ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 24420 КАЊИЖА, Новокнежевачки пут бр. 5. JAVNO PREDUZEĆE ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA 24420 KANJIŽA, Novokneževački put br. 5. MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 24420 MAGYARKANIZSA, Törökkanizsai út 5. Tel./Fax: 024/873-187, 873-188, 873-190 Email: jpkanjiza@stcable.net ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2014.ГОДИНУ PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA ZA 2014.GODINU MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 2014.ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA ИЗВОД IZVOD KIVONAT ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СУБОТИЦА ДЕЛАТНОСТ: 7112 МАТИЧНИ БРОЈ:08026025 СЕДИШТЕ: КАЊИЖА, НОВОКНЕЖЕВАЧКИ ПУТ БР. 5.
1. A vállalat missziója, víziója, céljai 1.1. A vállalat missziója Vállalatunk, teljes nevén Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata a jogi formáját tekintve, valójában 1992. május 29-én jött létre. Az alaptevékenységünket, amely ma már igen sokrétű, a legfolytonosabb ágazatban, a lakásgazdálkodásban, a 44 évvel ezelőtt alapított első vállalat, Kanizsa Lakásgazdálkodási Vállalata, amelyet jogelődünknek is tekintünk, kezdte végezni. Fél évszázaddal ezelőtt, amikor a főleg ingatlanok kisajátítása keretében a lakóházakat is államosították, ezek fenntartása és működtetése az új tulajdonos, vagyis az állam tulajdonává vált. A központi állami szervek gyorsan rájöttek, hogy az ingatlanok vagyonkezelését nem lehet államilag centralizálni, ezért hosszas huzavona után a lakásgazdálkodás 1965-ben községi hatáskörbe került át. A Községi képviselő-testület nem lakásgazdálkodási vállalatot, csak szolgálatot alapított 1965. december 29-ei határozatával. A felsőbb szervek ezt nem hagyták jóvá, ezért a Képviselő-testület 1996. június 23-án Lakásgazdálkodási Vállalatot alapított az állami tulajdonú lakások igazgatására és fejlesztésére. A vállalat a Munkaközösség és Tanács megalakítása, valamint az Alapszabály meghozása után 1965. október 3-án alakult meg. Ezáltal megkezdődik a vállalat célirányos tevékenysége, vagyis a lakások karbantartása, lakbérek begyűjtése és a községi lakások és közművek kiépítésében való részvétel. Az 1974-es alkotmányos változások a Lakásgazdálkodási Vállalatot is átformálták, a Községi Lakásügyi Önigazgatási Érdekközösséggé alakult két Alapközösséggel, az egyik a Kommunális Lakásügyi és Helyi Útügyi Érdekközösség, a másik a Gazdaságszilárdítási és Gazdaságfejlesztési Önigazgatási Érdekközösség. Az 1978-as év folyamán, ide csatlakozott még Kanizsa Község Közös Tartalékalapja. Ezeket az érdekközösségeket egy közös Szakszolgálat szolgálta ki. Az 1990-es év folyamán, a törvénymódosítás eredményeként, az önigazgatási érdekközösségek megszűntek, így a Községi Képviselő-testület megalapította a Kanizsa Község Telekrendezési, Útügyi és Kommunális Tevékenységű Társadalmi Alapot, amely az összes megszüntetett érdekközösség jogutóda lett. Ez a forma csak átmenetet képezett a gazdasági átalakulás függvényében, és a Községi Képviselő-testület a törvényes rendelkezések értelmében, 1992. május 29-én megalapította Kanizsa Községi Útügyi, Kommunális és Lakásügyi Szolgáltatási Közvállalatot, mint jogutódot. A közvállalat neve 2004-ben megváltozott, és a ma használatos Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata nevet kapta. A Közvállalat tevékenységi köre az elmúlt néhány évben rohamosan bővült, magában foglalja az építkezési telkek rendezését, utcák, terek, parkok és üdülőövezetek rendezését és karbantartását, település- és városrendezéssel kapcsolatos tevékenységeket, különböző szolgáltatásokat a lakásügy területén, homok és sóder kitermelését és forgalmazását, a lakosság és a gazdaság földgázzal való ellátásának megszervezését és az ezzel kapcsolatos teendőket és végül, de nem utolsósorban, az építkezések szakfelügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos teendőket. A Magyarkanizsa község területén kiépült társadalmi lakások túlnyomó többsége a Közvállalat szervezésében és hozzájárulásával valósult meg. А Közvállalat munkaközösségének 10 dolgozója van. A vállalat szervei: a felügyelő bizottság és az igazgató. A felügyelő bizottságnak elnöke van és két tagja, akiket a Községi Képviselő-testület nevez ki négy évre, és a felügyelő bizottságnak egy tagját a dolgozók közül neveznek ki. A Közvállalat a tevékenységi köréhez közel álló más vállalatokkal, intézményekkel és szervezetekkel, valamint az alapítójával, a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testülettel rendkívül jó, eredményes és gyümölcsöző együttműködési kapcsolatot alakított ki.
