Adatellenőrző kód: -146174-361543-6-66-1443-102d6a-9-3d3e-2a54-715f Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0011 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 735748 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1113 Budapest Bocskai út 39-41 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/D A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása 11/I Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. ) 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 130 555 000 124 722 066 0 103 199 407 80 479 129 0 103 199 407 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 46 751 000 55 228 067 0 41 896 698 17 888 616 0 41 896 698 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 89 578 000 112 989 190 0 96 335 552 11 831 962 0 95 949 800 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 266 884 000 292 939 323 0 241 431 657 110 199 707 0 241 045 905 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 266 884 000 292 939 323 0 241 431 657 110 199 707 0 241 045 905 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 84 200 000 90 070 615 0 68 747 199 21 603 100 0 68 747 199 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 39 714 541 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 20 138 726 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 416 000 0 0 0 0 0 0 8 477 932 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 933 634 5 079 592 0 4 224 953 0 0 4 224 953 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 362 204 4 318 536 0 3 224 386 324 950 0 3 224 386 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 5 295 838 9 398 128 0 7 449 339 324 950 0 7 449 339 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 342 818 898 411 740 604 0 363 333 562 650 009 534 1 753 145 361 490 085 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 362 205 432 638 0 402 258 778 800 0 402 258 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 345 181 103 412 173 242 0 363 735 820 650 788 334 1 753 145 361 892 343 36 Közüzemi díjak (K331) 70 608 662 71 813 048 0 56 155 900 189 046 732 2 854 486 55 629 798 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 183 413 465 197 588 159 0 195 220 800 305 593 264 0 195 130 800 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 319 685 038 518 871 084 0 414 436 411 116 064 198 726 428 414 436 411 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 12 254 331 54 392 774 0 45 556 467 82 549 850 470 448 44 419 265 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 34 677 799 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 748 046 134 1 012 537 101 0 627 345 479 493 828 941 10 631 781 627 345 479 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 508 650 397 2 075 900 211 0 1 814 553 402 1 955 761 622 4 975 438 1 795 330 639 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 7 853 336 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 2 842 658 027 3 931 102 377 0 3 153 268 459 3 142 844 607 19 658 581 3 132 292 392 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 358 000 4 956 440 0 2 064 110 620 230 0 1 712 310 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 182 789 229 225 686 470 0 216 216 716 9 322 368 562 981 216 216 716 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 186 147 229 230 642 910 0 218 280 826 9 942 598 562 981 217 929 026 856 369 803 1 073 765 239 0 826 175 412 773 528 949 3 414 475 820 149 129 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 166 400 000 183 609 510 0 183 608 000 961 200 0 183 608 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 1 000 000 500 000 0 793 0 0 793 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 125 950 000 113 082 288 0 69 345 016 21 468 610 12 399 67 316 356 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 1 149 719 803 1 370 957 037 0 1 079 129 221 795 958 759 3 426 874 1 071 074 278 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 4 529 002 000 5 954 273 694 0 4 821 863 665 4 599 859 248 25 401 581 4 790 637 378 63 Családi (=64+ +73) (K42) 29 000 000 40 054 800 0 33 036 333 0 0 33 036 333 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) (K46) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 0 0 0 0 0 0 33 036 333 7 500 000 35 235 0 0 0 0 0 454 975 000 374 442 925 0 299 865 853 21 600 000 0 299 865 853 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 8 256 876 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 0 0 0 0 0 115 816 067 0 0 0 0 0 0 175 733 125 491 475 000 414 532 960 0 332 902 186 21 600 000 0 332 902 186 0 347 054 072 0 347 054 072 0 0 347 054 072 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 520 233 0 520 233 0 0 520 233 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 347 574 305 0 347 574 305 0 0 347 574 305 148 859 000 198 025 968 0 137 596 329 16 080 934 0 137 596 329 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 107 616 671 154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 162 