Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL K I S P E S T I E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z E T F Ő I G A Z G A T Ó F Ő O R V O S : D R. V A R G H A P É T E R
1 1 9 5 B P. A D Y E. Ú T 1 2 2. TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 3 2. A járóbeteg-ellátás elemzése... 4 2.2 Összesített intézeti forgalom... 4 2.3 A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása... 5 2.4 A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye... 6 2.5 Elszámoló egységek teljesítményváltozása... 7 2.6 Fajlagos teljesítmények változása... 8 2.7. Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként... 9 2.8 A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében... 10 3. Intézeti működési eredmény... 11 3.1 Intézményi bevételek alakulása... 12 3.2 Közvetlen és közvetett költségek alakulása... 13 3.3 Elszámoló egységek eredményessége... 14 3.4 Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után...15 4. Beruházási kiadások alakulása... 16 33_KEI jelentes 2011.doc 2
Vezetői összefoglaló A 2011. év az egészségügyi ellátó rendszer kormányzati szintű átszervezésének előkészítésével és az átalakítás megkezdésével telt el. A Semmelweis-terv és az azt módosító Széll Kálmán terv a szűkösebbé váló erőforrások koncentrálását visszaállamosítással, az egészségügyi intézmények szakmai struktúrájának módosításával, az ellátási területek átszervezésével, a beteg-utak újragondolásával képzeli el. A beszámolás évében megtörtént a megyei tulajdonba tartozó egészségügyi intézmények és a fővárosi kórházak államosítása. Az átalakítást kísérő információhiány, bizonytalanság, időnkénti kapkodás és rögtönzés érzése alapvetően befolyásolta az egészségügyben dolgozók hangulatát, az igazgatások döntési szabadság-fokát, a betegek tolerancia-szintjét. Az országos tendenciák alól az önálló szakellátás sem tudott függetlenedni. Az államosítás időpontjának bizonytalansága, az azt övező információhiány és a jogszabályi környezet megkésett módosításai nagymértékben rontották a tervezhetőséget, az előrelátást. A szakellátásban befagyasztásra kerültek a volumen korlátok, két éve teljesen megszűnt az új szakmák és óraszámok befogadása, a szakmák közti óraszámátcsoportosítás lehetősége. Mindez konzerválta a struktúrát, szembement a rugalmas szervezeti alkalmazkodással. Intézetünk a nagyfokú bizonytalanság közepette is mindent megtett a színvonalas betegellátás fenntartása érdekében, úgy, hogy közben az Intézet működőképessége, finanszírozása is fenntartható legyen. A 42 szakrendelés és 6 gondozói egység heti 1.825 órában közel 400.000 beteget látott el, ami a tavalyi évhez képest 1,8 %-os forgalomnövekedést jelentett. A jelentett pontszám 671.722 pont volt, ezzel sikerült 5,7 %- kal túllépnünk a teljesítmény volumen korlátot, ezzel is javítva az Intézet finanszírozottságát. Az Intézet bevételei elérték az 1.180 millió forintot, ami az előző évhez képest 4,3 %-os növekedést jelent. Működési költségeink 2011. évben összességében 1 %-kal emelkedtek. Tovább csökkentek az intézményben kifizetett bérek és járulékaik (2,1 %), diszkréten emelkedtek az elszámolt dologi költségek (5,7 %). Mindezek hatására az Intézet működési eredménye az előző évhez képest 35,5 millió forinttal javult. A beszámolási időszakban a fizetőképesség fenntartása mellett a legnagyobb problémát az elhasználódott eszközök pótlása és az égetőbbé váló felújítási