Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Jegyzői Iroda Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Dombóvár Város Önkormányzata első alkalommal 2007-ben, majd 2010-ben újból pályázatot nyújtott be a TIOP 1.1.1/07/1 eszközbeszerzés tárgyában, melyet a kiíró mindkét alkalommal támogatásra érdemesnek ítélt. Az újbóli pályáztatást az indokolta, hogy a 2007-ben meghirdetett projektre a Magyar Állam központi közbeszerzést folytatott minden támogatott nevében, azonban a kétszeri eljárás sem vezetett eredményre. Így a 2010- es pályázat lebonyolítását teljes mértékben átadta a pályázó nyertes szervezetek számára. A Támogatói Okirat megérkezését követően 2011. január 24-én benyújtott változásbejelentésünket elutasították. Erről részletesen beszámoltunk már Önöknek. A testületi határozatnak megfelelően panaszt nyújtottunk be. Az Irányító Hatóság a panasznak helyt adott, melyről március 11-én érkezett levelében tájékoztatott. Március 17-én személyesen egyeztettünk az ESZA (közreműködő szervezet) munkatársaival. Tájékoztattuk őket a fent említett levélről, és megbeszéltük a további teendőket, mely szerint újabb változásbejelentést, és szerződésmódosítást kell kezdeményeznünk. A benyújtandó dokumentumok célja, hogy a projekt megvalósítási időszaka 2011.04.01-2011. 11. 30-ig terjedhessen. A végső befejezés dátuma tehát 2011. november 30-ra módosulna. Így az eredetileg is tervezett 8 hónap állna rendelkezésünkre a megvalósításra, mely elég időt adna a pályázat lebonyolítására. Az elnyert támogatás összegét, illetve az eszközbeszerzést a módosítás nem érinti. Ezért kérjük most az Önök döntését az alábbiakban: 1. Külsős közbeszerzési tanácsadó kiválasztásával kapcsolatban. 2. Könyvvizsgáló kiválasztásával kapcsolatban. 3. Nyílt közbeszerzési eljárás közösségi eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezésében. 4. Közbeszerzési Bírálóbizottság jóváhagyásában. A pályázatról röviden: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. Intelligens iskola létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az Intelligens iskola program nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia támogatású pedagógiai módszertan által a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A fenntartó köteles volt egy pályázat keretében az összes támogatott intézménytípusba tartozó, formai és jogosultsági követelményeknek megfelelő feladatellátási helyére pályázni. Nem kérhettünk támogatást azon szakiskolák, szakközépiskolák gyakorló helyei, műhelyei számára, amelyek TISZK tagok, valamint az alapfokú művészetoktatási
intézmények, kollégiumok számára. A pályázat során a pályázó által kötelezően vállalandó, de nem támogatott költségek voltak: 1. Feladatellátási helyenként egy éven belül legalább egy pedagógus részvételét kötelező biztosítani IKT, SDT továbbképzésben. 2. Informatikai stratégia készítése. 3. Rendszergazda szolgáltatás biztosítása. 4. Feladatellátási helyenként elnyert tantermi csomagok számának fele menynyiségű bemutató óra megtartása egy éven belül. A támogatás közvetlen célja: - az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése - a közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése - iskolai munkaállomások számának növelése - tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel A pályázat keretében beszerezhető volt: 1) Iskolai munkaállomás csomag (PC) 2) Tantermi csomag (PC+interaktív tábla+kivetítő) 3) Szavazó csomag (főleg mérésre, értékelésre szolgál) 4) Alkalmazás szerver csomag 5) Kiegészítő csomag sajátos nevelési igényű tanulók számára A támogatás formája vissza nem térítendő, mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a, tehát önerőt nem igényelt. A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke a tanulólétszámtól, ellátott feladattól és a tantermek számától függött. Valamennyi pályázó, aki a kritériumoknak megfelelt, a rendelkezésre álló keret mértékéig támogatásban részesült a pályázatok beérkezésének sorrendjében. A költségvetésben minimális mértékben változott a bérjárulék összege, melyet a közbeszerzési költségekre csoportosítunk át. A pályázatban nyertes intézményeket már tájékoztattuk, kérve hogy ellenőrizzék, a pályázatban szereplő eszközök telepítése, használata problémamentesen megoldható-e. Az előterjesztés leadásának határidejéig kérés, egyéb jelzés nem érkezett. Az alábbi táblázat szemlélteti a projekt főbb adatait. A projekt végrehajtását 1 fő projektmenedzser, valamint 1 fő projektasszisztens segíti, akik a polgármesteri hivatal munkatársai, mely megfelel a pályázat által támasztott feltételeknek. A költségvetés során beterveztünk közbeszerzési költségeket is, mely lehetőséget teremtett külsős közbeszerzési szakértő kiválasztására. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló, 2011. április 1-én életbe lépő rendelet alapján a közbeszerzési eljárás