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507) 0 0 0 0 0 0 516 836 0 0 0 0 0 0 17 862 822 0 0 0 0 0 0 11 600 000 7 000 000 7 000 000 0 4 557 455 14 000 000 0 4 557 455 176 Árkiegészítések, ár (K509) 5 352 000 5 352 000 0 5 352 000 0 0 5 352 000 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 1 165 841 000 960 181 000 0 907 969 859 370 557 942 0 906 292 434 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 60 199 000 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 548 758 626 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 191 423 605 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 3 848 203 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 19 300 000 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 82 163 000 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0 0 0 0 600 000 190 Tartalékok (K513) 926 591 272 150 666 188 0 0 0 0 0 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 2 253 643 272 1 668 799 461 0 1 403 049 948 400 638 876 0 1 401 372 523 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 19 776 370 0 0 0 0 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 846 671 655 1 597 184 673 0 751 492 636 643 258 927 2 477 969 751 492 636 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 28 229 804 0 28 229 804 0 0 27 965 933 57 480 315 62 520 284 0 14 981 382 37 928 222 0 14 981 382 11 000 000 11 000 000 0 11 000 000 0 0 11 000 000 241 421 030 391 542 835 0 123 463 329 183 623 528 669 052 123 392 082 1 156 573 000 2 110 253 966 0 929 167 151 864 810 677 3 147 021 928 832 033 201 Ingatlanok felújítása (K71) 486 614 174 853 058 571 0 584 114 929 261 209 192 481 884 584 114 929 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 131 385 826 216 465 514 0 143 486 905 70 499 481 130 109 143 486 905 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 618 000 000 1 069 524 085 0 727 601 834 331 708 673 611 993 727 601 834 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 117 700 000 127 927 430 0 78 702 160 49 200 000 0 78 702 160 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 69 474 730 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 0 0 0 0 0 0 9 227 430 113 404 000 143 559 986 0 140 400 957 0 0 140 400 957 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 6 500 000 249 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 255 Felhalmozási célú az Európai Uniónak (K88) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 0 0 0 0 0 0 133 900 957 5 572 000 5 572 000 0 0 0 0 0 443 750 000 590 237 709 0 350 636 216 313 673 570 60 770 616 338 730 108 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0 0 0 0 40 549 440 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0 0 0 0 63 255 671 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 0 0 0 155 150 000 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 79 774 997 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 680 426 000 867 297 125 0 569 739 333 362 873 570 60 770 616 557 833 225 10 080 203 272 12 467 691 229 0 9 094 502 973 6 713 293 851 89 931 211 9 048 972 283 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési és kiegészítő (B115) 6 068 327 6 068 327 6 068 327 0 6 068 327 2 276 931 494 2 238 045 171 2 238 045 171 0 2 238 045 171 1 205 960 451 1 279 272 381 1 279 272 381 0 1 279 272 381 107 032 000 107 032 000 107 032 000 0 107 032 000 0 58 872 110 58 872 110 0 58 872 110 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 3 595 992 272 3 689 289 989 3 689 289 989 0 3 689 289 989 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 128 920 370 128 920 370 0 128 920 370 32 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 2 000 000 17 413 100 25 972 054 0 25 972 054 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 22 647 054 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 43 Működési célú államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0 0 3 325 000 3 597 992 272 3 835 623 459 3 844 182 413 0 3 844 182 413 44 Felhalmozási célú önkormányzati (B21) 0 2 290 000 2 290 000 0 2 290 000 68 Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 61 797 120 81 835 906 0 81 835 906 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 40 340 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 61 795 566 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 20 000 000 79 Felhalmozási célú államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 64 087 120 84 125 906 0 84 125 906 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 3 825 000 000 3 984 795 000 4 236 805 080 0 3 984 795 212 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 3 553 649 989 113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 431 145 223 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 7 934 769 000 8 022 254 000 8 211 870 023 0 8 022 254 359 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 8 022 254 359 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 480 000 000 525 350 000 583 307 192 0 525 