításhoz kamatmentes kölcsönt biztosít. A váratlan, nagyobb anyagi megterhelés esetén minden esetben biztosít fizetéselőleget. (32.) A településen működik a Rédéért Közalapítvány, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Községi Sportegyesület. A Rédéért Közalapítvány t az önkormányzat alapította azért, hogy a szociálisan rászorulóknak segítséget tudjon adni, szükség esetén a gyógyításban, tanulásban és az életvitel könnyítésében. Az alapítvány támogatja ezen kívül a tehetségek kibontakoztatását. Különböző egészségmegőrző és tiszta környezetre nevelő tanfolyamokat, akciókat szervez. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elsődleges céljának tekinti a település tűzmegelőzését és a kárelhárítást. Ezáltal biztosítunk a településen élőknek nagyobb esélyt a tűzkárok enyhítésében, mivel az állami tűzoltóság 50 km-re van a településünktől. Az önkormányzat a feladat ellátása érdekében eszközöket biztosít, és anyagilag támogatja. A Községi Sportegyesület kertében biztosított valamennyi érintett sportolási lehetősége. Az önkormányzat biztosítja és üzemelteti a sportöltözőt, valamint a sportpályákat, és valamennyi eszközt. A működést anyagilag támogatja. 10
(37.) A projekt megvalósulása a célcsoportra anyagilag jelentősen kedvezően hat. A keletkezett szennyvízmennyiség tisztítótelepre történő szállításának költsége - amely szabályszerűen fogadni tudja - a lakosok részéről elviselhetetlen költséget jelent. Ezért a lakosok több esetben a törvényellenes módszert választják, mellyel a környezetet nagymértékben szennyezik, amely a célcsoportra kedvezőtlen. (47.) A projektgazda figyelembe veszi, hogy a projekt a lakosság részéről jelentős anyagi hozzájárulással valósul meg, ezért valamennyi kisgyermeket nevelő szülők, az egyedülállók, a 70 év felettiek és szociálisan rászorulók részére egyszeri, ingyenes rákötési lehetőséget biztosít. Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége (1.) Réde Község Önkormányzata jelen pillanatban nem alkalmaz esélyegyenlőségi munkatársat, de a projekt befejezéséig esélyegyenlőségi felelőst bíz meg. Az önkormányzat vele kapcsolatban álló partnereitől is elvárja az esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását. (2.) Amint megtörténik a megbízatás, esélyegyenlőségi terv kerül kidolgozásra, melyben konkrétan megfogalmazásra kerül a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének növelése. (5.) Az elkövetkezendő években az önkormányzat esélyegyenlőségi képzés megtartását tervezi a döntéshozóinak, munkavállalóinak, illetve a közönségének, azért, hogy a fogyatékossággal élők helyzetét javítsuk, a környezetükben élők tájékoztatásával. (7.) A projekt előkészítése során valamennyi munkahelyi közösségben előzetesen egyeztetésre került a projekt megvalósításának előkészítése, megvalósíthatósága, valamint annak kockázati eleme. Kiemelten kezeljük a megvalósítás során a fogyatékosok igényének figyelembe vételét. A munkahelyi közösségek egyhangúan támogatják a projekt célkitűzéseit, annak megvalósítását. (27.) Az önkormányzat munkaidő kedvezményt biztosít a dolgozók továbbképzéséhez is. Többletszabadságot biztosít a váratlan családi események, vizsgaidőszak idejére. Minden esetben lehetőséget biztosít arra, hogy különösen a karácsony-újév közötti időszakra eső munkaidőt a munkavállaló előzetesen ledogozhassa, ezzel segítve a többnapos ünnepi és pihenőidőt. (30.) Az önkormányzati dolgozó és a lakosság részére rendszeresen szervez a védőnő és házi orvos bevonásával egészségmegőrző és megelőző előadásokat. Kiemelten kezeljük az életmód javítását, a káros szenvedélyek és egészséges táplálkozás témakörét. A dolgozóink részére rendszeresen szervezünk kulturális programokat, melybe a lakosság is 11
