Éves Jelentés Annual Report

2012 Éves Jelentés Annual Report

2012 KÉPEKBEN 2012 IN PICTURES Február ı February Március ı March Április ı April Január ı January Január ı January Május ı May Távvezeték-bontási munka a ciprusi Moni Polemidhia távvezetéken Demolition works of the Moni Polemidhia transmission line in Cyprus Június ı June 120 kv-os kapcsolóberendezés szerelése a Dunafin transzformátorállomásán Installation of a 120 kv switchgear at Dunafin transformer station Június ı June Július ı July A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladéktároló energiaellátó rendszerének üzembe helyezési munkái Commissioning of the power supply system of the National Radioactive Waste Repository in Bátaapáti Saját személyzettel üzemeltetjük a gyôri Audi-alállomást és a Sopronkövesd Nagylózs Szélparkot Operation of the Audi substation in Gyôr and the Sopronkövesd Wind Farm by our own personnel Augusztus ı August Megkezdôdött a Dunamenti 220/120 kv-os transzformátorállomás rekonstrukciója Reconstruction of the Dunamenti 220/120 kv transformer station commenced Augusztus ı August Együttmûködési szándéknyilatkozat aláírása fûtômûvi fejlesztés megvalósítására Bosanska Krupa önkormányzatával Letter of intent signed to implement a heating plant with the municipality of Bosanska Krupa Május ı May Október ı October Gyereknapi rendezvények Budapest, Tatabánya, Felsõzsolca és Paks Children s Day events Budapest, Tatabánya, Felsőzsolca and Paks Szeptember ı September Fôtartók gyártása a grúziai Kutaisi repülõterére Manufacturing of main beams to the Kutaisi Airport (Georgia) Szeptember ı September Vezetékszerelés a Martonvásár Gyôr 400 kv-os távvezetéken Wiring on the Martonvásár Gyôr 400 kv transmission line Házigazdai köszöntô a XI. Vasútvillamosítási konferencián Greetings of the host at the XI Conference on Railway Electrification Október ı October Elnyertük a svájci CERN transzformátorállomásainak korszerűsítésére kiírt pályázatot Tender invited for modernization of CERN transformer stations in Switzerland awarded to us November ı November Új pótvíz-elôkészítô nyersvíz-gerincvezeték kiépítésének elôkészületi munkái az MVM Paksi Atomerômû Zrt. számára Preparation works for construction of the raw-water main-pipeline for the new make-up water preparation plant for MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. November ı November November ı November Sósavreaktor-szállítás Kazincbarcikáról Antwerpenbe Transport of a hydrogen chloride reactor from Kazincbarcika to Antwerpen December ı December Távvezeték-felújítási munka az Egyesült Királyságban Transmission line reconstruction works in the United Kingdom Munkába áll az új felsõvezeték-szerelô jármû The new overhead contact line assembly vehicle is commissioned Felsôvezetéki betonozó szerelvény avatása Opening of the overhead contact line concreting apparatus Transzformátorszállítás az épülô Debrecen Józsa 400/120 kv-os alállomásra Transformer transport for the Debrecen Józsa 400/120 kv substation under construction Szabadtéri nagykészülékek szerelése a Debrecen Józsa 400/120 kv-os alállomáson Installation of open-air large equipment at the Debrecen Józsa 400/120 kv substation Vasúti felsôvezeték-szerelés a Fegyvernek Kisújszállás vonalszakaszon Railway overhead contact line installation in the Fegyvernek Kisújszállás line section HRSG kazánok gyártása a finnországi MW Power Oy részére Manufacture of HRSG boilers for MW Power Oy (Finland)

TARTALOMJEGYZÉK CONTENT 2012 KÉPEKBEN 2 2012 IN PICTURES 2 KÖSZÖNTÕ 5 GREETINGS 5 AZ MVM OVIT ZRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA A 2012-ES ÜZLETI ÉVRÔL 6 6 ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MVM OVIT ZRT. FOR THE 2012 BUSINESS YEAR Az MVM OVIT Zrt. ügyvezetése a 2012. évben Az MVM OVIT Zrt. részvényesei (2012. december 31.) Az MVM OVIT Zrt. tisztségviselői a 2012. évben Management of MVM OVIT Zrt. in 2012 Shareholders of MVM OVIT Zrt. (31 December 2012) Executives of MVM OVIT Zrt. in 2012 EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE 12 EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES 12 VAGYONI HELYZET 22 FINANCIAL POSITION 22 Az eszközök alakulása Forgóeszközök alakulása Befektetett eszközök alakulása Források alakulása Change in Assets Change in Current Assets Change in Fixed Assets Change in Liabilities and Stockholders equity A FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 30 EVALUATION OF THE FINANCIAL ACTIVITY 30 AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA 34 PROFITABILITY 34 HUMÁNPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG Foglalkoztatáspolitikai és egyéb humánpolitikai stratégiai célkitűzések teljesülése Szociálpolitika 36 HUMAN POLICY ACTIVITY Fulfilment of Strategic Objectives for Employment and Human policy Social Policy 36 KÖRNYEZETVÉDELEM 40 ENVIRONMENTAL PROTECTION 40 KÖSZÖNTÔ GREETINGS SZERVEZETI ÁBRA 46 ORGANIZATION CHART 46

KÖSZÖNTÔ GREETINGS A 2012-es üzleti év értékelésekor vissza kell tekintenünk 2010 decemberére, arra a most már fordulópontnak nevezhető idôpillanatra, amikor az MVM OVIT Zrt. Igazgatósága tulajdonosi támogatással és jóváhagyással új középtávú stratégiát fogadott el. Ennek a szükséges és fontos döntésnek a meghozatalát több pozitív tényezô is segítette. Elôször is, 2010-ben félreérthetetlenül érezhetô volt az a kormányzati szándék, amely a hazai ipar, valamint a hazai tulajdonú társaságok mûködésének fejlesztésére irányult. Másodszor pedig, megvolt és megvan a stabil tulajdonosi hátterünk, amely lehetõvé tette, sôt támogatta az új utak, új vállalások keresését. A stratégia megalkotását az a szándék vezette, hogy a társaság a hazai hálózati és erőművi területen elért pozícióinak megtartása mellett kezdje meg a piacbővítési lehetôségek felkutatását. Új célként határoztuk meg ezért tevékenységeink exportpiacának megalapozását, bôvítését jellemzôen az erôművi, hálózatlétesítési és -karbantartási, illetve az acélszerkezet-gyártási területeken. Kitûzött célként fogalmazódott meg az MVM OVIT Zrt. saját energetikai berendezés-gyártási kapacitásának kialakítása. Az új stratégia fontos elhatározása volt továbbá a jövõbeli vasúti fejlesztésekben való aktív részvételünk megjelölése. Most, a 2012-es évet értékelve megállapíthatjuk, hogy az elmúlt idôszakban középtávú stratégiánk elhatározásai mentén végeztük munkánkat, és annak számos elemét mára meg tudtuk valósítani. Az elmúlt évben kiemelten fontos szerzôdéses vállalásainkat maradéktalanul teljesítettük: folytattuk és határidôre befejeztük a Martonvásár Gyôr 400 kv-os távvezeték építési-szerelési munkáit, és a létesítményt átadtuk megrendelõnknek, a MAVIR ZRt.-nek; valamint megkezdtük a Debrecen Józsa 400 kv-os alállomás létesítését. Szerzôdéses megállapodásaink alapján elvégeztük másik nagy megrendelônk, az MVM Paksi Atomerômû Zrt. számára az erômû üzemeltetése során felmerülõ villamos és irányítástechnikai, valamint gépész szerelô és karbantartó feladatainkat is. A tavalyi évben külföldi piacépítési erőfeszítéseink révén mind az Egyesült Királyságban, mind Németországban végeztünk távvezeték-szerelési munkákat, valamint elnyertük a svájci CERN transzformátorállomásainak korszerûsítésére kiírt pályázatot. Acélszerkezet-gyártó üzletágunknak már korábban is kiterjedt külföldi, elsôsorban európai uniós vevôköre volt, az elmúlt év nagy sikere, hogy társaságunk több évig folyó elôminősítési eljárás után az E.ON Netz GmbH minősített beszállítója lett, amely az általunk szállítandó acélszerkezet tekintélyes volumennövekedésével jár együtt. Az MVM OVIT Zrt. azon törekvésének helyességét, amely Kiskunfélegyházán, a térségben nagy hagyományokkal rendelkezõ erômûvi gépgyártás újraindítását célozta meg, a tavalyi eredmények már igazolták: az üzemnek az MVM Paksi Atomerômû Zrt. mellett már finn, lengyel, osztrák és német megrendelôi is voltak. Stratégiai döntésünk alapján 2011-ben elkezdtük elsô vasúti felsôvezeték-korszerûsítési munkáinkat, majd miután elnyertük a Szajol Kisújszállás és a Kisújszállás Püspökladány szakasz vasúti felsôvezeték-építési munkáira szóló megbízást, a kivitelezés 2012-ben jó ütemben megkezdôdött. Az elmúlt év fontos mozzanata volt, amikor aláírhattuk azt a fôvállalkozói szerzôdést, amely a MÁV Zrt. ceglédi vontatási alállomásának felújítási munkáival bízza meg társaságunkat. Mindezeken túlmenően szolgáltatásainkkal támogattuk a legnagyobb iparvállalatok és az áramszolgáltatók munkáját is: teljesítettük tervezési, létesítési, karbantartási, üzemeltetési és szállítási megbízatásaikat. Megtisztelõ figyelmükbe ajánlom a 2012-es üzleti évrôl szóló jelentésünket, abban bízva, hogy a beszámoló révén hasznos információk nyerhetők társaságunk gazdasági adatairól és széles körû tevékenységeirôl. Upon evaluation of the 2012 financial year, we have to look backwards to December 2010 when the Board of Directors of MVM OVIT Zrt. (MVM OVIT National Power Line Company Ltd.) adopted a new medium-term strategy with the shareholders support and approval, which point of time can now be considered a landmark in our Company s life. Adoption of this necessary and important decision was assisted by several favourable factors. First of all, in 2010 the intention of the Government to develop operation of the domestic industry and domestically-owned companies could be distinctly perceived. Secondly, we had and still have a stable background provided by our shareholders, that allowed and, moreover, encouraged us to search for new paths and challenges. The strategy was worked out with the intention that the Company should start exploring new opportunities for market expansion while keeping simultaneously its positions in the fields of domestic networks and power plants. Therefore, we have set foundation and expansion of the export markets of our operations typically in the fields of power plant and network construction and maintenance, and of steelwork manufacturing as a new goal. To establish capacities for the own manufacture of power engineering equipment was set as an objective. Furthermore, active participation in future railway development projects was an essential decision in our new strategy. Nowadays, upon evaluation of the 2012 year we can establish that we performed our work in the recent period in the light of the decisions laid down in our medium-term strategy and we were capable to implement numerous elements thereof. Last year we have completely fulfilled our highly important contractual commitments, in particular, we continued and have completed in due course the construction-installation works of the Martonvásár Győr 400 kv transmission line and have delivered the facility to our customer, MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd.; and commenced construction of the Debrecen Józsa 400 kv substation. According to our contractual agreements, we have performed also the electrical and control engineering works, as well as the building service engineering repair and maintenance works that needed to be performed during operation of the power plant for another significant customer of ours, i.e. MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. Last year, through our efforts to build markets abroad, we performed transmission line construction-installation works both in the United Kingdom and Germany, and we were awarded a tender invited for modernization of CERN transformer stations in Switzerland. Our steelwork manufacturing branch has already been in possession of an extensive foreign clientele consisting mainly of EU customers and the fact that our Company became the qualified supplier of E.ON Netz GmbH following a prequalification procedure for several years, resulting in a considerable increase in the volume of steelworks to be supplied by us, was also a great success of the last year. The correctness of the endeavours of MVM OVIT Zrt. to target re-launching power plant machine manufacturing, which has great traditions in the area, in particular in Kiskunfélegyháza, has already confirmed by our last year s results: the customers of the plant included, in addition to MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd., those from Finland, Poland, Austria and Germany as well. Based on our strategic decision, in 2011 we commenced performing the first railway overhead contact line modernization works after having been awarded the assignment to perform the railway overhead contact line construction in the Szajol Kisújszállás and Kisújszállás Püspökladány sections. Construction works were commenced in 2012 at a good pace. Signature of the general contract for the modernization works at traction substations of MÁV Co. in Cegléd was an important event of the last year. Apart from the above, we promoted the activities of the largest industrial and power supply companies through our services, and we have fulfilled our design, construction, maintenance, operation and transport assignments. I would like to call your attention to our Annual Report for the 2012 financial year trusting that it can provide you with useful information about our Company s economic figures and wide-ranging activities. Gopcsa Péter vezérigazgató Péter Gopcsa General Director