358 018 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 0 0 0 0 525 358 018 130 000 000 160 210 000 163 770 290 0 160 210 725 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 160 210 725 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 8 544 769 000 8 707 814 000 8 958 947 505 0 8 707 823 102 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 137 000 000 110 924 000 271 530 030 0 110 923 677 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 10 000 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 637 000 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 3 782 633 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 57 470 565 184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0 0 2 000-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 12 506 769 000 12 803 533 000 13 467 282 615 0 12 803 541 991 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 1 507 474 000 1 434 999 000 1 794 187 481 0 1 539 014 206 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 1 046 573 697 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 122 586 000 122 586 000 170 852 238 0 150 079 124 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 132 708 212 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 35 750 000 47 892 586 50 674 035 0 44 259 555 195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0 0 476 966 198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 600 000 199 Ellátási díjak (B405) 0 0 30 000 000 0 30 000 000 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 166 400 000 115 697 000 121 886 595 0 115 700 386 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 35 000 000 26 854 000 26 853 782 0 26 853 782 35 000 000 26 854 000 26 853 782 0 26 853 782 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 5 614 030 0 5 614 030 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 23 572 000 69 171 000 26 950 053 0 24 096 310 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 6 089 387 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 6 860 265 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 1 890 782 000 1 817 199 586 2 227 018 214 0 1 935 617 393 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 264 000 000 181 183 000 231 893 804 18 659 396 198 300 941 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 234 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) (B64) 241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 264 000 000 181 183 000 231 893 804 18 659 396 198 300 941 7 000 000 7 000 000 48 306 740 0 8 041 312 0 1 999 992 1 999 992 6 000 008 1 999 992 0 0 0 0 1 999 992 68 584 000 49 394 555 61 382 197 80 000 59 815 309 245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0 0 128 970 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 100 000 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 8 897 235 248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 315 085 251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 233 225 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 1 014 551 253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 49 126 243 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 75 584 000 58 394 547 111 688 929 6 080 008 69 856 613 13 500 000 11 500 008 47 422 302 508 115 165 16 409 554-8 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 9 159 554 267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 0 0 0 7 250 000 0 0 3 870 0 3 870 0 0 0 0 3 870 13 500 000 11 500 008 47 426 172 508 115 165 16 413 424 18 348 627 272 18 771 520 720 20 013 618 053 532 854 569 18 952 038 681-9 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 500 000 000 500 000 000 0 500 000 000 0 0 500 000 000 500 000 000 500 000 000 0 500 000 000 0 0 500 000 000 110 248 000 150 801 752 0 110 248 262 0 40 553 490 110 248 262 10 184 197 000 10 771 972 417 0 9 783 426 313 0 0 9 783 426 313 0 0 0 0 0 0 14 419 920 943 10 794 445 000 11 422 774 169 0 10 393 674 575 0 40 553 490 24 813 595 518 10 794 445 000 11 422 774 169 0 10 393 674 575 0 40 553 490 24 813 595 518 Teljesítés - 10 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 500 000 000 2 908 259 322 0 0 0 11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 500 000 000 2 908 259 322 0 0 0 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 026 021 000 2 170 131 866 2 170 131 855 0 2 170 131 855 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 2 026 021 000 2 170 131 866 2 170 131 855 0 2 170 131 855 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 40 553 490 40 553 490 0 40 553 490 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 15 027 179 446 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 2 526 021 000 5 118 944 678 2 210 685 345 0 17 237 864 791 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 2 526 021 000 5 118 944 678 2 210 685 345 0 17 237 864 791-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 103 199 407 103 199 407 41 896 698 25 046 264 95 949 800 56 151 253 