bevonásra kerül. Különböző kirándulások: Ismerd meg hazádat! jelleggel, valamint színházi előadások, bérleti jelleggel. Hagyomány a farsang keretében megrendezésre kerülő Faluvacsorával egybekötött műsoros est, amely táncmulatsággal végződik. Településünkön a megújult művelődési házban március 15-én kerül megrendezésre a hagyományos Bakonyi Népművészeti Fesztivál, mintegy 450 fellépővel. A dolgozók közreműködésével kerül megrendezésre az augusztus 20-a tiszteletére a falunap. Egész napos színvonalas műsorok szórakoztatják a gyerekektől a felnőttkorig mindenkit. A szervezésnél figyelembe vesszük a fogyatékossággal élők is aktív részesei lehessenek a programoknak. Az önkormányzat a letelepedést és az első lakáshoz jutást anyagi javakkal támogatja. A dolgozóknak a lakásfelújításhoz kamatmentes kölcsönt biztosít. Előnyben részesítjük a fogyatékosok életvitelét könnyítő beruházásokat. A váratlan, nagyobb anyagi megterhelés esetén minden esetben biztosít fizetéselőleget. (32.) A településen működik a Rédéért Közalapítvány, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Községi Sportegyesület. A Rédéért Közalapítvány t az önkormányzat alapította azért, hogy a szociálisan rászorulóknak segítséget tudjon adni, szükség esetén a gyógyításban, tanulásban és az életvitel könnyítésében. Az alapítvány támogatja ezen kívül a tehetségek kibontakoztatását. Különböző egészségmegőrző és tiszta környezetre nevelő tanfolyamokat, akciókat szervez. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elsődleges céljának tekinti a település tűzmegelőzését és a kárelhárítást. Ezáltal biztosítunk a településen élőknek nagyobb esélyt a tűzkárok enyhítésében, mivel az állami tűzoltóság 50 km-re van a településünktől. Az önkormányzat a feladat ellátása érdekében eszközöket biztosít, és anyagilag támogatja. A Községi Sportegyesület kertében biztosított valamennyi érintett sportolási lehetősége. Az önkormányzat biztosítja és üzemelteti a sportöltözőt, valamint a sportpályákat, és valamennyi eszközt. A működést anyagilag támogatja. (37.) A projekt megvalósulása a célcsoportra anyagilag jelentősen kedvezően hat. A keletkezett szennyvízmennyiség tisztítótelepre történő szállításának költsége - amely szabályszerűen fogadni tudja - a lakosok részéről elviselhetetlen költséget jelent. Ezért a lakosok több esetben a törvényellenes módszert választják, mellyel a környezetet nagymértékben szennyezik, amely a célcsoportra kedvezőtlen. 12
(47.) A projektgazda figyelembe veszi, hogy a projekt a lakosság részéről jelentős anyagi hozzájárulással valósul meg, ezért a fogyatékossággal élők részére egyszeri, ingyenes rákötési lehetőséget biztosít. Roma emberek (1.) Réde Község Önkormányzata jelen pillanatban nem alkalmaz esélyegyenlőségi munkatársat, de a projekt befejezéséig esélyegyenlőségi felelőst bíz meg. Az önkormányzat vele kapcsolatban álló partnereitől is elvárja az esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását. (2.) Amint megtörténik a megbízatás, esélyegyenlőségi terv kerül kidolgozásra, melyben rögzítjük a roma emberek beilleszkedésének elősegítését. (5.) Az elkövetkezendő években az önkormányzat esélyegyenlőségi képzés megtartását tervezi a döntéshozóinak, munkavállalóinak, illetve a közönségének. (7.) A projekt előkészítése során valamennyi munkahelyi közösségben előzetesen egyeztetésre került a projekt megvalósításának előkészítése, megvalósíthatósága, valamint annak kockázati eleme. A munkahelyi közösségek egyhangúan támogatják a projekt célkitűzéseit, annak megvalósítását. (27.) Az önkormányzat munkaidő kedvezményt biztosít a dolgozók továbbképzéséhez is. A roma emberek továbbképzését kiemelten kezeli, ezáltal a munkavállalás terén nagyobb lehetőség nyílik számukra. Többletszabadságot biztosít a váratlan családi események, vizsgaidőszak idejére. Minden esetben lehetőséget biztosít arra, hogy különösen a karácsony-újév közötti időszakra eső munkaidőt a munkavállaló előzetesen ledogozhassa, ezzel segítve a többnapos ünnepi és pihenőidőt. (30.) Az önkormányzati dolgozó és a lakosság részére rendszeresen szervez a védőnő és házi orvos bevonásával egészségmegőrző és megelőző előadásokat. Kiemelten kezeljük az életmód javítását, a káros szenvedélyek és egészséges táplálkozás témakörét. A dolgozóink részére rendszeresen szervezünk kulturális programokat, melybe a lakosság is bevonásra kerül. Különböző kirándulások: Ismerd meg hazádat! jelleggel, valamint színházi előadások, bérleti jelleggel. Hagyomány a farsang keretében megrendezésre kerülő Faluvacsorával egybekötött műsoros est, amely táncmulatsággal végződik. Településünkön a megújult művelődési házban március 15-én kerül megrendezésre a hagyományos Bakonyi Népművészeti Fesztivál, mintegy 450 fellépővel. 13