munkák finanszírozása jelentette. Az év folyamán tovább csökkent a tulajdonos Önkormányzat fejlesztésre és felújításra adott támogatása. A rendelkezésre bocsátott 5 millió forint fejlesztési támogatás a korábbi saját erős informatikai fejlesztés visszapótlását szolgálta. Ezen túlmenően semmiféle más, felhalmozási jellegű forrás nem került átcsoportosításra. A mind égetőbbé váló eszközpótlásra (ultrahang készülék, röntgen archiválás, szemészeti műszerek, stb.) annak ellenére sem tudtunk megoldást találni, hogy saját erőből 18.558 eft forintot költöttünk az azonnali pótlási igények és felújítások megvalósítására. Elmondható, hogy az eszközpótlások elmaradása már rövid távon is a biztonságos napi betegellátást veszélyezteti. Összességében elmondható, hogy az Intézet 2011. évben is stabilan működött, az év végi kassza-söprés -nek köszönhetően adósságállományt nem halmozott fel, a jelentkezett szakmai problémákat kezelni tudta. Ugyanakkor a jelentkező eszközpótlási igények az Intézet mozgásterét meghaladják. Amennyiben 2012. évben sem sikerül fejlesztési forrásokat allokálni a szakellátásba, úgy ott jelentős strukturális átalakításokat kell végrehajtani a működőképesség jövőbeni fenntarthatósága érdekében. 33_KEI jelentes 2011.doc 3
2. A járóbeteg-ellátás elemzése 2.2 Összesített intézeti forgalom Jelentett esetszámok 2011. 2010.év: 392.073 eset 2011.év: 399.254 eset (+1,8%) 40 000 35 000 30 000 ŃúE 3 }ň 3 )>žű3 Ý4QŃ3 >ýű3 5 3 ázu2 Ťn3 9i 3 ě` 3 b 3 D@ Ţ2 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Intézetünk 2011-ben 400 ezer beteget látott el, ami a tavalyi évhez képest 1,8%-os forgalmi többletet jelent. Sikerült megállítanunk a 2008 óta jelentkező mérsékelt betegforgalom-visszaesést, amely folyamat - reményeink szerint tartós lesz. A szezonális ingadozások csökkentése komoly feladatot jelent a jövőben az igazgatás részére, hiszen csak így biztosítható az előjegyzési idők csökkentése, a napi orvosleterheltség mérséklése. 33_KEI jelentes 2011.doc 4
2.3 A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása Esetszámok a forgalomváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG ESETSZÁM 2010. 2011. Változás (2011/2010) Tüdőgyógyászat 27 881 30 711 2 830 10,2% Laboratórium 47 892 50 629 2 737 5,7% Urológia 9 233 10 484 1 251 13,5% Szemészet 18 305 19 472 1 167 6,4% Röntgen 25 028 25 827 799 3,2% Reumatológia 110 676 111 391 715 0,6% Angiológia 6 773 7 278 505 7,5% Gyermek Mentálhygiénia 1 372 1 804 432 31,5% Gyermek Ortopédia 708 1 088 380 53,7% Orthopédia 4 867 5 207 340 7,0% Gasztroenterológia 1 870 2 101 231 12,4% Onkológia 2 578 2 786 208 8,1% Diabetológia 1 958 2 018 60 3,1% Kardiológia 11 162 11 218 56 0,5% Gyermek Neurológia 272 297 25 9,2% Bőrgyógyászat 24 390 24 395 5 0,0% Mentálhygiénia 1 725 1 722-3 -0,2% Felnőtt Pszichiátria 15 815 15 808-7 0,0% Gyermek Kardiológia 1 998 1 991-7 -0,4% Nőgyógyászat 13 620 13 513-107 -0,8% Ideggyógyászat 6 062 5 835-227 -3,7% Cytológia 3 471 3 154-317 -9,1% Gyermek Tüdőgyógyászat 2 196 1 847-349 -15,9% Gyermek Fül-orr-gége 3 228 2 862-366 -11,3% Gyermek Nőgyógyászat 522 100-422 -80,8% Fül-orr-gégészet 21 256 20 083-1 173-5,5% Sebészet 27 215 25 633-1 582-5,8% ÖSSZESEN 392 073 399 254 7 181 1,8% Továbbra is meghatározó súlyú az Intézet betegellátásában a Reumatológiai szakrendelés, a Laboratórium, a Tüdőgyógyászat és a Sebészet. A szokásos, évek közötti ingadozás mértékénél nagyobb arányban nőtt az Urológia, Gyermek Ortopédia és Gyermek Mentálhygiénia forgalma. Ennek oka, hogy korábban üres státuszokat sikerült új szakemberekkel betölteni. Elsősorban szakember-utánpótlási problémák miatt csökkent a Sebészet forgalma, míg több Nőgyógyászati és Gyermek Nőgyógyászati státusz megüresedett. A beszámolás évében sem sikerült megállítanunk a gyermek szakrendelések forgalmának visszaesését, a státuszok betöltése gyakorlatilag lehetetlen a meglévő fővárosi szakemberhiány következtében. 