AZ MVM OVIT ZRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA A 2012-ES ÜZLETI ÉVRÕL ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MVM OVIT ZRT. FOR THE 2012 BUSINESS YEAR AZ MVM OVIT ZRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA A 2012-ES ÜZLETI ÉVRÕL Az MVM OVIT Zrt. 2012. április 18-ai közgyûlése társaságunk 2012. évi üzletpolitikáját az elôzô évekhez hasonlóan a piaci tevékenységre, az adózás elôtti eredményre, az uralmi szerzôdésben foglaltakra, a beruházásokra, a humán erôforrások hatékonyságának növelésére, valamint a finanszírozásra vonatkozó kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el. A tulajdonosi elvárásokat az év közbeni változások függvényében szükségessé vált, végrehajtható korrekciókkal 2012. évben is teljesítettük. Társaságunk megôrizte gazdálkodási pozícióját és pénzügyi stabilitását. Az MVM OVIT Zrt. 2012. évben is kiemelten kezelte a magyar villamos átviteli hálózathoz kapcsolódó megrendeléseket, így az átviteli hálózatra vonatkozó beruházásokat, felújításokat, karbantartásokat, és egyéb, az üzemeltetést kiszolgáló tevékenységeket. Társaságunk megrendelői körén belül egyik legjelentősebb vevőnk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. mellett ebben az évben is a MAVIR ZRt. Társaságunk életében az átviteli hálózathoz kapcsolódó megrendeléseken kívül kiemelt jelentôsége van az erômûvi karbantartási tevékenységnek is. Erômûvi és Karbantartási Igazgatóságunk elsôsorban erômûvi karbantartási feladatokat lát el az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Vértesi Erômû ZRt., és az MVM GTER Zrt. megrendelésére, valamint az MVM Hungarowind Kft. tulajdonában lévô szélerômûpark területén. Ezen tevékenységünk során a társaságcsoport tagvállalataival kötött szerzôdésekben foglaltakat maradéktalanul teljesítettük. ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MVM OVIT ZRT. FOR THE 2012 BUSINESS YEAR The General Meeting of MVM OVIT Zrt. held on 18 April 2012 adopted similarly to the previous years the Company s 2012 business policy with the supplements to and requirements for its market activity, pre-tax profit, the provisions of the Control Agreement, the capital investments, enhancement of the efficiency of human resources, as well as financing. We have fully met shareholder expectations, including the corrections which have become necessary and realizable depending on the interim changes, in 2012 as well. Our Company has preserved its business management position and financial stability. MVM OVIT Zrt. gave importance to orders related to the Hungarian electrical transmission network, so in particular the investment projects, reconstruction and maintenance works, as well as activities supporting operation connected with the transmission network, in 2012 as well. MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd. beside MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. was still our most significant customer within our clientele also in the year. Apart from the orders related to transmission networks, power plant maintenance plays also a prominent role in our Company s activities. Our Power Plant and Maintenance Directorate is engaged in power plant maintenance activities to the order of MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd., Vértes Power Plant Ltd., and MVM GTER Gas Turbine Power Plant Ltd., as well as for the wind farm operated by MVM Hungarowind Wind Power Plant Operating Ltd. In the course of our such activities we have fully performed the provisions of the contracts concluded with the members of the Group. Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 7

Az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának beszámolója a 2012-es üzleti évrõl Annual Report of the Board of Directors of MVM OVIT Zrt. for the 2012 Business Year Az átviteli hálózati, az atomerômûvi, az anyavállalati és a társaságcsoport többi tagja részére nyújtott szolgáltatások prioritása mellett fennmaradó kapacitásunkat iparágon kívüli partnereinknek végzett alap- és kiegészítô szolgáltatások nyújtása révén értékesítjük. Társaságunk finanszírozási tevékenységét a beszámolási idôszakban is az MVM Csoport finanszírozási szabályainak megfelelôen végezte. A pénzügyi tevékenységek holdingszintû centralizálása érdekében tevékenységünk finanszírozását az optimalizált hitel- és pénzgazdálkodás, azaz a cash-pool rendszer keretében láttuk el. Az MVM OVIT Zrt., az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul eleget tett az uralmi szerzôdésben és csoportszintű szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. Ellenôrzött társaságként 2012. folyamán is betartotta az MVM Zrt.-nek mint uralkodó tagnak a vállalatcsoport egységes mûködése érdekében kiadott utasításait, valamint a mûködésre vonatkozó határozatait végrehajtotta. Az egységes csoportszintű cselekvés és irányítás biztosítása érdekében társaságunk a kihirdetett csoportszintû szabályzatokat saját hatáskörében alkalmazta. Mûködésünk során az uralmi szerzôdés, a jogszabályok, az alapszabály rendelkezései szerint, valamint a közgyûlési és igazgatósági határozatok elôírásainak megfelelôen jártunk el. While maintaining the priority of the services provided to transmission networks, nuclear power plants, the parent company and the other members of the Group, our remaining capacity is sold through providing basic and supplementary services to our out-of-branch customers. AZ MVM OVIT ZRT. ÜGYVEZETÉSE A 2012. ÉVBEN MANAGEMENT OF MVM OVIT ZRT. IN 2012 Our Company s financing activity was performed in accordance with the financing rules of the MVM Group in the reporting period as well. In order to centralize financial activities on holding level, we supplied funds for our activities in the framework of optimized credit and cash management, i.e. through the cash pool system. As a member of the MVM Group, MVM OVIT Zrt. has fully complied with its obligations laid down in the Control Agreement and in the Group-level rules and regulations. As a controlled company, it has completely met the instructions and operating decisions issued by MVM Hungarian Electricity Ltd. as controlling member for the purposes of common operation of the Group also during 2012. Our Company applied and still applies the Group-level directives published for the purposes to ensure uniform action and control within the Group. In the course of our activities, we always acted in accordance with the provisions of the Control Agreement and the legal regulations, as well as the requirements laid down in General Assembly and BoD resolutions. BALRÓL JOBBRA HALADVA: FROM LEFT TO RIGHT: Benyó Tibor hálózati igazgató Csomai Kamilla gazdasági igazgató Gopcsa Péter vezérigazgató Varga András vállalkozási igazgató Szabó Attila erômûvi és karbantartási igazgató László Ferenc termelési igazgató Tibor Benyó Director of Power Transmission Network Kamilla Csomai Director of Finance Péter Gopcsa General Director András Varga Business Director Attila Szabó Power Plant and Maintenance Director Ferenc László Production Director Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 9