A dolgozók közreműködésével kerül megrendezésre az augusztus 20-a tiszteletére a falunap. Egész napos színvonalas műsorok szórakoztatják a gyerekektől a felnőttkorig mindenkit. Az Ó-évet dolgozói körben műsoros est keretében búcsúztatjuk. Az önkormányzat a letelepedést és az első lakáshoz jutást anyagi javakkal támogatja. A dolgozóknak a lakásfelújításhoz kamatmentes kölcsönt biztosít. A váratlan, nagyobb anyagi megterhelés esetén minden esetben biztosít fizetéselőleget. (32.) A településen működik a Rédéért Közalapítvány, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Községi Sportegyesület. A Rédéért Közalapítvány t az önkormányzat alapította azért, hogy a szociálisan rászorulóknak segítséget tudjon adni, szükség esetén a gyógyításban, tanulásban és az életvitel könnyítésében. Az alapítvány támogatja ezen kívül a tehetségek kibontakoztatását. Különböző egészségmegőrző és tiszta környezetre nevelő tanfolyamokat, akciókat szervez. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elsődleges céljának tekinti a település tűzmegelőzését és a kárelhárítást. Ezáltal biztosítunk a településen élőknek nagyobb esélyt a tűzkárok enyhítésében, mivel az állami tűzoltóság 50 km-re van a településünktől. Az önkormányzat a feladat ellátása érdekében eszközöket biztosít, és anyagilag támogatja. A Községi Sportegyesület kertében biztosított valamennyi érintett sportolási lehetősége. Az önkormányzat biztosítja és üzemelteti a sportöltözőt, valamint a sportpályákat, és valamennyi eszközt. A működést anyagilag támogatja. (37.) A projekt megvalósulása a célcsoportra anyagilag jelentősen kedvezően hat. A keletkezett szennyvízmennyiség tisztítótelepre történő szállításának költsége - amely szabályszerűen fogadni tudja - a lakosok részéről elviselhetetlen költséget jelent. Ezért a lakosok több esetben a törvényellenes módszert választják, mellyel a környezetet nagymértékben szennyezik, amely a célcsoportra kedvezőtlen. (47.) A projektgazda figyelembe veszi, hogy a projekt a lakosság részéről jelentős anyagi hozzájárulással valósul meg, ezért valamennyi nemzetiségi részére egyszeri, ingyenes rákötési lehetőséget biztosít. Kiegészítő statisztikai információk: Az önkormányzat figyelemmel kísérte a Kormány törekvéseit az önkormányzati intézmények átszervezésében. 2005-ben alapítóként részt vesz a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulásban. A KTKT több alapszolgáltatási feladat ellátását vállalta fel. Az önkormányzat alapításakor a szociális, gyermek- és családvédelmi feladatot, az orvosi ügyeletet, a belső 14
ellenőrzést, a Kistérségen keresztül valósította és valósítja meg. 2007 őszétől az alapfokú oktatási intézmény működése a Kistérség által történik. Így az önkormányzati alkalmazásból 46 fő került áthelyezésre a KTKT-hoz, akik továbbra is a településen óvodai, és iskolai ellátási feladatokat látnak el. Ezért statisztikailag jelentősen csökkent az önkormányzat alkalmazotti száma, amely kizárólag átszervezés miatt történt. Az önkormányzatok feladatkörében maradt az önkormányzat és államigazgatás, szociális étkeztetés, és főzőkonyha üzemeltetés. A foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám): 10 fő. A szervezet felső-, és középvezetésében foglalkoztatottak száma: 2 fő. A nők száma foglalkoztatottak között: 8 fő. Fenntartható fejlődésre vonatkozó politika (1.) Az önkormányzat nem rendelkezik ISO 14001 tanúsítással. (3.a.) A község önkormányzata rendelkezik környezetvédelmi programmal. A programban foglaltaknak megfelelően tevékenykedik és a program időszerűségét időről - időre felülvizsgálja, melyet dokumentál. (3.b.) Jelenleg környezetvédelmi alappal nem rendelkezik, de a projekt megvalósulásával egyidőben létrehozza a környezetvédelmi alapot. Az alapot a környezetvédelmi bírságokból befolyt összegek is növelni fogják. (3.c.) Az önkormányzat környezetvédelmi megbízottat bíz meg annak érdekében, hogy a társadalmi, egyházi és civil szervezetek által delegált tagokból munkacsoport alakuljon. A munkacsoport működését az önkormányzat biztosítja. (3.e) A projekt megvalósulását követően az önkormányzat tervezi éves szinten 1 db környezeti audit lefolytatását. (3.f.) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson jelenleg egyetlen munkavállaló sem vett részt, de az önkormányzat vállalja, hogy a továbbiakban az összes dolgozó 25%-ának tart ilyen jellegű tudásmegosztást. (3.g.) A nyilvánosság számára rendszeresen tart tájékoztatókat, amelyen az aktuális környezeti információkhoz is hozzájuthatnak a lakosok. A továbbiakban több ilyen jellegű nyilvános tájékoztatás megtartását tervezi. A település honlapján folyamatosan elérhetővé teszi az ez irányú tájékoztató anyagokat. 15
(10.) Jelenleg 3 területen alkalmaz BAT technológiát, ezt a későbbiekben 4-re kívánja bővíteni. (jelenleg: alacsony sugárzású monitorok, korszerű fűtés, energiatakarékos izzók, később: nyílászárók cseréje az iskolában.) (11-12.) Jelenleg nem fordít elég figyelmet a környezeti szempontok alkalmazására az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél, ennek érdekében olyan beszállító alkalmazását tervezi, aki megfelelő környezetirányítási rendszerrel bír. (17.) A projekt megfogalmazása az érintettek körében közmeghallgatás és falugyűlés keretében - évekre visszamenően - folyamatos tájékoztatása megtörtént. A projekttel kapcsolatosan több fórumot szerveztünk a lakosság bevonásával, ahol a kitűzött célt fogalmaztuk meg és egyértelmű támogatásról biztosítottak a jelenlevők. Hogy ez a támogatottság a későbbiekbe is megmaradjon a projekt további előkészítése és megvalósítása folyamán rendszeres tájékoztatót tartunk az érintetteknek. A tájékoztatás előkészítésébe bevonjuk az érintett területeken működő társadalmi szervezeteket. (32.) A korszerűtlen irodatechnikai készülékeit új, korszerű, anyag- és energiatakarékos készülékekre cseréli le. Jelenleg 3 db ATX szabványnak megfelelő számítógép működik, a meglévő valamennyi számítógépet ATX szabványnak megfelelő gépre kerül lecserélésre. Beszerzésre kerül a kétoldalas másolásra alkalmas fénymásoló. (35.) Az irodában keletkező papírszemetet újrahasznosítja firkapapírnak, valamint a környezetbarát újrahasznosított papíralapanyagot részesíti előnyben a nyomdai munkák során. (38.) Kiáltvány az élő utcákért felhívás 7. és 10. pontja szerint az alábbiakat vállaljuk: - (7. pont) A mindennapi gondok mellett fokozottabban igény merül fel az emberek részéről az egymással való kapcsolattartásra. Ennek elősegítése érdekében kerül vállalásra, hogy olyan biztonságos közterületeket alakítunk ki, ahova padokat helyezünk el abból a célból, hogy megpihenve csoportosan társaloghassanak az emberek. A község területén lévő Esterházy-park területére több társalgásra alkalmas pihenőhelyet alakítunk ki. - (10. pont) A község határától indul a Bakonyi összefüggő lombos erdő, amelyen keresztül halad a Táncsics emléktúra 2 útvonala. A településen olyan információs rendszert valósítunk meg, amely útbaigazítást nyújt az ide érkezőnek az utcák elérhetőségéről, nevezetességekről, látnivalókról. A településközpontjában átfogó információs tábla kerül kihelyezésre. (39.) A projekt kivitelezése során a létesítés és építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja. A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedéseket vezet be. 16