33_KEI jelentes 2011.doc 5
2.4 A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye Jelentett pontszám 2011. 2010.év: 662 millió pont 2011.év: 671 millió pont (+1,4%) 70 000 60 000 50 000 Ů M]57 ŤůV57 1ߥ 64 ÝpQ958 ßý 66 5Î 55 ánu45 Ť 49 9 ]57 ĺ,yő53 Şs56 = ±Č47 40 000 30 000 20 000 10 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011-ben 9,5 millió ponttal növekedett az intézet teljesítménye, ami 1,4%-os javulásnak felel meg. A jelentett pontszám növekedése a betegforgalom növekedésével magyarázható. Az egyes szakmák közötti teljesítményátrendeződést a következő táblázatban mutatjuk be. 33_KEI jelentes 2011.doc 6
2.5 Elszámoló egységek teljesítményváltozása Pontszámok a teljesítményváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG JELENTETT PONTSZÁM 2010. 2011. Változás (2011/2010) Orthopédia 13 386 18 814 5 428 40,5% Reumatológia 147 403 151 128 3 725 2,5% Angiológia 23 478 27 171 3 694 15,7% Röntgen 46 691 49 810 3 120 6,7% Szemészet 34 040 37 032 2 992 8,8% Bőrgyógyászat 39 039 40 929 1 890 4,8% Kardiológia 22 386 23 987 1 601 7,2% Gyermek Ortopédia 2 107 3 581 1 475 70,0% Gasztroenterológia 5 792 7 031 1 239 21,4% Felnőtt Pszichiátria 27 793 28 751 957 3,4% Tüdőgyógyászat 40 424 41 305 882 2,2% Gyermek Mentálhygiénia 3 778 4 574 796 21,1% Diabetológia 2 646 3 206 560 21,2% Gyermek Kardiológia 4 785 5 244 459 9,6% Mentálhygiénia 4 709 5 105 396 8,4% Gyermek Neurológia 599 654 54 9,1% Gyermek Bőrgyógyászat 0 0 ##### Gyermek Fül-orr-gége 2 483 2 386-97 -3,9% Ideggyógyászat 9 408 9 310-97 -1,0% Cytológia 3 853 3 539-314 -8,1% Gyermek Nőgyógyászat 405 72-334 -82,3% Onkológia 3 260 2 894-366 -11,2% Fül-orr-gégészet 15 781 15 274-507 -3,2% Gyermek Tüdőgyógyászat 6 178 5 500-678 -11,0% Nőgyógyászat 10 284 9 477-807 -7,8% Urológia 26 672 25 563-1 109-4,2% Laboratórium 92 961 89 694-3 267-3,5% Sebészet 71 912 59 690-12 222-17,0% ÖSSZESEN 662 253 671 722 9 469 1,4% Kimagasló, intézeti szempontból is jelentős teljesítménynövekedést ért el az Ortopédia és a Reumatológia. Örvendetes módon az Angiológia teljesítménye az óraszám-átcsoportosítás és az érdekeltségi rendszer működtetésének hatására évről évre fokozatosan nő. A Sebészeti teljesítmény romlása mögött a csökkenő számú szakemberállomány áll. 33_KEI jelentes 2011.doc 7
2.6 Fajlagos teljesítmények változása Intézeti fajlagos teljesítmények alakulása 2011. 2010.év: 1.689 pont 2011.év: 1.681 pont (-0,1%) 2 000,00 1 800,00 1 600,00 ľf]1 Ú3(I1 őpcf1 ^1,z1 Gh 1 ^ ś1 yůčď1 ĘăĂ Ę Ă ĚŔ 1 çm61 1 400,00 1 200,00 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 A fajlagos pontozás változatlan kódolási gyakorlatot mutat, az összességében 1,4 %-os intézeti teljesítménynövekedéshez teljes mértékben az esetszám bővülése járult hozzá. A fajlagos teljesítmények további növelésére az OEP-ellenőrzések kiprovokálása miatt nem látunk további lehetőséget. A szakmák közötti átrendeződést a következő táblázatban elemezzük. 33_KEI jelentes 2011.doc 8
