5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1
Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása... 4 1. Helyzetértékelés... 4 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása...21 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása...25 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) 29 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása...30 6. Indikátorok...37 7. ok...39 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként)...55 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)...57 2
Táblázat és ábrajegyzék 1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói... 4 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik... 7 3. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága... 8 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik... 9 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága... 9 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke...11 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke...11 8. táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás migrációja, ápolási napok száma (2010.)...13 9. táblázat: A járóbeteg-ellátás migrációja, esetszám (2010.)...14 10. táblázat: Az ellátás igénybevételének bemutatása 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában...15 11. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista...17 11. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye...19 12. táblázat: Munkaköri csoportok...20 1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése...31 13. táblázat: Indikátorok...38 14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok...40 15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok...41 16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...43 17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...51 18. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása...56 19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások...57 20. táblázat: Pénzügyi elemzés...57 3
I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A celldömölki kórház, az akkori Kisczell területén alapítva, 1893 óta működik, az alapításkor meghatározott elvét: a betegeknek vagyoni állásuk, illetőségük, honosságuk, vallásukra és nemükre tekintet nélkül való felvétele, ápolása és gyógyítása a mai napig megtartva. 1952-ben, az intaházai részleg létrehozásával 80 ágyas pszichiátriai osztállyal bővült, 1997-től Kemenesaljai Egyesített Kórház néven működik, miután egyesült az 1972 óta vezető tevékenységeként rehabilitációs feladatot ellátó intézettel. Az egyesítés mérföldkőnek tekinthető a kórház történetében. Ekkor kapta a mai nevét a mátrix struktúrában működő, immáron 174 ágyas intézet. 2002-ben jelentős fejlesztések történtek, önkormányzati és központi források felhasználásával megújult a kórház manuális blokkja, így biztosítva a magas szintű ellátást. Továbbá elkészült az új, 300 személyt befogadni képes, az európai normáknak maradéktalanul megfelelő konyhaétterem. A 2006-os egészségügyi struktúra-átalakítás következtében a kórházban csökkent az aktív ágyak száma, az ellátási terület viszont nőtt. A kórház Celldömölkön kívül Kemenesalja és további 38 település lakosságának ellátást végzi. Az egyesített kórházban évente ellátott betegek száma fokozatos emelkedési tendenciát mutat. Jelenleg több mint 4.000 fekvőbeteget kezelnek évente és további százezer járóbeteg látogatja a rendelést. A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatóit kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákat az alábbi táblázat foglalja össze: 1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói Szakma Súlyszám Esetszám CMI Ápolási napok Ágyszám Ágyak kihasználtsága Halálozási arány Összesen 2 660 3 697 0,72 18 275 50 100,1% 1,4% 54 Pathológia 15,70 57 0,28 0 0 100,0% 02 Sebészet 0,00 0 0 0 04 Szülészet-nőgyógyászat 0,00 0 0 0 90 Mátrix intézet 2 644,02 3 640 0,73 18 275 50 100,1% 1,4% 4
Szakma Összesen Elszámolt ápolási napok Osztályos Súlyozott DMI Ágyszám Kihaszn. (%) Kihaszn. (%) országos Halálozási arány 37 128 49 239 1,33 110 92,5% 11,1% Halálozási arány országos 18 Pszichiátria 24 754 34 655 1,40 70 97,1% 87,0% 0,0% 1,9% 01 Belgyógyászat 12 375 14 584 1,18 40 87,5% 26,0% Szakma Esetszám Pontszám Egy esetre jutó pont Átlagos heti rendelési óra szakorvosi nem szakorvosi Egy szakorvosi órára jutó eset Celldömölk Országos Összesen 98 740 127 669 373 1 293 402 60 4,12 1805-G-0801 Q08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 27 13 056 484 4 0 0,13 1805-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó 438 551 065 1 258 10 0 0,84 1,14 1805-G-1802 Q18 Pszichiátria - gondozó 853 1 105 396 1 296 10 0 1,64 1805-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 4 191 2 861 787 683 20 0 4,02 1805-G-4501 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 69 84 374 1 223 10 0 0,13 1805-2-0101 0100 Általános belgyógyászat 5 286 4 677 208 885 40 0 2,53 1805-2-3101 0104 Gasztroenterológia 707 2 478 037 3 505 10 0 1,36 1805-2-0201 0200 Általános sebészet 8 908 10 056 261 1 129 50 0 3,42 1805-2-0301 0300 Általános traumatológia 2 000 2 554 908 1 277 10 0 3,84 1805-2-0401 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 12 144 17 844 368 1 469 37 0 6,29 1805-2-0501 0500 Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 19 21 528 1 133 5 0 0,11 1805-2-0601 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 2 862 2 653 139 927 12 0 4,57 1805-2-0701 0700 Általános szemészet 4 035 5 736 334 1 422 23 0 3,36 1805-2-0801 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 2 710 2 917 331 1 077 8 0 6,24 1805-2-0901 0900 Általános neurológia 2 999 6 580 774 2 194 26 0 2,21 1805-2-1101 1100 Urológia 1 707 1 703 749 998 6 0 5,46 1805-2-1401 1400 Reumatológia és fizioterápia 4 128 3 597 066 871 11 0 7,54 1805-2-1802 1800 Pszichiátria 1 208 1 683 194 1 393 5 24 0,80 2,9 