1362 FŐVÁROSI KÖZLÖNY július 7.

1362 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2016. július 7. és célja, konstrukció évi 2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) évi Módosítás (ezer Ft) évi 2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft) INTÉZMÉNYEK A EU-s ból a 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra. ERASMUS +14/KA1AE/380 Housing-led initiatives for homeless people ERASMUS+14/KA2VET/2396 Ways out of homelessness 2014.06.01-2016.05.31 2014.09.01-2016.08.30 10 032 1 425 0 0 2 123 0 1 425 0 0 2 123 0 összesen: 10 032 1 425 0 0 2 123 0 1 425 0 0 2 123 0 24 813 11 476 0 0 5 056 0 11 476 0 0 5 056 0 összesen: 24 813 11 476 0 0 5 056 0 11 476 0 0 5 056 0 A EU-s ból a 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra. Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-506 2015.07.01-2016.07.15 Az ból származó ból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. évre húzódik át. 27 658 20 713 1 326 20 713 0 0 0 1 326 összesen: 27 658 20 713 0 0 0 1 326 20 713 0 0 0 1 326 Menhely Alapítvány KA-SU-04/2015 2015.11.01-2016.03.31 2 016 1 228 1 228 1 228 0 0 0 1 228 összesen: 2 016 1 228 0 0 0 1 228 1 228 0 0 0 1 228 Szociálpolitikai intézmények összesen 64 519 34 842 0 0 7 179 2 554 34 842 0 0 7 179 2 554 0 0 összesen: 64 519 34 842 0 0 7 179 2 554 34 842 0 0 7 179 2 554 KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes 2 581 2 581 2 581 2 581 0 0 2 581 0 összesen: 2 581 2 581 2 581 2 581 0 0 2 581 0 KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes 4 235 0 4 235 4 235 4 235 0 0 4 235 0 összesen: 4 235 4 235 4 235 4 235 0 0 4 235 0 KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes 4 218 4 218 4 218 4 218 0 0 4 218 0 összesen: 4 218 4 218 4 218 4 218 0 0 4 218 0 11 034 11 034 0 0 11 034 0 11 034 0 0 11 034 0 0 0 összesen: 11 034 11 034 0 0 11 034 0 11 034 0 0 11 034 0 550101 Budapesti Történeti Múzeum BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitásbővítés 2016 38 271 38 271 8 136 30 135 38 271 8 136 0 0 30 135 287 365 287 365 0 287 365 287 365 0 0 0 287 365 összesen: 325 636 325 636 8 136 0 0 317 500 325 636 8 136 0 0 317 500 560101 Budapest Főváros Levéltára CO-OP community as opportunity No.551987-CREA-I- DE-CULT-COOP2 2014.12.04.- 2018.11.30. 63 179 5 600 5 600 5 600 0 0 5 600 0 9 414 2 794 2 794 2 794 0 0 2 794 0 összesen: 72 593 8 394 0 0 8 394 0 8 394 0 0 8 394 0 Kulturális intézmények összesen 101 450 43 871 8 136 0 5 600 30 135 43 871 8 136 0 5 600 30 135 296 779 290 159 0 0 2 794 287 365 290 159 0 0 2 794 287 365 0 összesen: 398 229 334 030 8 136 0 8 394 317 50 0 334 030 8 136 0 8 394 317 500

2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1363 és célja, konstrukció (ezer Ft) tervezett előirányzatok (ezer Ft) Módosítás módosított előirányzatok (ezer Ft) 2018. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) saját bevétel 2017. évi 2018. évi INTÉZMÉNYEK 10 032 összesen: 10 032 A EU-s ból a 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosít ERASMUS +14/KA1AE/380 Housing-led initiatives for homeless people ERASMUS+14/KA2VET/2396 Ways out of homelessness 2014.06.01-2016.05.31 2014.09.01-2016.08.30 24 813 összesen: 24 813 A EU-s ból a 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosít,000,000 Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-506 CO-OP community as opportunity No.551987-CREA-I- DE-CULT-COOP2 2015.07.01-2016.07.15 27 658 összesen: 27 658 Az ból származó