Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-11/2010. Sorszám: 30 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 25. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Urányi János Sport és Szabadidı Központ üzemelési tapasztalatai Az elıterjesztést készítette: Sós Zoltán ügyvezetı Elıadó: Sós Zoltán ügyvezetı Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Melléklet: -
Tisztelt Képviselıtestület! Az Urányi János Sport Kft 2010. ıszi tevékenységérıl és féléves áttekintı értékelésérıl, jelentésemet a következıkben terjedtem elı. Általános PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS 2010. háromnegyed évrıl (2010. 09. 31.-ig) Bevételek megnevezés 2010 09.31.-ig 2010.12.31.-ig 2010.12.31. -ig 9 hónap vissza lévı 3 hónap éves várható bevétele várható bevétele összes bevétel mőködési bevételek 13. 075.- 3. 050.- 16. 125.- önkormányzati támogatás (2010.09.31.-ig) 25. 176.-...KV. elıirányzat max: 33. 600.- Bevételek mindösszesen: 38. 251.-..... A 2010 évi bevételek nem tartalmazzák a Sportközpont által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, (BBSC csarnok-, öltözık-, pálya, uszoda-, használatai, szalagavató, farsang, MÉTA fesztivál, stb.) melynek a kedvezményes díjszabás szerinti értéke 7. 500.- Ft 2010.-ben. Kiadások Megnevezés 2010.09.31.-ig 2010.12.12.-ig vissza lévı 2010 várható 9 hónap 3 hónap várható mindösszesen Bér + járulékok 11. 835.- 3. 445.- 15. 279.- Dologi költségek 20. 948.- kb. 8. 670.- kb. 29. 618.- Mindösszesen: 32.783.- kb. 12.115.- kb. 44. 898.- A kiadások nem tartalmazzák a KFSZ által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, labdarúgópályák és egyéb területek kaszálása, (összesen 44. 000m 2 zöldterület) melynek értéke kb. 1. 600.-e/Ft/év. A 2010 évi kiadásokból 6. 500.-e/Ft a korábbi évek felhalmozódott közüzemi számláinak kifizetésére ment el (2009 évi víz, földgáz, villamos energia számlái). Megjegyzés: A földgáz és villamos energia költsége 19 20 millió Ft/év, a bruttó mőködési költség 45 48 százaléka.
PÉNZÜGYI ÖSSZEFOGLALÓ A létesítmény éves mőködési költsége Mőködési bevétel képessége: Az ingyen nyújtott szolgáltatások értéke: Tényleges pénzügyi + szolgáltatással hozott érték: 42. 000-44. 000-e/Ft 16. 000-18. 000-e/Ft 7. 000-7. 500- e/ft 23. 000-26. 000-e/Ft Éves tıkepótlás szükséglet (támogatási szükséglet) 26. 000.- (Ebbıl kb. 7. 500.-e/Ft az ingyenes szolgáltatások értéke, BBSC, helyi iskolák) (konszolidált, adósságmentes gazdálkodás esetén) Megjegyzés: 2010. november 01.-én kifizetetlen számla már nincs.