KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2013.05.30. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére tájékoztatás a 2013. május hó 30-i ülés 1. napirendi pontjához az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 4. -a alapján
ZEMPLÉNI TÁJAK AKCIÓCSOPORT TERVEZÉSI TERÜLETE Járások: Cigándi Kisvárdai Sárospataki Sátoraljaújhelyi
KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEK 2012. ÉVBEN: 2012.01.10. VKSZI Tokaj-Hegyalja Program műhelymegbeszélés: világörökségi helyszínek támogathatóságának összehangolása az EMVA keretében és a kezelési terv elsődleges egyeztetése. 2012.03.29. MAB Területfejlesztési műhelykonferencia: területfejlesztés 2014-2020 közötti programozási ciklusban. 2012.04.20. - Döntéshozó Testületi ülésen határozathozatal az EMVA ÚMVP IV. tengely LEADER TK2 jogcím benyújtott támogatási kérelmeinek ponthatár és jogcímhez allokált forrás jóváhagyásáról (360.080.956.- HUF).
2012.04.20. Elnökségi ülés: 2012. évi szakmai tevékenység értékelése és a 2012. évi gazdálkodás felülvizsgálata. 2012.05.24. Közgyűlés, Elnökségi és FB ülések: dönt az Egyesület éves beszámolójáról és emléklap átadása a nyertes LEADER TK2-es pályázók részére. 2012.06.07. Terroir Program egyeztetés: nemzetközi mintaprogram átültetése HACS területünkre. 2012.06.21. Tokaj-Hegyalja Program minisztériumi egyeztetés: kezelési terv egyeztetése a Helyi Vi dékfejlesztési Stratégiákkal 2012.07.03. VM, KAP Reform 2014-2020.
2012.07.17. Sziget Fesztivál: marketing anyagok, LEADER támogatott DVD küldése. 2012.09.21. tourmvp Program, Örökségvédelmi konferencia és Study Tour, Sárospatak: HACS értékek és helyi településfejlesztési mintaprogramok bemutatása idegenforgalmi szakemberek részére. 2012.10.29. Elnökségi ülés: 2012. évi szakmai tevékenység értékelése és a 2012. évi gazdálkodás felülvizsgálata, valamint a DIT Mikrovállalkozás és Turisztikai fejlesztések pályázati előkészítése. 2012.11.15. MAB Fórum: KAP és vidékfejlesztési tervezés 2014-2020 között. 2012.11.29. Megyei tervezési fórum, BAZ Megyei Önkorm.: 2014-2020 programozási időszak tervezési egyeztetése államtitkári részvétellel.
2012.12.14. Döntéshozó Testületi ülésen határozathozatal az EMVA negyedik kör (TK4) mikrovállalkozások fejlesztése (270.054.452.- HUF) és a turisztikai tevékenységek ösztönzése (70.443.085.- HUF) jogcímre benyújtott támogatási kérelmek ponthatár és jogcímhez allokált forrás jóváhagyásairól. 2012.12.14. Elnökségi ülés: 2012. évi szakmai tevékenység értékelése és a 2013. évi pénzügyi terv elfogadása. 2012.12.18. Megyei LEADER HACS tervezés, Miskolc: 2014-2020 programozási időszak tervezési egyeztetése szakértői részvételre felkéréssel.
Egyesületi taglétszám alakulása 2013.05.29-ig: Helyi Közösség tagsága: 155 fő Egyesületi alapító tagok száma: 103 fő Jelenlegi egyesületi taglétszám: 53 fő Tagfelvétel Kilépés Törlés (tagdíj nem fizetése miatt) Törlés (szervezet megszűnése miatt) 2008. - 1 - - 2009. 3 3 21-2010. - 3 12 1 2011. 2 3 8-2012. 4 3 4 1 2013. - - - -
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA: Az egyesületi tájékoztatási munkánkban kezdettől fogva kiemelt szerepet kap az egyesületi tagok direkt tájékoztatása (e-mail), valamint saját honlapunk folyamatos frissítése, melyen a támogatási kérelmekkel kapcsolatos feldolgozást, kifizetést érintő tájékoztatás is folyamatos. Az ÚMVP III. és IV. LEADER tengely feldolgozásával kapcsolatban honlapunkon folyamatosan frissülő tájékoztató és specifikus anyagokat jelentettünk meg a kérelmezők, nyertes pályázók és tájékozódók részére. Minden alkalommal részt vettünk a havi aktuális regionális értekezleteken, valamint az MVH által szervezett oktatásokon (ügyintézés, helyszíni ellenőrzés).