241 045 905 184 396 924 241 045 905 184 396 924 68 747 199 62 403 673 39 714 541 36 110 176 20 138 726 18 482 221 416 000 320 00 0 8 477 932 7 491 276 4 224 953 4 224 953 3 224 386 973 476 7 449 339 5 198 429 361 490 085 270 962 776 0 54 685 039 0 0 2 304 000 0 0 0 0 27 270 000 402 258 225 662 361 892 343 271 188 438 0 54 685 039 0 0 2 304 000 0 0 0 0 27 270 000 36 Közüzemi díjak (K331) 55 629 798 10 147 377 24 873 028 0 0 0 923 041 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 195 130 800 148 563 570 26 628 0 0 0 45 968 0 0 0 0 0 414 436 411 0 22 561 888 0 0 0 2 280 315 0 0 0 210 578 193 14 988 300 44 419 265 34 524 824 9 839 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 677 799 34 472 105 188 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 345 479 122 945 043 72 021 738 0 0 0 0 0 0 0 65 296 776 1 300 000 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 795 330 639 328 720 502 190 180 919 0 0 0 1 807 025 0 0 0 1 870 000 73 242 718-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 7 853 336 7 853 336 3 132 292 392 644 901 316 319 504 016 0 0 0 5 056 349 0 0 0 277 744 969 89 531 018 1 712 310 459 941 216 216 716 16 998 470 214 44 217 929 026 17 458 411 214 44 820 149 129 227 594 608 38 723 694 14 764 961 0 0 1 967 296 0 0 0 74 885 845 31 244 780 183 608 000 56 000 115 409 000 0 0 0 0 0 0 0 0 68 143 000 793 793 67 316 356 34 986 090 2 802 660 0 0 0 5 551 0 0 0 0 29 049 519 1 071 074 278 262 637 491 156 935 354 14 764 961 0 0 1 972 847 0 0 0 74 885 845 128 437 299 4 790 637 378 1 201 384 085 476 653 810 69 450 000 0 0 9 333 196 0 0 0 352 630 814 245 238 317 33 036 333 0 33 036 333 0 299 865 853 0 8 256 876 0 115 816 067 0 175 733 125 0 332 902 186 0 347 054 072 0 0 0 347 054 072 0 0 0 0 0 0 0 520 233 0 0 0 520 233 0 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 162 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507) 176 Árkiegészítések, ár (K509) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 347 574 305 0 0 0 347 574 305 0 0 0 0 0 0 0 137 596 329 4 267 150 0 0 0 0 97 793 293 900 000 0 0 0 0 107 616 671 3 150 000 0 0 0 0 97 793 293 900 000 0 0 0 0 516 836 0 17 862 822 1 117 15 0 11 600 00 4 557 455 0 5 352 000 0 0 0 0 0 5 352 000 0 0 0 0 0 906 292 434 0 13 800 000 0 0 0 14 220 000 500 000 13 000 000 0 0 0 60 199 00 548 758 626 0 0 0 0 0 800 000 0 13 000 000 0 0 0 191 423 605 0 0 0 0 0 13 420 000 500 000 0 0 0 0 183 ebből: háztartások (K512) 3 848 203 0 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 19 300 000 0 13 800 00 82 163 00 600 00 1 401 372 523 4 267 150 13 800 000 0 347 574 305 0 117 365 293 1 400 000 13 000 000 0 0 0 751 492 636 0 83 297 000 0 0 0 0 0 1 950 000 104 612 706 0 0 27 965 933 0 0 0 0 0 23 284 760 0 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 14 981 382 74 898 11 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 6 000 000 0 0 0 123 392 082 20 222 1 160 190 0 0 0 6 286 885 0 526 500 8 474 348 0 0 928 832 033 95 120 89 457 190 0 0 0 29 571 645 0 8 476 500 113 087 054 0 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 584 114 929 4 140 000 35 906 106 0 0 0 0 0 0 146 756 489 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 143 486 905 1 117 800 9 694 648 0 0 0 0 0 0 39 624 254 0 0 727 601 834 5 257 800 45 600 754 0 0 0 0 0 0 186 380 743 0 0 78 702 160 59 227 430 1 474 730 0 0 0 4 000 000 14 000 000 0 0 0 0 69 474 730 50 000 000 1 474 730 0 0 0 4 000 000 14 000 000 0 0 0 0 9 227 430 9 227 43 0 140 400 957 0 0 0 0 0 0 0 133 900 957 0 0 0 246 ebből: háztartások (K86) 6 500 00 249 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 133 900 957 0 0 0 0 0 0 0 133 900 957 0 0 0 338 730 108 0 0 0 0 0 2 334 000 0 0 0 0 0 40 549 44 63 255 671 0 0 0 0 0 1 854 000 0 0 0 0 0 155 150 000 0 0 0 0 0 480 000 0 0 0 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 79 774 997 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 557 833 225 59 227 430 1 474 730 0 0 0 6 334 000 14 000 000 133 900 957 0 0 0-15 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 291 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 9 048 972 283 1 517 032 182 626 986 484 69 450 000 347 574 305 0 162 604 134 15 400 000 155 377 457 299 467 797 352 630 814 245 238 317 500 000 00 500 000 00 110 248 262 0 0 0 110 248 262 0 0 0 0 0 0 0 9 783 426 313 0 0 0 0 9 783 426 313 0 0 0 0 0 0 14 419 920 943 0 24 813 595 518 0 0 0 110 248 262 9 783 426 313 0 0 0 0 0 0 24 813 595 518 0 0 0 110 248 262 9 783 426 313 0 0 0 0 0 0 33 862 567 801 1 517 032 182 626 986 484 69 450 000 457 822 567 9 783 426 313 162 604 134 15 400 000 155 377 457 299 467 797 352 630 814 245 238 317 3 3 9 157 0-16 -
