ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról Az előterjesztést készítette: Dr. Endre Mónika tanácsos Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1/a. sz. Éves pénzügyi beszámoló Családsegítő Szolgálat 1/b. sz. Éves pénzügyi beszámoló Támogató Szolgálat 1/c. sz. Éves pénzügyi beszámoló Házi segítségnyújtás 1/d. sz. Éves pénzügyi beszámoló Nappali ellátás 1/e. sz. Éves pénzügyi beszámoló Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1/f. sz. Éves pénzügyi beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 1/g. sz. Éves pénzügyi beszámoló Belső ellenőrzési feladatellátás 1
E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kerekegyháza város tagja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak. Mikrokörzet központként kiemelt szerepet játszik a szociális alapszolgáltatások, a gyermekjóléti szolgáltatás és a belső ellenőrzési feladatok ellátásában. A gesztori minőség magában foglalja többek között a szervezési, adminisztrációs feladatok elvégzését is. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás a mikrotársulások részére a feladatellátáshoz kapcsolódó, a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok után járó teljes normatíva összegét átadta. A Társulási Tanács a mikrokörzet központokat 2.500.000 forint általános működési támogatásban részesítette, amelyet csak feladathoz kapcsolódóan tudtak átadni, ezért azt a gyermekjóléti szolgáltatás feladatra kértük. A körzetközponti feladatokat ellátó települések Kerekegyháza, Lajosmizse, Tiszakécske és Helvécia részére nyújtott működési támogatás szükségességét a megnövekedett adminisztrációs feladatok indokolják, hiszen a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, és ezáltal a mikrotérségek egyre több feladat társult formában való ellátását vállalják fel. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás és a mikrotársulások között létrejött normatíva megállapodás értelmében a mikrotársulások kötelesek beszámolni a Társulási Tanács ülésén az általuk végzett munkáról, valamint az átadott támogatás felhasználásáról. Kerekegyháza város, mint gesztor önkormányzat a mikrotársulások 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolóit a Kistérségi Iroda részére az előírt határidőre megküldte, és azt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási Tanács 2009. február 11-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. Az alábbiakban az egyes mikrotársulások 2008. évi munkájáról kívánok szakmai értékelést adni. Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás A társulás keretében családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátása történt Kerekegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs, Ladánybene és Ágasegyháza települések közigazgatási területén, valamint házi segítségnyújtás és nappali ellátás Kerekegyháza és Kunbaracs települések közigazgatási területén 2008. január 1. és december 31. között, a Humán Szolgáltató Központon keresztül. 2008. július 1-jétől a mikrotársulás tovább bővítette feladatait, így Kerekegyháza és Kunbaracs települések közigazgatási területén az eddig ellátott feladatokon túl a szociális étkeztetést is felvette társult feladatai közé, és a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által előírt határidőre gondoskodott a társult feladatellátás jogszabályi, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról. Bár a szociális étkeztetés ellátását 2008. július 1-jétől biztosítjuk Kunbaracs településen is, a feladatra kistérségi kiegészítő normatívát nem tudott a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás lehívni ettől az időponttól, mivel több más mikrotársulás nem tudta az előírt határidőre teljesíteni a feltételeket, csak 2008. december 1-jétől vált jogosulttá a 2