Az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának beszámolója a 2012-es üzleti évrõl Annual Report of the Board of Directors of MVM OVIT Zrt. for the 2012 Business Year AZ MVM OVIT ZRT. RÉSZVÉNYESEI SHAREHOLDERS OF MVM OVIT ZRT. AZ MVM OVIT ZRT. TISZTSÉGVISELŐI A 2012. ÉVBEN EXECUTIVES OF MVM OVIT ZRT. IN 2012 AZ MVM OVIT ZRT. RÉSZVÉNYESEI (2012. DECEMBER 31.) SHAREHOLDERS OF MVM OVIT ZRT. (31 DECEMBER 2012) AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS Tulajdonosok Shareholders MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. MVM Hungarian Electricity Ltd. Részvénytulajdon értéke (E Ft) Value of shareholding (th. HUF) Részvénytulajdon aránya % Ratio of shareholding % 5.790.760 99,84 Nagy Sándor Sándor Nagy Gopcsa Péter Péter Gopcsa Dr. Huszthy Ágnes Dr Ágnes Huszthy Gerse Lajos Lajos Gerse Tokai Magdolna Magdolna Tokai Dr. Nagy Tibor Dr Tibor Nagy (2010. szeptember 15-tôl) (from 15 September 2010) (2010. szeptember 15-tôl) (from 15 September 2010) (2010. szeptember 15-tôl) (from 15 September 2010) (2010. szeptember 15-tôl) (from 15 September 2010) (2011. április 12-tôl - 2012. április 18-ig) (from 12 April 2011 to 18 April 2012) (2012. április 19-tôl) (from 19 April 2012) az igazgatóság elnöke Chairman of the Board of Directors vezérigazgató General Director igazgatósági tag Member of the Board of Directors igazgatósági tag Member of the Board of Directors igazgatósági tag Member of the Board of Directors igazgatósági tag Member of the Board of Directors Önkormányzatok összesen Local Governments total 9.240 0,16 A felügyelôbizottság tagjai Members of the Supervisory Board Ebbôl: Of which: Biatorbágy Érd Gyôr Hévíz Kisigmánd Paks Székesfehérvár önkormányzat / Local Government önkormányzat / Local Government önkormányzat / Local Government önkormányzat / Local Government önkormányzat / Local Government önkormányzat / Local Government önkormányzat / Local Government 650 3. 240 1. 750 2.270 110 200 1.020 0,01 0,06 0,03 0,04 0,00 0,00 0,02 Papp Katalin Katalin Papp Felkai György György Felkai Szepessy Zsuzsanna Zsuzsanna Szepessy Balogh József József Balogh Ledvényi János János Ledvényi (2010. szeptember 15-tôl) (from 15 September 2010) (2010. szeptember 15-tôl) (from 15 September 2010) (2010. szeptember 15-tôl) (from 15 September 2010) (2011. április 11-tôl - 2012. december 31-ig) (from 11 April 2011 to 31 December 2012) (2011. április 15-tôl) (from 15 April 2011) Könyvvizsgáló Auditor a felügyelôbizottság elnöke Chairman the Supervisory Board felügyelôbizottsági tag Member of the Supervisory Board felügyelôbizottsági tag Member of the Supervisory Board felügyelôbizottsági tag Member of the Supervisory Board felügyelôbizottsági tag Member of the Supervisory Board Részvénytôke összesen Total share capital 5. 800. 000 100,00 KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. felelôs könyvvizsgáló: Juhász Attila 2011. április 12. napjától a 2013. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. május 31. napjáig. KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Auditor in charge: Attila Juhász from 12 April 2011 to the date of the General Assembly to close the 2013 financial year but no later than up to 31 May 2014. Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 11

EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE A 2012. évben társaságunk üzleti tevékenysége révén 47.007,8 M Ft értékesítési nettó árbevételt realizált, mely érték az előző évi társasági összárbevétel értékénél mindössze 1,8%-kal alacsonyabb. Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulását az alábbi diagram mutatja: ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE NET SALES REVENUES 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 2% 8% 2% 26% 12% 15% 1% 9% 3% 23% 13% 16% EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES Owing to our business activity, we realized net sales revenue of HUF 47,007.8 mln in 2012, which exceeded the previous year s total sales revenue of the Company only by 1.8%. The following diagram shows distribution of the net sales revenue by activities as follows: Egyéb Others Késztermék-értékesítés Sale of finished products Szállítás Transport Egyéb szolgáltatások Other services Karbantartási szolgáltatások Maintenance services 15 000 10 000 5 000 34% 34% Hálózatszerelés Network installation Technológiai szerelés Technology installation 0 2011. évi tény 2011 fact 1% 2012. évi tény 2012 fact 1% Ipari és építőipari beruházás Industrial and construction projects A beszámolási idõszakban hálózatszerelési tevékenységbôl (távvezeték-építések és vasúti felsôvezeték-szerelések) 426,2 M Ft-tal, erômûvi karbantartási szolgáltatásokból 549,3 M Ft-tal, szállítási tevékenységbôl 181,5 M Ft-tal, késztermékek, azaz acélszerkezetek, acélszerkezeti részek belföldre és külföldre történõ értékesítésébõl pedig 171,2 M Ft-tal több árbevétel származott a 2011. évi értékekhez viszonyítva. A vizsgált idõszakban két területen, az egyéb szolgáltatási, valamint a technológiai szerelési tevékenység esetében következett be csökkenés. In the reporting period the sales revenue realized through network installation (transmission line construction and railway overhead contact line installation), power plant maintenance services, transport activities and domestic and export sales of finished products, in particular steel structures and steel structure components, increased HUF 426.2 mln, HUF 549.3 mln, HUF 181.5 mln and HUF 171.2 mln, respectively, compared to the 2011 figures. In the period under review, a decrease has occurred in two fields, in particular in the field of other services and technological installation. Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 13