(leszámítva 2db. 2007 évi szállítót). A gazdálkodás konszolidálódott. A 2007. januárban felgyülemlett, görgetett adósság,- 11 millió forint-, nullázódott. A 2007/2008 gazdasági év fordulóján 14 millió Ft adósság keletkezett, mely összeget a társaság évrıl évre tolt maga elıtt. A 2010 évi, önkormányzati támogatásnak (tıkeemelésnek) is köszönhetıen a társaságnak jelen idıpontban már nincsen kifizetetlen számlája. (kivéve a 2007 nyaráról fennmaradt vagyonırzés és az idıközben megszakított munkavédelmi tanácsadás számláit, melynek összege mintegy 550-600 e/ft.) MUNKAJOG A Sport Kft alkalmazottai közül 7 fı határozott idıre szóló 1 fı határozatlan idıre szóló munkaszerzıdéssel rendelkezik. Két fı közcélú munkavégzés keretében, 2010. december 31.-ig dolgozik. A határozott idıre szóló szerzıdések 2010. december 31.-én lejárnak. SZOLGÁLTATÁSOK 2010 ıszi rendszeres és jelentısebb rendezvények a sportközpontban 09.03. 09.05. TESCO vállalati sport Szeptember közepétıl a Szakközépiskola rendszeres csarnoklátogatása hetente 8, 5 óra csarnok, heti három órában pedig, kedden, csütörtökön pénteken uszodalátogatás Szeptember közepétıl az Általános Iskola rendszeres uszodalátogatása, hétfın, kedden, csütörtökön és pénteken Október 11-tıl december 15.-ig minden hétfın és szerdán 18:00-21:00 óra között URÁNYI terem fordulói Kedden és pénteken 16:30 21:00 között a BBSC szakosztály férfi és nıi ifi és felnıtt edzései Hétfın, szerdán és csütörtökön 1-1 óra BBSC utánpótláscsapatok edzései Kedden és csütörtökön 11 1 óra BBSC gyermek labdarúgó palánták edzései Alkalmanként, szerda délelıtt a Siófok KC () edzések a csarnokban
A csarnokban gyakorlatilag minden hétvégén, szombaton és/vagy vasárnak bajnoki ek (BBSC és Balatonszemes KC.) 10.14. Rendırségi kispályás teremlabdarúgó kupa 10.30. 10.31. A csarnokban egyházi kongresszus 11.09. középiskolai terem 11.11. regionális állásbörze A szabadtéri pályákon hétfınként öregfiúk, 2 hetente szombatonként BBSC ifi és felnıtt ek, kedden és csütörtökön délután edzések. A BBSC gyermek labdarúgók edzései, (U7, U9, U11, illetve az U14 korosztályok edzései és ei. Minden kedden és csütörtökön délután 15:30 18:00 között gyógyúszás A hét minden hétköznapján 15:30 tól gyermek úszásoktatások és BBSC egyesületi úszás - A csarnok egyik szertárát átalakítottuk mini edzıteremmé, ahova az ökölvívók, a THI-CI és az erobikos hölgyek járnak rendszeres edzésekre. (A csecsemıtorna megszőnt). - A csarnok másik szertárát is tervezzük kiüríteni és edzıteremmé berendezni. - Az emeleti padlástérben helyeztük el a Triatlon szakosztály 2 fix kerékpárait, ahol a triatlonos palánták rendszeresen edzenek - A csarnok galériájában kialakítottuk 3 asztalitenisz asztalon a ping-pong játékterét. MŐSZAKI ÜGYEK Megtörtént az uszoda kötelezı vízcseréje. (évi két alkalommal kötelezı az uszodavizet cserélni) A létesítmény 2007. május eleje óta üzemel, sok apró mőszaki problémát kell megoldanunk, sok hibát kell kijavítanunk. (ajtózárak, ventillátorok, visszacsapó szelepek, gépészet kımőves és festı munkák stb). A szabadtéri labdarúgó pályákon is sok tennivaló volt és van. (kispadok áthelyezése és fedés javítása festése, pálya körül lévı korlátok javítása cseréje és festése, labdafogó hálók javítása, öntözıhálózat javítása, stb). Három esztendıs tapasztalatunk szerint a létesítmény megfelelı üzemeltetéséhez 50 % mőszaki ismeret és kézség, 40 % kapcsolat és 10 % a minden egyéb ismeret szükséges. Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását. Balatonboglár 2010-11-15. Tisztelettel: Sós Zoltán