ból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. évre Menhely Alapítvány KA-SU-04/2015 2015.11.01-2016.03.31 2 016 összesen: 2 016 Szociálpolitikai intézmények összesen 64 519 0 0 összesen: 64 519 KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes 2 581 összesen: 2 581 KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes 4 235 összesen: 4 235 KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes 4 218 összesen: 4 218 11 034 0 0 összesen: 11 034 550101 Budapesti Történeti Múzeum BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitásbővítés 2016 38 271 287 365 összesen: 325 636 560101 Budapest Főváros Levéltára 2014.12.04.- 2018.11.30. 63 179 9 414 összesen: 72 593 25 000 25 000 25 000 0 0 25 000 0 30 506 30 506 2 794 2 794 2 794 0 0 2 794 0 3 032 3 032 27 794 0 0 27 794 0 27 794 0 0 27 794 0 33 538 0 0 33 538 0 Kulturális intézmények összesen 101 450 296 779 0 összesen: 398 229 25 000 0 0 25 00 0 0 25 000 0 0 25 000 0 30 506 0 0 30 506 0 2 794 0 0 2 794 0 2 794 0 0 2 794 0 3 032 0 0 3 032 0 27 794 0 0 27 794 0 27 794 0 0 27 794 0 33 538 0 0 33 538 0

1364 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2016. július 7. és célja, konstrukció évi 2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) évi Módosítás (ezer Ft) évi 2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 810601 Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Budapesti Tavaszi Fesztivál 2016. 331 000 131 000 200 000 331 000 0 131 000 0 200 000 összesen: 0 331 000 0 131 000 0 200 000 331 000 0 131 000 0 200 000 814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. Small Size, - Performing Arts for the Early Years 2015-2018 72 344 18 086 13 565 4 521 0 18 086 13 565 0 4 521 0 összesen: 72 344 18 086 13 565 0 4 521 0 18 086 13 565 0 4 521 0 815701 Budapest Film Kino Cafe mozi digitális beruházása 2 016 41 364 41 364 13 448 11 917 16 000 41 364 13 448 11 917 0 16 000 összesen: 41 364 41 364 13 448 11 917 0 16 000 41 364 13 448 11 917 0 16 000 Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: 72 344 349 086 13 565 131 000 4 521 200 00 0 349 086 13 565 131 000 4 521 200 000 41 364 41 364 13 448 11 917 0 16 00 0 41 364 13 448 11 917 0 16 000 0 összesen: 113 708 390 450 27 013 142 917 4 521 216 00 0 390 450 27 013 142 917 4 521 216 000 810502 Budapest Esély Nonprofit Kft. "Befogadó Budapest: Migránsok Esélyegyenlőségének Javítása" Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása 2016.05.01.- 2016.12.31. 3 048 3 048 0 0 3 048 0 3 048 0 0 3 048 0 összesen: 3 048 3 048 0 0 3 048 0 3 048 0 0 3 048 0 810502 Budapest Esély Nonprofit Kft. Kompolti komplex hajléktalan reintegrációs program 2016.07.01-2018.06.30. 362 800 6 000 0 6 000 0 0 6 000 0 6 000 0 0 80 000 50 000 0 0 30 000 20 000 50 000 0 0 30 000 20 000 135 000 135 000 0 0 135 000 0 135 000 0 0 135 000 0 összesen: 577 800 191 000 0 6 000 165 000 20 000 191 000 0 6 000 165 000 20 000 Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen: 365 848 9 048 0 6 000 3 048 0 9 048 0 6 000 3 048 0 80 000 50 000 0 0 30 000 20 00 0 50 000 0 0 30 000 20 000 135 000 135 000 0 0 135 00 0 0 135 000 0 0 135 000 0 összesen: 580 848 194 048 0 6 000 168 048 20 00 0 194 048 0 6 000 168 048 20 000 BKV 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok 898 447 224 0 0 223 447 224 0 0 223 összesen: 898 447 224 0 0 223 447 224 0 0 223 BKV összesen: 898 447 224 0 0 223 447 224 0 0 223 0 0 összesen: 898 447 224 0 0 223 447 224 0 0 223 813901 Budapesti Közlekedési Központ Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem 2012-2016 * 48 572 236 23 778 748 0 158 996 23 699 554 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 összesen: 48 572 236 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 Budapesti Közlekedési Központ összesen 0 48 572 236 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 0 összesen: 48 572 236 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0