Egyes tevékenységek értékelése Evaluation of individual activities A társasági szintû árbevétel vevôkörönkénti megoszlását a következô ábra szemlélteti: ÁRBEVÉTEL VEVÔKÖRÖNKÉNTI MEGOSZLÁSA SALES REVENUES BY CUSTOMERS 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2011. évi tény 2011 fact 24% 6% 29% 30% 11% 30% 13% 28% 28% 1% 2012. évi tény 2012 fact A 2012. évben társaságunk megrendelői körén belül az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. meghatározó szerepe érvényesült, mely társaság részére végzett munkák teljesítése révén realizált árbevétel az összárbevétel 28,3%-át tette ki, a részarányváltozás a 2011. évihez képest 0,5 százalékpontos csökkenést mutat. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megrendelései révén realizált árbevétellel közel azonos éves értékesítési nettó árbevétel származott második legjelentősebb vevőnktől, a MAVIR ZRt.-től. Ezen a vevői szegmensen realizált árbevétel a 2012. évi összárbevétel 28,2%-át képezi, mely árbevétel társasági szintű árbevételen belüli aránya az előző évhez viszonyítva 2 százalékponttal csökkent. Az MVM Zrt. részére végzett munkákból származó értékesítési nettó árbevétel részaránya jelentősen csökkent a bázisévi értékhez képest (-9,9 százalékpont), melynek oka, hogy társaságunk 2011-ben még az MVM Zrt. részére végzett olyan kivitelezéseket, amely tevékenységek a 2012. évben már átkerültek az MVM Csoport egyik tagvállalatához, az MVM NET Zrt.-hez. Az MVM Csoport konszolidációs körébe vont egyéb tagvállalatok részére végzett munkákból származó 2012. évi árbevétel az előző évhez képest több mint kétszeresére növekedett. Az MVM Zrt. konszolidációs körén kívüli vevők megrendeléseiből származó árbevétel társasági szintű árbevételen belüli részaránya az előző évhez viszonyítva 5,3 százalékponttal növekedett, volumenében pedig a bázisévi értéket 20,1%-kal haladta meg. The following diagram shows distribution of company-level sales revenue by customers: MVM konszolidációs körén kívüli társaságok Other companies beyond the MVM Group MVM konszolidációs körébe tartozó többi társaság Other MVM Group companies MVM Paksi Atomerõmû Zrt. MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. MAVIR ZRt. MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd. MVM Zrt. MVM Hungarian Electricity Ltd. Within the clientele of our Company, MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. played a determining role in 2012 and 28.3% of our total sales revenue was realized through performance of works to the said company. The proportion shows a decrease of 0.5 percentage points compared to the previous year. The annual net sales revenue realized from the orders of MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. was almost identical to that realized from MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd., our second largest customer. The sales revenue realized from this customer segment makes 28.2% of the total sales revenue of 2012, the proportion of which within the company-level sales revenue has decreased 2 percentage points compared to the previous year. The proportion of the net sales revenue stemming from the works performed for MVM Hungarian Electricity Ltd. has considerably decreased compared to the reference year s figure (-9.9 percentage points), that can be explained by the fact that in 2011 our Company had performed such works for MVM Hungarian Electricity Ltd. which were transferred to MVM NET Ltd., a member of the MVM Group in 2012. The 2012 sales revenue from the works performed for the other consolidated member companies of the MVM Group has more than doubled compared to the previous year. The proportion of sales revenue from the orders of companies other than consolidated MVM companies within the company-level sales revenue has increased by 5.3 percentage points in comparison with the previous year and its volume has exceeded the reference year s figure by 20.1%. Az iparágon kívüli vevői körből a beszámolási időszakban a legjelentősebb megrendelők a Közgép Zrt. (15,8%), valamint az ELMŰ Hálózati Kft. (9,8%) voltak. Az összárbevétel 77,5%-át az alábbi 50 M Ft árbevételt meghaladó munkák tették ki: A MAVIR ZRt. megrendelései Orders of MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd. Martonvásár Gyôr 400 kv-os távvezeték építés-szerelési munkái, oszlopok és kötôelemek gyártása Construction/installation works of, manufacture of poles and fastening materials for the Martonvásár Gyôr 400 kv transmission line Debrecen Józsa 400/120 kv-os állomás létesítése Construction of the Debrecen Józsa 400/120 kv substation Dunamenti 220/120 kv-os alállomás 120 kv-os rekonstrukciója 120 kv reconstruction of the Dunamenti 220/120 kv substation Gyôr Gönyû Litér 400 kv-os távvezeték korrózióvédelme Corrosion protection of the Gyôr Gönyû Litér 400 kv transmission line Sajószöged Szolnok 220 kv-os távvezeték oszlopalapjainak felújítási munkái Renewal of the pylon foundations of the Sajószöged Szeged 220 kv transmission line Gyôr 400/220/120 kv-os alállomás 400 kv-os 1-es mezôsor kiépítése Installation of the 400 kv field line 1 of the Gyõr 400/220/120 kv substation Gyôr Bõs 400 kv-os távvezeték korrózióvédelme Corrosion protection of the Gyôr Bôs 400 kv transmission line Within the out-of-branch customers, Közgép Company (15.8%) and ELMŰ Hálózati Kft. (9.8%) were the most significant customers in the reporting period. 77.5% of the total sales revenue was realized from works yielding a sales revenue exceeding HUF 50 mln, in particular: Átviteli hálózat üzemeltetése (elszámolásimérés-karbantartás, állapotfelmérés, tûz- és vagyonvédelmi karbantartás) Transmission network operation (settlement metering maintenance, condition survey, fire and property protection maintenance) Perkáta 400/120 kv-os alállomás létesítése Construction of the Perkáta 400/120 kv substation Debrecen Józsa 400/120 kv-os alállomáshoz kapcsolódó vezetékrendezések kivitelezési munkái Line regulation works for the Debrecen Józsa 400/120 kv substation A Debrecen Józsa 400/120 kv-os alállomás létesítésével és csatlakozásával kapcsolatos Sajószöged 400/220/120 kv-os alállomáson elvégzendő munkák Works to be performed at the Sajószöged 400/220/120 kv substation connected with construction and connection of the Debrecen Józsa 400/120 kv substation M0 déli szektor (23+200-29+500 km) 51. sz. főút M5 autópálya közötti szakasz építése által érintett MAVIR ZRt.-tulajdonú, nagyfeszültségû távvezeték átépítése, szabványosítása Reconstruction and standardization of the high-voltage transmission line owned by MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd. affected by construction of the M0 southern sector Albertirsa Martonvásár 400 kv-os távvezeték II. rendszere kiépítésének építési-szerelési munkái, oszlopok és kötőelemek gyártása Construction/installation works of, manufacture of pylons and fastening materials for system II of the Albertirsa Martonvásár 400 kv transmission line Átviteli hálózat üzemeltetése üzemzavari rendelkezésre állás Transmission network operation troubleshooting availability Dunamenti 220/120 kv-os alállomás 1. számú transzformátoralap átépítése Reconstruction of transformer foundation No. 1 of the Dunamenti 220/120 kv substation Martonvásár 400/220 kv-os alállomás és vezetékfelügyeleti terület: kerítés átépítése Martonvásár 400/220 kv substation and line supervision area: reconstruction of the fence Munkács országhatár Albertirsa 750 kv-os távvezeték oszlopalapjainak felújítási munkái Renewal of the pylon foundations of the Munkács state border Albertirsa 750 kv transmission line Martonvásár Gyõr 400 kv-os távvezeték építése során felmerült pótmunkák és anyagbeszerzés Additional works arisen and purchase of materials during construction of the Martonvásár Gyõr 400 kv transmission line Martonvásár Gyõr 400 kv-os távvezeték létesítése miatt szükséges csereerdõsítés Replacement afforestation necessitated by construction of the Martonvásár Gyõr 400 kv transmission line Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 15

Egyes tevékenységek értékelése Evaluation of Individual Activities A MAVIR ZRt. megrendelései Orders of MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd. Zapad országhatár Albertirsa 750 kv-os távvezeték korrózióvédelmi munkái (V. ütem) Corrosion protection of the Zapad state border Albertirsa 750 kv transmission line (Stage V) Paks 400/120 kv-os transzformátorállomás: 18/0,4 kv-os segédüzemi betáplálás villamos technológiai kivitelezési feladatainak elvégzése Paks 400/120 kv transformer station: electrical technology works for the 18/0.4 kv auxiliary supply Győr 400/120 kv-os alállomáson az összes 400 kv-os portáloszlop és térvilágítási oszlopok festése Painting of all 400 kv portal pylons and lighting pylons at the Győr 400/120 kv substation Sándorfalva Szeged III. 120 kv-os távvezeték oszlopalapjainak felújítási munkái Renewal of the pylon foundations of the Sándorfalva Szeged III. 120 kv transmission line Távközlési hálózat és rendszerek üzemeltetése Operation of telecommunications networks and systems CWDM eszköz üzembe helyezése Commissioning of a CWDM device Az MVM Zrt. megrendelései Orders of MVM Hungarian Electricity Ltd. Az MVM Zrt. tulajdonában lévő lőrinci gázturbinás erômû 2012. évi nagykarbantartásához és a fejlesztési, felújítási feladatok kiszolgálásához szükséges szakipari munkák teljes körû végrehajtása Comprehensive performance of specialized finishing works necessary for serving overhaul maintenance, improvement and renovation works in the gas turbine power plant in Lőrinc owned by MVM Hungarian Electricity Ltd. in 2012 Az MVM Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései Orders of MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. 8 db DHM 270000/400 típusú fôtranszformátor cseréje KDO 300000/400 típusúra, tervezési és kivitelezési munkák Replacement of 8 pcs of main transformers of type DHM 270000/400 to type KDO 300000/400 design and construction works Súlyos baleset kezeléséhez szükséges mérôrendszer létesítése Installation of the measuring system for management of serious accidents Külső zónahatár holttérmentes megfigyelô rendszer I. ütemének kivitelezése, II. ütem: kábelezés, elõszerelés Installation (Stage I) and cabling, pre-assembly (Stage II) of a system to monitor the external zone border without a dead space Hegesztési, technológiai csôszerelési, acélszerkezeti szerviztevékenység végzése a paksi atomerômû területén Welding, technological pipe fitting works, steel structure maintenance works in the area of the Paks Nuclear Power Plant A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülõ erõsáramú és installációs karbantartási feladatok elvégzése Power and installation maintenance tasks arising during operation of the Paks Nuclear Power Plant Pótvízelôkészítõ-rekonstrukció: új pótvíz-előkészítõ megvalósítása, a meglévõ pótvíz-elõkészítõ átalakítása fôvállalkozási szerzôdés keretében Reconstruction of the make-up water preparation plant: construction of the new make-up water preparation plant, alteration of the existing make-up water preparation plant under a general contract A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô gépészeti (reaktor-, illetve primer-szekunder készülék-karbantartási) feladatok elvégzése Mechanical engineering maintenance (reactors, primary and secondary equipment) arising during operation of the Paks Nuclear Power Plant Karbantartást támogató műszaki és adminisztratív tevékenység végzése Technical and administrative activities supporting maintenance Az MVM Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései Orders of MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô biztonsági szelep-, illetve primer és szekunder csôvezeték-karbantartási feladatok elvégzése Maintenance of safety valves, primary and secondary pipes arising during operation of the Paks Nuclear Power Plant 1 4. blokki pihentetőmedence TG jelű csôvezetékeinek megerõsítése és szelepek kiváltása Reinforcement of TG pipes and replacement of valves of the holding tanks of units 1-4 10-20-40EE01-05 akkumulátortelepek cseréje Replacement of 10-20-40 EE 01-05 batteries Kábelezési munkák végzése a paksi atomerômûben Cabling works in the Paks Nuclear Power Plant TVV-221 turbógenerátorok gerjesztôrendszeri rekonstrukciója Reconstruction of the excitation systems of TVV-221 turbo generators A primerkörben üzemelõ kiemelt fontosságú daruk villamos és irányítástechnikai rekonstrukciója Electrical and control engineering reconstruction of the cranes of primary importance functioning in the primary circuit 1 db TVV-221 típusú turbógenerátor-állórész rekonstrukciója Reconstruction of 1 turbo generator stator of type TVV-221 Nem technológiai épületek építészeti, épületgépészeti karbantartási munkáinak végzése, szakipari szervizutas tevékenység ellátása a paksi atomerômû részére Architectural and building service engineering maintenance works and special service road activities in non-technological buildings for the Paks Nuclear Power Plant TVV-221 típusú turbógenerátorok villamos védelmi rekonstrukciója Electrical protection reconstruction of TVV-221 type turbo generators Zónaolvadék visszatartása a paksi atomerômûben tervezésen túli üzemzavarok bekövetkeztekor (reaktorakna elárasztása a TL03 rendszeren keresztül) Entrapping zone-melt in the Paks Nuclear Power Plant upon occurrence of beyond design basis accidents (flooding of the reactor shaft through the TL 03 system) A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülõ gépészeti forgógép-karbantartási feladatok elvégzése Mechanical rotary machine maintenance tasks arising during operation of the Paks Nuclear Power Plant A 2. blokki pihentetômedencében ideiglenesen tárolt tokozott üzemanyagok kiszárításához használni kívánt orosz gyártású, a helyreállítási projekt számára leszállított, és a sérült fûtõelem betokozásához használt nagyberendezések átalakítása Transformation of the large facilities of Russian make intended to be used for desiccating encapsulated fuels stored temporarily in the holding tank of unit 2, supplied for the rehabilitation project and used for encapsulating the damaged heating unit A vízkivételi mû hideg vizes csatornája fizikai védelmi bôvítésének kivitelezése, megvalósulási és egyéb dokumentáció elkészítése Extension of the physical protection of the cold water channel of the inlet work; preparing as-built and other documents A szekunderkörben üzemelô kiemelt fontosságú daruk villamos és irányítástechnikai rekonstrukciója Electrical and control engineering reconstruction of the cranes of primary importance functioning in the secondary circuit Biztonságihûtôvíz-rekonstrukció, DN 200mm átmérôjû csõvezetékek rekonstrukciója mûszaki terv és átalakítási formalap (ÁF) készítése Reconstruction of the safety cooling-water system with pipes DN 200 mm; preparing the technical drawings and the Transformation Form (TF) HERION gyorszáró vezérlôszelepek cseréjének gépészeti és irányítástechnikai kivitelezési munkái Mechanical and control engineering implementation of the replacement of HERION quick-acting control valvesand 11 (12, 21, 22, 31, 32, 41, 42) S2 STVF 400/2000 típusú szakaszolók cseréje Displacement of disconnectors of types 11 (12,21,22,31,32,41,42) S 2 STVF 400/2000 Ausztenites csôköteg gyártása és beszerelése a RR30,31W001 jelű hôcserélôkhöz (6 db) Manufacture and installation of austenitic tube bundles for heat exchangers RR 30,31 W 001 (6 pcs) Üzemvitelt támogató mûszaki és adminisztratív tevékenység végzése Technical and administrative activities supporting plant operation Az SBK funkcióban érintett PGKK típusú hermetikus kábelátvezetôk felújítása Renewal of the PGKK type hermetic cable feed-throughs used in the severe accident management function A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülõ gépi forgácsolási és hõkezelési munkák elvégzése Machining and heat treatment works arising during operation of the Paks Nuclear Power Plant Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 17

