E L Ő T E R J E S Z T É S

IKTATÓSZÁM: 25-25/5-1/2016. TÁRGY: MISINA TETŐ FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEG- HOZATALA (TOP-6.1.4-15) MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016. április 21.-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: ELŐADÓ: HIVATALI KOORDINÁTOR: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. MERZA PÉTER VEZÉRIGAZGATÓ DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER RÓKA RÓBERT KÖRNYEZETVÉDELMI REFERENS VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - - - - BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG - - - - - - - ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER SZÁMA: 64/2016. (04.19.) 141/2016. (04.20.) v_3_0

Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Kormányának felhívására a Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei jogú városok részére a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyban TOP-6.1.4-15 kódszámon pályázati felhívást tett közzé. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál kibontakoztatása révén a térségi és helyi gazdaságfejlesztést. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani. A Partnerségi Megállapodásban meghatározott célokhoz illeszkedően a TOP-6.1.4-15 kódszámú pályázati kiírás a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztést támogatja. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között a turisztikai fejlesztések, és azok gazdasági hatásai is hangsúlyos szerepet kapnak, csakúgy, mint a hiányos turisztikai infrastruktúra fejlesztése, a természetközeli attrakciók fejlesztésének fontossága. Az ITS-ben a Misina turisztikai fejlesztése kiemelt területként került nevesítésre. A projekt háttere Pécs az elmúlt években, évtizedben számos pályázat keretében fejlesztette turisztikai infrastruktúráját, annak érdekében, hogy a város turizmusban és kulturális iparban meglévő lehetőségeit minél jobban kihasználhassa, és ezáltal Pécset az ország és a régió legkiemelkedőbb kulturális turisztikai célpontjává tegye, valamint a város idegenforgalmán és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül befolyó jövedelmét növelje. Pécs a meglévő turisztikai kínálatát folyamatos fejlesztette, bővítette, azonban a város egyik jelentős idegenforgalmi látványossága a Misina tető és a TV-Torony (részben a bonyolult tulajdonjogi szerkezetnek köszönhetően) fejlesztése az eddigiekben elmaradt. Ki kell emelni, hogy az elégedettségi vizsgálatok alapján gyakorlatilag az összes turista folyamatosan kifogásolja a Misina tető általános állapotát, állagát, amellett, hogy a Pécsre látogató turisták legnagyobb része tervezi a TV torony felkeresését. E két körülmény mindenképpen igazolja a fejlesztés szükségességét, indokoltságát. A terület, mely ugyan jelenleg is nagy vendégforgalmat bonyolít le (évente 60-80 ezer látogató), sem városképileg, sem turisztikailag nem mutat jó képet Pécsről, hiszen az egykori Misina étterem üresen és leromlott állapotban áll, a parkolók közbiztonság szempontjából a város legkritikusabb pontjának számítanak, a közterület rendezetlen, a kilátón kívül nincs attrakció a vendégek számára. 2

Pécs célja, hogy a TOP turisztikai felhívásán keresztül a kínálatát teljes mértékben komplexé tegye, mely eléréséhez elengedhetetlen a Misina tető idegenforgalmi szempontok mentén történő fejlesztése. A projekt előzményei A fenti cél érdekében, azaz a Misina tető fejlesztésének megvalósítására az elmúlt években is történtek lépések. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2007-2013 közötti uniós ciklusban a DDOP-2.1.1/A.B turisztikai pályázati konstrukcióra nyújtotta be a TV-torony és környezetének rendezését célzó Misina tető ökoturisztikai fejlesztése című pályázatát. A 2012-ben benyújtott pályázatot a Közreműködő Szervezet befogadta és tartaléklistára helyezte, ahonnan a későbbiek során forrást nem rendelt hozzá, így a tervezett fejlesztés megvalósítása elmaradt. Legutóbb 237/2015. (06.25.) számú határozatával döntött a Közgyűlés a Misinatető turisztikai fejlesztése című pályázat előkészítéséről. A jelenlegi pályázat benyújtása indokolja a fenti határozat hatályon kívül helyezését. A projekt által érintett terület tulajdonviszonyainak ismertetése: A térképből jól látható, hogy a fejlesztés által érintett területen található ingatlanok több szervezet tulajdonában vannak, az alábbiak szerint: 25301, trafóház, tulajdonos: Pécs Holding Zrt., az épület nagysága 495 m2. 25302, közterületi rész; tulajdonos: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata; a terület nagysága 13 125 m2. 25303, egykori Misina Étterem, disco; tulajdonos: Sziget Ingatlanhasznosító Kft.; az épület nagysága: 821 m2. 25304, 25305, TV-torony és kiszolgáló épületei; tulajdonos: Antenna Hungária Zrt., az épületek nagysága: 2692 m2+133 m2. 3