2.7. Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként Fajlagos teljesítmények a változás arányának csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG PONT / ESET 2010. 2011. Változás (2010/2009) Orthopédia 2 750 3 613 863 31,4% Gyermek Ortopédia 2 975 3 292 316 10,6% Angiológia 3 466 3 733 267 7,7% Gasztroenterológia 3 098 3 346 249 8,0% Gyermek Kardiológia 2 395 2 634 239 10,0% Diabetológia 1 352 1 589 237 17,6% Mentálhygiénia 2 730 2 965 235 8,6% Gyermek Tüdőgyógyászat 2 813 2 978 164 5,8% Kardiológia 2 006 2 138 133 6,6% Bőrgyógyászat 1 601 1 678 77 4,8% Gyermek Fül-orr-gége 769 834 65 8,4% Röntgen 1 866 1 929 63 3,4% Felnőtt Pszichiátria 1 757 1 819 61 3,5% Ideggyógyászat 1 552 1 596 44 2,8% Szemészet 1 860 1 902 42 2,3% Reumatológia 1 332 1 357 25 1,9% Fül-orr-gégészet 742 761 18 2,4% Cytológia 1 110 1 122 12 1,1% Gyermek Neurológia 2 203 2 201-2 -0,1% Nőgyógyászat 755 701-54 -7,1% Gyermek Nőgyógyászat 776 716-61 -7,8% Tüdőgyógyászat 1 450 1 345-105 -7,2% Laboratórium 1 941 1 772-169 -8,7% Gyermek Mentálhygiénia 2 754 2 536-218 -7,9% Onkológia 1 265 1 039-226 -17,8% Sebészet 2 642 2 329-314 -11,9% Urológia 2 889 2 438-451 -15,6% ÖSSZESEN 1 689 1 682-7 -0,4% Fajlagos teljesítményt csak azon osztályaink voltak képesek növelni, melyeket nem érintett a két perces szabály. Az Ortopédiai szakrendelések fajlagos teljesítmény-emelkedése döntően a vállalkozó orvosok foglalkoztatásához köthető. Az Onkológia, Sebészet, Urológia fajlagos teljesítmény-csökkenése a kódkarbantartási felülvizsgálatok tapasztalatai alapján végrehajtott kódolási gyakorlatváltással magyarázható. A Laboratórium fajlagos teljesítményeinek csökkenése az informatikai rendszerváltás során elkövetett hibás paraméterezésekből fakad, ezeket a decemberi Laborátvilágítás feltárta, és azóta a hibák korrigálásra kerültek. 33_KEI jelentes 2011.doc 9
2.8 A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében Intézeti teljesítmény eltérése a TVK-tól (%) 2010.év 2011.év 140 120 4ž«óTj ąđ1 7ĽŻ öäm ;^ ú q Ŕj7 100 x đ ó őö 80 Ă4 60 40 20 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Sajnos az OEP elektronikus jelentési rendszerre való áttérés kapcsán július és augusztus között jelentős teljesítmény-kiesés történt, amit a későbbi időszakban pótjelentésekkel korrigáltunk. 2011. évi elszámolt pontok és TVK különbözete Elszámolt pont TVK Különbözet* 2011.01 53 282 672 43 104 816 4 612 597 109,5% 2011.02 50 257 383 44 231 070 6 026 313 113,6% 2011.03 54 867 177 52 166 042 2 701 135 105,2% 2011.04 50 513 004 52 985 136-2 472 132 95,3% 2011.05 57 088 948 50 374 274 6 714 674 108,0% 2011.06 47 932 998 40 084 407 7 848 591 119,6% 2011.07 30 931 790 44 930 935-13 999 145 68,8% 2011.08 43 431 082 32 712 562-3 280 625 93,0% 2011.09 49 823 150 35 937 745 10 604 780 127,0% 2011.10 44 911 340 36 500 872 8 410 468 123,0% 2011.11 49 650 694 44 128 407 5 522 287 112,5% 2011.12 41 365 900 44 128 407-2 762 507 93,7% Összesen 574 056 138 521 284 674 29 926 435 105,7% * előző hónapok tartalékainak göngyölítésével Éves szintre számítva 30 millió ponttal léptük túl TVK-keretünket, amit 0,45 Ft/ponttal finanszírozott az OEP. 33_KEI jelentes 2011.doc 10