# Megnevezés 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 061010 Lakáspolitika igazgatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 0 420 000 0 0 0 0 0 0 0 0 213 656 0 0 161 977 0 0 0 0 0 0 0 0 3 390 738 0 0 581 977 0 0 0 0 0 0 0 0 3 604 394 0 0 581 977 0 0 0 0 0 0 0 0 3 604 394 0 798 625 0 669 762 0 128 863 0 0 4 706 0 0 0 0 0 0 0 0 1 608 836 0 0 4 706 0 0 0 0 0 0 0 0 1 608 836 0 0 0 0 0 0 6 122 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 122 400 0 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 0 0 11 737 506 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 0 0 0 0 417 401 0 0 1 330 000 0 0 126 000 0 0 88 015 481 7 873 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 058 0 0 17 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 568 0 0 0 0 6 089 940 0 0 0 7 890 148 0 1 000 000 5 148 972 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 31 150 351 0 0 490 000 425 265 471 663 100 000 0 63 779 528 0 106 738 894 0-17 -
# Megnevezés 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 061010 Lakáspolitika igazgatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 0 37 366 291 0 0 578 015 906 293 010 003 100 000 1 417 401 68 946 068 0 108 068 894 0 0 9 411 928 0 0 156 064 296 80 499 111 0 23 599 18 615 437 0 8 477 514 0 0 400 000 0 0 0 46 600 0 0 7 411 0 13 500 0 0 9 811 928 0 0 156 064 296 80 545 711 0 23 599 18 622 848 0 8 491 014 0 0 47 182 925 0 0 734 080 202 379 678 114 100 000 1 441 000 87 568 916 0 118 168 744 0-18 -
# Megnevezés 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 162 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507) 176 Árkiegészítések, ár (K509) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 061010 Lakáspolitika igazgatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 0 1 248 203 0 0 0 6 841 329 144 000 000 0 67 250 000 249 703 000 0 72 805 914 0 0 0 0 0 6 841 329 144 000 000 0 58 250 000 175 420 000 0 72 805 914 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 000 283 000 0 0 183 ebből: háztartások (K512) 0 1 248 203 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 000 000 0 0 0 1 248 203 0 0 0 6 841 329 144 000 000 0 67 250 000 249 703 000 0 72 805 914 91 669 645 7 874 016 998 263 0 305 682 500 30 090 229 24 016 756 0 0 0 0 0 0 12 830 000 0 0 0 1 637 034 0 0 0 0 0 0-19 -
# Megnevezés 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 061010 Lakáspolitika igazgatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 2 652 397 5 590 084 269 530 0 57 414 887 7 899 297 4 606 761 0 0 0 0 0 94 322 042 26 294 100 1 267 793 0 363 097 387 39 626 560 28 623 517 0 0 0 0 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 14 987 762 0 156 344 779 0 55 029 895 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 0 0 4 046 696 0 28 204 964 0 14 858 072 0 0 0 0 0 0 0 19 034 458 0 184 549 743 0 69 887 967 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 6 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 249 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 1 280 000 0 0 0 53 823 827 6 000 000 0 150 000 000 41 330 000 0 0 0 0 0 0 0 5 781 671 6 000 000 0 0 41 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 000 0 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 0 1 280 000 0 0 0 48 042 156 0 0 0 0 0 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 0 1 280 000 0 6 500 000 0 53 823 827 6 000 000 0 150 000 000 41 330 000 0 0 94 322 042 76 587 205 20 302 251 6 500 000 1 281 727 332 479 969 830 248 611 484 1 441 000 304 818 916 291 033 000 122 571 763 72 805 914-20 -
# Megnevezés 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 291 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 061010 Lakáspolitika igazgatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 94 322 042 76 587 205 20 302 251 6 500 000 1 281 727 332 479 969 830 248 611 484 1 441 000 304 818 916 291 033 000 122 571 763 72 805 914-21 -
# Megnevezés 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 082020 Színházak tevékenysége 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 083030 Egyéb kiadói tevékenység 083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 0 0 0 0 31 842 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 842 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 842 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 205 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 515 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 774 0 0 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 0 292 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 076 056 0 0 0 0 0 0 0-22 -
# Megnevezés 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082020 Színházak tevékenysége 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 083030 Egyéb kiadói tevékenység 083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 6 996 523 0 0 0 55 364 429 0 0 0 0 0 0 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 6 996 523 0 0 0 314 667 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 486 582 85 517 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 520 113 486 582 85 517 224 0 0 0 0 0 1 806 753 0 0 0 88 767 551 5 674 329 21 571 864 0 0 0 0 0 1 806 753 0 0 0 88 767 551 5 674 329 21 571 864 0 0 0 0 0 8 803 276 0 0 0 404 560 868 119 160 911 107 089 088 0 0 0 0 0-23 -