1.2. A vállalat céljai Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatát (a továbbiakban: Közvállalat) 1993 kezdetén Kanizsa Község Képviselő-testülete alakította meg, azzal a céllal, hogy Kanizsa város, valamint a 9 helyi közössége területén biztosítsa az általános érdekű tevékenység folyamatos, minőségi és állandó végzését, mind a polgárok, mind az üzletviteli élet alanyai számára. A Vállalat főként a következő tevékenységek végzésére alakult meg: az építési terület építésre való előkészítése, parkok, zöldövezetek, üdülésre szolgáló területek, valamint egyéb közterületek és utcák rendezése és karbantartása, anyagi és egyéb feltételek megteremtése új utak kiépítésére és a meglevő helyi jellegű utak megőrzésére, illetőleg más kommunális szükségleteket szolgáló objektumokra. Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a hatásköréből a Vállalatnak átruházott szakmai, adminisztratív-technikai feladatokkal (a városrendezési tervezés, engedély nélkül épült létesítmények fennmaradási engedélyeztetése) biztosítja az állami intézmények és a használók közötti gyors és hathatós együttműködést. A Vállalat a fennállásától kezdve napjainkig arra törekedett, hogy üzletvitelével, határozataival és szervezésével alkalmazkodjon környezetének folyamatosan változó elvárásaihoz. A tulajdontranszformáció a nagy és nagyobb vállalatok magánosítása a község gazdaságában is strukturális változást eredményezett. Sajnos, a társadalmi tőke privatizációja nem hozta meg a várt eredményeket. A privatizáció után egyes privatizált vállalatok nem folytatták ugyanazon tevékenység végzését, míg mások a tevékenység terjedelmét csökkentették, míg végül teljesen megszüntették a munkát. Mindenképpen Magyarkanizsa község gazdaságában strukturális változásokra került sor. A termelőtevékenység részvétele csökkent (ipar), míg a szolgáltatói tevékenységé növekedett, különösképpen a vendéglátóipar, a kereskedelem és a banktevékenység kapcsolatának vetületében. Ezek a változások a kommunális tevékenység végzésére is kihatással voltak. A kommunális szolgáltatás használóinak növekedésével -jogi- és természetes személyek-, ( főként az elbocsátott dolgozók köréből) új műhelyek, üzletetek, kávézók stb. nyitásával, az átadott kérelmek számbeli és fajta szerinti növekedését eredményezte. A természetes- és jogi személyek kérelmei az engedély nélkül épült létesítmények fennmaradási engedélyeztetésére, nagy számban feldolgozásra is kerültek (körülbelül 4500 tárgy). A Vállalat alkalmazkodott a használók új elvárásaihoz, a munkaidő átcsoportosításával és a meglevő munkaerővel, a munkák és a munkafeladatok szervezésében történő változtatásokkal. A megkezdett kommunális infrastruktúra kiépítésének szükséglete és igénye a lakosság és az üzleti szféra részéről egyaránt tapasztalható (vízvezeték-hálózat, csapadékvíz-elvezető és szennyvízelvezető csatornahálózat, utak, gyermekjátszóterek, sport- és rekreációs objektumok és az idegenforgalom fejlesztését célzó objektumok). A kommunális tevékenységhez szükséges eszközök tendenciájának állandó csökkenése, indokolttá teszi a rendelkezésre álló eszközök növelését és a kiépítés ütemének reális tervezését.
