Nyírbátor Város Önkormányzata Közszolgáltatási Bizottságától 4300 Nyírbátor Szabadság tér 7. Ügyirat száma: /2015 Előterjesztés a Képviselő-testülethez a városi köztemető 2014. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztató elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 55. (3) bekezdése b) pontja kimondja,hogy ha a temető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni. Városunkban a köztemetőt kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft. üzemelteti. A Kft elkészítette a 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, melyet bizottságunk 2015. október 26-án megtárgyalt és elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. A fentiek alapján kérem a mellékelt határozat-tervezet elfogadását! Nyírbátor, 2015. október 27. Tisztelettel: Polyák László a bizottság elnöke
A képviselő-testület Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.(X.28.) önkormányzati határozata a városi köztemető 2014. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztató elfogadásáról a városi köztemető 2014. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatót megismerte, azt tudomásul veszi.
1 Beszámoló A Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft beszámolója a Nyírbátori Köztemetőben 2014. évben végzett temető üzemeltetési, kegyeleti közszolgáltatási tevékenységről, a bevételek és költségek alakulásáról, a megvalósult és tervezett fejlesztésekről, valamint a nyírbátori halálozási adatokról.
2 Tisztelt Képviselőtestület! Társaságunk Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés alapján 2005. január 1- től végzi a Nyírbátori Köztemetőben, üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenységet. E szerződés alapján végezzük a Város területén jelentkező temetkezési szolgáltatás tevékenységet is. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 55. (3) bekezdése értelmében, ha a temető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles a b) pont alapján az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni. A fentiekre hivatkozva ezúton tájékoztatjuk Önöket, a 2014. évi árbevételekről, felmerült költségekről, melyet a szabályoknak megelelen elkülönítetten kezelünk az egyéb tevékenységektől, valamint a Köztemető állapotát meghatározó felújítási, rekonstrukciós feladatokról. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket társaságunk által vezetett halálozási adatokról.
3 1. Halálozási adatok: 180 Elhunytak száma 2004-2014 160 140 120 100 80 Elhunytak száma 2004-2014 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A halálozások nem és kor szerinti alakulása 90 80 70 60 50 40 30 20 Férfiak Nők 50 év alattiak 50 és 70 év közöttiek 70 év felettiek 10 0 2013 2014
4 2. Temető-fenntartási, temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenység Társaságunk a temetőüzemeltetési tevékenysége során a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, folyamatosan ellátta a temetőgondnoksággal együtt járó, alábbi kötelező temető üzemeltetési feladatait: a temető nyitását, zárását; a temetőlátogatók teljes körű tájékoztatását; az eltemetés feltételeinek biztosítását, a sírhelyek kijelölését, a sír első kiásását; a létesítmények üzemképességének biztosítását; a nap 24 órájában temetőbe kiszállított elhunytak átvételét, hűtését; a sírhelyek törvényben előírt nyilvántartását, nyilvántartó könyvek biztonságos megőrzését; a köztemetők hatékony őrzését, temetői rend, vagyonvédelem megszervezését, az utak síkosság mentesítését, hó eltakarítását, hulladék összegyűjtését, elszállítását; a temető parkosítását a létesítmény igénybevételkor a temetések lebonyolításához a ravatalozások zökkenőmentes összehangolását; a Város területén az éjjel-nappali halottszállítás ellátását;
5 Az üzemeltetés szempontjából továbbra is nehézséget okoz, hogy egyre több a gondozatlanul hagyott sírhelyek száma. Ezek közül a már lejárt sírhelyeket megpróbáljuk értéksíteni, bár a régi síremlékek szétbontása plusz költségként jelentkezik az üzemeltetés során. A 2005 előtt megváltott, még nem lejárt, gondozatlan sírhelyek hozzátrtozóiról igen hiányosak az adataink, ezért ott mi végezzük el a minimális sírgondozást. Ezúton is köszönjük az Önkormányzat segítségét, hogy közmunkásokkal segíti ezen probléma megoldását. 2015 évben a Képviselő Testület az ún. közköltségen történő temetésekkel kapcsolatos rendeletmódosítása következtében- mely szerint az ilyen temetések csak hamvasztásos temetések lehetnek- ezek száma jelentősen lecsökkent. Gazdaságossági szempontokat figyelembe véve mind a társaságunknak, mind pedig az Önkormányzatnak jelentős költségcsökkenést okoz ezen rendelet módosítása. Költségeink csökkentése és a környezettudatos gazdálkodásra törekvés végett a temető hátsó részén kijelölt helyen szétválogatjuk az összegyűjtött hulladékot, melynek nagy része komposztálásra kerül. Sajnos nem ritka, hogy nagyobb mennyiségű háztartási szemetet is elhelyeznek a temető szeméttárolóiban. A meglévő szeméttárolók mellé műanyag tárolókat helyeztünk ki amelyekbe szeretnénk gyűjteni a műanyag és az üveg hulladékot.