Egyes tevékenységek értékelése Evaluation of Individual Activities Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. megrendelései Orders of MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. 1 4. blokki fõjavítás és üzem közbeni villamos karbantartási munkái Overhaul and interim electrical maintenance works in units 1 4 2. blokki GERB által gyártott rezgéscsillapítók cseréje Replacement of the vibration absorbers manufactured by GERB in unit 2 Villamos információs rendszerek szétválasztása, HIR-rendszer áthelyezése a blokki számítógépterembe Separation of electrical information systems; relocation of the HIR system into the computer room in the unit A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô emelõgép-karbantartási feladatok elvégzése Maintenance of the elevating machines during operation of the Paks Nuclear Power Plant A paksi atomerõmû üzemeltetése során felmerülő egyedi villamos szakterületi feladatok elvégzése Special electrical tasks arising during operation of the Paks Nuclear Power Plant 4. blokki GERB által gyártott rezgéscsillapítók cseréje Replacement of the vibration absorbers manufactured by GERB in unit 4 Útvilágítási és térvilágítási nagykarbantartási munkák Overhaul maintenance of the road and space lighting Tűzszakaszok integritásvizsgálatából adódó feladatok a 2 4. blokkokban (tűzvédelmi bevonatok létesítése) Works arising from integrity testing of fire compartments in units 2-4 (fire protective coatings) Radiográfiai labor létesítése Construction of a radiographic lab Külsô zónahatár holttérmentes megfigyelôrendszerének tervezési munkái, II. ütem Designing of the system to monitor the external zone border without a dead space, Stage II Szabályozás és biztonságvédelmi hajtás próbapadjának javítása, karbantartása Repair and maintenance of the test stand for CS (control and safety cassettes) drive Villamos állagmegóvási munkák végzése Electrical preservation works Halonnal oltó rendszerek kiváltása Replacement of halon fire extinguishers Az MVM csoport konszolidációs körébe tartozó és egyéb társult társaságok megrendelései Orders of consolidated MVM Group members and other related companies A vértesi erômû erômûvi gépészeti karbantartása, építészeti szakipari munkái, készenléti ügyelete Mechanical power plant maintenance, architectural finishing works, standby duty in the Vértes Power Plant Redback SWAP-projekt keretén belül Juniper hálózati eszközök bõvítése az I. ütemre vonatkozólag Extension of the Juniper network within Redback SWAP project for Stage I A klíma- és szellôzõgépek rekonstrukciója (I. ütem) kivitelezési munkáinak elvégzése Construction works of the Reconstruction of the air conditioning and ventilation equipment, Stage I Redback SWAP-projekt keretén belül WDM hálózati eszközök bõvítése az I. ütemre vonatkozólag Extension of the WDM network within Redback SWAP project for Stage I Megrendelõk Customers Vértesi Erômû ZRt. Vértes Power Plant Ltd. MVM NET Zrt. MVM NET Ltd. MVM ERBE Zrt. MVM ERBE Power Engineering & Consulting Ltd. MVM NET Zrt. MVM NET Ltd. Az MVM csoport konszolidációs körébe tartozó és egyéb társult társaságainak megrendelései Orders of consolidated MVM Group members and other related companies Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat kiépítése Installation of the Electronic Government Backbone (EKG) Network A sopronkövesdi szélpark transzformátorállomásának szekunder villamos és irányítástechnikai karbantartása, vezetékhálózat és a primer villamos terület karbantartása Secondary electrical and control engineering maintenance, maintenance of the electric lines and primary electrical field of the Sopronkövesd Wind Farm s transformer station Távközlési hálózat és rendszerek üzemeltetése Operation of telecommunications network and systems Az MVM NET Zrt. NgDCN-hálózatának bôvítése Extension of the NgDCN network of MVM NET Ltd. Redback SWAP-projekt keretén belül Juniper hálózati eszközök bôvítése a II. ütemre vonatkozólag Extension of the Juniper network within Redback SWAP project for Stage II Redback SWAP-projekt keretén belül WDM-hálózati eszközök bõvítése a II. ütemre vonatkozólag Extension of the WDM network within Redback SWAP project for Stage II 1. blokk revíziója alatt az 1-es kazán ECO 4-es köteg és túlhevítő (konvektív III.) csöveinek cseréje Replacement of the ECO 4 bundle and superheater (convectional III.) pipes during revision of unit 1 CISCO routerek, kártya- és licencbôvítés Extension of CISCO routers, cards and licences Az MVM NET Zrt. távközlési és DCN informatikai hálózatának kiépítése Installation of the telecommunications network of MVM NET Ltd. and IT network of DCN 2 db MD 100-300/15 típusú szivattyú (1A és 4B Sulzer) felújítása a vértesi erômûben Refurbishment of 2 pumps of type MD 100-300/15 (1A and 4B Sulzer) in the Vértes Power Plant Mátrai Erômû Zrt. 4. számú blokkján tûzkárt elszenvedett DHM 315000/220 típusú transzformátor cseréje, 15,75 kv-os tokozott sínhíd helyreállítása, nagyfeszültségû elemek vizsgálata, szerelvényezése Replacement of transformer of type DHM 315000/220 damaged in a fire in unit 4 of Mátra Power Plant; restoration of the 15,75 kv encapsulated busbar bridge; testing and fitting of high-voltage units 4. blokk transzformátorának cseréje és kapcsolódó munkái a visontai erômûben Replacement of the transformer in unit 4 of the Visonta Power Plant and the related works A lôrinci gyorsindítású szekundertartalék gázturbinás erômû villamos, irányítástechnikai, valamint védelmi és automatikai berendezéseinek szerviztevékenysége, karbantartása, valamint rendelkezésre állás eseti hibaelhárításra Servicing, maintenance and availability for occasional troubleshooting of the electrical, control engineering, as well as protection and automatic equipment of the Lôrinci quick start secondary reserve gas turbine power plant UPC-projekt keretében WDM hálózati eszközök bôvítése Extension of the WDM network equipment under the UPC project Megrendelõk Customers MVM NET Zrt. MVM NET Ltd. MVM Hungarowind Kft. MVM Hungarowind Wind Power Plant Operating Ltd. MVM NET Zrt. MVM NET Ltd. MVM NET Zrt. MVM NET Ltd. MVM NET Zrt. MVM NET Ltd. MVM NET Zrt. MVM NET Ltd. Vértesi Erômû ZRt. Vértes Power Plant Ltd. MVM NET Zrt. MVM NET Ltd. MVM NET Zrt. MVM NET Ltd. Vértesi Erômû ZRt. Vértes Power Plant Ltd. Mátrai Erômû Zrt. Mátra Power Plant Ltd. Mátrai Erômû Zrt. Mátra Power Plant Ltd. MVM GTER Zrt. MVM GTER Gas Turbine Power Plant Ltd. MVM NET Zrt. MVM NET Ltd. Távközlési hálózat karbantartása és rendelkezésre állás Maintenance of and availability for the telecommunications network MVM NET Zrt. MVM NET Ltd. Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 19

