E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2007. évi közszolgáltatási tevékenységről Előadó: Bebesi István vezérigazgató Bakony Volán Zrt. Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Bakony Volán Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

BAKONY VOLÁN Zrt. BESZÁMOLÓ az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2007. évi közszolgáltatási tevékenységről. ZIRC Pápa, 2008. május

2 I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény értelmében a város önkormányzata közszolgáltatási szerződés keretében bízta meg a BAKONY VOLÁN Zrt.-t, (mint szolgáltatót) hogy Zirc város közigazgatási területén helyi járatokat közlekedtessen és elvégezze a helyi személyszállítással összefüggő egyéb tevékenységeket 2005. január 1-jétől 8 évi időtartamra. A szerződés tartalmazza a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket. A szerződés értelmében a szolgáltató köteles minden év május 31. napjáig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységéről. A BAKONY VOLÁN Zrt. Zirc városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 6,3 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást. Az indított járatok száma (4. sz. melléklet) iskolai munkanapokon 65, tanszünetben munkanapokon 65, szabadnapokon 52. Az autóbuszvonalak a város főbb részeit bekapcsolják a hálózatba, ezáltal biztosított a hivatásforgalmi, iskolába járási, egészségügyi ellátási és a szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése. II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése. 1. A szolgáltatás folyamatossága A társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közszolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását. Az év során vis maior nem következett be. 2. Személyszállítási feltételek A szolgáltató a helyközi menetrend változásához igazodó érvényességgel 2007. évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót jelentetett meg. Az aktualizált menetrendi adatok az Interneten is elérhetőek a társaság honlapjáról. 3. Menetrend módosítás Az utasforgalom alakulását, az utazási igények változását a társaság folyamatosan figyelemmel kísérte és ennek alapján 1 alkalommal kezdeményezte a menetrend módosítását az önkormányzatnál. Az önkormányzati engedélyezést követően - a menetrendi változások bevezetését megelőzően - az utazóközönség tájékoztatására, az internetes adatbázis aktualizálására, valamint az indulási jegyzékek módosítására került sor. Az önkormányzat által engedélyezett menetrend módosítási záradék a közszolgáltatási szerződéshez került csatolásra.

3 4. Szolgáltatási színvonal, minőség A BAKONY VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a zsúfoltságmentességre, az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára, a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra, az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére, az utasok jegyellenőrzésére. 4.1. Késett és kimaradt járatok 2007. évben a késett járatok száma: 14 db, az év során indított 18.603 db menetrend szerinti járat 0,075 %-a. A kimaradt járatok száma 5 db, amely az indított járatok 0,027 %-a. A késett és kimaradt járatok nagyobb része a téli időjárás, valamint útlezárások (balesetek) forgalom-elterelés miatt következett be. Járművek műszaki meghibásodása miatt 2 db késés és 2 db kimaradás történt. 4.2. Jegyellenőrzések A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került. 2007. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak: Járatellenőrzések száma: Kirótt pótdíj összege: Beszedett pótdíj összege: 121 db 18.000 Ft 11.000 Ft III. Működési feltételek. 1. Személyi feltételek A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról. A vezető és szakmai irányító személyében nem történt változás. A BAKONY VOLÁN Zrt. az utasokkal közvetlenül kapcsolatban álló munkavállalói részére cégemblémával ellátott formaruhát biztosít. 2. Járművek A helyi közlekedést változatlanul 1 db autóbusz látja el, melynek főbb adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. A jármű ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Az autóbusz életkora 2007. december 31-én 8 év.

4 3. Biztosítások 2007. évre vonatkozóan minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság IV. Pénzügyi feltételek. 1. Általános feltételek A BAKONY VOLÁN Zrt. 2007. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 297 E Ft normatív és 2.514 E Ft üzemeltetési támogatása, valamint az állami költségvetésből igényelt 297 E Ft normatív támogatás biztosította a helyi közlekedés gazdasági egyensúlyát. 2. Díjalkalmazás A társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben Zirc Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete szerinti árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített tanuló és nyugdíjas bérletek utáni szociális árkiegészítést igénybe vette. 3. Számvitel A helyi, menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2007. évi bevételi adatait a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza. A beszámoló 3. sz. melléklete a helyi autóbusz-közlekedés eredmény-kimutatása. A teljesítmény 35 ezer km, amely a tervezetet 12 ezer km-rel, a bázist 4 ezer km-rel haladta meg. Az utasszám (196 ezer fő) a tervezettnél 31,1%-kal, a bázisnál 47 %-kal kevesebb. Az üzletág bevétele 4.934 E Ft, ami 16,6 %-kal elmaradt a tervezett 5.919 E Ft-tól. Az üzletág vesztesége 755 E Ft, ami 759 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett 4 E Ft-ot. Összefoglalás A 2007. éves gazdálkodási adatok szerint a BAKONY VOLÁN Zrt. a bevételek és a ráfordítások, kiadások összehangolásával, a fizetési kötelezettségek késedelem nélküli teljesítésével biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátását. Pápa, 2008. 05. 28.