6 3. Beruházások, fejlesztések Társaságunk 10 éve 2005 január 1.-től végzi a Nyírbátori Köztemető üzemeltetését. Az azóta eltelt időszakban számos fejlesztését sikerült megvalósítani az Önkormányzat segítségével. A projektek tervezésében, lebonyolításában, valamint lehetőségeink szerint anyagi támogatásában mindvégig igyekeztünk részt venni. Önkormányzati támogatásból megvalósult a ravatalozó épület felújításának második üteme- nyílászárók cseréje, valamint a külső homlokzat új nemes vakolattal történő bevonása-, a még megmaradt költségvetési forrásból a régi urnafal környezetének felújítását tűztük ki célul a Polgármester Úrral közösen, melyet mindenszentek után szeretnénk megvalósítani. Közös támogatásból valósult meg az új temetőrészben urnasírhelyek kialakítása, mivel a hamvasztásos temetések során egyre többen urnasírhelyekben szeretnék eltemetni az elhunytakat és az erre a célra kialakított sírhelyek értékesítésre kerültek, így további urnasírhelyek kialakításáról kellett gondoskodnunk. Ehhez az Önkormányzat biztosította a térkövet és a szegélykövet, a többi anyagot és a munka kivitelezését pedig a társaságunk. Társaságunk újította fel a főbejárattól a ravatalozó épületéig az aszfalt utat, mivel már balesetveszélyes volt a sok kátyú miatt. Tavalyi évi beszámoló során Képviselő Testületi kérés alapján nádkerítéssel kerítettük el a gazdasági udvart. Tervezett beruházások: A térfigyelő rendszer kilencedik éve üzemel, mára korszerűtlenné vált, gyakoriak a meghibásodások, a mai rendszerek technikai tudásban messze megelőzik a mi rendszerünket, így annak cseréje lassan aktuálissá válik. A temető további földútjainak térkövezése, aszfaltozása szintén gyakran megfogalmazott lakossági igény.
7 4. Temetkezési szolgáltatási tevékenység Társaságunk a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben vállat temetkezési szolgáltatási, kegyeleti közszolgáltatási feladatait az elmúlt évben is megfelelő színvonalon biztosította. Mindig törekedtünk a kegyeletteljes, precíz, pontos munkavégzésre. A szolgáltatások elvégzéséhez biztosítottuk a megfelelő létszámot, és a szükséges tárgyi eszközöket, (gépjárművek, hangosító berendezések, koporsó leeresztő szerkezet). Nagy hangsúlyt fektettünk a teljeskörű szolgáltatás biztosítására, valamint a munkavállalóink megjelenésére, és a munkavédelmi előírások betartására, betartatására. Dolgozóinknak egységes ruhát biztosítunk. A felvételi irodánkban található bemutató termünkben a kegyeleti termékek ellátásánál törekedtünk a megfelelő választék kialakítására. A termékválaszték összeállításánál ügyeltünk, hogy alacsonyabb és magasabb árfekvésű kellék is megtalálható legyen a bemutató termünkben. A lakosság részéről felmerült hamvasztási igényeket gyorsan és zökkenőmentesen elégítettük ki. A 2014. évben 128 temetést végeztünk Nyírbátorban, melyből hagyományos temetés 63, közköltséges temetés 13, hamvasztásos temetés 52 volt. Társaságunk a 2014. évben a Nyírbátori Köztemetőn kívül 6 temetőben végzett rendszeresen temetkezési szolgáltatást. 2012 február óta nem kezdeményeztük a temetkezési szolgáltatási díjak módosítását, az azóta megnövekedett költségeink miatt ( bér és járulékköltség, valamit rezsiköltségek) a szolgáltatás színvonalának fenntartásához és emeléséhez mindenképp szükséges lesz a jövő év elején felülvizsgálni a díjakat.
8 5. A temető üzemeltetési bevételek és költségek alakulása Bevételek 2013 2014 Sírhely díjak 734665ft 834040Ft Síkövesek által befizetett díjak 287000Ft 224000Ft Köztemetések szolgáltatási díja 240000Ft 260000Ft Koporsós temetés 4194500Ft 3802886Ft szolgáltatás Hamvasztásos temetés szolgáltatás 2011800Ft 2246200Ft Összesen: 7467965ft 7367126Ft
9 Kiadások 2013 2014 Bér- és járulékköltség 2sírásó,1 gondnok, 1takarítónő,1 alkalmi munkás Közüzemi díjak víz, villany, gáz, Egyéb költségek: Szerszámok, vegyszerek, tisztítószerek, gépek, igénybevett bérmunkák (hótolás, tárcsázás) egynyári virágok segédanyagok, létesítmények karbantartási, felújítási munkálatai 6215370ft 1375000Ft 350000ft 6432907Ft 1512000Ft 350000Ft Összesen: 7940370Ft 8294907Ft A táblázatokból kitűnik, hogy a költségek meghaladják a Nyírbátori temető-fenntartásból, üzemeltetésből és a kegyeleti közszolgáltatásból képződött árbevételeket. A Nyírbátori Köztemető működőképességének megőrzése érdekében Társaságunk az üzemeltetésből származó árbevételt meghaladó többlet költséget, azaz, az üzemeltetés veszteségét, a saját temetkezési szolgáltatás árbevételéből és a kellékértékesítésből keletkezett nyereségéből fedezte.
10 Tisztelt Képviselő Testület! Társaságunk ez évben is törekedett arra, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a Város Köztemetőjét hozzáértéssel üzemeltesse. Fontos volt számunkra, hogy a Város lakosainak temetkezési igényeit maximális kegyelettel és szakértelemmel elégítsük ki. Kérjük Önöket, beszámolónk elfogadására, valamint, hogy támogassák a Temető további fejlődését. Nyírbátor, 2015. október 19. Tisztelettel: Baracsi Balázs ügyvezető