(48.) Az önkormányzat vállalja, hogy a projektzárás után évente rendszeresen környezet-egészségügyi kockázat értékeléseket fog készíttetni. (49.) Jelenleg és a jövőben is egészséges, helyi eredetű, vagy bio-élelmiszereket kíván alkalmazni az étkeztetésben, legalább 15%-ban. (56.) Vállalja, hogy a projektzárás után a jelenlegi 2000 m 2 működési terület helyett 3500 m 2 területen végez gondnokságot a tiszta, kulturált környezet fenntarthatóságának érdekében. Ehhez kapcsolódóan az utak mellett keletkező illegális hulladékokat rendszeresen gyűjti. Sajnos ma is gyakori a különböző helyeken kialakult illegális szemétlerakó, melyet rendszerességgel felszámol. A parlagfű-mentesítésben aktívan közreműködik. (58.) Az önkormányzat jelenleg és a jövőben is meg kívánja tartani a társadalom bizalmát, ennek érdekében különböző intézkedéseket kíván tenni. Évente szervez nyílt napot, ahol lehetőséget biztosít a célcsoport részére a véleményük, javaslatuk, vagy panaszuk felvetésére. Az önkormányzati üléseket a település kábeltelevízióján egyenes adásban közvetíti melyet a következő héten műsorra tűz és megismétel. (60.) Vállalja, hogy évente 3 alkalommal szervez környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, eseményeket. Két alkalommal veszélyeshulladékgyűjtést, és legalább 1 alkalommal nyílt napot tart a települést érő környezeti hatásokról. 2.1.2 Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok Réde Község Önkormányzata és Bakonybánk község Önkormányzata gesztori megállapodást kötött, önálló jogi személyiségű társulást nem hozott létre. A gesztori megállapodás értelmében Réde község a gesztor, Bakonybánk Község Önkormányzat a társult önkormányzat szerepét tölti be. A gesztori megállapodás aláírására az érintett önkormányzatok képviselő testületei felhatalmazták a polgármestereket. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására Réde Község Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot jelölték ki, melyet Pölöskei József Polgármester Úr képvisel. A társult önkormányzat megbízta a gesztort a pályázat összeállításával, beadásával és esetleges hiánypótlásával; valamint a pályázat kiírójával való kapcsolattartással, és hogy ezzel kapcsolatosan saját nevében is eljárjon. A gesztori megállapodásban továbbá rögzítették, hogy a pályázat nyertessége esetén az együttműködő felek kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy a pályázatban foglaltak szerinti építési beruházást a pályázatban szereplő módon megvalósítják. Továbbá vállal- 17
ják, hogy az előkészítés és a megvalósításhoz szükséges önerőt a pályázatban foglalt mérték és lakos-egyenérték (LE) arányok szerint biztosítják. Réde Község Önkormányzata: 73,54%, Bakonybánk Község Önkormányzata: 26,46%. A képviseletre vonatozó szervezeti ábrát az alábbiakban mutatjuk be. A projektmenedzsment szervezethez valós kapcsolódási pontokat és a döntési, irányítási mechanizmusokat a 2.2. fejezetben mutatjuk be. A gesztor önkormányzat képviselője nyilatkozatott tett arra az esetre, ha nem a gesztor önkormányzat nyeri el a pályázatban rögzített támogatást. Ebben az esetben az előkészítés során keletkező immateriális javakat, szerzői és továbbfelhasználási jogokat térítésmentesen átadja a projekt megvalósításának kedvezményezettjének. 18
Tagok neve: Pénzügyi hozzájárulás mértéke Területi érintettség Lakosságszám Tulajdonjogot szerez Ft-ban % Fő igen/nem igen/nem Gesztor önkormányzat Réde község Önkormányzata 3 150 454 73,54 1 495 Igen Igen Társulásban részt vevő önkormányzatok Partner/ Projektben résztvevő önkormányzatok 2. 3. 4. 5. 1. Bakonybánk Község Önkormányzata 1 133 546 26,46 538 Igen Igen Összesen: 2 db. 4 284 000 100 % 2 033 - - Projekten kívüli 1. 0 0 tagok 2. 0 0 Összesen: 0 0 % Egyéb együttmű -ködések nem önkormányzati tagjai Gesztor szervezet - - 1. - - Egyéb partnerek - - 2. Összesen: 0 0 % Mindösszesen: 2 db. 4 284 000 100% 2 033 - -
2.1.3 Projektgazda adatai a projekt megvalósításának szakaszában A projektjavaslatunkra ez a pont nem vonatkozik, mivel a projektgazda személyében az előkészítés és a megvalósítás szakaszában nem tervezünk változást. A projektgazda adatai megegyeznek a 2.1.1. pontban leírtakkal. 2.