1.3. A vállalat üzletvitelét szabályzó törvényes keret A 2014. évi üzletviteli program kidolgozásának jogi alapját képezik: A közvállalatokról szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye 119/2012sz.) A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz. ) A helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011. és 93/2012. sz.) A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011.,93/2012., 62/2013 és 63/2013-kiig. sz.) A közigazgatási eljárásról szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye 33/97 i 31/2001 sz. és A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye 30/2010) A kommunális tevékenységekről szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 88/2011. sz.) A közbeszerzésekről szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 124/2012. sz.) A tervezés- és építésügyi törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009., 64/2010. 24/2011., 121/2012, 42/2013 -AB határozat, és 50/2013-AB határozat sz.) A közutakról szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 101/2005., 123/2007., 101/2011. és 93/2012. sz.) A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011. és 32/2013-AB határozat sz.) A lakásügyi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 50/1992., 76/1992., 84/1992., 33/1993., 53/1993., 67/1993., 46/1994., 47/1994.,.48/1994., 44/1995., 49/1995.,.16/1997., 46/1998., 26/2001., 101/2005. és 99/2011. sz.) A lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 44/95., 46/98., 1/2001., 101/2005., 27/2011.-AB határozatával és a 8/2011. sz.) A vasútról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 45/2013 sz.) A vasúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (Az SZSZK Hivatalos Közlönye, 60/98., 36/99. és az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. sz.) A kötelmi viszonyokról szóló törvény (A JSZSZK Hivatalos Lapja, 29/1978., 39/1985., 45/1989. és 57/1989. sz. és a JSZK Hivatalos Lapja 31/1993. sz.., az SZCG Hivatalos Közlönye, 1/2003. sz.) A tűzvédelmi törvény(az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. sz.) A közvagyonról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011.és 88/2013 sz.) A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. sz.) Munkáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2005., 61/2005., 54/2009. és 32/2013 sz.) A számvevőségről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2013. sz) A revízióról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2013. sz) A munkahelyi zaklatás megelőzéséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2010. sz.) A hulladékkezelésről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. sz.) A közlekedési szignalizációról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 26/2010. sz.) Az úttartozékok és a közutak egyéb elemeinek a forgalomban való részvételhez szükséges feltételek meghatározásáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 50/2011. sz.)