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás a szociális étkeztetés után járó kistérségi normatíva lehívására. A kerekegyházi mikrotársulás normatíva megállapodását év közben több alkalommal módosítani kellett, mivel a mutatószám felmérések eredményeként pótigényléssel illetve lemondással kellett élniük a mikrotársulásoknak. I. Családsegítő Szolgálat 1. Kliensek száma 2008. évben: Kerekegyháza: 423 fő, Ladánybene: 41 fő, Fülöpháza: 27 fő, Kunbaracs: 27 fő, Ágasegyháza: 42 fő. Összesen: 560 fő A Humán Szolgáltató Központ Családsegítő szolgálatának célja és feladata, hogy a hozzá forduló személyeket, családokat a szociális vagy mentálhigiénés problémáik megoldásában a szociális munka eszközeivel minél hatékonyabb módon segítse. A családok életében előfordulnak krízishelyzetek, mikor átmeneti egyensúlyvesztési állapot alakul ki. Szembekerülnek egy olyan problémával, amelynek megoldása mindennél fontosabb, ugyanakkor pillanatnyilag elérhető problémamegoldó eszközeivel azt megoldani nem képesek. A családgondozó feladata a professzionális segítségnyújtás. A szolgáltatást igénybevevők többsége anyagi problémákkal küzd, iskolai végzettségük alacsony. Gyakori problématípus az ügyintézéshez való segítségkérés, pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás. Életvitelben, lelki-mentális és családi kapcsolatokban fellépő problémákban, irányított, segítő beszélgetéssel próbáljuk a konfliktusokat rendezni. A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái a társult településeken: Életviteli: Családi, kapcsolati, családi konfliktusok rendezéséhez segítségnyújtás: Lelki-mentális, segítő beszélgetés: Gyermeknevelési: Anyagi (pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás, segítségnyújtás): Foglalkoztatással kapcsolatos: Egészségkárosodás következménye: Ügyintézéshez segítségkérés: Információkérés: Egyéb: pályázat, kirándulás, szállítás: Jogi esetkezelés: Szolgáltatások közvetítése és nyújtása Dologi javak közvetítése és nyújtása 310 eset 302 eset 310 eset 91 eset 502 eset 458 eset 99 eset 682 eset 383 eset 120 eset 121 eset 2186 eset 488 eset Éves forgalom: 2604 alkalommal keresték fel a szolgálatot az 5 társult településen. 3. A helyi kerekegyházi rendeletben foglaltak alapján 2006. július 1-jétől kötelező együttműködés van a Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata és a rendszeres szociális segélyezettek között. A Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata 2007. április13-án megállapodást kötött a Dél - alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltségével, melynek célja a rendszeres szociális segélyben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők segítése. 3
A rendszeres szociális segélyezettek száma a társult településeken 2008. évben: 101 fő Az elmúlt évben a rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolattartás keretén belül egyéni esetkezelésekre került sor: információkérés, ügyintézéshez segítségkérés, segítő beszélgetések, munkahelykeresés. Mára ügyfeleink megismerték szolgáltatásainkat, így a kapcsolattartás rendszeressé és folyamatossá vált. Az együttműködés keretén belül megvalósultak: - A szociálisan, mentálisan, vagy élethelyzetükben halmozottan hátrányos ügyfelek részére gondozási terv készítése. - Részükre egyéni tanácsadást, élethelyzetüknek megfelelő, az egyéni képességüket fejlesztő, vagy az életmódjukat formáló egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, illetve bonyolítása. - A foglalkozások keretében az ügyfelek támogatása abban, hogy a gondozási tervben leírtak teljesüljenek. - Szükség esetén egészségügyi, rehabilitációs, képzési intézményekhez, vagy illetékes hatóságokhoz való irányítás, élethelyzetük javítása érdekében. - Rendszeres, havonkénti kapcsolattartás, programok szervezése. Cél minden esetben a résztvevők helyzetének javítása, vagy legalább stabilizálása. A Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata, rendszeres kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival: rendőrség, szociális iroda, házi orvos, jelzőrendszeres házi gondozók, tanyagondnokok, illetve a házi segítségnyújtás dolgozói. Speciális szolgáltatások: - jogi tanácsadás, - meditáció, - facilitátori eljárás, - családterápia. Tárgyi feltételek: o Nissan, Lada Niva gépkocsi o számítógépek o vonalas telefon o mobiltelefon Személyi feltételek: 2 fő főállásban. Végzettségük: 1 fő felsőfokú szociális alapvégzettség, 1 fő felsőfokú tanulmányai folyamatban. II. Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma: 2350 fő. Kerekegyházán, Ágasegyházán és Fülöpházán egy fő főállásban, két fő félállásban, Kunbaracson, Ladánybenén egy fő főállásban látja el a feladatokat. Ellátottak száma: Település Alapellátás Védelembe vett Szakellátás Kerekegyháza 80 20 11 Ladánybene 26 10 1 Fülöpháza, 18-5 Kunbaracs 17 4-4
Ágasegyháza 24 9 4 Összesen 165 43 21 III. Támogató Szolgálat Ügyfélkör: Ügyfélszám január 1-én: Az 5 településen összesen: 67 fő Ügyfélszám december 31-én: Az 5 településen összesen: 48 fő Ügyfélszám változásai: - felvett ügyfelek: Kerekegyháza: 14 fő Kunbaracs: 2 fő Ladánybene: 2 fő Ágasegyháza: 4 fő Fülöpháza: 1 fő - megszűnt jogviszony: Kerekegyháza: 42 fő (a többi településen nincs) - várólistán:- Ügyfelek statisztikai eloszlása: Az öt településen összesen: - nemek szerint: férfi: 21 fő nő: 27 fő - fogyatékosság szerint: mozgáskorlátozott: 17 fő hallássérült, siket, nagyothalló: 3 fő látássérült, vak, gyengénlátó: 6 fő autista: 2 fő értelmi fogyatékos: 17 fő halmozottan fogyatékos: 3 fő - korcsoport szerint (KSH statisztika alapján): 0-5 év: 1 fő 6-13 év: 11 fő 14-17 év: 2 fő 18-39 év: 11 fő 40-59 év: 3 fő 60-64 év: - fő 65-69 év: 3 fő 70-74 év: 5 fő 75-79 év: 4 fő 80-89 év: 7 fő 90 év felett: 1 fő - igénybe vett szolgáltatások szerint (szám, típus): személyszállítás: 32 fő személyi segítés: 35 fő információs szolgáltatás: 48 fő - térítési díjat fizet: 44 fő térítési díjat nem fizet: 4 fő Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások keretében pályázatot nyújtott be Kerekegyháza Város Önkormányzata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatalba a kistérségi közlekedés szolgáltatások fejlesztésére egy kis busz beszerzése érdekében. A pályázat pozitív elbírálást nyert, így a támogató szolgáltatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezni fog egy akadálymentesített gépjárművel. 5
Ellátottak száma 2008. évben Szolgáltatásban részesülők eloszlása Lakosság Nem szerint Fogyatékosság szerint Szolgálat száma Év elején Év végén Férfi Nő értelmi mozgás hallás látás beszéd halmozott Kerekegyháza 6264 fő 41 fő 30 fő 10 fő 20 fő 14 fő 12 fő - - - - Kunbaracs 660 fő 5 fő 4 fő 3 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő - - - Ladánybene 1740 fő 6 fő 4 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő - - - 2 fő Ágasegyháza 1950 fő 6 fő 8 fő 4 fő 4 fő 1 fő 3 fő 2 fő - - 1 fő Fülöpháza 973 fő 9 fő 2 fő 2 fő - 2 fő - - - - - Szolgáltatásban részesülők eloszlása Kor szerint 40-59 Szolgálat 0-5 év 6-13 év 14-17 év 18-39 év év 60-64 év 65-69 év 70-74 év 75-79év 80-90 év 90 felett Kerekegyháza - 9 fő 2 fő 6 fő - 3 fő 3 fő 2 fő 2 fő 6 fő - Kunbaracs - - - 1 fő - - - - 1 fő 1 fő 1 fő Ladánybene 1 fő 2 fő - - - - - 1 fő - - - Ágasegyháza - - - 2 fő 3 fő - - 2 fő 1 fő - - Fülöpháza - - - 2 fő - - - - - - - Térítési díjat fizet sz.seg.és száll.szolg. Szolgálat igen nem tervezett teljesített Kerekegyháza 29 fő 1 fő munkaórák száma: Kunbaracs 4 fő - Ladánybene 3 fő 1 fő Ágasegyháza 8 fő - össz: össz: Fülöpháza - fő 2 fő 2300 óra 2740ó 38p 6
IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Három szakmai központ végzi a feladatellátást: Kerekegyháza, Ágasegyháza és Ladánybene. Kerekegyháza szakmai központhoz tartozik Kunbaracs és Fülöpháza települések koordinálása is. A jelzőkészülékek száma az egyes központokban: - Kerekegyháza szakmai központ: - Kerekegyháza: 30 darab jelzőkészülék - Kunbaracs: 10 darab jelzőkészülék - Fülöpháza: 10 darab jelzőkészülék - Ágasegyháza szakmai központ: 40 darab jelzőkészülék - Ladánybene szakmai központ: 95 darab jelzőkészülék. Ladánybene a 2008. októberi mutatószám felmérés során 15 darab jelzőkészülékről lemondott, így a szakmai központ 80 darab jelzőkészülékkel működött tovább. Kerekegyháza Fülöpháza részére 1 darab jelzőkészüléket átadott, ez is a 2008. októberi mutatószám felmérés alkalmával került feltüntetésre. Jogszabályi módosítás miatt 2008. december 31-ig szükségessé vált a frekvencia váltás az URH-s készülékek tekintetében. 2009. január 1-jétől a készülékeket EU kompatibilis frekvencián kell működtetni. Az ezzel kapcsolatos munkálatokat a Humán szolgáltató Központ a Távőr Monitoring Kft.-vel végeztette el. A jelzőrendszeres szolgálat technikai-műszaki szervizelését a rendszergazda végzi, aki tartja a kapcsolatot a Távőr Monitoring Kft.-vel. Műszaki problémák főként az akkumulátorokkal vannak. A készülékek esetében ezt cserével oldjuk meg a kivitelezőnél. 7
Készülékek száma településenként Guards Távőr Egyéb férfiak száma nők száma Segélykérések száma településenként Pszichés probléma Szomatikus probléma Betegség, rosszullét Krízishelyzet Higiénés szükséglet miatt Téves riasztás Segítség az esti lefekvéshez Egyéb ok Beszélgetés,me gnyugtatás Ápolás, gyógyszeradás Orvos hívása Mentőhívás Gondozási tevékenység: mosdatás..stb Téves riasztásról Esti meggyőződés lefekvésnél segítségadás Egyéb okok rendszerbe kerültek száma rendszerből kikerültek száma Készülékre várók száma településenként Jelző rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai Központ 2008.január hó 01. és december hó 31. közötti időszak Társult települések felsorolása Kitelepített Készülékek száma településenként Kliensek száma településenként Segélykérések okai településenként Esetek megoldása településenként 2008. hó és.. hó közötti időszakban településenként Kerekegyháza 29 29 12 17 12 0 0 3 3 0 6 0 0 3 0 3 0 0 6 0 0 6 6 1 Ágasegyháza 40 40 13 27 19 0 0 10 0 2 4 0 3 0 3 7 0 2 4 0 3 6 6 2 Kunbaracs 10 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Ladánybene 80 80 17 63 46 0 0 24 0 9 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Fülöpháza 11 11 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1-8
Házi segítségnyújtás és nappali ellátás 1. Ellátotti létszám alakulása szolgáltatásonként Szolgáltatást nyújtó település helye Házi gondozás (létszám fő) Klub (létszám fő) 1. félév 2.félév 1. félév 2.félév Kerekegyháza 44 30 Kunbaracs 6 0 Összesen: 0 50 0 30 1. táblázat A törvényi előírás alapján vezetett adminisztráció szerint, illetve KSH adatok alapján. Nem és kor szerinti megoszlás Kor Házi segítségnyújtás Idősek Klubja Összesen férfi nő férfi nő férfi nő 14-17 0 0 0 0 0 0 18-39 0 0 0 1 0 1 40-59 0 1 2 3 2 4 60-64 1 3 0 4 1 7 65-69 1 7 0 5 1 12 70-74 2 13 0 2 4 15 75-79 3 12 0 2 3 14 80-89 1 4 1 2 2 6 90-x éves 0 2 0 0 0 2 összesen 8 42 3 19 11 61 együtt 50 22 72 2. táblázat 2. Szolgáltatások iránt felmerülő igények szolgáltatásonként Nappali ellátás: Épületünk bútorzata megkopott, elavult, hiányos. A 2008-ban nyert akadálymentesítésre irányuló pályázat keretében az épületet felújították. Így 2009-ben új környezetben kezdhetjük működésünket. A tárgyi feltételeink azonban továbbra is fejlesztésre szorulnak. 2008. második félévében pályázatot nyújtott be Kerekegyháza Város Önkormányzata az idősek nappali ellátásának fejlesztésére. Sikerese pályázat esetén lehetőségünk nyílik a régóta esedékes bútorzat felújítására. Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtásra településenként egyre nagyobb az igény, ezért Kerekegyháza területén létszámbővítés volt esedékes. 2008. december 31-től egy fő gondozónővel bővült a házi gondozók létszáma.
