A hálózati költségek csökkentésének lehetőségei Előadó: Molnár József ELMŰ-ÉMÁSz Hálózati Kft. MEE Vándorgyűlés Eger, 2008. szeptember 10-12.

Az ESZ díjszabás egységárának kb. egynegyede szolgál elosztói forgalmi díjként* 1% Szénfillér, stb. Elosztó forgalmi díj 25% Rendszerhasználati díj 38% 61% Egyetemes szolgáltató díja * Alapadatok a: Magyar Energia Hivatal honlapjáról, 2008. július 21-én. http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&lng=1&hkl=217 2

Értéklánc az unbundling után Áramtermelés és áramkereskedelem Rendszerhasználat (energia átvitel és elosztás) F o g y a s z t ó 3

Értéklánc az unbundling után Termelés Átvételi pontok csatlakoztatása Mérés Áramtermelés és áramkereskedelem Hálózatlétesítés Kereskedés Rendszerhasználat (energiaelosztás) Hálózatüzemeltetés Fogyasztók csatlakoztatása Fogyasztásmérés Értékesítés Fogyasz tói hálózat F o g y a s z t ó 4

A hatékonyságjavítás alapvető lépései Költségokozók meghatározása Megtakarítási lehetőségek feltárása Megtakarítási Potenciál számítás Végrehajtás, megtakarítási kontrolling 5

A célunk a saját személyzet hatékonyságának növelése anyag 28% személyzet 18% működéshez igénybe vett szolgáltatások 14% külső kivitelezők, alvállalkozók 40% Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. költségszerkezete 6

A Gyengepont elemzés és főbb eredményei Célterület és módszer Vizsgált célterületek: Munka előkészítés és munkairányítás Szerelő párok munkájának hatékonysága Vizsgálati módszerek: Munkatársak tevékenységének helyszíni megfigyelése, idők felvétele és elemzése 100% Csekély munkaidő kihasználás 8 óra/nap A vizsgálatba vont szerelők munkaideje Utazási idő kb. 25% Munkával töltött idő max. (4-6 munka/nap) kb. 60-75% Bizonytalanság, állásidő, stb. (nem megfigyelhető) 7

A feltárt legfontosabb okok FOLYAMAT HIÁNYOSSÁGOK A munkák papíron, faxon, telefonon, e-mailben stb. kerülnek kiadásra. A folyamatok a helyi szokások szerint (nem egységesen) működnek. A szerelők nem mindig számolnak el a munkákkal (nem zárt a folyamat). Nem mérjük és értékeljük a hatékonyságot SZERVEZÉSI HIÁNYOSSÁGOK 1 főnök - 100 munkatárs; tisztázatlan kompetenciák Az egyes hálózati területekhez nincsenek kijelölt felelősök. Régiók szerint különböző funkciók és feladatok A pool-ban nem világosak a vezetési struktúrák 8

A feladatok pontos hozzárendelése Hálózati technikusok Felelősség egy adott hálózati területért A hálózat állapotának dokumentálása Hálózati bejárás és rekonstrukciós javaslatok Fogyasztói igények felvétele Külső kapcsolatok (fogyasztók, önkormányzatok, külső kivitelezők) Szerelők helyszíni utasítása és felügyelete Diszpécserek Munkaszervezés Feladatok, erőforrások és idő összehangolása (munkaprogram) Feladatok, munkák meghatározása Összehangolás és munka kiadás (nem tervezett munkáknál) Cél a hatékony munkavégzés Szerelők Szerelési munkák végrehajtása Üzemzavar elhárítás Hálózatismeret Technológiák és alkalmazásuk ismerete Fejlődés (lehetőség többirányú bevetésre) A végrehajtás egy területre priorizálva, de nem ahhoz kötve történik 9