1.4. A vállalat pénzforrásai Magyarkanizsa község költségvetése telekhasználati térítmény telekrendezési térítmény helyi járulék eszközei A tartományi nagyberuházások alapjának eszközei különböző pályázatokon nyert eszközök a horgosi Tiszamenti Vízművek amortizációs eszközei
2. Belső szerkezeti felépítés séma
5. A 2014. évre tervezett pénzügyi mutatók PÉNZÜGYI TERV BEVÉTELEK 9 Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata TERV 2014. Költségvetés 620 Közösség fejlesztés 83,905,000.00 791111 Költségvetés átutalása 83,905,000.00 74515101 Egyéb források községi szinten 640 Közvilágítás 22,850,000.00 791111 Költségvetés átutalása 22,850,000.00 660 Egyéb helyen nem minősített lakó és közösség fejlesztés 33,559,700.00 791111 Költségvetés átutalása 33,559,700.00 A 9 FEJEZET ÖSSZESEN: 140,314,700.00 KIADÁSOK Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata TERV 2014. 9 Költségvetés 620 Közösség fejlesztés 421 Állandó költségek 220,000.00 421523 Felelősség biztosítás 220,000.00 424 Szakosított szolgáltatás 1,475,000.00 424631 Földmérő szolgáltatás 175,000.00 424911 Egyéb szakosított szolgáltatás 1,300,000.00 425 Folyó karbantartás és javítás 64,000,000.00 425191 Építési területek 5,000,000.00 425191 Atm vizelvezetési rendsz.karbantartása 8,000,000.00 425191 Helyi utak folyó karbantartás és javítás 30,000,000.00 425191 Zöld felületek karbantartása 9,000,000.00 425191 Téli karbantartás 12,000,000.00 482 Adók és illetékek 210,000.00 482221 Tartományi illeték 11,000.00 482211 Köztársasági illeték 81,000.00 482241 Községi illeték 81,000.00 482251 Birósági illeték 37,000.00 511 Épületek és építmények 16,500,000.00 511231 Helyi utak kiépítése 16,500,000.00 512 Gépek és felszerelés 1,500,000.00 512631 Kultúrához eszközűk 1,500,000.00 1 Költségvetés 83,905,000.00 A piacon megvalósított eszk. A 620 jogcímcsoport összesen 83,905,000.00 640 Közvilágítás 421 Állandó költségek 15,000,000.00 421211 Elektromos energia 15,000,000.00 424 Szakosított szolgáltatás 850,000.00 424631 Földérő szolgáltatás 50,000.00 424911 Egyéb szakosított szolgáltatás 800,000.00 425 Folyó karbantartás és javítás 4,000,000.00 425191 Egyéb építmények folyó karbantartása és javítás 4,000,000.00
511 Épületek és építmények 3,000,000.00 511292 Komunikációs és elektromos vezetékek 3,000,000.00 1 Költségvetés 22,850,000.00 Összesen a 640. jogcímcsoport 22,850,000.00 660 Egyéb helyen nem minősített lakó és közösség fejlesztés 411 Munkavállalók bére és pótlékai 11,850,000.00 411111 Bérek 11,850,000.00 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 2,121,200.00 412111 Nyugdíj biztosítási járulék 1,303,500.00 412211 Egészség biztosítási járulék 728,800.00 412311 Munkanélküli járulék 88,900.00 416 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatás 40,000.00 416112 Különleges munkaeredményekért járó jutalom 40,000.00 421 Állandó költségek 1,842,000.00 421111 Pénzforgalmi költségek 399,000.00 421211 Elektromos energia 305,000.00 421221 Földgáz közös szakszolgálat 200,000.00 421311 Víz és kanalizáció szolgáltatás 50,000.00 421324 Szemétszállítás 60,000.00 421411 Telefon és telefax 100,000.00 421412 Internet 25,000.00 421414 Mobil telefon 150,000.00 421421 Postai szolgáltatás 53,000.00 421511 Épületek biztosítása 109,000.00 421512 Járművek biztosítása 200,000.00 421519 Egyéb vagyon biztosítás 100,000.00 421521 Munkavállalók baleset biztosítása 16,000.00 421522 Munkavállalók beteg biztosítása 15,000.00 421619 Egyéb területek