3. Tervezett fejlesztések, azok költsége és fedezete Nappali ellátás: 2008-ban Kerekegyháza Város Önkormányzata akadálymentesítésre nyújtott be pályázatot. A nyertes pályázat eredményeképpen 10 Millió forintot fordíthattunk az idősek nappali ellátásának akadálymentesítésére. A felújított épületet hivatalosan 2009. év elején adják át, így ezután lehetőségünk nyílik férőhelyszám bővítésre. A társulás igényeinek kielégítése érdekében legalább 3 fő férőhely bővítése szükséges. Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás célja az idősek saját környeztükben való ellátása. A gondozónők, saját kerékpárjukkal mennek a gondozottakhoz. Egy autó segítségével jelentős időt tudnának megtakarítani és több idő maradna a gondozottak ellátására. Ennek megvalósítása érdekében a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük. 4. Munkakörönkénti létszám alakulás Kerekegyházán 2008. december 31-től 5 fő házi gondozó látja el a gondozói tevékenységet. A kerekegyházi gondozónők közül 3 fő szakképzett. Kunbaracs társult település vonatkozásában egy fő gondozónő látja el a házi segítségnyújtás feladatellátását teljes munkaidőben. 5. Szolgáltatások bemutatása Nappali ellátás Nappali ellátás 2007. július 1-je óta működik társulás keretében, Kerekegyháza és Kunbaracs településen. Kerekegyházán 1972 óta van nappali ellátás, mely azóta is 30 férőhellyel működik. Az intézmény 7-15-ig tart nyitva. A tagoknak biztosítjuk a fizikai, egészségügyi, mentális, foglalkoztatás, érdekvédelmi, szociális ügyintézési ellátást. Az időseket, akik nehezen mozognak, a támogató szolgáltatás gépjárműjével szállítják be. Sajnos a gépjárműveink leterheltek, kihasználtságuk nagy, ezért csak ritkán tudjuk igénybe venni. Házi segítségnyújtás 2007. július 1-je óta működik társuláson belül két település, Kerekegyháza és Kunbaracs közigazgatási területén. A házi gondozás célja az idősek saját lakókörnyezetükben való ellátás biztosítása. A gondozónők biztosítják a gondozottak otthonukba való ellátást, - fizikai ellátás: - melegélelem tálalása, - öltöztetés, - mosdatás, - személyi környezeti higiénia - pszichés gondozás, - kapcsolattartás Biztosítják a gondozott érdekében végzett egyéb tevékenységet: - gyógyszer felíratás - vásárlás - szociális ügyintézés stb. A házi gondozók rendszeres kapcsolatot tartanak a település háziorvosaival, a gondozottak családtagjaival, a szociális ellátó rendszer munkatársaival. 10
Belső Ellenőrzési Társulás A Belső Ellenőrzési Társulás 10 települési önkormányzat (Kerekegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs, Ballószög, Felsőlajos, Lajosmizse, Ladánybene, Ágasegyháza, Jakabszállás és Orgovány) társulásával működik 2008. január 1-jétől, azt megelőzően 7 település alkotta a mikrotársulást. A gesztor önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzata. A társult települések költségvetési szerveinek számában nem történt változás, de Fülöpháza Község Önkormányzat a 2007. októberi mutatószám felmérés során adatszolgáltatásában tévesen 2 költségvetési szervet adott meg, utóbb azonban kiderült, hogy a település csak 1 költségvetési szervvel rendelkezik. Az emiatt szükségessé váló korrekciót a 2008. júliusi mutatószám felmérés során tette meg a társulás, és lemondott az egy költségvetési szervre jutó normatíva összegéről. A belső ellenőrzési feladatokat évek óta 1 fő köztisztviselő (Dr. Balogh László - Lajosmizse és Felsőlajos) és 2 fő megbízási szerződés alapján foglalkoztatott (vállalkozó) belső ellenőr (Kócsóné Kürti Mária Ballószög), (Cash-Info Üzletviteli Tanácsadó Bt. képviseletében Szűcs Tibor Kerekegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs, Ladánybene, Ágasegyháza, Jakabszállás és Orgovány) látja el. A Társulási Megállapodás alapján, amennyiben a tagok által elfogadott költségvetésben a Társulás költségei a támogatás összegét meghaladják, annak fedezetét a társult önkormányzatok a településükön a feladatot ellátó ellenőrhöz kapcsolódóan viselik. A 2008. évben szükségessé vált a Társulási megállapodás idézett 6. pontja második bekezdésének alkalmazása, mivel Ballószög település megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőrének megbízási díja magasabb, mint a települést megillető normatíva összege, hiszen a település az 1 költségvetési szervére 