1805-2-1803 1800 Pszichiátria 3 794 4 361 367 1 150 10 0 7,28 1805-2-4501 1801 Addiktológia 184 214 181 1 164 10 0 0,35 1,3 1805-2-1901 1900 Tüdőgyógyászat 2 035 3 653 644 1 795 10 0 3,90 1805-2-4001 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 1 555 5 780 781 3 718 15 0 1,99 1805-2-5110 5100 Általános röntgendiagnosztika 2 167 2 529 821 1 167 5 0 8,31 1805-2-5111 5100 Általános röntgendiagnosztika 2 278 2 202 204 967 15 0 2,91 1805-2-5350 5301 Ultrahang-diagnosztika 2 519 7 024 342 2 789 20 0 2,42 1805-2-5710 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 12 490 19 997 456 1 601 0 36 6,65 1805-2-5011 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 17 427 14 786 002 848 20 0 16,71 Forrás: OEP A táblázatban szereplő főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010-es évben nem történt halálozás a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályon, ágykihasználtsága pedig a 100%-ot közelíti, szemben az országos 87%-kal. A fejlesztéssel érintett osztályon és szakrendeléseken közfinanszírozott (rehabilitációs) tevékenység folyik. A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek - pszichiátria, addiktológia, pszichiátriai gondozó -, a Kórház központi telephelyétől távol Mesteri-Intaháza településen találhatók. A részleg Benedek István vezetésével az ország első nyitott ajtós elmeosztályaként működött, Benedek professzor az Aranyketrec című művében írt tapasztalatairól. A pszichiátriai rehabilitációs osztálya Intaházán, egy 1820 körül épült klasszicista stílusú kastélyban működik. Az épület műemlék, keleti főhomlokzatának timpanonján látható a Batthyány-Strattmann címer. A kastély pince-földszint-emelet elrendezésű, magastetős kilalakítású. Két főhomlokzati bejárattal és két véghomlokzati bejárattal rendelkezik: a 5
park felőli a tulajdonképpeni főbejárat, a másik a gazdasági. A véghomlokzati ajtókat kijáratként használják a kert felé, valamint átjárást biztosítanak a csatlakozó épületbe. Az épülethez egy összekötő folyosó csatlakozik, mely átvezet egy másik ellátó részleghez. A kastély belső tere középfolyosós, az épület mindkét szintje síkmennyezetű. A Kemenesaljai Egyesített Kórház gyógyító tevékenységét egy korszerű az MSZ EN ISO 9001.2001 szabvány követelményrendszerén alapuló minőségirányítási rendszer bevezetése, működtetése és folyamatos továbbfejlesztése mellett végzi. 6
o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen R 01 Belgyógyászat 60 60 76 36 112 27 57 84 256 1 321 R 03 Traumatológia 0 0 15 15 15 45 R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 20 20 0 20 92 R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 3 3 15 15 18 251 R 09 Neurológia 55 55 0 10 10 65 317 R 18 Pszichiátria 52 165 105 322 70 62 132 82 30 113 567 4 204 R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 15 15 15 843 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 71 63 160 294 184 184 54 225 279 757 5 674 R 27 Angiológia 115 115 0 0 115 115 R 31 Gasztroenterológia 28 28 0 0 28 171 R 40 Kardiológia 231 231 0 45 45 276 1 649 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 10 0 0 10 49 R 45 Addiktológia 0 25 25 0 25 233 Összesen (NYD szakmái) 112 246 63 28 220 446 1 115 287 70 36 82 475 210 84 57 225 576 2 165 14 963 Forrás: OEP Győr-Moson Sopron Vas Zala Nyugat - Dunántúl Ország A Kórház ellátási területe a fejlesztéssel érintett szakmában a megye lakosainak valamivel több, mint tizede (36.180 fő). Ezzel szemben a megyei rehabilitációs kapacitásoknak több mint a felét birtokolják. 7
A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszáma a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként került megvizsgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. 3. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3 2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3 5. R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3 6. R 18 Pszichiátria 1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 19,3 (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1 10. R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 0,6 0,3 0,2 11. R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 5,2 2,3 1,5 2,7 1,6 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 (10 ágy) 0,2 0,1 0,05 13. R 45 Addiktológia 1 (25 ágy) 0,9 0,2 0,2 Összesen (NYD szakmái) 10,4 8,2 8,6 0,0 0,0 29,4 25,0 14,5 19,3 0,0 0,0 17,5 11,6 8,2 9,1 0,0 19,1 21,3 14,9 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke a pszichiátriai rehabilitáció esetében jóval az országos átlag feletti. Ebben az összehasonlításban a kapacitások felülméretezettnek tűnnek. A kapacitások kihasználtsága viszont, ahogy korábban látható volt, az országos átlag feletti, tehát nincsenek kihasználatlan ágyak. A kapacitások valós kihasználtságát majd a fajlagos ápolási napok fogják reprezentálni. Sajnos a hivatalos ellátási terület és rehabilitációs ágyak egyensúlytalansága nem egyedi, helyi probléma. 8
A kórház által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat (a szakmakódos leválogatás miatt a fejlesztéssel nem érintett celldömölki pszichiátriai járóbeteg-ellátás kapacitásait is tartalmazza). 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Zala Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Megyei egyéb összesen Összesen Zala Megyei Kórház Keszthely Megyei egyéb összesen Összesen Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország 1. 1800 Pszichiátria 41 90 36 18 16 201 59 39 3 15 5 121 89 63 15 16 183 505 8 300 2. 1801 Addiktológia 5 85 90 20 10 5 35 5 5 130 865 3. Q18 Pszichiátria - gondozó 37 90 29 12 20 188 59 20 26 11 12 128 149 30 25 29 233 549 8 198 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 83 265 65 30 36 479 138 69 29 31 17 284 243 93 40 45 421 1 184 17 363 Forrás: OEP A kórház a fejlesztéssel érintett szakmakódokon a járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 25%-át fedi le. Ebben a tekintetben a megyében a második legnagyobb pszichiátria járóbeteg-ellátó. A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ez a mutatót nem a kórházra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország) bontva kerül megvizsgálásra. Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Zala Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Megyei egyéb összesen Összesen Zala Megyei Kórház Keszthely Megyei egyéb összesen Összesen Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország 1. 1800 Pszichiátria 0,9 2,0 0,8 0,4 0,4 4,5 2,2 1,4 0,1 0,6 0,2 4,5 3,0 2,1 0,5 0,5 6,1 5,0 8,3 2. 1801 Addiktológia 0,1 1,9 2,0 0,7 0,4 0,2 1,3 0,2 0,2 1,3 0,9 3. Q18 Pszichiátria - gondozó 0,8 2,0 0,7 0,3 0,4 4,2 2,2 0,7 1,0 0,4 0,4 4,7 4,9 1,0 0,8 1,0 7,7 5,4 8,2 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 1,9 5,9 1,5 0,7 0,8 10,7 5,1 2,5 1,1 1,1 0,6 10,5 8,1 3,1 1,3 1,5 14,0 11,6 17,3 Forrás: OEP 9
A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a Kórház járóbeteg kapacitásai minden átlaghoz képest lényegesen kisebbek. A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ellátási területen kívül lakó betegek ellátását értjük, míg elvándorláson azt értjük, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás). 10
Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Int_név Csop_kód Szakma_kód Szakma_név Győr-Moson-Sopron Vas Zala Budapest Pest Somogy Tolna Veszprém Végösszeg Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Pszichiátria Ellátó Intézet Szakmakód Szakma név Győr-Moson- Sopron Vas Zala Bács-Kiskun Baranya Budapest Csongrád Hajdú-Bihar Heves Komárom- Esztergom Pest Tolna Veszprém Összesen NYDOP-5.2.1/C-11 Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézményben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatása történik. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás). 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke BNO megnevezés 18 Alkohol okozta dependencia (szindróma) 82 5 779 66 35 23 5 985 Alkohol okozta reziduális zavarok 1 567 170 27 31 1 795 Reziduális szkizofrénia 1 768 1 768 Egyéb BNO-k összesen 294 12 951 916 14 21 411 73 20 43 374 359 104 908 16 488 Pszichiátria Összesen 376 22 065 1 152 14 21 446 73 20 43 401 390 104 931 26 036 Forrás: OEP Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás). 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke 1800 Pszichiátria 20 4 808 17 9 2 2 1 152 5 011 1801 Addiktológia 183 3 186 18 1803 Pszichiátriai gondozás 1 291 4 1 295 1806 Addiktológiai gondozás 2 51 2 14 69 18 Összesen 22 6 333 19 9 2 2 1 173 6 561 Forrás: OEP 11
Összességében megállapítható, hogy a teljesítmények, a betegforgalom jelentős részét a megyei betegek produkálják. Járóbeteg-ellátásban ez az arány 97%; A fekvőbeteg-ellátásban is domináns a szerepe, az ápolási napok 85%-át megyei betegek produkálták; Érdekes, hogy további 4% a zala megyei betegektől, míg az összes teljesítmény 10%-a a régión kívüli betegtől származik (jelentős a fővárosi, a pest megyei és komárom-esztergom megyei betegek részesedése). A számok egyértelmű a kórháznak a hagyományos, több évtizedre visszatekintő kiemelt szerepre utalnak a pszichiátriai ellátásban, egyes kórképek esetében pedig azon túlnyúló kompetenciákkal bír. 12
Pszichiátria Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Budapest Baranya Fejér Jász-Nagykun- Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Veszprém Végösszeg NYDOP-5.2.1/C-11 A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon (fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma, 2010.). 8. táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás migrációja, ápolási napok száma (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala BNO megnevezés Győr- Moson- Sopron Összesen Vas Összesen Zala Összesen 18 Paranoid szkizofrénia 23 358 13 954 999 38 311 2 2 57 9 38 379 Győr- Reziduális szkizofrénia 16 748 406 190 17 344 74 17 418 Moson- Nem-meghatározott demencia 6 919 915 9 196 17 030 17 030 Sopron Egyéb BNO-k összesen 51 849 17 969 18 128 87 946 376 0 1 377 0 56 56 1 273 0 529 0 14 0 53 0 0 916 91 185 Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen 98 874 33 244 28 513 160 631 376 3 379 56 56 1 404 529 23 53 916 164 012 Paranoid szkizofrénia 1 053 393 37 357 38 803 38 803 Vas Nem differenciálható (differenciálhatatlan) szkizofrénia 133 26 249 26 382 26 382 Alkohol okozta dependencia (szindróma) 5 779 74 19 177 25 030 44 44 132 25 206 Egyéb BNO-k összesen 70 0 166 236 15 100 2 615 3 450 21 165 17 76 93 705 0 23 13 0 0 0 0 0 305 22 540 Vas Összesen Összesen 70 166 236 22 065 3 082 86 233 111 380 17 120 137 705 23 13 437 112 931 Alkohol okozta dependencia (szindróma) 66 66 111 6 600 6 711 79 195 39 7 090 Zala Paranoid szkizofrénia 6 6 1 197 1 608 2 805 48 61 2 920 Kevert szorongásos és depressziós zavar 1 588 890 2 478 34 78 2 590 Egyéb BNO-k összesen 39 0 0 39 1 086 0 0 1 086 6 633 25 736 32 369 835 57 1 272 0 0 0 0 55 13 512 36 238 Zala Összesen Összesen 39 39 1 152 6 1 158 9 529 34 834 44 363 948 57 1 272 298 13 690 48 838 Pszichiátria Összesen 98 983 33 244 28 679 160 906 23 593 3 082 86 242 112 917 9 546 35 010 44 556 3 057 57 1 824 13 23 53 298 13 2 043 325 781 Forrás: OEP 13
Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Csorna, Margit KH.- RI. Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm. Keszthely, V.Kh.Ri. Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Egyéb intézetek Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj- Zemplén Budapest Egyéb megyék NYDOP-5.2.1/C-11 A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.). 9. táblázat: A járóbeteg-ellátás migrációja, esetszám (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala Győr- Moson- Sopron Összesen Vas Összesen Zala Összesen Összesen Győr-Moson-Sopron 7 368 23 006 2 457 3 597 16 634 53 062 20 17 37 5 5 17 86 3 10 1 045 288 54 553 1800 Pszichiátria Vas 68 55 13 45 181 4 808 2 555 8 735 2 950 662 19 710 4 2 35 42 1 6 1 1 12 889 144 32 975 Zala 10 12 13 35 17 3 22 42 1 955 10 797 8 641 23 128 3 130 461 605 24 404 1800 Összesen 7 446 23 073 2 470 3 597 16 692 53 278 4 845 2 558 8 774 2 950 662 19 789 1 959 10 799 8 681 0 23 175 21 222 4 11 14 395 1 037 111 932 Győr-Moson-Sopron 6 993 285 7 278 1 1 44 7 7 332 1801 Addiktológia Vas 10 1 11 183 946 215 1 344 1 1 18 10 1 384 Zala 26 26 7 59 97 1801 Összesen 0 0 7 003 0 286 7 289 183 0 947 215 0 1 345 0 0 27 0 27 0 0 0 0 69 76 8 813 Győr-Moson-Sopron 1 691 3 640 1 271 2 763 7 028 16 393 0 14 70 200 16 677 1803 Pszichiátriai gondozás Vas 30 12 42 1 291 1 280 4 458 1 885 2 767 11 681 3 3 10 41 11 777 Zala 12 12 1 155 2 147 4 712 1 271 9 285 7 11 153 9 468 1803 Összesen 1 721 3 640 1 271 2 763 7 040 16 435 1 291 1 280 4 470 1 885 2 767 11 693 1 155 2 147 4 712 1 274 9 288 0 21 0 0 91 394 37 922 Győr-Moson-Sopron 1 731 46 1 777 2 2 0 9 338 81 2 207 1806 Addiktológiai gondozás Vas 51 328 102 144 625 1 0 1 30 90 746 Zala 1 1 2 2 2 684 0 2 684 19 48 10 2 764 1806 Összesen 0 1 732 0 0 46 1 778 55 0 328 102 144 629 0 0 2 685 0 2 685 0 28 0 0 416 181 5 717 Forrás: OEP Megállapítások: A fekvő pszichiátriai rehabilitáció esetében a megyei betegek által produkált ápolási napok száma 20% jelenik meg a kórházban, míg Sárváron 76% az arány, a Markusovszky Kórház részesedése 3%-os. Együtt véve ezen három ellátó a megyei betegek 99%- át látja el, a megyén túlra történő elvándorlás elenyésző. A járóbeteg-ellátásban a megyei kiemelt szerep már nem olyan egyértelmű: a sok más járóbeteg-ellátó mellett, a megyei betegek 1-4%-át látják el a Kemenesaljai Kórház pszichiátriai járóbeteg-ellátásban. 14
A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható kihasználtságának így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének szempontjából is releváns mutató. A következő táblázat az ellátás igénybevételét a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában méri. 10. táblázat: Az ellátás igénybevételének bemutatása 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 2 221 538 888 (36 ágy) 956 560 2 418 750 712 442 2. R 03 Traumatológia 818 369 109 48 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 355 94 30 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 3 3 177 80 24 70 5. R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 684 104 69 319 145 6. R 18 Pszichiátria 1 1 925 1 856 (105 ágy) 2 825 9 578 (62 ágy) 2 267 1 201 1 107 1 169 2 186 1 624 7. R 19 Tüdőgyógyászat 120 120 36 292 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 1 484 4 840 18 027 3 702 5 819 3 685 2 309 (225 ágy) 5 162 4 130 2 996 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 1 386 606 62 10. R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 227 99 50 11. R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 2 542 646 424 1 238 725 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 149 74 32 17 13. R 45 Addiktológia 1 (25 ágy) 265 71 90 Összesen (NYD szakmái) 4 146 3 489 4 840 0 0 18 027 11 977 6 709 9 578 0 0 7 530 3 626 3 417 2 418 0 8 143 9 657 6 591 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A lakosság arányos igénybevétel minden átlagot meghalad, a kapacitások érdemben kihasználtak. Ez alapvetően arra utal, hogy a hivatalos ellátási területen kívülről is érkeznek betegek, a kapacitások és ellátandó lakosság közötti egyensúlytalanság az extrém eltérésben itt megmutatkozik. 15
o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. A megyei/regionális hálózati koncepció alapján a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály jelenlegi strukturális állapota miatt a pályázatban meghirdetett cél csak akkor valósítható meg, ha az épületben bizonyos sürgős építészeti felújítások megtörténnek. Ezek hiányában, épület biztonságossági szempontból a pályázati célkitűzés nem érhető el. Az épület jelenlegi problémái A Kemenesaljai Egyesített Kórház Mesteri-Intaháza telephelyén, a régi Batthyánykastélyban működik a kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya. Közműellátottságát vizsgálva megállapítható, hogy a víznyerés és szennyvízkezelés technológiája elavult, de a szükségleteknek megfelelő, fennakadások nem történtek. A Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály Intaházán az 1820 körül épült klasszicista stílusú kastélyban működik. Az épület műemlék, keleti főhomlokzatának timpanonján látható a Batthyány-Strattmann címer. A kastély pince + fsz. + emelet, magastetős kialakítású. Két főhomlokzati és két véghomlokzati bejárattal rendelkezik. A park felőli a tulajdonképpeni főbejárat, a másik a gazdasági bejárat. A véghomlokzati ajtókat kijáratként használják a kert felé, valamint átjárást biztosít a csatlakozó épületbe. Az épülethez egy összekötő folyosó csatlakozik, mely átvezet egy másik ellátó részleghez, de ezek felújítása nem tárgya a pályázatnak. A kastély belső tere középfolyosós, az épület mindkét szintje síkmennyezetű. A kastélyépület tetőszerkezete azonban nagyon rossz állapotban van, már évek óta megoldatlanul. A tetőt tartó faszerkezet nedvességet kapott, korhadni kezdett, és nem tudni, hogy meddig tudja tartani a tetőt fedő cserepeket. A tető veszélyes állapota miatt a projekt egyik fő célkitűzése a tető felújítása, ezzel együtt az épület külső festése. Megoldatlan továbbá az épület akadálymentesítése: az emeletre jelenleg kizárólag lépcsőn lehet feljutni, illetve egyes ajtók szélessége nem teszi lehetővé, hogy kerekesszékkel, egyéb közlekedést segítő eszközzel bejussanak a betegek a járóbetegellátás, vagy a rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás igénybevétele érdekében. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendelet előírásai szerint a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben biztosítani kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét. 16