lebonyolításával megbízandó közbeszerzési tanácsadó kiválasztását is meg kell hirdetnünk. A beérkezett árajánlat közül kerül kiválasztásra a legjobb ajánlat. A hirdetményt Dombóvár Város honlapján legalább öt napig szerepeltetni kell. Ugyanígy kell eljárnunk a könyvvizsgáló kiválasztásával kapcsolatosan is. Az ajánlattételi felhívások részletesen a csatolt mellékletben olvashatóak. A projekt költségvetése (melyet most fogunk benyújtani) az alábbiakat tartalmazza: A pályázat főbb költségsorai Összeg/ Ft projektmenedzsment költségek összesen 4673600 projekt menedzser+járulékai 2240000+604800 pénzügyi vezető+járulékai 0 pénzügyi vezető díjazása dologi költségként 0 projektasszisztens bére+járulékai 1440000+388800 projektasszisztens díjazása 0 egyéb szolgáltatások 835200 könyvvizsgálat 80000 közbeszerzéssel kapcsolatos költségek 455200 nyilvánosság biztosítása 300000 eszközbeszerzés /ERFA/ szállítói finanszírozás/ 91220000 igénybe vett szolgáltatások/képzések/ 400000 általános költségek 720000 bankszámlanyitás költsége 80000 telekommunikációs költségek 0 menedzsment tevékenységgel kapcsolatos anyagköltségek 640000 Összes le nem vonható ÁFÁ-val számított költség 97848800 A beszerzendő eszközök tekintetében a nyertes pályázónak központilag előírt specifikációt kell majd teljesítenie, melynél rosszabbat nem szállíthat. Lehetőségünk van arra, hogy opcionálisan emelt műszaki tartalommal jelentessük meg közbeszerzési felhívásunkat, mely esetben a közbeszerzés során esetleg elérhető lesz nívósabb műszaki paraméterrel rendelkező eszközök megvásárlása. E tartalmat, valamint az alkalmassági feltételeket a Bíráló Bizottság dolgozza ki az intézményvezetőkkel egyeztetve, melynek jóváhagyására a határozati javaslat 2. pontjában teszek javaslatot. Pályázatunk tervezésekor a tantermi csomag árát kétféleképpen pályázhattuk meg: 1. Alapesetben: csomagonként bruttó 810. 000 Ft-ért. 2. Emelt műszaki tartalommal csomagonként: 1.040. 000 Ft-ért. Mint az alábbi táblázatban látható, emelt műszaki tartalommal pályáztunk. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy a tantermi csomagra 5 év garanciát kell a közbeszerzésben nyertes pályázónak biztosítania, mely a későbbiekben jelentős fenntartási, üzemeltetési költségmegtakarítással járna intézményeink, így Dombóvár Város Önkormányzata számára is. A tantermi csomaghoz feladatellátási helyenként kötelező 10 órás felhasználói képzés társul,
(ezt a költséget a pályázat támogatja) továbbá intézményeként informatikai stratégiát kell készíteni, melyet a záró projekt-előrehaladási jelentéshez kell csatolni. A táblázat tartalmazza a közbeszerzési eljárással beszerzendő eszközök teljes listáját. Az összesített eszközlista alapján az eszközök megoszlása az alábbi: Beszerzendő tétel (rövid specifikációval, típusmegjelölés nélkül) Mennyiségi egység megnevezése Mennyiség Egységár (Ft) Összesen összeg (mennyiség*egységár) (Ft) Immateriális javak Szerver szoftver db 1 55 000 Ft 55 000 Ft Összesen: 55 000 Ft Eszközök Iskolai PC db 88 170 000 Ft 14 960 000 Ft Tantermi csomag db 68 1 040 000 Ft 70 720 000 Ft Alkalmazás szerver db 1 350 000 Ft 350 000 Ft Szavazó csomag db 6 320 000 Ft 1 920 000 Ft WIFI csomag db 10 17 500 Ft 175 000 Ft SNI I. csomag db 3 380 000 Ft 1 140 000 Ft SNI II. csomag db 0 380 000 Ft 0 Ft SNI III. csomag db 0 380 000 Ft 0 Ft SNI IV. csomag db 2 380 000 Ft 760 000 Ft SNI V. csomag db 3 380 000 Ft 1 140 000 Ft Összesen: 91 165 000 Ft Mindösszesen: 91 220 000 Ft Ennek alapján az ÁFA nélkül számított becsült érték 72.976.000,- Ft, ami a 2011-re érvényes 193.000 euró, azaz 50.737.770,- Ft-os értékhatárt meghaladja, vagyis a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) IV. fejezete szerinti közösségi eljárást kell lefolytatni. Ez azt jelenti, hogy az ajánlati felhívást az EU Hivatalos Lapjában kell közzétenni. A Kbt. 8. (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. Személyi összetételére a határozati javaslat 3. pontjában teszek javaslatot. A jelenleg érvényes Kbt. az eljárásban közreműködőkre a beszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő. Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében közösségi eljárásrend esetén a Képviselőtestület hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP 1.1.1/07/1-2008- 0155 pályázat nyílt, közösségi eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolításához szükséges szolgáltatás beszerzését rendeli el. Az ajánlatot te-
vőnek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi költséget vállalnia kell. A projektben erre a célra elkülönített összeg bruttó 400.000 Ft, melyet a Képviselőtestület megelőlegez. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP 1.1.1/07/1-2008- 0155 pályázat lebonyolításához szükséges könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzését rendeli el. Az ajánlatot tevőnek a pályázat által előírt rá vonatkozó kötelezettséget teljesítenie kell. A projektben erre a célra elkülönített összeg bruttó 80.000 Ft, melyet a Képviselő-testület megelőlegez. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) nyílt közbeszerzési eljárást indít a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére. Az ajánlati felhívás jóváhagyását a polgármesterre bízza. 4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi összetételű bírálóbizottságot: 1. Dr. Gábor Ferenc jegyző 2. Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője 3. Reith Árpád informatikus 4.... közbeszerzési szakértő 5. Hegedüs Csaba, Pénzügyi Bizottság elnöke 6. Kollárics Ferenc oktatási referens, projektmenedzser Határidő: 2011. április 24 a legjobb ajánlatot tevő közbeszerzési tanácsadóval, és könyvvizsgálóval szerződéskötésre Határidő: 2011. május 15 ajánlati felhívás közzétételére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda Dombóvár, 2011. március 31. Szabó Loránd polgármester