3 ellenőrzés lefolytatását kérte. A különbözet összege 83.333,- Ft, amelynek fedezetét Ballószög Község Önkormányzata vállalta. A 10 településen 2008. évben 30 ellenőrzés elvégzésére került sor, összesen mintegy 362 ellenőri munkanap igénybevételével. I. félév KEREKEGYHÁZA 1. A Kerekegyházi Sportegyesület részére adott önkormányzati támogatás felhasználásának szabályszerűsége: szabályszerűségi ellenőrzés, 5 nap 2. A Településünk Fejlődéséért Alapítvány (Kerekegyháza) részére adott önkormányzati támogatás felhasználásának szabályszerűsége: szabályszerűségi ellenőrzés, 4 nap 3. A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújítására, rekonstrukciójára kapott címzett támogatás felhasználásának szabályszerűsége: pénzügyi ellenőrzés, 20 nap 4. A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. részére az önkormányzat által átadott kötelező alapellátási feladatok ellátásának szerződés szerinti teljesítése: célszerűségi ellenőrzés, 8 nap 5. A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény normatív hozzájárulás, normatív, kötött felhasználású támogatásai igénylésének, elszámolásának szabályszerűsége, különös tekintettel a tanügyi okmányok megfelelőségére: szabályszerűségi ellenőrzés, 6 nap 11
LADÁNYBENE 6. Ladánybene Község Önkormányzatnál a helyi iparűzési adóztatás végrehajtásának, az iparűzési adó kivetésével, beszedésével, bevallásával kapcsolatos pénzügyi szabályok betartásának ellenőrzése: szabályszerűségi ellenőrzés, 10 nap JAKABSZÁLLÁS 7. Jakabszállás Község Önkormányzatnál a konyha működésének szabályszerűsége és gazdaságossága, a konyha kapacitásának kihasználtsága: szabályszerűségi, hatékonysági ellenőrzés, 5 nap ORGOVÁNY 8. Orgovány Község Önkormányzatnál a Polgármesteri Hivatal konyháinak ellenőrzése, a szervezett intézményi étkezési folyamatok hatékonyságának, a konyhák kapacitása kihasználtságának ellenőrzése: szabályszerűségi ellenőrzés, 8 nap LAJOSMIZSE - FELSŐLAJOS 9. Lajosmizse Város Önkormányzatánál az immateriális javak, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek, valamint az üzemeltetésre átadott gépek és egyéb építmények analitikus nyilvántartásának egyezősége a főkönyvi könyveléssel 1997. január 1. és 2007. június 30. között: Célellenőrzés, 15 nap 10. A 2007. évi normatívák igénybevétele, felhasználása és elszámolása Lajosmizse Város Önkormányzatánál és intézményeinél: témaellenőrzés, 20 nap 11. Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Közkönyvtár (Felsőlajos) 2007. évi normatíva igénybevétele, felhasználása és elszámolása: témaellenőrzés, 15 nap 12. A házipénztár és pénzkezelés vizsgálata Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalánál: célellenőrzés, 15 nap 13. Lajosmizse Város Önkormányzata, illetve intézményei által üzemeltetett gépjárművek üzemeltetési költségeinek vizsgálata: témaellenőrzés, 20 nap 14. A házipénztár és pénzkezelés vizsgálata Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala felsőlajosi kirendeltségénél: célellenőrzés, 15 nap 15. Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Közkönyvtár (Felsőlajos) átfogó pénzügyigazdasági vizsgálata: célellenőrzés, 20 nap. II. félév KEREKEGYHÁZA 16. Polgármesteri Hivatalnál lakossági közműfejlesztési támogatás vizsgálata a 2008. évben, szabályszerűségi ellenőrzés, 4 nap 17. Polgármesteri Hivatalnál jövedelempótló támogatások kiegészítése a 2008. évben, szabályszerűségi ellenőrzés, 4 nap 18. Polgármesteri Hivatalnál FEUVE rendszer működésének hatékonysága a 2007. évben, hatékonysági ellenőrzés, 7 nap FÜLÖPHÁZA 19. Polgármesteri Hivatalnál a pénzügyi gazdálkodás belső bizonylati rendje, pénztárkezelés és banki számlaforgalom ellenőrzése, szabályszerűségi ellenőrzés, 8 nap 12
