HAJDÚSÁGI JELNYELVI és KOMUNIKÉCIÓS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2011 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Tpk.60.056/2008. sz. végzésével 3519 szám alatt tartja nyílván, 2008.04.26 - tól jogerősen közhasznú szervezetnek minősítette. Az egyesület 2008 évi közhasznú tevékenységei: Az 1997. évi CLVI. tv. 26. c.) pontja szerint 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 12. emberi és állampolgári jogok védelme 14. sporttevékenység támogatása 18. a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 20. közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. Az Egyesület 2011. évben : - Támogatási szerződést kötött a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvánnyal a 21182. kódszámú Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011.02.01- től 2012.02.29-ig terjedő időszakra címmel, mely alapján az Egyesület látja el Hajdú-Bihar megyében a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást. - Együttműködési megállapodásokat kötött különböző fogyatékosokat segítő egyesületekkel, alapítványokkal, melyek keretében : Hajdú Bihar megyében a Fehér Bot Alapítvánnyal A Fehér Bot Alapítvánnyal történt együttműködésünk során a TÁMOP 5.5.1A-10/1-2010-0002 Helyt-Állás program keretein belül 18 főm hallássérültek részére indított 1 éves Irodai Asszisztens képzésen történő Jelnyelvi Tolmácsszolgáltatás biztosítását vállaltuk pályázati forrásból finanszírozva. A SINA-HBM Egyesületével, megyei rendezvényeken során karitatív tevékenységként a folyamatos Jelnyelvi Tolmácsszolgáltatás ellátása. A Fehér Bot Alapítvány KI-LÁTÓ Irodájával együttműködve a hallássérültek munkalehetőségéhez jutásának elősegítését végzi, így 2011. évben mintegy 21 fő hallássérült kliensünk jutott álláshoz. Debrecen Városi Könyvtárral, időskorú hallássérült ügyfeleink számítógép kezelői tanfolyamán történő Jelnyelvi Tolmácsszolgáltatás céljából. Református Siket Misszióval, a megyei rendezvényeken és Istentiszteletek alkalmával történő Jelnyelvi Tolmácsszolgáltatás végzésére. Az Esélyek Háza által különböző általános és középiskolákban tartott Esélyórák c. rendkívüli osztályfőnöki órákon, melyeken a különböző fogyatékossággal élő csoportokat mutatják be a tanulóknak, ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást végzett, A Hajdú Bihar megyei Kenézy Gyula Kórházzal és az Egészségügyi Járóbeteg Központtal ( Debrecen) járó- és fekvőbeteg ellátás, illetőleg a hozzá kapcsolódó diganosztikai tevékenység, ápolási és rehabilitációs ellátás során a kummunikáció akadálymentesítésére térítéses szerződés kötést kezdeményeztünk. 1
Civil-Tech szoftver-és hardver Adományozó program, melyen keresztül, kedvezményes, támogatott áron fejlesztjük folyamatosan a számítástechnikai hálózatunkat. Szervezetek, intézmények részére ÉÁOP,TÁMOP-s pályázataikhoz támogatói nyilatkozatot adtunk a sikeres pályázatuk, fejlesztési céljaik elérése érdekében, pl: - Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Minőségi Központja - Hajdú Bihar megyei Esélyek Háza Statisztika adatok: 2011. évben összesen 387 siket, nagyothalló, siketvak és halmozottan sérült ügyfél számára nyújtottunk szolgáltatást elsősorban magyar jelnyelven. Egyéb előforduló tolmácsolási csatornák: taktilis, írásos kommunikáció, szájról olvasás, jelesített magyar nyelv 2011. évben összes esetszám: 3230 Összes tolmácsolási óra: 3063,45 óra Átlagos havi tolmácsolási óraszám: 255,25 óra/hó Közhasznú tevékenység bevételeinek és költségeinek alakulása Közhasznú tevékenysége során 28 755 e Ft bevétel került könyvelésre, amellyel szemben 26 081 e Ft költség keletkezett, így a közhasznú tevékenység eredménye + 2 674 e Ft keletkezett. A közhasznú tevékenység bevételeinek és költségeinek megoszlása: Bevételek e Ft % Költségek e Ft % Tanfolyami díjak 1 038 4 Anyagjellegű 4 916 18 Tolmácsolás 3 590 12 Személyi jellegű 20 920 80 Egyéb bevétel 250 1 Értékcsökkenés 244 2 Támogatás bevétele 23 877 83 Egyéb ráf. 1 Összes bevétel 28 755 100 Összes költség 26 081 100 Vagyon felhasználásának összehasonlító kimutatása (e Ft) Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg összeg % E Ft Tőkeváltozás 1 661 3 626 218,3 1 965 Tőkeváltozásra ható tényezők: - közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 1 965 2 674 136,08 709 2