A folyamatok a feladatok komplexitásától függően futnak le Megbízás Összetett, egyedi feladat Mérnök Összetett standard feladat Egyszerű feladat Megbízás részekre bontása Technikus MIRTUSZ Megbízás kiadás Diszpécser Jelentés Szerelő Technikus Helyszíni felülvizsgálat, ellenőrzés 10

A szerelő részére a diszpécser ad megbízást Munkamegbízás kiadása Diszpécser Szerelő Jelentés a munka elvégzéséről 11

A diszpécser közvetlenül megkapja az egyszerű feladatokat Megbízás Egyszerű feladat* MIRTUSZ Megbízás kiadás Diszpécser Szerelő Jelentés * Egyszerű feladat, például bejelentett közvilágítási hiba. 12

Az összetett, standard feladatokat a területi technikusok készítik elő Megbízás Összetett, standard feladat* Megbízás részekre bontása Megbízás kiadás Technikus Diszpécser Szerelő MIRTUSZ Jelentés * Összetett standard feladat, például hálózati karbantartás végrehajtása. 13

Az egyedi feladatok végrehajtását a mérnökcsoport irányítja Összetett, egyedi feladat* Megbízás Egyedi és standard feladatokra bontás Megbízás részekre bontása Megbízás kiadása Mérnök Technikus Diszpécser Szerelő MIRTUSZ Jelentés * Összetett egyedi feladat, például karbantartási javaslat készítése. 14

A területfelelős a helyszínen is felülvizsgálhatja a munkavégzést Megbízás Mérnök Technikus Diszpécser Szerelő Technikus * szúrópróbaszerű, munkavégzés közbeni, vagy utólagos felülvizsgálat Helyszíni felülvizsgálat, ellenőrzés* 15

A munkaadatok egységes nyilvántartása informatikai rendszerben történik* Megbízás Mérnök Technikus Diszpécser MIRTUSZ Szerelő Technikus * A MIRT USZ révén megfelelő adatbázis is rendelkezésre áll a további elemzéshez 16

Gépkocsik felszerelése GPS-szel Papíralapú menetlevelek kiváltása elektronikus alapúval (km adatok, idők) A szerelő a munka kezdetés és befejezését a munkakód megadásával jelzi a GPS-ben A diszpécser elektronikusan kapja meg az adatokat, feleslegesé válik a kézi adatbevitel Pontosabbak a munka leíró adatai GPRS Data channel műhold belső hálózat szerver szerelőautó diszpécser diszpécse r Eredmények A GPS projekt főbb adatai Kevesebb gépjármű futásteljesítmény km-ben és időben (12% csökkenés) Több értékteremtő munkaidő Költségcsökkentés Beruházás Éves üzemeltetési költség Éves költségmegtakarítás 170 M.Ft 31 M.Ft 82 M.Ft 17

A munkaidő ráfordítások elemzése Hibacímezés Leolvasás Heti munka eligazítás Kif adategyeztetés GIS-hez Gallyazás Tervezett hálózati állapotfelmérés (Köf szabadvezeték) Egyéb karbantartási munka Részvétel oktatáson, képzésen Munkaóra ráfordítás arányok munkatípusonként (151) Tervezett hálózati állapotfelmérés (Kif szabadvezeték) Gépkocsi ügyintézés (szerviz, vizsgáztatás) Kapcsolás Tömegfogyasztói leolvasás Speciális eszközök, anyagok kiadása Fogyasztók leértesítése tervezett lekapcsolásokról (röplap) Az első 14 legnagyobb munkafajta az éves munkaidő alap felét teszi ki 18

A megtakarítási lehetőségek a munka intenzitásának nak növeln velésével Jelenlegi átlagos munkaidő ráfordítás db. 600 540 528 500 429 400 300 200 100 286 235 77 48 31 27 23 199 0 0-0,5 0,5-1,2 1,2-2,4 2,4-3,6 3,6-4,8 4,8-6 6-7,2 7,2-8,4 8,4-9,6 9,6-10,8 10,8-12 12< óra Példa: A heti munkamegbeszélésekre fordított munkaórák eloszlása 19