2010 TEREMBEOSZTÁS november 15. - november 21. 2010-11-15 2010-11-16 2010-11-17 2010-11-18 2010-11-19 2010-11-20 2010-11-21 46. hét Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 8:00-9:00 8:30-12:00 labdarúgó kupa 8:00-10:00 Mathiász szellelmi vetélkedı a csarnokban 9:00-10:00 9:30-11:00 Siófok KC nıi 8:30-12:00 labdarúgó kupa 5 aztal 20 szék, szınyegezés, hangosítás 10:00-11:00 9:30-11:00 Siófok KC nıi 8:30-12:00 labdarúgó kupa 11:00-12:00 8:30-12:00 labdarúgó kupa 12:00-13:00 12:45-13:30 Középiskola 12:00-tıl teremrendezés 13:00-14:00 13:30-14:10 Középiskola 13:00 Ünnepélyes megnyitó 14:00-15:00 15:00-16:00 15:00-16:30 BBSC U14 labdarúgó edzés Bokszbemutató 14:30-16:30 DRV Zrt kisp. Labdarúgás 14:30-16:30 DRV Zrt kisp. Labdarúgás Nagyatád Nagyatád 16:00-17:00 ek KÉZIEDZÉSEK NEM ITT! Nagyatád 17:00-18:00 17:00-18:00 BBSC edzés U7 ek 17:00-18:00 divatbemutató próba 16:30-tól teremrendezés Nagyatád 18:00-19:00 ek labdarúgó 16:30-tól teremrendezés Nagyatád 19:00-20:00 ek labdarúgó 16:30-tól teremrendezés
20:00-21:00 labdarúgó 16:30-tól teremrendezés 2010 TEREMBEOSZTÁS november 22. - november 28. 2010-11-22 2010-11-23 2010-11-24 2010-11-25 2010-11-26 2010-11-27 2010-11-28 47. hét Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 8:00-9:00 8:00-9:00 Középiskola teremrendezés 9:00-10:00 10:00-11:00 9:30-11:00 Siófok KC nıi edzés 9:30-11:00 Siófok KC nıi edzés teremrendezés 11:00-12:00 11:00-15:00 BBSC- IZZÓ SE 12:00-13:00 12:45-13:30 Középiskola 12:0-13:00 Középiskola 12:00-13:00 Középiskola 11:00-15:00 BBSC- IZZÓ SE 13:00-14:00 13:30-14:10 Középiskola 11:30-20:00 LÉGVÁ ÉGVÁR- 11:00-15:00 BBSC- IZZÓ SE 14:00-15:00 11:00-15:00 BBSC- IZZÓ SE 15:00-16:00 15:00-16:30 BBSC U14 labdarúgó edzés 15:00-16:00 BBSC U14 labdarúgó edzés 16:00-17:00 ek 17:00-18:00 17:00-18:00 BBSC labdarúgó edzés U7 ek 17:00-18:00 BBSC U7 labdarúgó edzés 18:00-19:00 ek labdarúgó
19:00-20:00 ek labdarúgó 20:00-21:00 labdarúgó 2010 TEREMBEOSZTÁS november 29. - december 05. 2010-11-29 2010-11-30 2010-12-01 2010-12-02 2010-12-03 2010-12-04 2010-12-05 48. hét Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 8:00-9:00 8:00-9:00 Középiskola 9:00-10:00 9:30-11:00 Siófok KC nıi 10:00-11:00 9:30-11:00 Siófok KC nıi 11:00-12:00 12:00-13:00 12:45-13:30 Középiskola 12:0-13:00 Középiskola 12:00-13:00 Középiskola 13:00-14:00 13:30-14:10 Középiskola 14:00-15:00 15:00-16:00 15:00-16:30 BBSC U14 labdarúgó edzés 15:00-16:00 BBSC U14 labdarúgó edzés 16:00-17:00 ek 17:00-18:00 17:00-18:00 BBSC labdarúgó edzés U7 ek 17:00-18:00 BBSC labdarúgó edzés U7
18:00-19:00 ek 19:00-20:00 ek 20:00-21:00