Kimutatás a célszerinti juttatásokról (e Ft) Juttatás megnevezése Juttatás összege Előző évi Tárgyévi Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások: 0 0 - ebből: adóköteles adómentes Természetbeni juttatások: 0 0 - ebből: adóköteles adómentes Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásról (e Ft) Az Egyesület a vezető tisztségviselőiknek nem fizetett juttatást (tiszteletdíjat) 2011-évben. Az Egyesületnek 5 fő főfoglalkozású alkalmazottja volt, és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott volt 2011-évben. 2 fő oktatási tevékenységért, 1 fő honlapszerkesztésért és számítástechnikai eszközök karbantartásááért, 1 fő jogi tanácsadói feladatokért valamint 6 fő külsős munkatárs jelnyelvi tolmácsolási feladatok elvégzéséért kapott megbízási díjat. Az Egyesület 2011. évben pályázati és egyéb támogatásokban az FSZK 21182. sz. pályázaton kívül az alábbiak szerint részesült: Nemzeti Civil Alaptól 1 fő részére humánerőforrás támogatás címén kapott 2011.02.-03. hónapokra (500 ezer Ft) támogatást,melyet a menedzser munkabérére fordítottunk egyéb finanszírozás és árbevétel hiányában. 2010.07.01. napjától 2011.06.30. napjáig tartó időszakra vonatkozóan (összesen 661.500,- Ft) 1 fő 4 órában való foglalkoztatására a szakképesítéssel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat szerzésének támogatására c. támogatás alapján hatósági szerződés jött létre az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központtal. Kapott támogatás forrása Kapott összeg Felhasznált összeg Maradvány FSZK 22 922 e Ft 22 922 e Ft 0 e Ft NCA 500 e Ft 500 e Ft 0 e Ft Bértámogatás/MK 428 e Ft 428 e Ft 0 e Ft A mérlegbeszámolót a közgyűlés a 005/2012. sz. közgyűlési határozatban egyhangúan elfogadta. Debrecen, 2012. 05.23. Simon Istvánné elnök 3
ezer Ft. Megnevezés Előző év Előző évek módosításai Tárgy év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök 100 0 328 I. Immatriális javak II. Tárgyi eszközök 100 328 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 6 477 0 6 455 I. Készletek 0 0 II. Követelések 807 902 III. Értékpapírok IV.Pénzeszközök 5 670 5 553 C. Aktív időbeli elhatárolások 573 1 778 Eszközök összesen 7 150 0 8 561 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke 3 626 0 6 300 I. Induló tőke/jegyzett tőke 0 0 II. Tőkeváltozás/Eredmény 1 661 3 626 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény Alaptevékenységből/közh.tev-ből 1 965 2 674 VI. Tárgyévi eredmény Vállalkozási tevékenységből 0 0 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 646 0 1 036 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 646 1 036 G. Passzív időbeli elhatárolások 2 878 1 225 Források összesen 7 150 0 8 561 Keltezés:Debrecen, 2012.05.23. Szervezet vezetője 4
Megnevezés Előző év Előző évek modosításai ezer Ft. Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( 1.+2.+3.+.4.+5.) 19 855 0 28 755 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 16 995 0 23 877 a,alapítótól b,központi költségvetésből 0 c,helyi önkormányzattól 0 d,egyéb 16 995 23 877 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2 714 4 817 4.Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 146 61 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 C. Összes bevétel (A.+B.) 19 855 0 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 17 890 0 26 081 1. Anyagjellegű ráfordítások 3 100 4 916 2. Személyi jellegű ráfordítások 14 706 20 920 3. Értékcsökkenési leírás 84 244 4. Egyéb ráfordítások 0 1 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 6. Rendkívűli ráfordítások 0 E. Vállakozási tevékenység ráfordításai ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 4. Egyéb ráfordítások 0 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 6. Rendkívűli ráfordítások 0 F. Összes ráfordítás ( D.+E.) 17 890 0 26 081 G. Adózás előtti eredmény (B.-E)* 0 0 0 H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 1 965 0 2 674 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 14 706 0 20 920 1. Bérköltség 10 506 14 816 ebből: - magbízási díjak 208 1 308 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 393 2 144 3. Bérjárulékok 2 807 3 960 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 ebből: Korm.rend.16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt,ill.átadott támogatás Keltezés:Debrecen, 2012.05.23 Szervezet vezetője 5