bérlése 60,000.00 422 Utazási költségek 147,000.00 422111 Belföldi napidíj költség 52,000.00 422121 Belföldi hivatalosút költségei 8,000.00 422131 Belföldi szállásköltség 53,000.00 422391 Egyéb munkakörben végzett utazási költségek 6,000.00 422394 Munkakörben hazsnált saját gépkocsi térítménye 4,000.00 422399 Egyéb munkakörben végzett utazási költségek 24,000.00 423 Szerződéses szolgáltatás 4,088,000.00 423111 Fordítás 20,000.00 423131 Könyvelési szolgáltatás 1,875,000.00 423211 Softver kidolgozás szolgáltatása 220,000.00 423221 Számítógép karbantartása 61,000.00 423311 Munkavállalók tanítása és szakmai fejlesztése 65,000.00 423321 Szeminárium kotizácíó 37,000.00 423322 Szakmai értekezés kotizáció 12,000.00 423391 Belföldi tagsági díjak 183,000.00 423412 Folyóírat 52,000.00 423421 Nyilvánosság tájékoztatása 18,000.00 423431 Reklám szolgáltatás 12,000.00 423432 Tender 150,000.00 423511 Revízió 220,000.00 423521 Bíróságon jogi képviselet 183,000.00 423591 Szakbizotság térítményei 240,000.00 423621 Vendéglátóipari szolgáltatás 250,000.00
423711 Reprezentáció 120,000.00 423911 Egyéb álltalános szolgáltatás 370,000.00 424 Szakosított szolgáltatás 836,000.00 424311 Egészség védelem 155,000.00 424631 Földmérő szolgáltatás 54,000.00 424911 Egyéb szakosított szolgáltatás 627,000.00 425 Épületek és építmények folyó karbantartása és javítása 5,544,500.00 425112 Asztalos munkálatok 250,000.00 425113 Festő és mázoló munkálatok 200,000.00 425114 Tetőfedő munkálatok 120,000.00 425191 Egyéb építmények folyó karbantartása 4,506,500.00 425211 Gépjármű javítás 315,000.00 425222 Számítógépek folyó javítása 33,000.00 425223 Kommunikációs ezközök folyó javítása 39,000.00 425229 Egyéb adminisztrációs eszközök 81,000.00 426 Anyagok 1,528,000.00 426111 Irodai anyag 300,000.00 426124 Munkavédelmi ruha 110,000.00 426311 Szakirodalom a munkavállalók folyó szükségleteire 137,000.00 426312 Szakirodalom a munkavállalók szakmai fejlesztésére 74,000.00 426411 Benzin 399,000.00 426413 Kenőenyag 39,000.00 426491 Egyéb anyagok a szállító ezközöknek 399,000.00 426811 Tisztító szerek 40,000.00 426819 Tisztasági szerek 30,000.00 482 Adók és kötelező illetékek 1,614,000.00 482121 ÁFA 1,331,000.00 482131 Gépjármű bejegyzés 100,000.00 482211 Köztársasági illeték 69,000.00 482241 Községi illeték 69,000.00 482251 Bírósági illeték 45,000.00 511 Épületek és épitmények 3,400,000.00 511242 Csatornák kiépitése 3,000,000.00 511411 Tervezés és lekövetése 400,000.00 512 Adminisztrációs felszerelések 549,000.00 512221 Számítógépek 399,000.00 512232 Telefon 50,000.00 512233 Mobil telefon 50,000.00 512242 Fotó felszerelés 50,000.00 1 Költségvetés 33,559,700.00 A 660 jogcímcsoport összesen 33,559,700.00 1 Költségvetés 140,314,700.00 A 9. fejezett összesen 140,314,700.00
Megjegyzések a pénzügyi tervehez a 2014-es évre A pénzügyi terv 2014-re Magyarkanizsa község költségvetésről szóló határozat kidolgozásához szóló útmutató alapján készült el, melyet a költségvetés és pénzügy és helyi adóosztály vezetője küldött meg. A következő nagyobb tételeket emeljük ki: 2014-es terv Tervátrendezés 1/2013 dinárban dinárban 620-as jogcímcsoport-közösségfejlesztés- Mindösszesen: 83.905.000,00 111.400.000,00 Karbantartás: Telekrendezési térítmény összege 5.000.000,00 7.000.000,00 Atmoszférikus vizek rendszerének karbantartása 8.000.000,00 15.500.000,00 Helyi utak karbantartása 30.000.000,00 52.500.000,00 (nyári karbantartás) Zöld és nyilvános területek és