3. Intézeti működési eredmény Az alábbiakban bemutatandó üzemgazdasági szemléletű eredmény-levezetést, a szélesebb áttekintés érdekében, az elmúlt három év értékekeivel hasonlítottuk össze. Külön elemeztük az egyes fedezetkomponensek (árbevétel, költségek) változását. Bemutatjuk az egyes elszámolási egységek fedezetét, melyet szintén összevetettünk az előző évi adatokkal. Az elemzést kiegészítettük azzal, hogy a központi költségeket árbevétel arányosan felosztottuk a költségviselő elszámolási egységek között. Intézeti működési eredmény Tételek 2009. 2010. 2011. Változás 2011/2010 eft % Bevétel* 1 132,9 1 131,9 1 180,1 48,2 4,3% Közvetlen (klinikai) költség -969,9-972,0-991,9 19,9 2,0% Közvetett (központi) költség -225,5-251,9-244,7-7,2-2,9% Nyers működési eredmény -62,5-92,0-56,5 35,5 56,7% Szállítóállomány változása 0,0 0,0-19,4-19,4 - Technikai számla egyenlege 4,3-6,4 3,0 9,4 - Működési támogatás 40,5 52,0 40,5-11,5 - Módosított eredmény -17,7-46,4-32,4 14,0 78,9% OEP finanszírozás csúszása 36,5 36,2-12,9-49,1 - Felújítási támogatás 6,2 0,0 0,0 0,0 - Felújítási kiadások -2,2-0,1 0,0 0,1 - Beruházási támogatások 12,5 19,0 5,0-14,0 - Beruházási kiadások -12,3-31,1-14,8-16,3 - Átadott pénzeszköz -2,9-1,6-0,8-0,8 - Szállítóállomány változása -6,3-4,6 19,4 24,0 - Pénzügyi eredmény 13,8-28,6-36,5-7,9-57,5% * bérkompenzáció központi támogatásával együtt Az Intézet 2011. évi nyers működési eredménye -56,5 millió forint, ez a tavalyi évi bázishoz képest 50%-os pozíciójavulást jelent. Az önkormányzati működési támogatás a veszteséget teljes mértékben nem ellensúlyozta, így ennek finanszírozása a korábbi évek pénztartaléka terhére történt. Összességében 13 millió forint működési költségnövekedés mellett, közel 50 millió forintos bevétel-növekedést realizáltunk. 33_KEI jelentes 2011.doc 11
3.1 Intézményi bevételek alakulása Intézményi bevételek Bevétel* (eft) 2009. 2010. 2011. Eltérés 2011. / 2010. eft % Alapellátás és gondozók 175 405,5 171 519,8 169 402,3-2 117,5-1,2% Fogászat (telj. díj) 12 996,6 13 509,2 12 518,9-990,3-7,3% Járóbeteg-ellátás 784 349,2 800 237,1 850 506,3 50 269,2 6,3% Laboratórium 69 222,5 58 562,7 64 779,2 6 216,5 10,6% Vizsgálati díjak 5 034,9 2 967,5 5 494,5 2 527,0 85,2% Tovább számlázott szolg. 29 106,4 32 029,3 31 317,7-711,6-2,2% Bérleti díjak, egyéb befiz. 25 488,9 22 474,6 21 661,5-813,1-3,6% Kamat 2 841,4 2 781,6 749,3-2 032,3-73,1% Központi bértámogatás 28 477,0 27 800,7 23 625,3-4 175,4-15,0% Összesen 1 132 922 1 131 883 1 180 055 48 172,5 4,3% * működési támogatás nélkül A járóbetegellátás bevételei 50 millió forintos növekedésének köszönhetően az összes intézeti bevétel 4.3%-kal bővült. A bevétel-növekedésből a teljesítményekkel össze nem függő kassza-söprés összege 29,3 millió forint volt. 2011. novembertől a gondozói ellátásra nyújtott fix összegű támogatás megszűnt. A gondozói finanszírozás teljesítménydíjra cserélődött, és beépült a járóbetegellátás finanszírozási sorába. Ennek hatása mutatkozik az alapellátás és gondozók tétel csökkenésében. Az intézményi saját (nem OEP) bevételek összességében változatlanok. 33_KEI jelentes 2011.doc 12