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása A projektmenedzsment szervezet neve Projektmenedzsment szervezet vezetője Projektgazda (PG) Projektmenedzser (PM): Műszaki terület felelősei: Műszaki ellenőr (ME) Szennyvíztechnológiai (SZT) Műszaki menedzser (MM) tanácsadó Fő feladatok A projektgazda viseli az általános felelőséget a projektmenedzsment szervezetért, a felállításáért, működéséért és az eredmények eléréséért. Egy személyben felelős a projekt megvalósulásáért.. A projekt feladatainak megtervezése, a végrehajtás feltételeinek létrehozása és a végrehajtás irányítása. Egy személyben felelős a projektjavaslat előkészítéséért és a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért. A műszaki dokumentumok tartalmi meghatározásának segítése, a dokumentumok megfelelőségének vizsgálata, az önkormányzatok, hatóságok, és tervezők közötti kommunikáció segítése. Műszaki irányítás, felügyelet, erőforrás-szervezés és koordináció, kapcsolattartás a műszaki feladatokkal megbízott beszállítókkal. Munkaidő szükséglet (munkanap) Önkormányzat részéről: Pölöskei József munkaideje egy részében. Önkormányzat álltal kiválasztott szeméy: Szénássy János 3 fő részmunkaidőben 3x26 nap 20
A projektmenedzsment szervezet neve Pénzügyi terület felelősei: Gazdasági és pénzügyi vezető (GV) Könyvelő (KÖ) Gazdasági elemző (GE) Pénzügyi terület független ellenőrzése: Könyvvizsgáló (KV) Jogi terület felelőse: Jogi tanácsadó (JG) Belső ellenőr: Belső ellenőr (BE) Közbeszerzés felelőse: Közbeszerzési tanácsadó (KB) PR, a nyilvánosság tájékoztatása: PR menedzser (PR) Fő feladatok A finanszírozás tervezése, a megvalósítás során a források összehangolásának biztosítása. A szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása, a szállítói számlák továbbítása a támogató felé. A pénzügyi források felhasználásának megtervezése, a felhasználás adatainak kezelése és könyvelése, a feladatok teljesülésének és pénzügyi ráfordítások mértékének elemzése. A pénzügyi források felhasználásának ellenőrzése, könyvvizsgálat. Az előkészítés törvényességi felügyelete, a jogi dokumentumok elkészítése és a kapcsolódó eljárások irányítása (szerződések, szabályzatok stb.) A pénzügyi folyamatok és könyvelés ellenőrzése, a pályázati kiírás megvalósulásának, pénzügyi folyamatának validálása. A műszaki megvalósulás, a projekt előrehaladás és a forrásfelhasználás ellenőrzése és adatszolgáltatás a Projektgazda részére A közbeszerzési eljárások megtervezése dokumentálása és végrehajtásának irányítása, a törvényesség betartása mellett Tájékoztatás, általános PR, rendezvények, kiadványok stb. Munkaidő szükséglet (munkanap) 3 fő részmunkaidőben 3x12 nap 1 fő részmunkaidőben 1x24 nap 1 fő részmunkaidőben 1 fő részmunkaidőben 1 fő részmunkaidőben 1 fő részmunkaidőben 21
A projektmenedzsment szervezet neve Egyéb, Minőség- és környezetirányítás: Minőségirányítási vezető (MIV) Környezetvédelmi megbízott (KVM) Egyéb, adminisztratív támogatás: Asszisztens (AS) Fő feladatok A projektmenedzsment szervezetének eljárásait megtervezi, dokumentálja, és az eljárások megfelelő végrehajtását koordinálja, vizsgálja Eljárások környezetvédelmi szempontú előkészítése, felügyelete, jelentések, ellenőrzések A projektmenedzsment szervezetének működése során keletkezett dokumentumokat és feljegyzéseket kezeli Munkaidő szükséglet (munkanap) 2 fő részmunkaidőben 1 fő teljes munkaidőben 22
A projektszervezetben betöltött funkciók fő feladatait kibontva illetve a funkció ellátásához szükséges minimális személyi kompetencia követelményeket az alábbi kompetencia-táblázatban foglaltuk össze: Funkció Feladatok Iskolai végzettség Jogosultság, szaktanfolyam Gyakorlati idő, tapasztalat Nyelvismeret Egyéb feltétel, megjegyzés Projektmenedzser PM A projektjavaslat előkészítése és a projekt végrehajtásának irányítása Felsőfokú műszaki nincs 10 év tárgyalási szintű német vagy angol Műszaki ellenőr ME A projekt során felmerülő műszaki ellenőri feladatok Felsőfokú műszaki Műszaki ellenőri 5 év nincs Műszaki menedzser MM Műszaki irányítás, felügyelet, erőforrás-szervezés és koordináció, kapcsolattartás a műszaki feladatokkal megbízott beszállítókkal. Felsőfokú műszaki nincs 3 év nincs Belső ellenőrzés BE A projekt előrehaladás és a forrásfelhasználás ellenőrzése és adatszolgáltatás a Projektgazda részére Felsőfokú műszaki vagy gazdasági nincs 5 év nincs Könyvvizsgáló KV A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok Felsőfokú gazdasági Könyvvizsgálói szakvizsga 5 év nincs Gazdasági és pénzügyi vezető GV A projekttel kapcsolatos gazdasági tervezés, forrásfelhasználás nyomonkövetése, pénzügyi beszámolók, jelentések elkészítése Felsőfokú gazdasági Könyvelői szakvizsga 5 év nincs 23