Egyes tevékenységek értékelése Evaluation of Individual Activities Egyéb csoporton kívüli megrendelések Other orders from outside the Group Megrendelõk Customers Acélszerkezetek gyártása exportra Manufacture of steel structures for export A 100-as számú, Szolnok Debrecen vasúti vonalszakasz korszerûsítési munkái (Szajol Kisújszállás) Modernization of the Szolnok Debrecen 100 railway line section (Szajol Kisújszállás) Vecsés 120/20/10 kv-os transzformátorállomás: építészeti és villamos technológiai tervezési készülékek beszerzése és szállítása, építészeti és villamos technológiai kivitelezése, üzembe helyezése Vecsés 120/20/10 kv transformer station: purchase, transport, installation and commissioning of architectural and electric technology design equipment MOL Nyrt. Dunai Finomító villamosenergia-rendszerének üzemeltetése Operation of the MOL Nyrt. Danube Refinery s electricity system Budapest-Kelenföld Tárnok vonalszakasz átépítése, pálya-, műtárgy- és felsôvezeték-építési munkák, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, váltófûtési, térvilágítási, felsôvezeték-távvezérlési munkák tervezése és építése Rebuilding of the Budapest-Kelenföld Tárnok line section; railroad, structure and air wire construction works; and design and implementation of the related safety equipment, telecommunications, switch heating, space lighting, air wire remote control works ENACO GmbH LTB Leitungsbau GmbH Hamon d Hondt SA Steweag-Steg GmbH EGE spol s. r. o. TEN Thüringer GmbH SAW GmbH Zápodoslovenská energetika a.s. 50Hertz Transmission GmbH Pöyry Energy GmbH Vychodoslovenská energetika a.s. ALPINE-ENERGIE Österreich GmBH VLB Leitungsbau GmbH & Co KG BEA Electrics GmbH Windisch Steel Solutions GmbH Stahlbau Obelausitz GmbH Siemens AG Österreich Fabricom GTI SA/NV Novmar AB European Trans Energy GmbH LTB Leitungsbau GmbH Siemens AG GA Energo technic s.r.o. Stahlbau Günther Grabmayr GmbH & Co KG HolzLand Becker GmbH & Co. KG Th. Arens Anlagenbau GmbH Andresen & Jochimsen GmbH & Co KG Steeltec s.r.o. SAG GmbH E.ON Netz GmbH VUJE, a.s K+G GmbH Közgép Zrt. ELMÛ Hálózati Kft. MOL Nyrt. Doprastav a.s. Subterra a.s. Euroaszfalt Kft. Egyéb csoporton kívüli megrendelések Other orders from outside the Group SIA Vantaan-projekt: hôhasznosító kazán (HRSG) gyártása SIA Vantaan Project: manufacture of a heat recovery (HRSG) boiler A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló üzemi rendszereinek kivitelezése és üzembe helyezése Construction and commissioning of the operating systems of the National Radioactive Waste Repository in Bátaapáti Bálázottbiomassza-tüzelésû kazán fejlesztéséhez tartozó III. és IV. sz. turbógenerátorok új hálózati csatlakozásának komplex kivitelezése Complex implementation of the new network connection of turbo generators III and IV related to improvement of the baled biomass-heated boiler Tiszalök Szerencs és Szerencs Károlyfalva 120 kv-os távvezetékek Károlyfalva típusú oszlopainak megerôsítése, felújítása Reinforcement and reconstruction of the Károlyfalva type pylons of the Tiszalök Szerencs and Szerencs Károlyfalva 120 kv transmission lines Kazánrészegységek gyártása Manufacture of boiler assemblies Tiszalök Szerencs és Szerencs Károlyfalva 120 kv-os távvezetékek Bihar I. típusú oszlopainak megerõsítése, felújítása Reinforcement and reconstruction of the Bihar I type pylons of the Tiszalök Szerencs and Szerencs Károlyfalva 120 kv transmission lines Kazángyártás Boiler manufacturing Lemezmegmunkálás Sheet metal working 120 kv-os transzformátor-kapcsolókert építészeti kivitelezése Architectural construction of a 120 kv transformer-switching garden 275 kv-os távvezetéken védôvezeték-csere OPGW-re Replacement of the protective tube to OPGW on a 275 kv transmission line MOL Nyrt. Zalai Finomító: a villamosenergiaellátó-rendszer üzemeltetése MOL Nyrt. Zala Refinery: operation of the electricity supply system Vecsés 120/20/10 kv-os transzformátorállomás építészeti és villamos technológiai kivitelezése, üzembe helyezése Architectural and electric technological and commissioning works for the Vecsés 120/20/10 kv transformer station Kiskunmajsa 120/20 kv-os alállomás középfeszültségû vonalak szekunder rekonstrukciója Secondary reconstruction of the medium-voltage lines of the Kiskunmajsa 120/20 kv substation V100.25 Cegléd 120/25 kv-os vontatási transzformátor-alállomás korszerûsítési munkái Modernization of the V 100.25 Cegléd 120/25 kv traction transformer station Balassagyarmat alállomás villamos rekonstrukciója Electrical reconstruction of the Balassagyarmat substation Megrendelõk Customers MW Power OY. Közgép Zrt. Pannon-Hô Kft. ÉMÁSZ Hálózati Kft Josef Bertsch GmbH SAG Hungária Kft MW Power OY Siemens AG ABB Kft. Hampton Utilities MOL Nyrt.. CG Electric Systems Hungary Zrt. EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.. GA Magyarország Kft.. Speciális erôsáramú fôelosztó szerelések Special electric power main distributor installation Petrolszolg Kft. Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 21

VAGYONI HELYZET FINANCIAL STATUS VAGYONI HELYZET Az eszközök alakulása Társaságunk 2012. december 31-ei mérlegfôösszege 8,8%-os csökkenést mutat az elôzô év záró értékéhez viszonyítva, melyet alapvetôen a követelések állományváltozása, azon belül a vevôkkel szembeni követelések állománycsökkenése idézett elô. Az eszközoldal fô mérlegtételeinek megoszlását a nyitó állományhoz képest, az alábbi ábra mutatja: FINANCIAL STATUS Change in assets The balance-sheet total of our Company as at 31 December 2012 shows an 8.8% decrease compared to the previous year s closing balance, attributable principally to the change in receivables, including the decrease in trade debtors. Distribution of the main balance-sheet items of assets compared to the opening balance is shown in the following diagram: FÔ MÉRLEGTÉTELEK ALAKULÁSA CHANGE OF MAIN BALANCE-SHEET ITEMS 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8000 6000 4000 2000 0 M Ft M HUF 0% 22% 23% 2011.12.31. tény 31.12.2011 fact 2012.12.31. tény 31.12.2012 fact 0% 78% 77% Aktív idõbeli elhatárolások Prepayments and accrued income Forgóeszközök Current assets Befektetett eszközök Fixed assets Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 23