3.2 Közvetlen és közvetett költségek alakulása Intézményi költségnemi költségek (ezer Ft) Költségek (eft) 2009. 2010. 2011. Eltérés 2011/2010 eft % Személyi jellegű költségek 562 137,3 574 935,1 566 595,4-8 339,7-1,5% Jutalmak 4 101,8 10 511,2 6 531,0-3 980,2-37,9% Járulékok 171 528,5 150 342,8 147 475,0-2 867,8-1,9% Bérek és járulékai összesen 737 767,6 735 789,1 720 601,4-15 187,7-2,1% Gyógyszer 7 554,8 6 566,8 6 710,6 143,8 2,2% Vegyszer, diagnosztikum 60 462,9 37 341,3 49 921,6 12 580,3 33,7% Szakmai anyagok 29 898,5 35 795,2 29 531,6-6 263,6-17,5% Egyéb anyagok 25 257,5 22 913,9 22 341,7-572,2-2,5% Informatikai és Komm. szolg. 24 704,7 26 485,8 26 761,7 275,9 1,0% Közmű költségek 27 503,7 28 914,1 27 109,2-1 804,9-6,2% Egyéb üzemeltetési szolg. 22 321,8 44 272,6 44 108,7-163,9-0,4% Vásárolt szolgáltatások 179 073,1 164 955,2 177 132,6 12 177,4 7,4% Karbantartási szolgáltatások 22 631,8 13 732,8 20 430,6 6 697,8 48,8% Egyéb adók és díjak 2 332,6 9 056,0 16 780,3 7 724,3 85,3% ÁFA 25 552,9 34 436,5 34 073,2-363,3-1,1% Továbbszámlázott szolg. 26 777,3 23 611,8 23 507,1-104,7-0,4% Egyéb költségek 3 537,6 39 994,0 37 678,3-2 315,7-5,8% Dologi költségek összesen 457 609,2 488 076,0 516 087,2 28 011,2 5,7% Összesen 1 195 376,8 1 223 865,1 1 236 688,6 12 823,5 1,0% Az Intézet összes költsége 12,8 millió forinttal nőtt, a Bér- és járulékköltség csökkenése mellett a dologi költségek 5,7%-kos nőttek. Személyi jellegű költségeink a tulajdonosi étkezési támogatás, a bérkompenzáció és az egyszeri év végi kereset-kiegészítés ellenére 15 millió forinttal csökkentek. A Vegyszer és szakmai anyagok költsége számottevően nőtt, ebben közrejátszik a szakmai anyag tételről történő átkönyvelés is. A vásárolt szolgáltatások jelentős mértékű megemelkedése a vállalkozó orvosok foglalkoztatásának növekedéséből ered. Nyugdíjba vonuló orvoskollégáink pótlása az esetek döntő részében már csak vállalkozókkal oldható meg. A karbantartási szolgáltatások 50 %-os növekedése a forrás-hiány miatt elhalasztott felújítások következménye. Az elmaradt eszközcserék következtében az egyre gyakrabban meghibásodó műszereink jelentős költségterhet jelentenek. 33_KEI jelentes 2011.doc 13
3.3 Elszámoló egységek eredményessége Elszámoló egységek közvetlen költség szintű eredménye az eredményváltozás sorrendjében (eft) 2010.év 2011.év Változás 2011/2010. Bevétel Költség Eredmény Eredmény Eredmény Bevétel Költség Bevétel Költség eft % eft % eft % Ideggyógyászat 14 096 48 452-34 356-244% 13 947 16 570-2 623-19% -149-31 882 31 733 92% Angiológia_Belgyógy. 32 420 20 191 12 229 38% 39 809 19 401 20 408 51% 7 389-790 8 179 67% Bőrgyógyászat 57 367 37 206 20 161 35% 62 961 35 146 27 815 44% 5 594-2 060 7 654 38% Reumatológia 195 222 93 314 101 908 52% 221 030 115 230 105 800 48% 25 808 21 916 3 892 4% Gy. Ortopédia 3 045 4 540-1 495-49% 5 286 3 400 1 886 36% 2 241-1 140 3 381 226% Kardiológia 33 035 30 419 2 616 8% 35 282 29 627 5 655 16% 2 247-792 3 039 116% Védőnői szolgálat 85 521 91 063-5 542-6% 85 173 87 715-2 542-3% -348-3 348 3 000 54% Röntgen 70 252 65 012 5 240 7% 75 518 68 478 7 040 9% 5 266 3 466 1 800 34% Szemészet 49 917 29 448 20 469 41% 54 387 32 369 22 018 40% 4 470 2 921 1 549 8% Gyermek háziorvosok 3 005 4 260-1 255-42% 4 571 4 308 263 6% 1 566 48 1 518 121% Felnőtt Pszichiátria 46 505 47 428-923 -2% 47 988 47 830 158 0% 1 483 402 1 081 117% Diabetológia 3 714 2 386 1 328 36% 4 614 2 211 2 403 52% 900-175 1 075 81% Mentálhygiénia 6 826 5 691 1 135 17% 7 510 5 503 2 007 27% 684-188 872 77% Fül-Orr-Gégészet 27 683 36 554-8 871-32% 26 647 34 684-8 037-30% -1 036-1 870 834 9% Gasztroenterológia 7 413 5 307 2 106 28% 9 338 6 416 2 922 31% 1 925 1 109 816 39% Ügyeleti szolgálat 35 929 53 521-17 592-49% 36 336 53 123-16 787-46% 407-398 805 5% Felnőtt háziorvosok 10 029 10 424-395 -4% 10 643 10 360 283 3% 614-64 678 