KUNBARACS 20. Közösségi Színtér átfogó pénzügyi ellenőrzése, pénzügyi ellenőrzés, 7 nap ÁGASEGYHÁZA 21. A Szociális Gondozási Központ pénzügyi gazdálkodásának szabályszerűsége, szabályszerűségi ellenőrzés, 10 nap JAKABSZÁLLÁS 22. Polgármesteri Hivatalnál a vagyongazdálkodás működésének szabályszerűsége, szabályszerűségi ellenőrzés, 5 nap ORGOVÁNY 23. Polgármesteri Hivatalnál a vagyongazdálkodás működésének szabályszerűsége, szabályszerűségi ellenőrzés, 8 nap BALLÓSZÖG (18 nap) 24. 2007. évi állami támogatások elszámolásának ellenőrzése, szabályszerűségi ellenőrzés 25. Sport és társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzése, szabályszerűségi ellenőrzés 26. A helyi adó beszedésének ellenőrzése 2008. évre, szabályszerűségi ellenőrzés LAJOSMIZSE - FELSŐLAJOS 27. Lajosmizse Város Önkormányzata és a Köztemető üzemeltetője között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulása, célellenőrzés, 25 nap 28. Állami Számvevőszék V-1003-5/2006. számú vizsgálati jelentésében megállapított hiányosságok felszámolására elfogadott intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése, célellenőrzés, 35 nap 29. Állami Számvevőszék V-1014-7/2007. számú vizsgálati jelentésében megállapított hiányosságok felszámolására elfogadott intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése, célellenőrzés, 25 nap 30. Lajosmizse Város Önkormányzata által a sport- és társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzése, célellenőrzés, 20 nap Az ellenőrzések jellege szerint cél-, szabályszerűségi, hatékonysági, pénzügyi és témaellenőrzés került elvégzésre. A Társulási Tanács által 6/2007. (XII. 13.) sz. határozattal jóváhagyott 2008. évi ellenőrzési tervben foglaltak teljesítése megtörtént, kizárólag egy ellenőrzés elvégzésére nem került sor, mivel Fülöpháza a 2007. évi állami normatív támogatások elszámolásának szabályszerűsége ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatást nem teljesítette, így az ellenőrzés elvégzésére vagy igény szerint más terület ellenőrzésére a 2009. évben kerülhet sor. A Cash-Info Üzletviteli Tanácsadó Bt. képviseletében eljáró Szűcs Tibor belső ellenőr által végzett ellenőrzéseket követően a Társulásnak 12 tartalék napja maradt, melynek felhasználására a gesztor önkormányzat megállapodást kötött a belső ellenőrrel. A társult önkormányzatok és intézményeik az ellenőrzési jelentésekben foglalt megállapításokat és javaslatokat hasznosították, amely hozzájárult a települések hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb működéséhez. A belső ellenőrök a vizsgálat során a 193/2003. (XI. 26.) sz. Korm. rendeletben lévő rendelkezéseknek és a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvének vonatkozó irányelvei szerint jártak el. Az érintett intézmények az ellenőrzések során a személyi és tárgyi feltételeket maximálisan biztosították, elősegítve ezzel a belső ellenőrök zökkenőmentes ellenőri tevékenységét. 13
Az ellenőrzés minőségét maradéktalanul biztosította, hogy a belső ellenőrzést végző személyek nagy tapasztalattal, szakmai felkészültséggel rendelkeznek, a települések vezetőivel és munkatársaival folyamatos kapcsolatban álltak, munkájuk elvégzéséhez minden segítséget megkaptak. A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás valamint a Belső Ellenőrzési Társulás 2008. évi pénzügyi beszámolóját feladatonkénti bontásban az előterjesztés 1/a-g. sz. mellékletei tartalmazzák. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2009. március 2. Dr. Kelemen Márk polgármester 14
Határozati javaslat../2009. (III. 25.) sz. Kth. Beszámoló az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: -Vincze Miklós jegyző, és általa - Kistérségi Iroda - Pénzügyi Iroda
1/a. sz. melléklet Éves pénzügyi beszámoló Családsegítő szolgálat 2008. január-december Költségnemek Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések 7 042 874 3 469 800 3 573 074 2. Megbízási díjak 201 065 201 065 3. Járulékok 2 250 126 2 250 126 Személyi juttatások összesen: 9 494 065 3 469 800 6 024 265 Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 0 2. Működési hely fenntartási költségei 1 226 721 1 226 721 3. Útiköltség 6 270 6 270 4. Képzési költség 0 0 5 Egyéb 92 202 92 202 Dologi kiadások összesen: 1 325 193 0 1 325 193 Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 Pénzeszköz átadás 1. PE át adás 72 646 72 646 PE átadás összesen 72 646 72 646 Mindösszesen: 10 891 904 Ft 3 469 800 Ft 7 422 104 Ft Éves pénzügyi beszámoló Támogató szolgálat 2008. január 01. - december 31. 1/b. sz. melléklet Költségnemek Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések 6 932 010 3 000 000 3 932 010 2. Megbízási díjak 60 000 60 000 3. Járulékok 2 202 390 2 202 390 Személyi juttatások összesen: 9 194 400 3 000 000 6 194 400 Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 0 2. Működési hely fenntartási költségei 1 854 721 1 854 721 3. Útiköltség 27 783 27 783 4. Képzési költség 0 0 5 Egyéb 189 403 189 403 Dologi kiadások összesen: 2 071 907 0 2 071 907 16
Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 Pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás 48 431 48 431 Pénzeszköz átadás összesen: 48 431 0 48 431 Mindösszesen: 11 314 738 Ft 3 000 000 Ft 8 314 738 Ft Éves pénzügyi beszámoló 8532331 Házi segítségnyújtás 2008. január-december 1/c. sz. melléklet Költségnemek Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések 6 882 840 2 880 000 4 002 840 2. Megbízási díjak 116 000 116 000 3. Járulékok 2 190 149 2 190 149 Személyi juttatások összesen: 9 188 989 2 880 000 6 308 989 Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 2. Működési hely fenntartási költségei 320 446 320 446 3. Útiköltség 0 4. Képzési költség 40 000 40 000 5 Egyéb 6 539 6 539 Dologi kiadások összesen: 366 985 0 366 985 Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 Pénzeszköz átadás 1. Pézeszköz átadás 539 603 539 603 Pézeszköz átadás összesen: 539 603 539 603 Mindösszesen: 10 095 577 Ft 2 880 000 Ft 7 215 577 Ft Éves pénzügyi beszámoló 853266 Nappali ellátás 2008. január-december 1/d. sz. melléklet Költségnemek Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések 2 954 832 1 920 000 1 034 832 2. Megbízási díjak 0 0 17
3. Járulékok 940 342 940 342 Személyi juttatások összesen: 3 895 174 1 920 000 1 975 174 Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 79 482 79 482 2. Működési hely fenntartási költségei 3 217 411 3 217 411 3. Útiköltség 5 076 5 076 4. Képzési költség 0 5 Egyéb 9 556 9 556 Dologi kiadások összesen: 3 311 525 0 3 311 525 Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 Pénzeszköz átadás 1.Pénzeszköz átadás 12 203 12 203 Pénzeszköz átadás összesen 12 203 0 12 203 Mindösszesen: 7 218 902 Ft 1 920 000 Ft 5 298 902 Ft Költségnemek Éves pénzügyi beszámoló Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2008. január-december Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból 1/e. sz. melléklet Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések 1 717 167 1 717 167 0 2. Megbízási díjak 0 0 3. Járulékok 191 983 191 983 0 Személyi juttatások összesen: 1 909 150 1 909 150 0 Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 2. Működési hely fenntartási költségei 1 520 271 1 520 271 0 3. Útiköltség 0 0 4. Képzési költség 0 0 5 Egyéb 13 084 13 084 0 Dologi kiadások összesen: 1 533 355 1 533 355 0 Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 Müködési célú pénzeszköz átadások Pénzeszköz átadás 4 230 107 107 894 4 122 213 Mük. C. pénzeszk. átad. összesen 4 230 107 107 894 4 122 213 Mindösszesen: 7 672 612 Ft 3 550 399 Ft 4 122 213 Ft 18
1/f. sz. melléklet Éves pénzügyi beszámoló Gyermekjóléti szolgálat 2008. január 01. - december 31. Költségnemek Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések 9 975 594 4 967 500 5 008 094 2. Megbízási díjak 290 065 290 065 3. Járulékok 3 112 188 3 112 188 Személyi juttatások összesen: 13 377 847 4 967 500 8 410 347 Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 0 2. Működési hely fenntartási költségei 1 327 250 1 327 250 3. Útiköltség 9 350 9 350 4. Képzési költség 10 000 10 000 5 Egyéb 101 953 101 953 Dologi kiadások összesen: 1 448 553 0 1 448 553 Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 Pénzeszköz átadás 1. Pénzeszköz átadás 72 646 72 646 Pénzeszköz átadás összesen 72 646 0 72 646 Mindösszesen: 14 899 046 Ft 4 967 500 Ft 9 931 546 Ft Költségnemek Éves pénzügyi beszámoló Belső ellenőrzési feladatellátás 2008. január-december Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból 1/g. sz. melléklet Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések 0 2. Megbízási díjak 0 3. Járulékok 0 Személyi juttatások összesen: 0 0 0 Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 2. Működési hely fenntartási költségei 0 3. Útiköltség 0 4. Képzési költség 0 5 Egyéb 491 433 491 433 0 6. Szakmai szolgáltatás 1 581 667 1 581 667 0 Dologi kiadások összesen: 2 073 100 2 073 100 0 19
Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 Müködési célú kiadások Pénzeszköz átadás 582750 582750 0 Müködési célú kiadások összesen 582750 582750 0 Mindösszesen: 2 655 850 Ft 2 655 850 Ft 0 Ft 20