Vagyoni helyzet Financial Status Forgóeszközök alakulása A forgóeszközök állománya abszolút értékben 1.910,9 M Ft-tal alacsonyabb a 2011. december 31-ei állapothoz képest. Ezen állomány fô mérlegtételenkénti alakulását szemlélteti a következô grafikon: FORGÓESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA CHANGE IN CURRENT ASSETS Change in current assets The absolute value of current assets was HUF 1,910.9 mln lower compared to the figure as at 31 December 2011. The following diagram shows changes in current assets by main balance-sheet items: KÉSZLETÉRTÉKEK ALAKULÁSA CHANGE OF INVENTORIES 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2% 1% 37% 69% 13% 48% 28% 2011.12.31. tény 31.12.2010 fact 2012.12.31. tény 31.12.2011 fact 2% Készletekre adott elõlegek Advances on inventories Befejezetlen termelés és félkész termékek Work in progress and semi-finished products Áruk (közvetített szolgáltatások, göngyölegek) Goods (mediated servies, packaging) Anygok Materials 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8000 6000 4000 2000 0 M Ft M HUF 1% 12% 2% 87% 80% 2011.12.31. tény 2010.XII.31. fact A 2012. december 31-ei záró készletérték a nyitó értéknél 782,9 M Ft-tal magasabb. Mérlegtételenkénti alakulását mutatja a következő ábra: 2012.12.31. tény 2011.XII.31. fact 18% Pénzeszközök Cash and cash equivalents Követelések Receivables Készletek Inventories The closing balance of inventories was HUF 782.9 mln higher than the opening balance as at 31 December 2012, the change of which is shown in the following diagram by balance-sheet items: A készletek összetételét tekintve a befejezetlen termelés és félkész termékek záró állománya 1.266,5 M Ft-tal növekedett az ún. áthúzódó jellegû munkákkal összefüggésben, míg az anyagok záró értéke 215 M Ft-tal, a közvetített szolgáltatások és áruk állománya együttesen 252,3 M Ft-tal, a késztermékek állománya pedig 0,8 M Ft-tal alacsonyabb. A készletekre adott elõlegek záró értéke 15,5 M Ft-tal csökkent. A követelések záró állományát vizsgálva a konszolidációs körön kívüli vevôk állománya 45%-kal, a kapcsolt vállalkozásainkkal szemben fennálló követeléseké pedig 5,8%-kal csökkent a nyitó értékhez viszonyítva.az egyéb követelések beszámolási idõszaki záró értéke 229,8 M Ft, amely 53,4 M Ft-tal kevesebb a 2011. december 31-ei értéknél. Jelentôsebb állományváltozás a szolgáltatásokra adott elôlegek alakulásával összefüggésben következett be. Bankbetét- és készpénz-állományunk együttes záró értéke 364,8 M Ft volt, amely 259,4 M Ft-tal haladta meg a 2011. évi záró értéket. Taking the composition of inventories into account, the closing balance of work in progress and semi-finished products increased by HUF 1,266.5 mln in association with the carry-over works, while the closing balance of materials, mediated services and goods collectively, and finished products was HUF 215 mln, HUF 252.3 mln and HUF 0.8 mln lower, respectively. The closing balance of advances on inventories was down by HUF 15.5 mln. In concern to the closing balance of receivables, accounts receivable from outside the consolidated group and from related undertakings were 45% and 5.8% lower, respectively, than the opening value. In the reporting period the closing figure of other receivables was HUF 229.8 mln, which is HUF 53.4 mln less than that as at 31 December 2011. A major change in the balance occurred in connection with the change in advances on services. The aggregate closing balance of bank deposit and cash balance amounted to HUF 364.8 mln, which is HUF 259.4 mln higher than the 2011 closing value. : Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 25

Vagyoni helyzet Financial Status Befektetett eszközök alakulása A 2012. december 31-ei mérési idôpontban társaságunk befektetett eszközeinek állománya 5.202 M Ft. Az eszközösszetétel elôzô évi záró értékhez viszonyított alakulását szemléltetik a következõ oszlopdiagrammok: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA CHANGE IN FIXED ASSETS 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2% 3% 10% 7% 41% Change in fixed assets At the accounting date of 31 December 2012, the balance of our Company s fixed assets was HUF 5,202 mln. The following column diagrams show the change of the composition of assets compared to the previous year s closing figures: 3% 5% 6% 6% 37% 37% 2011.12.31. tény 31.12.2011 fact 2012.12.31. tény 31.12.2012 fact 43% Befektetett pénzügyi eszközök Financial investments Immateriális javak Intangible assets Beruházások, felújítások és beruházásokra adott elôlegek Capital expenditure Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Other equipment, fittings, vehicles Műszaki berendezések, gépek, jármûvek Technical equipment, machinery, vehicles Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok Real estate and related rights Az immateriális javak 2012. évi záró állománya 109,8 M Ft-tal magasabb a bázisévi értékhez képest. Az év folyamán beszerzett eszközökbõl, illetve a nyitó befejezetlen beruházásokból összesen 332,7 M Ft értékben aktiváltunk különböző mûszaki berendezéseket, gépeket és jármûveket, melyek 57,6%-át a különböző szállítóeszközök, emelôberendezések és munkagépek tették ki. Szerszámokat és egyéb ipari eszközöket, berendezéseket helyeztünk üzembe 112,3 M Ft értékben, valamint 28,8 M Ft-ot fordítottunk metrológiai mûszerek fejlesztésére, modernizálására. Értékcsökkenés címén ezen eszközcsoport után 412,1 M Ft költséget, elõzõ évet érintô terven felüli értékcsökkenésként 3,4 M Ft-ot számoltunk el. Szállítóeszközöket, metrológiai mûszereket és konténereket értékesítettünk, melyek nyilvántartási értéke 29,7 M Ft. A beszámolási idõszakban 0,9 M Ft értékû káresemény következett be. A fenti gazdasági események eredményeként a műszaki berendezések, gépek és jármûvek állománya 112,7 M Ft-tal csökkent az év végére. Az ingatlanok nettó értéke 6,3 M Ft-tal nõtt a nyitó értékhez képest a tárgyidôszaki aktiválások és az elszámolt értékcsökkenés hatására. Az egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek 2012. december 31-ei állománya 80,4 M Ft-tal alacsonyabb, mint egy évvel korábban, mivel az elszámolt értékcsökkenés meghaladta a tárgyévi aktiválások értékét. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 3,4 M Ft-tal alacsonyabb a 2011. évi záró értékhez képest. Társaságunk az elõzô évekhez hasonlóan munkavállalói részére lakásvásárlás és felújítás céljára 8,4 M Ft kedvezményes kamattal igénybe vehetõ kölcsönt folyósított. The 2012 closing balance of intangible assets was HUF 109.8 mln higher compared to the reference year's figure. Some technical equipment, machinery and vehicles of the assets purchased during the year and the opening value of assets in course of construction were capitalized in a total value of HUF 332.7 mln, 57.6% of which consisted in various transport and elevating equipment and machines. Various tools and other industrial devices and equipment in a value of HUF 112.3 mln were commissioned and an amount of HUF 28.8 mln was expended to development and modernization of metrology instruments. The costs written off as depreciation on this asset group amounted to HUF 412.1 mln and the extraordinary depreciation accounted for the previous year amounted to HUF 3.4 mln. Transport equipment, metrology instruments and containers were sold in a book value of HUF 29.7 mln. The value of damage occurred in the reporting period was HUF 0.9 mln. As a result of the aforementioned economic events, the value of technical equipment, machinery and vehicles has fallen by HUF 112.7 mln by the end of the year.the net value of real estates was up HUF 6.3 mln compared to the opening value as a consequence of capitalization and depreciation written off. The balance of other equipment, fittings and vehicles as at 31 December 2012 was HUF 80.4 mln lower than a year ago because the depreciation written off exceeded the capitalized value for the year. The balance of financial investments was HUF 3.4 mln lower compared to the 2011 closing value. Our Company provided its employees, similarly to the previous years, with preferential interest-bearing loan facilities in a value of HUF 8.4 mln available for the purchase and renewal of homes. Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 27

Vagyoni helyzet Financial Status A források alakulása A 2011. december 31-ei és a 2012. december 31-ei mérési idõpontok között társaságunk forrásállományában a következõ változások következtek be: A FORRÁSOK ALAKULÁSA CHANGE OF LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Change of liabilities and stockholders' equity Between the accounting dates of 31 December 2011 and 31 December 2012, the following changes have occurred in our Company s liabilities and stockholders equity: Társaságunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyidôszaki záró értéke 2,6%-kal alacsonyabb a bázisév záró értékénél, elsôsorban a szállítók állományának alakulása következtében. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségeink állománya 1,5%-kal alacsonyabb a cash-pool kötelezettségeink kedvezô alakulásával összefüggésben. A többségi tulajdonos MVM Zrt.-vel szemben osztalék került elôírásra. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek záró értéke 38,9%-kal magasabb az elôzõ évi záró értékhez viszonyítva, elsôsorban az állami költségvetéssel szembeni (áfa), illetve a munkavállalókkal kapcsolatos december havi jövedelmek következô év január elejei elszámolási kötelezettségének hatására. We have no long-term liabilities. The closing balance of short-term liabilities in the period was 2.6% higher than in the reference year, first of all as a result of a change in trade creditors. The balance of short-term liabilities to subsidiary undertakings was 1.5% lower in association with a favourable change in our cash pool liabilities. The majority shareholder MVM Hungarian Electricity Ltd. was required to pay dividends. The closing value of other short-term liabilities was 38.9% higher compared to the previous year s closing value, first of all as a consequence of the liability towards the state budget (VAT) and the obligation to settle the December income to employees in the beginning of January of next year. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 3% 0% 4% 59% 63% 0% 38% 33% 2011.12.31. tény 31.12.2011 fact 2012.12.31. tény 31.12.2012 fact Egyéb (céltartalék, passzív idôbeli elhatárolás), Others (provisions, accruals and deferred income) Rövid lejáratú kötelezettségek Short-term liabilities Hoszúlejáratú kötelezettségek Long-term liabilities Saját tõke Stockholders' equity A várható kötelezettségekre képzett céltartalékok záró állománya 19,9%-kal nôtt, melyet a munkavállalókkal kapcsolatos céltartalékok záró állományának, illetve az egyéb jövôbeni kötelezettségekre képzett céltartalékok állományának alakulása befolyásolt elsősorban. A jövôbeni költségekre képzett céltartalék összege nem változott a nyitó értékhez képest. A saját tôke tárgyévi záró értéke a Földgáz Igazgatóság kiszervezésének következtében csökkent az elôzô évi záró értékhez képest. The closing balance of the provisions for anticipated liabilities increased 19.9%, which was affected first of all by the change in the closing balance of provisions for employees and those for other anticipated liabilities. The amount of provisions for anticipated liabilities has not changed compared to the opening value. The closing balance of stockholders' equity exceeds that in the previous year as a consequence of the outsourcing of the Natural Gas Directorate. Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 29

A FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF THE FINANCING ACTIVITIES A FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Társaságunk pénzgazdálkodási tevékenységét a 2012. évben is az MVM Csoport finanszírozási szabályainak megfelelôen végezte, a likviditási hiány pótlására rövid lejáratú hitelt vettünk fel az MVM Csoport cash-pool rendszerén belül, valamint a követelések utáni kamatjóváírások is ezen rendszer keretein belül történtek. EVALUATION OF THE FINANCING ACTIVITIES Our Company continued to carry out cash management in 2012 in accordance with the financing rules of the MVM Group and raised a short-term loan through MVM Group s cash pool system to eliminate liquidity shortage; and interest is credited on receivables also within the framework of that system.