172% Gy.Tüdőgyógyászat 8 874 5 249 3 625 41% 7 980 3 727 4 253 53% -894-1 522 628 17% Gy. Kardiológia 6 982 8 930-1 948-28% 7 709 9 041-1 332-17% 727 111 616 32% Iskola egészségügy 11 236 9 756 1 480 13% 11 075 9 121 1 954 18% -161-635 474 32% Ortopédia 19 678 12 458 7 220 37% 27 525 19 851 7 674 28% 7 847 7 393 454 6% Gy. Nőgyógyászat 572 1 240-668 -117% 104 447-343 -330% -468-793 325 49% Foglalkozás-eü. 5 535 5 133 402 7% 5 335 4 615 720 13% -200-518 318 79% Nőgyógyászat 15 576 26 630-11 054-71% 14 516 25 396-10 880-75% -1 060-1 234 174 2% Gy. Bőrgyógyászat 552 243 309 56% 0 74-74 - -552-169 -383-124% Gy. Mentálhygiénia 5 756 13 833-8 077-140% 6 899 15 369-8 470-123% 1 143 1 536-393 -5% Onkológia 8 966 7 150 1 816 20% 8 392 7 124 1 268 15% -574-26 -548-30% Felnőtt fogászat 7 766 5 445 2 321 30% 7 004 5 291 1 713 24% -762-154 -608-26% Gy. Neurológia 866 633 0 0% 950 1 580-630 -66% 84 947-630 - Cytológia 6 011 4 478 1 533 26% 5 267 4 695 572 11% -744 217-961 -63% Tüdőgyógyászat 80 024 72 078 7 946 10% 81 136 74 965 6 171 8% 1 112 2 887-1 775-22% Egyéb nem szr. tev. 31 714 13 337 18 377 58% 27 301 11 977 15 324 56% -4 413-1 360-3 053-17% Urológia 37 748 18 004 19 744 52% 37 276 20 967 16 309 44% -472 2 963-3 435-17% Gyermek fogászat 31 636 35 499-3 863-12% 30 085 40 417-10 332-34% -1 551 4 918-6 469-167% Labor 67 805 79 735-11 930-18% 72 952 94 359-21 407-29% 5 147 14 624-9 477-79% Sebészet 102 607 66 951 35 656 35% 87 509 70 551 16 958 19% -15 098 3 600-18 698-52% Összesen 1 131 883 971 998 159 885 14% 1 180 055 991 938 188 117 16% 48 172 19 940 28 232 18% Elsősorban az év végén kiosztásra került 29,3 millió forintos kasszamaradványnak köszönhetően a szervezeti egységek javították bevételi pozícióikat. Az intézmény életében eredményesség szempontjából meghatározó osztályok továbbra is a Reumatológia, a Bőrgyógyászat, a Szemészet, az Angiológia. Az OEP bírság tétel kikerülésének következtében jelentősen javult az Ideggyógyászat fedezete. Intézeti szempontból is jelentős a Sebészet eredményromlása (orvos létszám csökkenése, vállalkozó orvosok súlyának növekedése). 33_KEI jelentes 2011.doc 14
3.4 Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után 2011.év Bevétel Összes költség Eredmény eft % Gyermek háziorvosok 4 571 5 019-448 -10% Felnőtt háziorvosok 10 643 12 016-1 373-13% Gyermek fogászat 30 085 45 098-15 013-50% Felnőtt fogászat 7 004 6 381 623 9% Iskola egészségügy 11 075 10 844 231 2% Ügyeleti szolgálat 36 336 58 777-22 441-62% Védőnői szolgálat 85 173 100 967-15 794-19% Alapellátás összesen 184 887 239 102-54 215-29% Angiológia_Belgyógy. 39 809 25 595 14 214 36% Bőrgyógyászat 62 961 44 942 18 019 29% Cytológia 5 267 5 515-248 -5% Diabetológia 4 614 2 929 1 685 37% Felnőtt Pszichiátria 47 988 55 297-7 309-15% Foglalkozás-eü. 5 335 5 445-110 -2% Fül-Orr-Gégészet 26 647 38 830-12 183-46% Gasztroenterológia 9 338 7 869 1 469 16% Gy. Bőrgyógyászat 0 74-74 - Gy. Kardiológia 7 709 10 240-2 531-33% Gy. Mentálhygiénia 6 899 16 442-9 543-138% Gy. Neurológia 950 1 728-778 -82% Gy. Nőgyógyászat 104 463-359 -345% Gy. Ortopédia 5 286 4 222 1 064 20% Gy.Tüdőgyógyászat 7 980 4 969 3 011 38% Ideggyógyászat 13 947 18 740-4 793-34% Kardiológia 35 282 35 117 165 0% Labor 72 952 105 710-32 758-45% Mentálhygiénia 7 510 6 672 838 11% Nőgyógyászat 14 516 27 655-13 139-91% Onkológia 8 392 8 430-38 0% Ortopédia 27 525 24 134 3 391 12% Reumatológia 221 030 149 