25306, jegypénztár, mosdók; tulajdonos: Misina-Qwert Idegenforgalmi és Vendéglátó Kft., az épület nagysága: 735 m2. A pályázat a tervek szerint a 25302, 25303, 25304, 25305 helyrajzi számokat érintené. A projekt célja A terület jelenlegi állapotának bemutatásából jól látható, hogy a városnak az idegenforgalmi céljai elérése érdekében a Misina tető fejlesztését komplex módon kell megvalósítania. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy ha és amennyiben a város kizárólag a tulajdonában lévő területek fejlesztését valósítja meg, úgy a területen maradó, felújítás nélküli magántulajdonban lévő elemek ugyanolyan leromlott, taszító állapotban maradnak. A projekt célja, hogy a Misina tetőn olyan környezet jöjjön létre, amely mind a városlakók, mind a turisták igényeit teljes egészében kielégíti, kiegészülve egy olyan fogadóközponttal, ahol egy tematikus kiállítás is a vendégek rendelkezésére áll. Ahhoz, hogy a város kiemelt turisztikai desztinációja, a Misina tető idegenforgalmilag és kommunikációs szempontból sikeres legyen elengedhetetlen a turisták teljes körű kiszolgálása, és a már meglévő kínálat egyedülálló attrakcióval történő fejlesztése. A célok érdekében a projekt a következő elemekkel kerül megtervezésre - Látogatóközpont és kiállítás a volt Misina Étteremben, az épület tetején télen jégpályával, nyáron étterem terasz és minigolf pálya funkcióval. - A közterület teljes körű felújítása, felnőtt - és gyermekjátszótérrel, közbiztonság, valamint a kényelmi funkciók fejlesztésével. - TV-torony kilátószintjének fejlesztése. - TV-torony megvilágítása. A fenti projektelemek alábbi tartalommal történő - megvalósítása teszi teljes mértékben komplexé a turisztikai fejlesztést. A DDOP felhívásra benyújtott 2012-es koncepció tartalmazta a jégpálya megvalósításának ötletét, mely ezúttal is a fejlesztés részét képezi, kiegészítve a jégpálya helyének nyári funkciófeltöltésével, mely egy kávézóval kiegészített kilátóterasz kialakítása mellett, egy minigolf pálya megvalósítását tervezi, így biztosítva a tető rész 365 napos kínálatát. A projektelőkészítés keretében a PVF Nzrt. ismételten megvizsgálta a projektelem megvalósításának műszaki-pénzügy-funkcionális lehetőségét, melynek keretében az alábbi eredményekre jutott: Összesen 710 nm jégpálya helyezhető el az épület tetején, amely egyszerre 150 felnőttet és 20 gyermeket tud kiszolgálni (elkülönített pályán). Az építési költségekben nagyságrendileg nettó 50 millió Ft különbség van a jégpálya nélküli esethez képest a jégpályák megvalósítása esetén. 4

Üzemeltetési költségekben a téli szezonban nincs alapvető különbség a két alternatíva között, tekintettel arra, hogy a jégpálya hűtési energiája kerül inverteres hőcserélőn, fancoiolon keresztül (újra) hasznosításra az épület fűtése során. A pályázati előírásoknak megfelelően olyan turisztikai fejlesztés támogatható csak és kizárólag, amely egész évben turisztikai vonzerőt és szolgáltatást kínál és a téli szezonban a Misina tetőn ezt a híradástechnikai kiállítás és az étterem önmagában biztosan nem tudja biztosítani. Másszóval ha és amennyiben nem sikerül egy olyan funkciót találni a Misinára, amely télen is vonzó és téli forgalmat is generál, úgy üzletileg nem lesz fenntartható semmilyen vendéglátó-, illetve turisztikai funkció, amely már rövidtávon is a jelenlegi helyzet megismétlődését foga eredményezni. (Téli szezon alacsony forgalma miatt a vendéglátóhely újra csődbe megy, a terület újra elveszti vonzerejét, forgalmát és újra leromlik valamennyi épület és közterület állaga. Összegezve valamilyen támogatható turisztikai funkciót mindenképpen kell a Misina tetőre telepíteni a projekt keretében, amely a téli szezonban forgalmat generál, máskülönben sem a nyitvatartási indikátort, sem a pénzügyi fenntarthatóságot nem lehet biztosítani. Az épület hasznosítása a tetőtér funkció mellett magában foglalja a gépészeti tér kialakítását az alagsorban, a földszinten egy minden igényt kielégítő információs és fogadópont létrehozását, valamint szintén ezen a szinten egy étterem és kiszolgáló tereinek megvalósítását. Az emeleten egy híradástechnikai kiállítótér kap helyet, mely mellett a jégpályához kapcsolódó mosdó és ruhatár funkciók is a szinten lesznek megtalálhatóak, csakúgy, mint a télen melegedőnek is használható kávézó. 5