A finanszírozási tevékenység értékelése Evaluation of the Financing Activities A bevételek és kiadások idõbeli alakulását a következô ábra szemlélteti: The following diagram shows the temporal change in revenues and expenses: Társaságunk pénzeszközállománya a 2011. december 31-ei állományhoz viszonyítva 259,4 M Ft-tal nőtt. A 2012. évi pénzáramlás elôzô két évvel összehasonlított változását tükrözik az alábbi oszlopdiagrammok: Our Company s cash balance grew HUF 259.4 mln compared to that as at 31 December 2011. The following column diagrams reflect the change in our Company s 2012 cash flow compared to the previous two years: BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK IDÔBELI ALAKULÁSA TEMPORAL CHANGE IN REVENUES AND EXPENSES M FT M HUF 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 A 2012. ÉVI PÉNZÁRAMLÁS VÁLTOZÁSA 2012 CASH FLOW COMPARED TO THE PREVIOUS TWO YEARS 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Január January Február February Március March Április April Május May Június June Július July Augusztus August Szeptember September Október October November November December December -500-1 000 Bevétel Revenues Kiadás Expenses -1 500-2 000-2 500 2010. évi tény 2010 fact 2011. évi tény 2011 fact 2012. évi tény 2012 fact Társaságunknál a pénzügyileg realizált bevételek összege az év folyamán összességében 777 M Ft-tal haladta meg a kiadások értékét. A legmagasabb pozitív irányú eltérés augusztus és szeptember hónapban, míg jelentôsebb negatív irányú eltérés január, június és december hónapban következett be. The amount of financially realized revenues of our Company exceeded by HUF 777 mln the amount of expenses during the year in the aggregate. The largest positive difference was shown in August and September and the largest negative difference occurred in January, June and December. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás Ordinary cash flow Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Investment cash flow Pénzügyi műveletekbõl származó pénzeszközváltozás Financial cash flow Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 33

Az eredmény alakulása Profitability Az eredmény alakulása Az adózás elõtti eredményt meghatározó összetevők alakulását az alábbi diagram szemlélteti: ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY ALAKULÁSA CHANGE OF COMPONENTS OF PRE-TAX PROFIT 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0-250 -500 2011. évi tény 2011 fact AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA PROFITABILITY Profitability The following diagram shows the main determining components of pre-tax profit: 2012. évi tény 2012 fact Üzemi eredmény Operating profit/loss Pénzügyi eredmény Financial profit/loss Rendkívüli eredmény Extraordinary profit/loss Az egyéb ráfordítások ezzel ellentétben 179 M Ft-tal növekedtek, mely változást az önkormányzatokkal (iparûzési adó, építményadó) és a költségvetéssel (innovációs járulék) szemben elszámolt adók és illetékek elõzô évhez viszonyított növekedése okozta. A vizsgált időszakban felmerült költségek költségnemi megoszlását a bázisidőszaki költségekkel összehasonlítva a következô diagram mutatja: KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMI MEGOSZLÁSA DISTRIBUTION OF COSTS 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2011. évi tény 2011 fact 1% 4% 4% 14% 29% 13% 1% 13% 21% 2012. évi tény 2012 fact 1% 5% 4% 16% 3% 1% 1% 49% 20% On the contrary, other expenses grew by HUF 179 mln due to the increase in taxes and duties paid to local governments (local business tax, building tax) and to the budget (innovation contribution) compared to the previous year. Financial profit has improved by 38.8% in the reporting period in comparison to the 2011 figure. The following diagram shows distribution of costs arisen in the period under review by cost types, in comparison to the previous year: Értékcsökkenési leírás Depreciation Bérjárulékok Social security and other contributions Személyi jellegû egyéb kifizetések Other employee costs Bérköltség Salaries and wages Közvetített szolgáltatások értéke Cost of mediated services Eladott áruk beszerzési értéke Cost of goods sold Egyéb szolgáltatások értéke Cost of other services Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Cost of material-type services used Anyagköltség Cost of materials 2012-ben társaságunk üzemi tevékenységének eredménye az elôzô évi értéknél 32,1%-kal alacsonyabb. Az üzemi eredményt alakító tényezõket tekintve az üzletági eredmény az elôzõ évi értékhez képest mindössze 7,8%-kal alacsonyabb, míg az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege az elõzô évhez viszonyítva 44,1%-kal kedvezôtlenebbül változott. Az egyéb bevételek összege 89 M Ft-tal csökkent, elsõsorban a munkavállalókkal kapcsolatos céltartalék-felhasználás, valamint a különféle egyéb bevételek változásával összefüggésben. In 2012 our operating profit was 32.1% lower than the previous year s figure. Taking account of the factors influencing the operating profit, the profit of the branch was only 7.8% lower compared to the previous year s figure and the balance of other revenues and expenses changed adversely by 44.1% compared to the previous year. The amount of other revenues lessened by HUF 89 mln, primarily in connection with utilization of the provisions for employees and the change in various other revenues. Társaságunk 2012. évi költségeinek összértéke az elôzô évhez viszonyítva kis mértékben növekedett (+0,4%). A vizsgált idôszakban a bázisévi értékekkel összehasonlítva jelentôsebb volumennövekedés az igénybe vett szolgáltatások esetében következett be az alvállalkozói teljesítmények elszámolási gyakorlatának változásával összefüggésben. Ugyanakkor ugyanezen okból a közvetített szolgáltatások értéke számottevõ mértékben csökkent az elõzõ évi értékhez képest. Szintén csökkent a bázisévi értékhez viszonyítva az eladott áruk beszerzési értéke, melynek oka egyik vevônk távközlési megrendeléseinek jelentõs csökkenése. The total value of our 2012 costs has slightly increased (+0.4%) compared to the previous year. A major increase in volume in the period under review compared to the reference year appeared at services used in association with the change in the practice of accounting subcontractors performance. However, for the same reason, the value of mediated services has considerably decreased compared to the previous year s figure. The cost of goods sold has also diminished compared to the reference year s figure due to the considerable decrease in the telecommunications orders of one of our customers. Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 35

HUMÁNPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG HUMAN POLICY ACTIVITY HUMÁNPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG Foglalkoztatáspolitikai és egyéb humánpolitikai stratégiai célkitûzések teljesülése Társaságunknál a szervezet tevékenységében részt vevõk létszáma alapvetôen a mûszaki feladatok végrehajtásához szükséges erôforrásigényeknek megfelelôen alakult. A 2012. évben a szervezet tevékenységében részt vevõk átlagos statisztikai állományi létszáma 1592 fô volt, 13 fôvel magasabb az elôzô évi tényértéknél, mely növekedés teljes egészében a teljes idôben foglalkoztatott létszám esetében jelentkezett. A szakképzettség szerinti létszámmozgást vizsgálva a legnagyobb eltérés a belépôk és a kilépõk száma között a szakmunkás végzettségû munkavállalók körében volt (18 fô), a legalacsonyabb eltérés pedig (11 fõ) az egyéb végzettségû munkavállalók esetében következett be. HUMAN POLICY ACTIVITY Fulfilment of strategic objectives for employment and human policy The headcount of the staff participating in our Company's activity reflected basically the resources needed for technical activities. In 2012 the average statistical number of employees participating in the Company s activities was 1,592, which is more by 13 than the last year s fact figure, which increase occurred entirely in the number of full-time employees. When reviewing headcount movements according to qualification, the greatest difference is between the number of entering and leaving employees amongst skilled workers (18) and the smallest difference (11) can be observed amongst employees with other qualification. SZAKKÉPZETTSÉG SZERINTI LÉTSZÁMVÁLTOZÁS DISTRIBUTION OF FLUCTUATION ACCORDING TO VOCATIONAL QUALIFICATION 140 Kilépô Leaving Belépõ Entering 120 100 80 60 40 20 0 Felsôfokú Higher educated Középfokú Secondary educated Szakmunkás Skilled worker Egyéb Others Annual Report Éves jelentés 2012 MVM OVIT Zrt. 37