Funkció Feladatok Iskolai végzettség Jogosultság, szaktanfolyam Gyakorlati idő, tapasztalat Nyelvismeret Egyéb feltétel, megjegyzés Könyvelő KÖ Könyvelési feladatok Középfokú Könyvelői szakvizsga 5 év nincs Gazdasági elemző GE Gazdasági tervezés, forrásfelhasználás elemzése, elő- és utókalkulációk Felsőfokú gazdasági Könyvelői szakvizsga 5 év nincs Minőségirányítási vezető MIV Eljárások minőségirányítási szempontú előkészítése, felügyelete, dokumentumok és feljegyzések kezelésének irányítása, felügyelete, képzések megszervezése, felügyelete Felsőfokú Minőségirányítási vagy környezetirányítási rendszermenedzser, 5 év nincs Belső auditor Környezetvédelmi megbízott KVM Eljárások környezetvédelmi szempontú előkészítése, felügyelete, jelentések, ellenőrzések Felsőfokú környezetvédelmi nincs 1 év nincs Asszisztens AS PR menedzser PR Adminisztratív támogatás Kapcsolattartás, PR Középfokú Számítógép kezelői Felsőfokú nincs 5 év 3 év nincs tárgyalási szintű német vagy angol 24
Funkció Feladatok Iskolai végzettség Jogosultság, szaktanfolyam Gyakorlati idő, tapasztalat Nyelvismeret Egyéb feltétel, megjegyzés Közbeszerzési tanácsadó KB Közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása Felsőfokú Közbeszerzési tanácsadói 5 év nincs Szennyvíztechnológiaadó tanács- Szakmai felügyelet, tanácsadás Felsőfokú szakirányú Szakértői jogosultság 20 év nincs SZT Jogi tanácsadó JG Jogi felügyelet és tanácsadás, szerződések előkészítése, ellenőrzése, módosítása, jogi képviselet ellátása Felsőfokú jogi 10 év nincs 25
2.2.1 Projekt előkészítés Projektmenedzsment szervezet a tervezési-előkészítési szakaszban A szervezetet irányító projekt-menedzser (PM) felelőségét az ábrán hierarchikusan alátartozó munkakörök irányítása képezi. Vele azonos irányítási szinten ábrázoltuk a tőle független és függelmileg a projektgazdához tartozó műszaki ellenőr (ME), belső ellenőr (BE) és könyvvizsgáló (KV) munkaköröket. Ezen vizsgálatokkal ellenőrzéssel foglalkozó munkakörök képviselőinek eleget kell tenni az összeférhetetlenség szabályának. Feladatukat a projektmenedzser-szervezet különböző szakmai területeinek vizsgálata képezi, ezért a szervezet vezetőjétől a projektmenedzsertől függetlenül kell biztosítani működésüket, közvetlenül a projektgazda alá beosztva. A gazdasági vezető (GV) projektmenedzser alá beosztott munkakörében, a megvalósítás gazdasági folyamatait irányítja, mely az anyagi források tervszerű felhasználására, és a felhasználás - könyvelő (KÖ) által történő nyomonkövetésére, valamint a források felhasználása folyamatainak és a folyamatok eredményeinek - gazdasági elemző (GE) által történő értékelésére irányul. A minőségirányítási vezető (MIV) felelősége a hatáskör mátrixban felsorolt irányítási folyamatok, irányítási dokumentumok szerinti megvalósulásának biztosítására és ellenőrzésére vonatkoznak. Az irányítási folyamatok dokumentumait (eljárási utasításokat, vizsgálati utasításokat és űrlapokat) a minőségirányítási vezető tervezi meg az adott terület felelősével együttműködve, és a projektmenedzser jóváhagyását követően felügyeli a szervezet eljárásainak ezen dokumentumok szerint történő működését. Az asszisztens felelős a szervezet feljegyzéseinek elkészítéséért és archiválásáért, a működés nyomonkövethetőségének biztosításáért. Függelmileg projektmenedzser alá tartozik, de munkáját szakmailag a minőségirányítási vezető felügyeli. PR menedzser (PR) projektmenedzser alatt felelős, a projektmenedzser által jóváhagyott tájékoztatásért, melyet az állampolgárok részére jóváhagyott tervek alapján, vagy a projektgazda és projektmenedzser által elrendelt esetekben írásos formában, honlapon, falugyűléseken, rádióban, vagy televízióban biztosítja. Közbeszerzési tanácsadó (KB) részt vesz a közbeszerzési eljárások megszervezésében, dokumentumainak és feljegyzéseinek elkészítésében és az eljárások lebonyolításában. Az előkészítés során a közbeszerzési törvény által meghatározott értékhatárok és eljárási metódusok szerint felelős, a törvény hatálya alá eső beszerzések eljárásainak irányításáért. (Jelentősebb műszaki dokumentumok megvalósítása stb. esetében) 26