Megtakarítási lehetőségek feltárása a legjobb gyakorlat keresésével A javító intézkedések eredményeképpen elérhető átlagos munkaidő ráfordítás Jelenleg kiemelkedően magas a ráfordítás Jelenlegi átlag Legjobb gyakorlat beazonosítása és átvétele/átadása A munkafegyelem javítása (értékelés és visszacsatolás) 600 500 db. 540 429 528 > 8 h az adott esetben nem plauzibilis! 400 300 200 286 235 199 100 77 48 31 27 23 0 0-0,5 0,5-1,2 1,2-2,4 2,4-3,6 3,6-4,8 4,8-6 6-7,2 7,2-8,4 8,4-9,6 9,6-10,8 10,8-12 12< óra 20

Eredmények (példa) Kiindulási helyzet A legjobb módszer elterjesztése után Number of cases 120 108,00 105,60 100 85,80 80 60 53,20 47,00 40 20 15,40 9,60 6,20 5,40 4,60 0 0,6 1,8 3,0 4,2 5,4 6,6 7,6 8,8 Time used for one work 10,2 11,4 19,80 12,6 Number of cases 400 350 300 250 200 150 100 50 0 125 0,6 343 1,8 160 3,0 4,2 22 23 8 4 0 0 0 0 5,4 6,6 7,6 Time used for one work 8, 8 10,2 11,4 12,6 Intézkedések a legjobb gyakorlat feltárása után: Az elemi munka hibás kódolása itt fordul elő leggyakrabban, ezért a zárás tényét bejelentkezéskor a diszpécsernek jelenteni kell. Csapatonként külön elemi munka, szerelőnként egy feladat rögzítésével A szerelőcsapatok időben eltolva is érkezhetnek, így a területfelelős mindig egy szerelőpárt 21 számoltat el, a többi csapat várakozási ideje csökken

Megvalósítási kontrolling (1) 22

Megvalósítási kontrolling (2) óra 28000 24000 Megtakarított munkaórák mennyisége havonta 20000 7069 16000 12000 8000 2320 1128 1869 1308 1409 1850 28000 4000 0 1651 1283 2551 Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március- Május 1 évre tervezett A hatékonyság javulás a minőség megtartásával/javítása mellett történt! 23

Továbblépés mwfm rendszer bevezetése révén 3,5% 3,0% 2,8% Útidő 24% Mirtuszban regisztrált munkaidő 76% 1,7% 1,7% 2,4% 3,4% Egyéb értékteremtő munkaidő 48,3 % 3,4% Optimalizálható területek 3,4% 0,3% 2,1% Rés- és veszteségidők Spontán megbízások Pót- és feltöltő munkák Adatveszteség (utólagos adatkarbantartás) Adatveszteség (észrevétlen) Papíralapú munkakiadás a régióközpontban Helyszíni papírok (területfelelős) Papírok feldolgozása a régióközpontban Helyszíni papírok Dokumentumok rendkívüli felvétel Heti eligazítás 24

Köszönöm szíves figyelmüket! Molnár József Ügyvezető, üzemviteli igazgató ELMŰ-ÉMÁSz Hálózati Kft. Telefon: +36(1)2383900 E-mail: jozsef.molnar@elmu.hu 25

Háttér: Egyetemes szolgáltató (ESZ) árak belső szerkezete* Megnevezés Egyetemes szolgáltató díja Rendszerhasználati díj Ebből elosztó forgalmi díj Szénfillér Nyugdíjasok kedvezményes áram Összesen ÁFA (20%) Fogyasztói ár Ft / kwh 21,9 13,8 8,9 0,23 0,11 36,01 7,2 43,21 % 60,8 38,2 24,7 0,6 0,3 100 * Forrás: Magyar Energia Hivatal honlapja 2008. július 21-én http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&lng=1&hkl=217 26