2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1365 és célja, konstrukció (ezer Ft) tervezett előirányzatok (ezer Ft) Módosítás módosított előirányzatok (ezer Ft) 2018. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) saját bevétel 2017. évi 2018. évi GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 810601 Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Budapesti Tavaszi Fesztivál 2016. összesen: 0 814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. Small Size, - Performing Arts for the Early Years 2015-2018 72 344 összesen: 72 344 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 13 565 0 4 521 0 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 13 565 0 4 521 0 815701 Budapest Film Kino Cafe mozi digitális beruházása 2 016 41 364 összesen: 41 364 Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: 72 344 41 364 0 összesen: 113 708 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 13 565 0 4 521 0 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 12 660 0 4 522 0 18 086 13 565 0 4 521 0 810502 Budapest Esély Nonprofit Kft. "Befogadó Budapest: Migránsok Esélyegyenlőségének Javítása" Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása 2016.05.01.- 2016.12.31. 3 048 összesen: 3 048 810502 Budapest Esély Nonprofit Kft. Kompolti komplex hajléktalan reintegrációs program 2016.07.01-2018.06.30. 362 800 80 000 135 000 összesen: 577 800 265 100 37 000 36 600 0 191 500 265 100 37 000 36 600 0 191 500 91 700 12 000 16 200 0 63 500 30 000 0 0 30 000 0 30 000 0 0 30 00 0 0 295 100 37 000 36 600 30 000 191 500 295 100 37 000 36 600 30 000 191 500 91 700 12 000 16 200 0 63 500 Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen: 365 848 80 000 135 000 összesen: 580 848 265 100 37 000 36 600 0 191 50 0 265 100 37 000 36 600 0 191 500 91 700 12 000 16 200 0 63 500 30 000 0 0 30 00 0 0 30 000 0 0 30 00 0 0 295 100 37 000 36 600 30 000 191 50 0 295 100 37 000 36 600 30 000 191 500 91 700 12 000 16 200 0 63 500 BKV 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok 898 összesen: 898 BKV összesen: 898 0 0 összesen: 898 813901 Budapesti Közlekedési Központ Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem 2012-2016 * 48 572 236 összesen: 48 572 236 Budapesti Közlekedési Központ összesen 0 48 572 236 0 összesen: 48 572 236

1366 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2016. július 7. és célja, konstrukció évi 2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) évi Módosítás (ezer Ft) évi 2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft) Palatinus Főépület rekonstrukció és téliesítés 2015-2017 2 190 400 1 590 400 315 400 75 000 1 200 000 85 000-25 000 185 000 1 675 400 290 400 0 75 000 1 385 000 összesen: 2 190 400 1 590 400 315 400 0 75 000 1 200 000 85 000-25 000 0 0 185 000 1 675 400 290 400 0 75 000 1 385 000 Paskál Strand téliesítése 1 100 000 600 000 400 000 200 000 538 857 538 857 1 138 857 938 857 0 0 200 000 összesen: 1 100 000 600 000 400 000 0 0 200 000 538 857 538 857 0 0 0 1 138 857 938 857 0 0 200 000 Vízpalackozó építése (telek, terveztetés, csarnok, raktár, gépek) 700 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 500 000 összesen: 700 000 500 000 0 0 0 500 000 500 000 0 0 0 500 000 Dandár hőszivattyú energetikai korszerűsítés 2016. 