o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A fejlesztéssel érintett osztály jelenlegi eszközeit foglalja össze a következő táblázat. Látható, hogy az eszközök túlnyomó része teljesen nullára leírt, amortizálódott eszközből áll. 11. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Osztály OEP kódja és megnevezése 1805R1801, 180521802, 1805G1801, 1805G4501 Pszichiátriai gondozó, Addiktológiai gondozó Pszichiátriai rehabilitációs osztály, Pszichiátriai szakrendelés Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év életkor EKG HP 1772/A 1 1 0 1995 16 Gyógyszerosztó kocsi 1 1 0 1996 15 Romayor 314 nyomdagép - 1 0 1984 27 Romayor 314 nyomdagép - 1 0 1998 13 Konica 1050 másoló - 1 0 1995 16 Vésőkalapács - 1 0 2003 8 Esztergagép EAN 1000-1 0 1987 24 Kombinált gyalugép - 1 0 1986 25 Motorfűrész - 1 0 2001 10 Ultrahangterápiás készülék - 1 0 2000 11 Szelektív terápiás készülék - 1 0 2000 11 Vágógép Maxima MS-80-1 0 1987 24 Tűzőgép P 703/1-1 0 1986 25 Ford transit - 1 0 2000 11 Motoros permetező - 1 9097 2005 6 Fűkasza - 1 171244 2010 1 Mosó-csavaró automata - 1 0 2001 10 Vasalóprés - 1 0 1982 29 Mosó-csavaró automata - 1 0 2003 8 Szárítógép MK-151-1 85206 2008 3 Szárítógép MK-151-1 0 1981 30 Videokamera 1 1 0 2002 9 Hálózati csatlakozó agg. - 1 84949 2006 5 Számítógép hálózati kiépítés - 1 0 2005 6 Samsung TW CW 683-2 0 2001 10 RM mosogató 3med. - 1 0 2003 8 RM munkaasztal - 1 0 2003 8 Króm csepegtető asztal - 1 35100 2006 5 Mélyhűtőláda DL 500-1 78211 2001 10 Főzőüst - 1 0 1981 30 Főzőüst - 1 0 1996 15 Konyhai alapgép - 1 0 1998 13 Fagyasztó szekrény - 1 0 1999 12 Szeletelőgép - 1 0 2000 11 Elektromos raktári mérleg - 1 17923 2005 6 Gázzsámoly NFG 1140-1 36635 2005 6 Burgonya koptató - 1 319248 2010 1 MTZ-550 Traktor - 1 0 1985 26 Pótkocsi - 1 0 1989 22 TZK-143 kistraktor - 1 0 1985 26 Kombinátor - 1 0 1998 13 Eke B-125-3 - 1 0 1999 12 Sorköz művelő tárcsa - 1 0 2000 11 Fűnyíró traktor - 1 0 2003 8 ÖSSZESEN 3 45 837613 17
eszközök listája_celldömölk.xls 1. munkalap A jelenlegi pályázat keretében a legsürgetőbb fejlesztéseket tervezi a kórház, amely az épület infrastruktúra tűzoltásszerű korszerűsítését jelenti, így elegendő forrás hiányában az eszközök megújítása elmarad. Az elmúlt öt éven belül az osztályon eszközfejlesztés nem történt. o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A Kemenesaljai Egyesített Kórház 1999-ben Vas Megye többi egészségügyi közszolgáltatójával együtt részt vett egy Világbanki programban, amelynek során a megye valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatójánál bevezetésre került a MedSolution kórházi medikai informatikai rendszer. A technológiai fejlődés és a megváltozott információs igények miatt a kórház 2011-ben bevezette a fent említett MedSolution rendszer továbbfejlesztett, webes-alapú grafikus változatát, az e-medsolution (e-medsol) informatikai rendszert. A bevezetéshez a rendszer működéséhez szükséges paramétereknek megfelelő számítógépek beszerzésre kerültek. Az intaházai telephelyet a kórház központi telephelyével internetes kapcsolat köti össze, amelyen a gazdasági és medikai programrendszer adatforgalma megvalósul. A betegek számára hobbi-célú internetezésre nincs lehetőség, ezen azonban nem is kíván a kórház változtatni: az internetezésre alkalmas hordozható készülékek (laptop, netbook, okostelefon) által is lehetőségük nyílna az internetes vásárlásra, ahol akár még a rehabilitációs tevékenységet veszélyeztető vagy meghiúsító készítményeket is vásárolhatnának (pl. tudatmódodító szerek). Sajnos a betegek saját tulajdonában lévő eszközök használatának korlátozására nincs lehetőség, de újabb alkalmat sem akar a kórház biztosítani számukra a fent említett cselekményekre. o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. Nem releváns. 18
o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. A kórház 2010. évi eredménye a Pénzügyi hatás melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben az alábbiakban kerül bemutatásra. 11. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye 2010. naptári év Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 849 907 000 196 627 960 B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel 11 220 000 Saját bevétel 85 544 719 Működési támogatások 59 250 633 Egyéb forrás 0 Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele 352 000 2 276 200 Összesen 1 006 274 352 198 904 160 K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások 535 686 399 110 474 220 Közvetlen anyagköltségek 225 657 275 14 749 889 Igénybevett szolgáltatások 216 681 184 75 601 838 Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban!) Összesen 978 024 858 200 825 947 Egyenleg 28 249 494-1 921 787 A kórház gazdálkodása 2010-ben pozitívummal zárt, amelyet egyrészt a külső finanszírozás változásai eredményeztek, másrészt nagyban hozzájárult a kórház vezetése által évek óta következetesen és hatékonyan végzett válságkezelési tevékenység. Ez vezetett oda, hogy az eredmény országos összehasonlításban is kiváló: miközben az ágazat szereplői eladósodási gondokkal küzdöttek a Kórház tartósan rendezte likviditási helyzetét, megalapozta a következő évek zavartalan gyógyító munkáját. Az osztály eredménye kismértékben veszteséget mutat, de ez nem veszélyezteti a fenntarthatóságot. 19