BAKONY VOLÁN RT. Zirc telephely H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s 1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban 2007.TERV 2007. TÉNY Index M E G N E V E Z É S UTAS ÁRKIE- NETTO UTAS ÁRKIE- NETTO nettó Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. Egyvonalas havi bérlet 818 ------- 818 549 ------- 549 67,1 Egyvonalas félhavi bérlet ------- ------- Összvonalas havi bérlet 133 ------- 133 51 ------- 51 38,3 Összvonalas félhavi bérlet ------- ------- Arckép nélküli bérlet ------- ------- Tanuló bérlet 610 1 710 2 320 480 1 347 1 827 78,8 Nyugíjas bérlet 437 1 226 1 663 435 1 218 1 653 99,4 Menetjegy elővételben ------- ------- Menetjegy autóbuszon 630 ------- 630 594 ------- 594 94,3 Egyvonalas negyedéves bérlet ------- ------- Összvonalas negyedéves bérlet ------- ------- Tanuló negyedéves bérlet Nyugdíjas negyedéves bérlet Díjt.utazás(65 éven felüli) 355 355 260 260 73,2 HELYI ÁRBEVÉTEL 2 628 3 291 5 919 2 109 2 825 4 934 83,4 Költségvetési norm.támogatás ------- ------- 254 ------- ------- 297 116,9 Önkorm. normatív támogatás 254 297 116,9 Önkorm. üzemeltetési tám. ------- ------- 2 600 ------- ------- 2 514 96,7 BEVÉTEL ÖSSZES 9 027 8 042 89,1 MENETJEGY ÉS 2007. évi 2007. évi BÉRLETÁRAK TERV TÉNY Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTELdíj ÁR díj ÁR Index ( % ) Egyvonalas havi bérlet 1816,67 363,33 2 180 1816,67 363,33 2 180 100,0 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 2333,33 466,67 2 800 2333,33 466,67 2 800 100,0 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 508,33 101,67 610 508,33 101,67 610 100,0 Nyugíjas bérlet 508,33 101,67 610 508,33 101,67 610 100,0 Menetjegy elővételben Menetjegy autóbuszon 116,67 23,33 140 116,67 23,33 140 100,0 Egyvonalas negyedéves bérlet Összvonalas negyedéves bérlet Tanuló negyedéves bérlet Nyugdíjas negyedéves bérlet

Helyi autóbuszok életkora, km telítettsége 2007. december 31-én. 2. sz. melléklet Dudar telephely Autóbusz Autóbusz Gyártás Beszerz. Életkor 1. km. telítettség 2007. Évi rendszáma tipusa ( év ) ( év ) ( év ) ( ezer km ) km. Telj KFG-938 Mercedes Citaró 2000.01.01 2006.05.30 8,00 265 761 23 652

BAKONY VOLÁN RT. Zirc telephely E r e d m é n y k i m u t a t á s 3. sz. melléklet Sor- Megnevezés 2007. 2007. Index szám TERV TÉNY % 1 Bruttó árbevétel 2 628 2 109 80,3 2 Fogyasztói árkiegészítés 3 291 2 825 85,8 3 NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 ) 5 919 4 934 83,4 4.a Költségvetési norm.támogatás 254 297 116,9 4.b Önkorm. normatív támogatás 254 297 116,9 4.c Önkorm. üzemeltetési tám. 2 600 2 514 96,7 5 Egyéb,rendkívüli bevétel 42 6 BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5) 9 069 8 042 88,7 7 Anyagjellegű ráfordítások 2 858 2 858 100,0 8 - Gázolaj 1 416 1 619 114,3 9 - Fenntartási anyag kts. 1 018 786 77,2 10 - Igénybe vett szolgáltatások értéke. 424 453 106,8 11 Személyi jellegű ráfordítások 4 793 4 631 96,6 12 - Bérköltség 3 338 3 125 93,6 13 - Személyi jellegű kifizetések 342 482 140,9 14 - TB. járulék 1 113 1 024 92,0 15 Értékcsökkenési leírás 1 214 1 308 107,7 16 Egyéb ráfordítás 200 17 Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 ) 9 065 8 797 97,0 18 ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17) 4-755 FORGALOM ALAKULÁSA 2007. 2007. Index (bérlet-és menetjegy db-szám) TERV TÉNY % Egyvonalas havi bérlet 450 302 67,11 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 57 22 38,60 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 1 200 945 78,75 Nyugdíjas bérlet 860 855 99,42 Menetjegy elővételben Menetjegy autóbuszon 5 400 5 079 94,06 Egyvonalas negyedéves bérlet Összvonalas negyedéves bérlet Tanuló negyedéves bérlet Nyugdíjas negyedéves bérlet

4. sz. melléklet 2007. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS Megnevezés Indított járatszám/db Éves kmteljesítmény Iskolai Munkanap Tanszünetben munkanap Szabadnap Munkaszüneti nap 65 65 52 0 23 063 8 060 4 365 0 Teljesítményadatok 2007. 2007. INDEX TERV TÉNY % Külszolgálati km (km) 23 450 35 488 151,3 Utasszám (fő) 285 186 196 535 68,9 Utas km. (utkm) 1 025 621 768 995 75,0 Férőhely km (fhkm) 1 134 127 1 665 294 146,8 Kihasználási % 90,4 46,2 51,1 Átlagos utazási távolság (km) 3,6 3,9 108,3