0 150 000 75 000 75 000-150 000-75 000-75 00 0 összesen: 0 150 000 75 000 0 75 000 0-150 000-75 000 0-75 00 0 0 Széchenyi Gyógyfürdő gépészeti rekonstrukciója 2015-2017 0 1 500 000 1 000 000 1 000 000-1 935-501 135 500 000 998 065 498 865 0 0 500 000 összesen: 1 500 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0-1 935-501 135 0 0 500 000 998 065 498 865 0 0 500 000 összesen: 0 3 990 400 2 840 400 790 400 0 150 000 1 900 000 473 857 438 857 0-75 000 185 000 3 314 257 1 229 257 0 75 000 2 085 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0-1 935-501 135 0 0 500 000 998 065 498 865 0 0 500 000 összesen: 5 490 400 3 840 400 1 790 400 0 150 000 1 900 000 471 922-62 278 0-75 000 685 000 4 312 322 1 728 122 0 75 000 2 585 000 Közterület-fenntartó Zrt Alap+Stratégiai beruházások 2015-2018 36 561 503 11 698 746 5 169 531 0 6 529 215 11 698 746 5 169 531 0 6 529 215 0 összesen: 36 561 503 11 698 746 5 169 531 0 6 529 215 0 11 698 746 5 169 531 0 6 529 215 0 Mindösszesen 616 093 437 294 21 925 137 000 20 348 232 912 11 034 0 0 11 034 0 448 328 21 925 137 000 31 382 232 912 89 542 282 38 699 417 5 973 379 170 913 30 411 563 2 223 365 473 857 438 857 0-75 000 185 000 39 173 274 6 412 236 170 913 30 336 563 2 408 365 1 635 000 1 135 000 1 000 000 0 135 000 0-1 935-501 135 0 0 500 000 1 133 065 498 865 0 135 000 500 000 összesen: 91 793 375 40 271 711 6 995 304 307 913 30 566 911 2 456 277 482 956-62 278 0-63 966 685 000 40 754 667 6 933 026 307 913 30 502 945 3 141 277

2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1367 és célja, konstrukció (ezer Ft) tervezett előirányzatok (ezer Ft) Módosítás módosított előirányzatok (ezer Ft) 2018. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) saját bevétel 2017. évi 2018. évi Palatinus Főépület rekonstrukció és téliesítés 2015-2017 2 190 400 összesen: 2 190 400 515 000 515 000 515 000 0 0 0 515 000 515 000 0 0 0 515 000 515 000 0 0 0 515 00 0 Paskál Strand téliesítése 1 100 000 összesen: 1 100 000 Vízpalackozó építése (telek, terveztetés, csarnok, raktár, gépek) 700 000 összesen: 700 000 Dandár hőszivattyú energetikai korszerűsítés 2016. 0 összesen: 0 Széchenyi Gyógyfürdő gépészeti rekonstrukciója 2015-2017 1 500 000 összesen: 1 500 000 470 000 470 000 470 000 470 000 0 0 0 470 000 470 000 0 0 0 470 000 470 00 0 0 0 0 összesen: 0 3 990 400 1 500 000 összesen: 5 490 400 515 000 0 0 0 515 000 515 000 0 0 0 515 00 0 470 000 470 000 0 0 0 470 000 470 00 0 0 0 0 985 000 470 000 0 0 515 000 985 000 470 000 0 0 515 00 0 Közterület-fenntartó Zrt Alap+Stratégiai beruházások 2015-2018 36 561 503 összesen: 36 561 503 8 766 906 8 196 622 0 570 284 8 766 906 8 196 622 0 570 284 0 6 137 175 6 137 175 0 0 0 8 766 906 8 196 622 0 570 284 0 8 766 906 8 196 622 0 570 284 0 6 137 175 6 137 175 0 0 0 Mindösszesen 616 093 89 542 282 1 635 000 összesen: 91 793 375 308 186 49 660 36 600 29 522 191 50 0 308 186 49 660 36 600 29 522 191 500 140 292 25 565 16 200 35 027 63 500 8 799 700 8 196 622 0 603 078 0 515 000 0 0 0 515 000 9 314 700 8 196 622 0 603 078 515 000 6 140 207 6 137 175 0 3 032 0 470 000 470 000 0 0 0 470 000 470 00 0 0 0 0 9 107 886 8 246 282 36 600 632 600 191 500 985 000 470 000 0 0 515 000 10 092 886 8 716 282 36 600 632 600 706 500 6 280 499 6 162 740 16 200 38 059 63 500