Zempléni Tájak Hírlevél (12 db) Zemplén TV megjelenés (10 alkalom) Írott sajtó megjelenés (7 alkalom) VM szakmai rendeletek véleményezése: mikrovállalkozás fejlesztése, turisztika, vidéki örökség megőrzése, falufejlesztés, diverzifikáció és HACS működési. EMVA Fórum tartása (8 alkalom) MVH képzés (7 alkalom) Regionális szakmai értekezlet (7 alkalom) EMVA Monitoring (éves jelentés) Együttműködés folytatása a HACS területi érintettséget lefedő három kistérséget érintően Többcélú Kistérségi Társulással a Tanácsi üléseken történő részvétel. Együttműködés az MTA RKK szervezetével.
Munkaszervezetünk minden esetben 100%-os teljesítés igazolást kapott a Vidékfejlesztési Minisztérium ÚMVP Irányító Hatóságtól (IH) és a felettes MVH Kirendeltségtől is. A vidékfejlesztési források iránti érdeklődés kezdettől fogva jelentős (éves szinten adatlapon regisztrált ügyfelek száma): 2008. évben 22 fő 2009. évben 218 fő 2010. évben 243 fő 2011. évben 210 fő 2012. évben 140 fő Kiemelt figyelmet fordítottunk az MVH-val és a VM Irányító Hatósággal történő delegálási és egyéb szakmai feladatok teljesítésére.
MVH MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS: Év Kifizetési kérelem igényelt (HUF) MVH levonás (%) 2008. 5.290.386.- HUF 0,12 % 2009. 22.840.629.- HUF 1,83 % 2010. 33.513.321.- HUF 0,12 % 2011. 31.807.208.- HUF 1,86 % 2012. 27.632.206.- HUF 0,36 % Összesen: 121.083.750.- HUF 2,53 % Az egyesület gazdálkodásáról, a tételes elszámolásról teljes körű felvilágosítás a honlapunkon Működési költségek menüpont alatt található meg.
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEINK KÖZÜL 2012. ÉVBEN KIEMELKEDETT: MVH - HACS delegálási feladatok folyamatos ellátása. ÚMVP III. Mikro TK4 jogcím ügyintézése az IIER-ben (25 db), hiánypótoltatása. ÚMVP III. Mikro TK4 jogcím előzetes helyszíni szemlézése (12 db). ÚMVP III. Turisztika TK4 jogcím ügyintézése az IIER-ben (18 db), hiánypótoltatása. ÚMVP III. Turisztika TK4 jogcím előzetes helyszíni szemlézése (8 db). ÚMVP III. Mikro és Turisztika TK4 jogcímek B ügyintézés (9 db) utáni előzetes rangsorok lezárása (46 db), döntéshozatal (30 nyertes db). ÚMVP III. Vidéki örökség TK3 jogcím ügyintézés megkezdése az IIER-ben (25 db).
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEINK KÖZÜL 2012. ÉVBEN KIEMELKEDETT: LEADER TK2 pályázatok ügyintézése az IIER-ben (125 db), hiánypótoltatása (71 db). LEADER TK2 előzetes helyszíni ellenőrzése (16 db). LEADER TK2 határozatainak véglegesítése az IIER-ben (69 db). LEADER TK1-2 rendezvényeinek helyszíni ellenőrzése (14 alkalom). LEADER TK2 pályázatainak MVH általi minőségbiztosítási ellenőrzése ( B ügyintézés 5 db).