o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Az osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-ellátási egységek humán erőforrás helyzetet kielégíti a minimumfeltételeket meghatározó rendeletben előírt létszámszükségletet. A jelenlegi létszámhelyzetet és az elmúlt időszaki létszámmozgást munkaköri csoportonként a következő táblázat foglalja össze. 12. táblázat: Munkaköri csoportok Munkaköri csoport 2010.12.31 2011.06.30 betöltött* betöltött* Orvosok 4 4 Egyéb felsőfokú végzettségű 0.5 7.5 Szakdolgozó 22 21 Műszaki, gazdasági 4 3 Fizikai 15 12 Összesen 54.5 47.5 ebből határozott idejű szerződéssel 8 6 ebből határozatlan idejű szerződéssel 46.5 41.5 ebből részfoglalkozású 9 7 ebből egyéb jogviszony 5 5 Forrás: Kórházi adatszolgáltatás o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. A Kemenesaljai Egyesített Kórház intaházai telephelyén dolgozó orvosok rendszeresen tartottak-tartanak preventív célú tájékoztató előadásokat a Népjóléti Szolgálat szervezésében, amelyen az ifjúságvédelemben, családsegítésben, idősgondozásban, egyéb szociális tevékenységet végző munkatársai vettek részt munkájuk könnyítése, magasabb színvonalon való ellátása érdekében. Továbbá az alábbi szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés emelhető ki: 20
Magyar Vöröskereszt Celldömölki szervezete; Vas Megye Fekvőbeteg-gyógyintézeteinek és azok fenntartóinak Együttműködési Megállapodása (2011. március) a megyén belüli egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok közös szervezéséről; Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi szervezete. 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A pszichiátriai rehabilitáció Vas megyei szakmai koncepciója A pályázatban a prioritási lista elején álló pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció területére átfogó igényét, javaslatát a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt, a Szentgotthárdi Rendelőintézet és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház dolgozta ki. Annak ellenére, hogy a megyében a pszichiátria, valamint az addiktológia területén többféle, pszichiátriai fekvő- és járóbeteg rehabilitációt végző intézmény működik átfogó pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs hálózat jelenleg nincs. A széttagolt intézményrendszer a rehabilitációs munkafolyamat kimeneti hatásfokának jelentősen csökkent voltával jár. Ez a limitált output a megye összes egészségügyi intézménye számára mind humánerőforrás, mind pedig gazdasági szempontból jelentős többletterhet hoz. A hálózati koncepció nélkül működő rendszerben alapvetően és szinte kizáróan a passzív-szociális szempontok érvényesülnek, mindez effektív rehabilitációs folyamatot és szakmai eredményeket nem tesz lehetővé. A következmény a relapszusok és a rehospitalizációk számának fokozódása, a munkába való visszatérés ellehetetlenülése és a szociális egészségügyi hálózatok krónikus, inadekvát használata. Vas megyében a pályázati igények teljesülése esetén a fenti három intézmény, ezen belül a Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházi telephelyén a pszichiátriai rehabilitációs osztály alkalmassá válik arra, hogy a pszichiátriai és az addiktológiai rehabilitáció a jól működő és bevált brit és skandináv modellre alkalmazott, ún. komplex mobil rehabilitációs hálózati rendszert alakítson ki, a közösségi pszichiátriai szolgáltatások integrálásával. Mindez magába foglalja a szociális szakellátást (beleértve a közösségi szociális szolgálatokat), a foglalkoztatókat és a nappali kórházakat. A rendszer szervesen illeszkedik az akut ellátáshoz, annak érdekében, hogy a gyógyítás mellett az önellátási képesség és a munkaképesség visszanyerése is kellő hangsúlyt kapjon. Szintén igazodik 21
az egyes progresszív szintek sajátosságaihoz és az egyéb szociális szolgáltatások palettájához is, annak céljából, hogy a rehabilitáció a direkt, lakosság-közeli ellátások között is elérhető legyen. Mivel várható, hogy a jövőben a mentális betegséggel élők száma további emelkedést fog mutatni, megfelelő szinten tartott aktív pszichiátriai fekvőbeteg kapacitás mellett a járóbeteg kapacitások és a pszichoterápiás, pszichológiai és rehabilitációs szakellátás kapacitásának növelése, valamint az ezekkel járó infrastrukturális feltételek megteremtése nélkülözhetetlen. Szakmai koncepció A kiépítendő rehabilitációs hálózat alapját a Markusovszky Kórház, a Kemenesaljai Egyesített Kórház és a Szentgotthárdi Rendelőintézet adja. A célnak megfelelően a hálózat a rehabilitációs tevékenységet ún. mátrix alapon végzi, azaz az ellátás fókuszában nem az intézményközpontú medikalizált szemléletmód, hanem a rehabilitációs célnak megfelelő stratégia áll. Így a rehabilitációs hálózatban az adott tevékenységeket végző egységek szakmai és ellátási specialitásokat végző progresszivitási szintek alapján kapcsolódnak össze eltérően az eddigi gyakorlattól, ahol döntően az egészségügyi finanszírozási és szociális szempontok érvényesültek. A megyei koncepció szakít a hagyományos (rehabilitációs tevékenység = kórházi rehabilitációs osztály) szisztémával, és a hangsúlyt az adott betegnél individuálisan megvalósítható rehabilitációs stratégiára, illetve annak szakmai szempontból kivitelezhető, produktív elemeire fekteti. Ebben a rendszerben a Markusovszky Kórház Pszichiátriai Centrumában egy új, úgynevezett Operatív Rehabilitációs Központ kerül kialakításra, melynek fő elemei a rehabilitációs felmérések elkészítése, valamint a hosszú távú járóbeteg rehabilitációs folyamat(ok) menedzsmentje és kivitelezése. Az Operatív Rehabilitációs Központ a klasszikus, földrajzilag lokalizációhoz kötött ellátásoktól eltérően mobil rehabilitációs tevékenységet is végez, mely a hálózati rendszer kialakításának egyik fő alkotóeleme. Az Operatív Rehabilitációs Központ az egyéni rehabilitációs stratégiák megalkotását követően a végrehajtandó feladatokat lokális, hálózati és mobil szinten szervezi, a Kemenesaljai Kórházzal és a Szentgotthárdi Rendelőintézet rehabilitációs team-jeivel együttműködve. Fekvőbeteg- és nappali rehabilitáció Noha a pályázat a hangsúlyt a járóbeteg rehabilitációra és a nappali ellátásokra helyezi, érdemi rehabilitációs hálózat bizonyos speciális fekvőbeteg és nappali rehabilitációs ellátási formák tartós fejlesztése nélkül nem valósítható meg. A megye koncepciójában a 22