621 71 409 32% Röntgen 75 518 80 228-4 710-6% Sebészet 87 509 84 167 3 342 4% Szemészet 54 387 40 831 13 556 25% Tüdőgyógyászat 81 136 87 589-6 453-8% Urológia 37 276 26 767 10 509 28% Szakellátás összesen 967 867 920 220 47 647 5% Egyéb nem szr. tev. 27 301 16 225 11 076 41% Központi Költségek 0 61 139-61 139 - Központi irányítás össz. 27 301 77 364-50 063-183% Összesen 1 180 055 1 236 687-56 632-6% Az előző oldalon bemutatott táblázat - a Központi irányítás költségeit kivéve - az egyes elszámolási egységek fedezetét mutatja a háttérszolgáltatásokat tartalmazó központi költség árbevétel arányos felosztása után. A költséghelyeken lévő 244,7 millió forintból az igazgatási költségek levonásával 183,6 millió forint került felosztásra árbevétel arányosan a különböző elszámolási egységek között. Az alapellátás összesített vesztesége 54,2 millió forint, ami meghaladja a 2011. évre jóváhagyott önkormányzati működési támogatás összegét. 33_KEI jelentes 2011.doc 15
4. Beruházási kiadások alakulása Beruházások forrásmegoszlása (eft) Fejlesztés Felújítás Összesen Önkormányzati forrás Saját forrás Pályázati forrás Összesen: 5 000 15 650 0 20 650 2 908 0 2 908 5 000 18 558 0 23 558 Önkormányzati forrásból megvalósult fejlesztések: - informatikai rendszer fejlesztés visszapótlása 5 000 eft 5 000 eft Önkormányzati forrás hiányában a 2011. évi felújítási koncepciónkban tervezett munkákat kénytelenek voltunk elhalasztani. Az OEP működési bevételekből fejlesztésre-felújításra csak a napi működéshez szükséges eszközöket tudtuk beszerezni. Saját forrásból megvalósult fejlesztések: NOD 32 Licencek Számítástechnikai eszközök, programbővítések Lenyo lux készülék Labor automaták ez évi résztörlesztése Kamera rendszer kivásárlása Klímák, Szerver, gyógytorna Gastro kilégzési teszt műszer Hulladékprés kivásárlása Videoprinter Applikátor, adapter, hőlégszivattyú Új telefon mellék kiépítése 16 344 eft 345 eft 2 930 eft 1 063 eft 6 750 eft 2 364 eft 998 eft 495 eft 284 eft 270 eft 107 eft 44 eft Saját forrásból megvalósult felújítások Panoráma röntgen ólomlemezelése Orvos-igazgatói iroda leválasztása Szakszervezeti szoba kialakítása Madách rendelő RTG helyiség burkolása Onkológiai helyiség egybenyitása=gyógytorna Gasztro festés, burkolás 2 908 eft 360 eft 334 eft 352 eft 92 eft 1 370 eft 400 eft 33_KEI jelentes 2011.doc 16
Felújítási és felhalmozási kiadások (eft) Önkormányzati támogatás alakulása eft-ban Költségvetési év Működés Felújítás és Beruházás Támogatás összesen 1995 29 419 7 100 36 519 1996 20 293 22 750 43 043 1997 5 577 52 754 58 331 1998 13 253 28 565 41 818 1999 9 926 32 531 42 457 2000 14 530 73 048 87 578 2001 20 742 36 856 57 598 2002 20 622 60 452 81 074 2003 9 440 48 774 58 214 2004 55 810 51 979 107 788 2005 40 290 46 784 87 074 2006 41 871 54 351 96 222 2007 41 900 13 347 55 247 2008 43 800 23 039 66 839 2009 40 500 18 756 59 256 2010 41 675 19 051 60 726 2011 40 000 5 000 45 000 Támogatás alapítás óta 489 648 595 137 1 084 785 Átlagos támogatás/év 28 803 35 008 63 811 A fejlesztési támogatásra előirányzott önkormányzati források még a szinten tartáshoz sem elegendők, szűkülő saját forrásaink pedig nem teszik lehetővé az eszközpótlások saját erőből történő megoldását. Az eszközpótlások elmaradása már rövidtávon is a biztonságos napi betegellátást veszélyeztethetik. Budapest, 2012. február 29. Dr. Vargha Péter Főigazgató 33_KEI jelentes 2011.doc 17