1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.05.01-2014.05.31.
Tartalomjegyzék 2 Fejlesztési elemek státusza Fejlesztési elemek átfogó státusza Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai Azonosított kockázatok
Fejlesztési elemek átfogó státusza 3 Fejlesztési elemek Határidő Státusz 1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése 2014.02.28 2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata 2014.06.30 3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata 2014.04.30 4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése 2014.06.30 5. Lakossági elégedettségi felmérés 1. 2014.03.31 2. 2014.09.30 6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata 2014.06.30 7. Közös értékelési rendszer bevezetése (CAF) 2014.06.30 8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata 2014.06.30 9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése 2014.09.30 A következő diákon a fejlesztési elemek adott jelentési időszakban történt előrehaladásait foglaljuk össze, a fenti táblázatban piros szín jelöli az érintett fejlesztési elemeket. A rákövetkező diákon pedig az egyes fejlesztési elemek következő időszaki tervezett feladatait mutatja be. A fejlesztési elemhez tartozó eredménytermékek elkészültek, a fejlesztési elem státusza lezárult.
Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 1/3 Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata A szükséges dokumentumok listájának összeállítása, interjúidőpontok és interjúalanyok egyeztetése 4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése A szükséges dokumentumok, az elemzéshez szükséges adatok listájának összeállítása, egyeztetések időpontjának megbeszélése Következő időszak feladatai Megjegyzés 2014.06.30. Beavatkozásra nincs szükség. Tanácsadó - A leszállítandó eredménytermékekhez szükséges dokumentumok listáját összeállítottuk, az ügyféllel együtt kijelöltük a lehetséges interjúidőpontokat, az interjúalanyokat az ügyfél jelöli ki. A dokumentum lista kiküldése az ügyfélnek, a leszállítandó tanulmányok struktúrájának előkészítése, az interjúk lefolytatása, emlékeztetők megírása, kiküldése, valamint a tanulmányok elkészítése. 2014.06.30. Beavatkozásra nincs szükség. Tanácsadó - A leszállítandó eredménytermékhez szükséges dokumentumok és adatok listáját összeállítottuk, az ügyféllel együtt kijelöltük a lehetséges időpontokat az egyeztetésekre. A dokumentum lista kiküldése, az adatok bekérése, a leszállítandó tanulmány struktúrájának előkészítése, az egyeztetések lefolytatása, a tanulmány elkészítése. - - 4 Időszak: 2014.05.01.-05.31.
Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 2/3 Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A szükséges dokumentumok listájának összeállítása, a műhelymunkák időpontjai és résztvevők egyeztetése, kijelölése Következő időszak feladatai Megjegyzés 2014.06.30. Beavatkozásra nincs szükség. Tanácsadó - A leszállítandó eredménytermékhez szükséges dokumentumok listáját összeállítottuk, az ügyféllel együtt kijelöltük a lehetséges időpontokat a műhelymunkákra, a résztvevőket az ügyfél jelöli ki. A dokumentum lista kiküldése az ügyfélnek, a leszállítandó tanulmány struktúrájának előkészítése, a műhelymunkák megtartása, műhelymunkák eredményeinek feldolgozása, validáltatása, valamint a tanulmány elkészítése. - 5 Időszak: 2014.05.01.-05.31.
Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 2/3 Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 7. Közös értékelési rendszer bevezetése (CAF) Következő időszak feladatai Megjegyzés 2014.06.30. Beavatkozásra nincs szükség. 6 A szükséges dokumentumok listájának összeállítása, interjúidőpontok és interjúalanyok egyeztetése Tanácsadó - A leszállítandó eredménytermékekhez (működési szabályzat, önértékelési jelentés, tapasztalatok, szakmai beszámoló) a szükséges dokumentumok listáját összeállítottuk, az ügyféllel együtt kijelöltük a lehetséges interjúidőpontokat, az interjúalanyokat az ügyfél jelöli ki. A dokumentum lista kiküldése az ügyfélnek, a leszállítandó eredménytermékek struktúrájának előkészítése, az interjúk lefolytatása, emlékeztetők megírása, kiküldése, az oktatások megtartása, valamint a fejlesztési elem keretében leszállítandó termékek eredménytermékek (működési szabályzat, önértékelési jelentés, tapasztalatok, szakmai beszámoló) elkészítése. - Időszak: 2014.05.01.-05.31.
Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása 3/3 Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények 8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata A szükséges dokumentumok listájának összeállítása, interjúidőpontok és interjúalanyok egyeztetése 9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése A havi monitoring riport elkészítése. Következő időszak feladatai Megjegyzés 2014.06.30. Beavatkozásra nincs szükség. Tanácsadó - A leszállítandó eredménytermékekhez szükséges dokumentumok listáját összeállítottuk, az ügyféllel együtt kijelöltük a lehetséges interjúidőpontokat, az interjúalanyokat az ügyfél jelöli ki. A dokumentum lista kiküldése az ügyfélnek, a leszállítandó tanulmányok struktúrájának előkészítése, az interjúk lefolytatása, emlékeztetők megírása, kiküldése, valamint a tanulmányok elkészítése. 2014.09.30. Beavatkozásra nincs szükség. Tanácsadó - A havi monitoringhoz kapcsolódó feladatokat folyamatosan végezzük. A futó fejlesztési elemekhez kapcsolódó monitoring riport elkészült. A fejlesztési elemekhez kapcsolódó következő hónapban végrehajtandó feladatok követése, a monitoring riport elkészítése. - - 7 Időszak: 2014.05.01.-05.31.
Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai 8 Feladat Felelős Határidő Időszaki eredmények Következő lépés Megjegyzés 5. Lakossági elégedettségi felmérés - 2. 2014.09.30 A 2. feladatrész szeptember végi határidejére az érdemi fejlesztési tevékenységet még nem kezdtük meg. Nem aktuális. - Időszak: 2014.05.01.-05.31.
Tartalomjegyzék 9 Fejlesztési elemek státusza Fejlesztési elemek átfogó státusza Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai Azonosított kockázatok
Azonosított kockázatok 1/3 10 Fejlesztési elem 2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata 4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése Kockázat/nyitott kérdés megnevezése A nem megfelelő adatok átadása. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, interjúk megszervezése. A nem megfelelő adatok átadása, valamint az adatok megküldésének csúszása. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, interjúk megszervezése. Bekövetkezés hatása A minőségi elemzés érdekében a megfelelő adatok körének egyeztetése csúszást okozhat az elemzés elkészítésében. A projekt eredménytermékek leadási határidejének csúszása. A minőségi elemzés érdekében a megfelelő adatok körének egyeztetése csúszást okozhat az elemzés elkészítésében. A projekt eredménytermék leadási határidejének csúszása. Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása - A leadandó termékek előkészítése a már meglévő inputok alapján - A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek, azok átnézése, vizsgálata. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket. - A leadandó termék előkészítése a már meglévő inputok alapján - A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek, azok átnézése, vizsgálata. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket. Felelős AAM/Érd MJV AAM/Érd MJV
Azonosított kockázatok 2/3 11 Fejlesztési elem Kockázat/nyitott kérdés megnevezése Bekövetkezés hatása Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása Felelős 6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A műhelymunkák időpontjainak egyeztetése késve történik meg. A résztvevők alacsony száma, nem releváns résztvevői kör. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, műhelymunkák, interjúk megszervezése. A projekt eredménytermék leadási határidejének csúszása. A műhelymunka eredményeit torzíthatja az alacsony létszám vagy a nem releváns résztvevői kör. - A leadandó termék előkészítése a már meglévő inputok alapján. - Több lehetséges időpont megadása a műhelymunkák lebonyolítására. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket. AAM/Érd MJV 7. Közös értékelési rendszer bevezetése (CAF) A nem megfelelő adatok átadása, valamint az adatok megküldésének csúszása. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, interjúk megszervezése. A minőségi elemzés érdekében a megfelelő adatok körének egyeztetése csúszást okozhat az elemzés elkészítésében. A projekt eredménytermékek leadási határidejének csúszása. - A leadandó termékek előkészítése a már meglévő inputok alapján - A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek, azok átnézése, vizsgálata. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket. AAM/Érd MJV
Azonosított kockázatok 3/3 12 Fejlesztési elem Kockázat/nyitott kérdés megnevezése Bekövetkezés hatása Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása Felelős 8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata A nem megfelelő adatok átadása, azok megküldésének késői megküldése. A nyári szabadságolások miatt az önkormányzati munkatársak nehéz elérhetősége, interjúk megszervezése. A minőségi elemzés érdekében a megfelelő adatok körének egyeztetése csúszást okozhat az elemzés elkészítésében. A projekt eredménytermékek leadási határidejének csúszása. - A leadandó termékek előkészítése a már meglévő inputok alapján - A részadatok folyamatos átadása az AAM-nek, azok átnézése, vizsgálata. - Megfelelő erőforrás tervezés az AAM részéről és az Önkormányzat részéről egyaránt figyelembe véve az egyeztetett projektütemezési határidőket. AAM/Érd MJV