Az épülethez minden szintet akadálymentesen elérhetővé tévő lift kerül kialakításra. Az ingatlan jelenleg a Sziget Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonában van, mely szervezet az előzetes tárgyalások alapján hajlandó az ingatlan eladására. Az ingatlan vásárlásra a Pályázati Felhívás az elszámolható költségek 2% biztosítja, mely 500 millió forintos projekt költséggel számolva 10 millió forintot jelent. Tekintettel arra, hogy a pályázatban rendelkezésre álló keret biztosan nem elegendő az ingatlan megvásárlására, a különbözet fedezeteként a Modern Városok Program keretében ingatlanvásárlásra rendelkezésre álló forrást javaslom megjelölni. Az ingatlan pontos értékét és vételárát ingatlanforgalmi értékbecslés alapján szükséges meghatározni. A fejlesztés, az ingatlan kihagyása esetén elveszítené komplexitását, és a Misina tető új attrakcióval való bővítésének lehetőségét, a több szintes 821 m2- es épület torzóként fogadná a turistákat, mely jelentős mértékben rontaná Pécs város turisztikai megítélését, valamint a projekt további elemeinek sikerét. A fejlesztés megvalósításához elengedhetetlen a városi tulajdonú területrészek teljes körű rendezés is, mely magában foglalja az új útburkolat készítését, a buszmegálló fejlesztését, a turisztikai táblázást, felnőtt - és gyermekjátszótér kialakítását, a területen a kamerarendszer kiépítését a magán (gépkocsi) és köztulajdon védelme érdekében, valamint kerékpártárolók kihelyezését. 6

A projektelemnek köszönhetően jelentősen javul a terület külleme, a felnőtt - és gyermekjátszótérnek megépülésével bővül a kínálata. A térfigyelő kamerarendszer beépítése a közbiztonság javulását eredményezheti, valamint jelentősen növelheti a terület iránti városlakói és turisztikai bizalom növekedését. A fentiek mellett a turisták és pécsiek elégedettségét a projekt esőbeállóval ellátott buszmegállóval és kerékpártárolókkal kívánja tovább növelni, melyek jelentősen hozzájárulhatnak a terület népszerűségéhez, és elérhetőségéhez egyaránt. A legnagyobb - nem csak a fejlesztés területén észlelhető turisztikai látványosságot a TV-torony megvilágítása jelentheti, mely korszerű programozható LED-es világítással kerül kialakításra. A kapcsolódó világítótestek, szükséges műszaki elemek felszereléséhez az Antenna Hungária Zrt. tulajdonosi hozzájárulást ad. 7

A TV-torony megvilágításával Pécs városának egyik legfontosabb látványossága bővül egy új elemmel, melyet mind a város kommunikációjában, mind a turisztikai kiadványokban sikeresen fel lehet használni. Jelenleg a terület legnagyobb attrakcióját a TV-torony kilátószintje jelenti, mely sem külsőségekben, sem műszakilag nem biztosítja a turisták számára a teljes biztonság vagy a minden igényt kielégítő szolgáltatás érzetét. A szolgáltatás és a biztonságérzet javítása, valamint a projekt komplexitásának biztosítása érdekében tehát a projektelem fejlesztése elengedhetetlen. A fejlesztési elem magába foglalja a kilátószint: csúszásmentes kialakítását, a korlátrendszer gyermekbarát fejlesztését, turisztikai szempontú eszközpark bővítést (látcsövek, táblázás, stb.). A TV-torony kilátó szintjének tulajdonosa az Antenna Hungária Zrt. a Pályázati felhívásnak megfelelő tulajdonosi hozzájárulást ad a fejlesztés megvalósításához. A projekt további látványterveit a 5. számú melléklet tartalmazza. Finanszírozás A projekt teljes költségvetése bruttó 500 millió forint, melynek elszámolására pályázat támogatása esetén 100%-os támogatásintenzitás mellett kerül sor, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projekt megvalósításához önerőt csak az épület megvásárlás pályázatban nem elszámolható ré- 8