fekvőbeteg rehabilitációs ellátás alapvetően azokat a krónikus ( nagy ) pszichiátriai kórképeket célozza meg, ahol a rehabilitációs folyamat viszonylag hosszabb távú, bentlakásos, illetve bentfekvéses állapotot követel meg (pl. szkizofréniák és adott addiktológiai kórképek, döntően az alkoholbetegség tartós rehabilitációs kezelése). A célzott fekvőbeteg rehabilitációs folyamatban, a hálózatban a centrális funkciókat a Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházi Rehabilitációs Osztálya végzi. A mátrixalapú hálózati rendszer alapján az osztály fő funkciója a súlyos, krónikus mentális betegséggel élő személyeknél a VMMK Operatív Rehabilitációs Centrumában felépített stratégiát követően az úgynevezett első fázisú fekvőbeteg és nappali rehabilitációs ellátási formák végzése. A funkciónak megfelelően az optimális rehabilitációs folyamatot követően a beteg a folyamatot (amennyiben szükséges) a hálózat más egységeiben folytatja (VMMK, illetve Szentgotthárd). Mobil rehabilitáció A fejlesztés során a közösségi ellátásokra alapozott mobil rehabilitációs tevékenység kiemelt jelentőséggel bír. Ennek során az Operatív Rehabilitációs Központ teamjének szakembere (gondozónő, pszichológus, pszichopedagógus, rehabilitációs asszisztens, foglalkoztató, stb.) a rehabilitációs tevékenység adott komponensét a beteg saját környezetében végzi. A mobil rehabilitáció jelentősen tudja növelni a rehabilitációs folyamat sikerét, mivel a legtöbb betegnél az ellátási helyre történő utazás mind időben és szervezésben, mind pedig pénzügyileg igen komoly problémát jelent. Rehabilitációs adatbázis A jelenleg a megyében használt egészségügyi informatikai rendszerek technikai szempontból nem alkalmasak arra, hogy a rehabilitálandó betegekkel kapcsolatos szakmai paramétereket, vizsgálati eredményeket rögzítsék. Szükséges egy olyan, a megyében minden intézmény között kommunikáló rendszer, ahol a rehabilitációs folyamat adatbázis-rekord szinten követhető. A rendszer használatával hasonló kórelőzményű és kórképű betegeknél szoftveres segítséggel állítható fel rehabilitációs terv, mely utána egyéb speciális individuális elemek beépítésével továbbfejleszthető. Betegutak optimalizálása a mátrixalapú rendszer segítségével A koncepció szakít a hagyományos kórház-rendelő-gondozó szisztémával és a hosszú távú betegutakat a rehabilitációs adatbázisszerverben található információi alapján határozza meg. Így adott beteg minden esetben a számára leginkább megfelelő ellátást veheti igénybe. Ennek a módszernek a segítségével egyrészt kiszűrhetők azok a 23
feltételezett ellátások, ahol a rehabilitációs folyamat csak formai és szociális jellegű lenne, a rendszererőforrások pedig csak a célzott folyamatra fókuszálhatnak. Ennek kialakítását, szervezeti alapjainak kiépítését és a tartalmi fejlesztését a jelen konzorciális pályázatban a támogatás által lehetővé váló ellátás-szervezési, betegútszervezési szakértői tevékenységek megvalósításával tervezi a pályázó. Ennek kialakításához felhasználják a többi régió ilyen irányú elképzeléseit, illetve a saját tapasztalataikkal hozzájárulnak a pszichiátriai, addiktológiai rehabilitációs szakterületen az országos módszertan kialakításához. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása A fejlesztéssel kapcsolatban a célcsoport esetében külön lehet választani a közvetlenül és közvetetten érintett, valamint a potenciális érintettek számát. A közvetlenül érintett célcsoportot jelentik a rehabilitációs tevékenységgel napi szinten érintett betegek, mint igénybevevők, valamint az intézményben dolgozó szakemberek. A projekt által érintett közvetlen célcsoportot az ellátási terület - Celldömölkön kívül Kemenesalja és további 38 település - lakossága jelenti, ami az intézmény ellátási területének megfelelően: 36.000 fő A célcsoport vizsgálatakor fontos kiemelni az ellátási területen kívülről érkező betegeket, akik aránya az éves betegforgalom szempontjából csupán 1-2% körül mozog, azonban az intézmény pozitív szakmai megítélését, elfogadottságát támasztja alá a tény, hogy az ország bármely pontjáról fogad pszichiátriai rehabilitációra szorulókat. A fejlesztendő telephely alkalmazásában összesen 48 fő alkalmazott áll. Ők jelentik az érintettek egy szűkebb lehatárolásával képzett célcsoportot. A projekttel közvetlenül érintett célcsoport körülményei jelentősen befolyásolják az ellátás eredményeit. Az épület szükséges felújításával a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése, valamint ezzel együtt a munkafeltételek javulása érhető el. Közvetetten érintett célcsoportba tartoznak a pszichiátriai rehabilitációra szorulók családtagjai, továbbá az ellátási terület vertikális és horizontális szintjein működő szereplők. Ebbe a csoportba tartoznak a praktizáló háziorvosok és az ellátási, progresszivitási szint és a régió más részén lévő, ellátást nyújtó egészségügyi intézmények, továbbá a kórházzal kapcsolatban álló oktatási intézmények, partner szervezetek, ezek dolgozói, tagsága a bemutatottaknak megfelelően. A megfelelő, folyamatos és rugalmas ellátást biztosító optimális kapacitású, költséghatékonyan működő intézmény és a megyei koncepció alapján megvalósuló regionális rehabilitáció-szervezési modell elősegíti az integrált országos rendszerek hálózatának 24