Szennyvíztechnológiai tanácsadó (SZT) feladata a beruházás előkészítésének műszaki felügyelete, a korszerű és optimumot megcélzó műszaki megoldások kiválasztásának tanácsadói elősegítése. Jogi tanácsadó (JG) a beruházás előkészítésének tervezés-előkészítési szakaszában a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének felügyelete. A szervezet működésének törvényességi felügyelete, illetve a szervezet külső szervezetekkel történő szerződéses, megállapodásos kapcsolatainak jogi felügyelete, a kapcsolódó dokumentumok, - főként szerződések elkészítése, a jogi eljárások végrehajtásának irányítása. 27
A projektmenedzsment szervezete az alábbi ábrán mutatjuk be a tervezési és előkészítési szakaszban: 28
Szennyvíztisztító telep projektjének előkészítéséhez létrehozott projektmenedzsment szervezet felelősség-táblázata Irányítási folyamatok A projekt minőségirányítási rendszerének felügyelete A dokumentumok és feljegyzések kezelésének irányítása A pályázati előírások, jogszabályok és szerződések feltételei betartásának felügyelete Az irányítási rendszer eljárásainak dokumentálása, bevezetése, felügyelete A vezetőség felelősségi köre Jelmagyarázat: D: dönt, K: kivitelez, E: Együttműködik, T: Tájékoztatást kap az eljárás eredmé- Funkciók PG PM BE SZT ME KV MIV JG KB KÖ GV GE AS PR MM T D E E E E K E E E E E E T K T K K E E D D E,D E,D T E E E T E T K T E E D D E E T E E E T E A projekt részletes megtervezése és a feltételek biztosítása D K T E T E D E,K E T K K E T E Belső kommunikációs folyamatok irányítása, képzések T D T E E E K E T T E E E K K A vezetői felülvizsgálat végrehajtása D K E E E E E E E T E E E E E Jelentési kötelezettségek végrehajtása D K E E E E E E,K K,E T E E E E E Kapcsolattartás a támogató intézményrendszerével Közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása Gazdálkodás az erőforrásokkal A projektmenedzsment szervezet felállítása, megszervezése, irányítása A pénzügyi erőforrások felhasználásának megtervezése A költségek tervezése és elemzése (előkalkuláció-utókalkuláció) Az alvállalkozói és beszállítói költségek felügyelete D,K K E E E E E E,K K,E T E E E E E D K T E E E E E K,D T E E E E E D K T E T T E E E T K E E T E D K T E T T E T E T,E K E E T E D K T E T T E T T E K E E T E D K K E E T K T T E K E E T E 29
Szennyvíztisztító telep projektjének előkészítéséhez létrehozott projektmenedzsment szervezet felelősség-táblázata Irányítási folyamatok A projekt menedzsment ráfordításainak felügyelete Jelmagyarázat: D: dönt, K: kivitelez, E: Együttműködik, T: Tájékoztatást kap az eljárás eredmé- Funkciók PG PM BE SZT ME KV MIV JG KB KÖ GV GE AS PR MM D K K E T T E T T E,K K K E T E A pénzügyi irányítás és könyvelés D K T E T D E T T E,K K E E T E A beruházás tervezési, előkészítési folyamata Kiviteli tervek és megvalósítási ütemtervek megfelelőségének vizsgálata Követelményjegyzékek összeállítása a projekttervek és az előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján Követelményjegyzékek szerinti teljesítések vizsgálata Az előkészítési folyamat költségeinek könyvelése Környezet- és természetvédelmi megelőző intézkedések D K T K T T E T T E T T E T E D K T E K T E T T T T T E T E D K K T D T E T T T T T T T E D K T E K T K T T K E T E T E D K T E E T K T,E T E K T E T E A szerződések felülvizsgálata D K K E T - E K,D K,D T K E E T E Az anyagbiztosítás folyamatának ellenőrzése D K K E K - E T T K,D D K - T E Alvállalkozói teljesítmények vizsgálata D K K E K E E T T K,D D K - T E Az előkészítési folyamat vizsgálatainak elvégzése Határidő ellenőrzés, és a megvalósítás prognosztizálása Tervzsűrik, engedélyeztetések, kapcsolódó egyeztetések, vizsgálatok D K T E K - K T,E T E K E - T E D K T E E - K T,E T E K K - T E T D T E K - K T,E T T K K - T K 30