széhez szükséges biztosítania. Ennek fedezeteként pedig a Modern Városok Program kerül megjelölésre, amely kormányzati támogatást biztosít a város fejlesztéseihez szükséges ingatlanok megvásárlására. Költségvetési sor Nettó (Ft) ÁFA Bruttó (Ft) Számviteli kategória Projektmenedzsment Nyilvánosság biztosítása Közbeszerzés költségei Igazgatási/hatósági díjak Tervezés Műszaki ellenőrzés Egyéb szolgáltatások (marketing) Építés, felújítás Ingatlan és kapcs.vagyoni értékű jog 9 842 520 2 657 480 12 500 000 529 291 339 78 661 370 000 529 1 165 354 314 646 1 480 000 529 236 220 63 780 300 000 531 5 511 811 1 488 189 3 149 606 850 394 1 181 102 318 898 354 330 709 7 874 016 95 669 291 2 125 984 7 000 000 4 000 000 1 500 000 450 000 000 10 000 000 Egyéb költségek 196 850 53 150 250 000 123 Tartalék 9 921 260 2 678 740 12 600 000 123 Összesen 500 000 000 123 123 529 123 123 A projekt költségvetési tervezése során nagyságrendileg 1200 nm épület felújítást és 700 nm jégpálya építést tervezzük kb. bruttó 130 000 Ft / nm egységáron; ezen felül 13 000 nm környezetrendezést, játszótér építést, kültéri világítást, térfigyelő kamera kiépítést tartalmaz a projekt kb. bruttó 9 000 Ft/nm egységáron, továbbá TV torony díszvilágítást és kilátó szint felújítást kb bruttó 90 millió forint becsült költséggel. Fentieknek megfelelően a becsült kivitelezési költség kb. bruttó 450 millió Ft. A projekt sikeres megvalósítása érdekében fontos, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. számú melléklet szövege szerinti feladat átadási megállapodást köt a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel. Ennek keretében a Társaság Közbeszerzési-beszerzési Szabályzatában előírtak szerint sor került az engedélyezési tárgyában tervezési szerződés megkötésére (a DDOP pályázathoz készült tervek felülvizsgálata), mely szerződés a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét 9

képezi. Tekintettel arra, hogy jelen pályázat TOP-os felhívásra kerül benyújtásra, szükséges az új feladat-átadási megállapodás aláírása szükséges. A pályázati határidők tarthatósága céljából az előzetesen lefolytatott eljárás és megkötött szerződés vonatkozásában annak későbbi elszámolhatósága érdekében szükséges a szerződés átruházása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melynek eredményeként a Ptk. 6:208. alapján Megrendelőként a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. helyébe az Önkormányzat lép. A szerződés átruházó megállapodás az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. A szerződés átruházása következtében bruttó 1.244.600,- Ft fizetési kötelezettség keletkezik. A fenti ellenérték kifizetésének fedezetéül a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a város 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Általános tartalék keretet jelöli meg. A fejlesztési helyszín kapcsán a 2012-ben benyújtott DDOP-s pályázathoz elkészült tervek aktualizálása 2016. május 31-re készül el. Az engedélyezést és a kiviteli közbeszerzést követően a tényleges munkálatok előreláthatólag 2016 őszén indulhatnak meg, és a 2017 tavaszi turisztikai szezonkezdetre készülhetnek el. A projekt pénzügyi lezárásának tervezett időpontja: 2017. június 30. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a látogatóközpont, kiállítás, jégpálya (minigolf), étterem, kávézó esetében egy üzemeltetési szerződést köt a projekt megvalósulásakor. A TOP-6.1.4-15 konstrukcióban benyújtásra kerülő 500 millió forint összköltségvetésű pályázat támogatása meghaladja a város 2014 évi idegenforgalmi adóbevételét, így a pályázati felhívás értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fenntartási időszakban az IFA állami kiegészítését turisztikai célra szükséges fordítania. Az e tárgyban készült, és a pályázat befogadásához szükséges nyilatkozat az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi. A pályázat benyújtásával kapcsolatos pozitív döntés esetén a Pécsi Városfejlesztési NZrt. kollégái a projektjavaslatot határidőre benyújtják, segítik a várost az ingatlanvásárlás előkészítésében, valamint előkészítik a májusi Közgyűlésre a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Antenna Hungária Zrt. között kötendő tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó szerződést, valamint a projekthez kapcsolódó turisztikai együttműködési megállapodásokat. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat előkészítése az Integrált Területfejlesztési Program végrehajtásának rendjéről 03-3/101-6/2015. szám alatt kiadott polgármesteri és jegyzői együttes utasításban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A Programirányítási Munkacsoport a pályázatok tárgyával és a pályázati dokumentumokban foglaltakkal egyetért. Az előterjesztést a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2016. április 19-i ülésén, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság pedig a 2016. április 20-i ülésén tár- 10

gyalja meg. A bizottságok állásfoglalását a bizottságok elnökei szóban ismertetik a Közgyűléssel. A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 18/2013. (V.22.) ör. 36 (2) bekezdés l) pontja alapján több évre vállalt elkötelezettség minősített többségű döntést igényel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati pontok elfogadásával támogassa a projekt sikeres megvalósítását. Pécs, 2016. április 15. Dr. Páva Zsolt polgármester 11