kialakítását, vertikális és horizontális együttműködések fejlődését és a regionális ellátó rendszer megerősödését. A projektgazda több csatornán webes felületek, média, fórumok - keresztül közzéteszi a projekt történéseivel kapcsolatos információkat, eredményeket, így azok minden érdekelt és érdeklődő számára megismerhetővé válnak. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján. A pályázati kiírással összhangban infrastruktúrafejlesztésre az alábbi projektelemek megvalósításával van mód: a főépület tetőszerkezetének javítása; szennyvíz-tisztító korszerűsítése; közösségi helyiség kialakítása; belső járdák biztonságossá tétele; műhelysor korszerűsítése, új munkaterápiás lehetőségek kialakítása; életmód kávézó" kialakítása, (mint munkaterápiás lehetőség is); oktatóterem kialakítása. A fedélszék héjalása cserére kerül, mert az ellenléc hiánya miatt a cserepet tartó lécezés elkorhadt, a héjalás pedig tönkrement, szétfagyott. A padlásfödém utólagos hőszigetelést kap az energiahatékonyság javítása érdekében. Az ereszcsatornák cserére szorulnak. A tetőhéjazat cseréje miatt az ereszcsatorna tartók áthelyezése is szükséges, a lefolyók száma, illetve mérete felülvizsgálatra kerül. A bádogos szerkezetek és fallefedések (különös tekintettel a timpanonnál) cserére kerülnek, mert a fal és a zárópárkány a tönkremenetelük miatt leázott, rongálódott. A keleti és nyugati homlokzat emeleti erkélyének és teraszának korlátja a balesetveszély elhárítása érdekében rozsdamentesítésre és felületkezelésre kerül. A földszinti rendelő, illetve ápoló szoba padlóburkolata cserére kerül, az épület körüli külső térburkolat állapota helyenként balesetveszélyes. Az összekötő folyosón az akadálymentes megközelítést biztosító fa ajtót újra kell gyártani, a szárny az eredetivel azonos megjelenéssel készül. A földszinti rendelőbe és az ápolói szobába hegesztett padló kerül 10 cm magas hajlatlábazattal. A rendelő falfelülete súrolható latex festést kap, az ápoló szoba pedig diszperziós festést. 25
A padlásfödém 1/3-a járható lesz, ezen a területen pallóváz készül, melyre OSB lap terítés készül. Az ereszcsatornákat és lefolyókat horganyzottra cserélik. A meglévő lefolyók száma 10-re nő, mert a meglévő darabszám nem elegendő az 1160 m2-es tetőfelület vízelvezetésére. Az intézmény akadálymentes megközelítését a közterületről biztosítani kell. A főkapuval szemben lévő buszmegálló szilárd burkolatot kap, a portánál lévő személyi kiskapu akadálymentes megközelítéséhez a porta megközelítését szolgáló lépcsőrendszert át kell építeni. A meglévő portaépület előtti rossz állapotú járdát el kell bontani, és helyette beton térkőből új járdát kell építeni, ami a kastély felőli oldalon a meglévő autóút mellett meghagyott kb. 50 cm-es zöldsáv mellett is végig kell vezetni. A meglévő gépkocsiút mellett 2 db akadálymentes parkoló kerül kiépítése. Az akadálymentes bejárat az összekötő nyaktag kerti bejárata felől biztosított. A főépület felé induló lépcsőház alatti kis folyosó lengőajtaja megszűnik. A szintek közötti akadálymentes átjárást a főlépcsőház orsóterébe telepített lift fogja biztosítani. A földszinti 28 cm-es szintkülönbség áthidalására rámpa készül. A lépcsőházba és a folyosón 2 soros kapaszkodót szerelnek fel (a KÖI által meghatározott helyre és színben). Ajtócsere ott tervezett, ahol annak nyitásiránya, szabad nyílásmérete (min 90 cm) ezt megköveteli (WC ajtók, főlépcsőházi ajtók, női szárny ajtaja). A földszinten mind a két vizesblokk akadálymentesítésre kerül, az emeleten csak az északi oldalon található, a pályázathoz mellékelt tervlapok szerinti elrendezéssel. A tervezéssel érintett területen a meglévő radiátorok leszerelésre, átmosásra, valamint lefestésre kerülnek. Az új építészeti elrendezést követve a földszinti akadálymentes mosdóba új radiátor kerül elhelyezésre. A villanykapcsolókat és dugaljakat az érintett helyiségekben lejjebb helyezik, hogy az akadálymentes használat biztosított legyen. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 54.417.696 Ft. o A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága. A pályázó új eszközök beszerzését tekintettel arra, hogy az épülettel kapcsolatos műszaki problémák a legsürgetőbbek, jelen projektjavaslatban nem tervezi, a rendeletben előírt eszközökkel rendelkezik és a mindenkori rendeleteknek megfelelő feltételek biztosítását vállalja. A pályázó a projektmegvalósítás végére vállalja továbbá, hogy eszközállománya megfelel a szakmai minimumfeltételekben előírtaknak. 26
eszközök listája_celldömölk.xls 2. munkalap o Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer illeszkedését a tervezett szakmai struktúrához, illetve a tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. Informatikai fejlesztést az építészeti felújítás prioritása és az elérhető támogatás nagysága miatt jelen projektjavaslatban a pályázó nem tervez. o A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek biztosításának bemutatása (létszám, jogviszonyok, részmunkaidő, szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények, stb.), illetve annak részletezése (intézkedési terv), hogy milyen intézkedésekkel biztosítják a megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. Az intézményben a szakemberháttér teljes mértékben biztosított (pszichiáter, addiktológus, rehabilitációs szakorvos, pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus, szociális munkás, művészetterapeuta, diplomás ápoló). Ennek fenntartását és a mindenkori előírásoknak megfelelő feltételeknek való megfelelést a pályázó vállalja. o A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása A pszichiátriai rehabilitáció Vas megyei szakmai koncepciója alapján a támogatás révén megvalósuló fejlesztés esetén a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt, a Szentgotthárdi Rendelőintézet és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház által kidolgozott módszertan és gyakorlat révén az eddiginél sokkal szorosabb szakmai és szervezeti együttműködés épül ki a fenti szolgáltatók között. Ezt a folyamatot a tervezett Operatív Rehabilitációs Központ működése során lokális, hálózati és mobil szinten szervezi, a Kemenesaljai Kórházzal és a Szentgotthárdi Rendelőintézet rehabilitációs team-jeivel együttműködve. Jelen pályázat előkészítési szakaszában az együttműködési megállapodások megkötésére kerültek, amelyek a mellékleteként becsatolásra kerülnek. 27