TÁMOGATÁSI CÉLLAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK: Év Pályázat címe Pályázat célja Támogatás nettó összege 2011. tuormvp a Zempléni Tájak bemutatkozása Komplex településfejlesztések bemutatása, összekapcsolva a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja szakmai bemutatásával. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA: Igényelt támogatás Megítélt támogatás 3.352.500.- HUF - Beadás: 2011.11.14. - Határozat kelte: 2012.04.26. Szankció 2012.11.26. 1.123.380.- HUF 1.123.380.- HUF 0% (Kifizetés: 2013.02.20.) 2013.04.18. 594.360.- HUF Ügyintézés alatt! -
TÁMOGATÁSI CÉLLAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK: Tervezett fejlesztés összefoglalása: A program célja a HACS területén folyamatban lévő és megvalósított komplex településfejlesztések bemutatása, a térségi gyakorlatokból fakadó mintaadás a helyi közösség települései számára (konferencia keretében), az akciócsoport fejlődésének bemutatása az idegenforgalmi és média szereplők bevonásával (study tour). Megvalósult: 2012.09.21., Sárospatak, Újbástya A fenti tevékenységek megalapozására felmérésre és dokumentálásra kerül az ÚMVP III. és IV. tengelyhez kapcsolódó helyi fejlesztések eredményeinek adatgyűjtése, tanulmányfilm (20 perces) készítése. A program megvalósítása összekapcsolásra kerül a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja érintett területeinek bemutatásával, mint az értékek, épített örökségek védelmét célzó közösségi célú szakmai együttműködés.
ELLENŐRZÉSEINK 2012. ÉVRŐL Az MVH BAZ Megyei Kirendeltség Vidékfejlesztési Osztálya, a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) és a LEADER helyi akciócsoportok (HACS) finanszírozása jogcím keretében, helyszíni vizsgálatot tartott munkaszervezetünknél. Az MVH helyszíni ellenőrei megállapították, hogy a munkaszervezet az infrastrukturális feltételeknek eleget tesz. Az ellenőrök a munkaszervezet eddigi tevékenységének átfogó ellenőrzése során számba vették a meglévő eszközöket, illetve az ezek elszámolása szempontjából szükséges bizonylatokat és nem találtak hiányosságot. - 2012.04. vizsgált időszak: 2011.04.01. 2011.12.31. Megállapították, hogy a pénzügyi rend és a számviteli fegyelem, a delegált szakmai feladatok végrehajtása a szabályoknak megfelelően zajlik, jogtalan kifizetés nem történt. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (2012.04.27.) Az ellenőrzés kiterjedt az egyesület alapítói és működését szabályozó dokumentációkra és eljárásrendekre, a számviteli törvény szerinti könyvvezetési kötelezettségekre, közreműködéssel lebonyolított pályázatkezelésre és a jogi szolgáltatás tételes bemutatására.
ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOGATÁSI KIMUTATÁSOK 2008. - 2013.05. IDŐSZAK KÖZÖTT
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEINK ÖSSZESÍTETT (TK1 + TK2 + TK4 + LEADER TK1 + TK2) ADATAI: Összes eddigi támogatáshoz kapcsolódó munkahelymegtartás: 661 fő / ebből hátrányos 205 fő. Összes eddigi támogatáshoz kapcsolódó munkahelyteremtés: 159 fő / ebből hátrányos 110 fő. Összes eddig megítélt EMVA támogatási forrás: 2.574.751.005.- Ft - ebből DIT EMVA III. tengely: 2.148.715.972.- Ft - LEADER forrás: 426.035.033.- Ft Összes rendelkezésre álló további EMVA támogatási forrás: 562.212.996.- Ft - EMVA III. tengely vidéki örökség: 96.255.818.- Ft - EMVA III. tengely fel nem használt: 88.613.858.- Ft - LEADER forrás: 377.343.320.- Ft
MIKROVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA (TK4) 2012 Beérk. pályázatok: 27 db Támogatási igény: 195% 400 000 000 Ft 350 000 000 Ft 300 000 000 Ft Formai ellenőrzésen megfelelt pályázatok: 22 db Támogatási igény: 100% 250 000 000 Ft 200 000 000 Ft 150 000 000 Ft 100 000 000 Ft 50 000 000 Ft Beérk. pályázatok forrásigénye (Ft) 345 531 418 Ft Ügyintézésen megfelelt pályázatok forrásigénye (Ft) 270 054 452 Ft HACS forráskeret (Ft) 270 054 847 Ft - Ft Mikro TK4
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (TK4) 2012 Beérk. pályázatok: 19 db Támogatható pályázatok: 8 db Támogatási igény: 237% Támogatási igény: 88% 200 000 000 Ft 180 000 000 Ft 160 000 000 Ft 140 000 000 Ft 120 000 000 Ft 100 000 000 Ft 80 000 000 Ft 60 000 000 Ft 40 000 000 Ft 20 000 000 Ft - Ft Beérk. pályázatok forrásigénye (Ft) 190 357 387 Ft Ügyintézésen megfelelt HACS pályázatok forráskeret (Ft) forrásigénye (Ft) 80 292 770 Ft 70 443 085 Ft Turisztika TK4
VIDÉKI ÖRÖKSÉG TÁMOGATÁSA (TK3) 2012 Beérk. pályázatok: 27 db Támogatási igény: 395% Formai ellenőrzésen megfelelt pályázatok: 20 db Támogatási igény:?% 400 000 000 Ft 350 000 000 Ft 300 000 000 Ft 250 000 000 Ft 200 000 000 Ft 150 000 000 Ft 100 000 000 Ft 50 000 000 Ft - Ft HACS forráskeret (Ft) 96 255 818 Ft Beérk. pályázatok forrásigénye (Ft) 380 676 092 Ft
TK1 Jogcím ÚMVP III. tengely Szféra Megítélt támogatás (HUF) Új foglalkoztatotti Új hátrányos helyzetű foglalkoztatotti Mikrovállalkozás vállalkozás 218 932 569 16 5 magánszemély 53 340 000 2 1 272 272 569 18 6 Turisztika önkormányzat 5 559 852 3 3 vállalkozás 172 983 984 8 6 magánszemély 20 534 668 2 2 199 078 504 13 11 Falufejlesztés önkormányzat 237 413 671 0 0 civil 27 332 180 0 0 264 745 851 0 0 Vidéki Örökség önkormányzat 26 517 270 3 2 civil 41 728 781 1 1 egyház 317 712 805 0 0 385 958 856 4 3 1 122 055 780 35 20
TK2 Jogcím ÚMVP III. tengely Szféra Megítélt támogatás (HUF) Új foglalkoztatotti Új hátrányos helyzetű foglalkoztatotti Mikrovállalkozás vállalkozás 390 643 659 31 25 magánszemély 101 231 038 6 5 491 874 697 37 30 Turisztika vállalkozás 61 793 431 5 4 61 793 431 5 4 Vidéki Örökség önkormányzat 30 201 308 0 0 civil 34 586 059 0 0 egyház 67 707 160 0 0 132 494 527 0 0 686 162 655 42 34 Megítélt támogatás (HUF) Új foglalkoztatotti Új hátrányos helyzetű foglalkoztatotti Összesen: 1 808 218 435 77 54
TK4 Jogcím ÚMVP III. tengely Szféra Megítélt támogatás (HUF) Új foglalkoztatotti Új hátrányos helyzetű foglalkoztatotti Mikrovállalkozás vállalkozás 245 725 146 40 29 magánszemély 24 329 306 5 2 270 054 452 45 31 Turisztika vállalkozás 21 125 722 3 1 magánszemély 29 765 878 1 0 civil 19 551 485 2 1 70 443 085 6 2 Vidéki Örökség önkormányzat? 0 0 civil? 0 0 egyház? 0 0 0 0 0 340 497 537 51 33 Megítélt támogatás (HUF) Új foglalkoztatotti Új hátrányos helyzetű foglalkoztatotti Összesen: 2 148 715 972 128 87
LEADER TK1 Szféra Megítélt támogatás (HUF) Új foglalkoztatotti Új hátrányos helyzetű foglalkoztatotti létszám (fő) Vállalkozás 7 214 678 1 1 Önkormányzat 6 315 243 1 1 Civil 52 424 156 0 0 65 954 077 2 2 LEADER TK2 Szféra Megítélt támogatás (HUF) Új foglalkoztatotti Új hátrányos helyzetű foglalkoztatotti létszám (fő) Vállalkozás 190 059 874 29 21 Önkormányzat 91 384 370 1 1 Civil 78 636 712 5 3 360 080 956 35 25 Megítélt támogatás (HUF) Új foglalkoztatotti Új hátrányos helyzetű foglalkoztatotti Összesen: 426 035 033 37 27