karbantartása 9.000.000,00 15.800.000,00 Közutak rekonstrukciója és karbantartása Utak téli karbantartása 12.000.000,00 18.000.000,00 Összesen 64.000.000,00 91.500.000,00 Beruházások: Parkoló, bicikli-és gyalogos ösvény kiépítése az autóbusz állomásnál Sétálóutca Helyi utak kiépítése 16.500.000,00 16.000.000,00 Összesen 16.500.000,00 16.000.000,00 640-es jogcímcsoport-közvilágítás - Mindösszeses 22.850.000,00 26.900.000,00 Karbantartás: Közvilágítás a községben 15.000.000,00 13.500.000,00 Anyagbeszerzés és a közvilágítás karbantartása 4.000.000,00 6.500.000,00 Összesen 19.000.000,00 20.000.000,00 Beruházások: Közvilágítás fejlesztése és kiépítése 3.000.000,00 1.800.000,00 Összesen 3.000.000,00 1.800.000,00 660-as jogcímcsoport- Egyéb helyen nem minősített lakó és közösség fejlesztés - Mindösszesen 33.559.700,00 28.332.000,00 Karbantartás: Folyó javítás és karbantartása a többi épületnek 5.544.500,00 2.000.000,00 Összesen 5.544.500,00 2.000.000,00 Beruházások: Kanalizáció kiépítése 3.000.000,00 1.000.000,00 Összesen 3.000.000,00 1.000.000,00 A 660-as jogcímcsoportnál a munkabérek a 2013-as év októberétől alkalmazott mércékkel van tervezve 10 munkásra. Új költséghely jelentkezik a revíziós szolgáltatások formájában.
7. Beruházások 7.1. Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat 2014. évi pénzügyi tervében előirányozott tevékenységek és beruházások leírása 1. ÉPÍTÉSI TERÜLET RENDEZÉSE ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Előirányozott munkálatok: - a föld és építési-bontási hulladéklerakat folyamatos karbantartása - állami tulajdonban levő építési terület bérbeadásával, tulajdonjogi viszonyok rendezésével kapcsolatos feladatok végzése - telekrendezési térítmény elszámolásával, szerződés megkötésével, beszedésével, és rendeltetésszerű használatával kapcsolatos teendők végzése - a telekhasználati térítmény rendeltetésszerű használata - környezetvédelmi hulladékgyűjtési akciókban való részvétel Pénzforrások: Telekrendezési- és telekhasználati térítmény, építési terület bérletéből befolyt eszközök, pályázatokon nyert eszközök 2. UTCÁK ÉS KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK RENDEZÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS ÉPÍTÉSE Előirányozott munkálatok: - a községi utak melletti és a település utcáiban levő útpadkák rendezése, az utakon ütőkátyú foltozása, utak helyenkénti megerősítése, útburkolati jelek és útjelző táblák fenntartása, a községi utak téli karbantartása, úttartozékok rekonstrukciójának felújítása, földutak egyengetése, földutak helyenkénti kőzúzalékos megerősítése, a községi utak melletti fű gépi kaszálása, növényzet karbantartása, a községi utak mellet levő folyóka és víznyelő tisztítása, sebességcsökkentő útküszöbök (fekvőrendőrök) javítása és pótlása. Pénzforrások: a költségvetésből 30.000.000,00 az utak nyári karbantartására (620-as jogcímcsoport, 425191 számla) 12.000.000,00 az utak téli karbantartására (620-as jogcímcsoport, 425191 számla) *(a csatolmányban szerepel a részletes terv) - bekötőút építésének befejezése, járda és közparkoló építés kezdete az épülendő autóbusz-állomásnál és sétálóutca kiépítésének kezdete a Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor között Pénzforrások: a községi költségvetés 15.500.000,00 és 1.500.000,00 (620-as jogcímcsoport 511231és 512631 számla) - Felek kérelmei alapján engedélyek, feltételek és jóváhagyások kiadása reklámtáblák és vezetékek út menti földsávban való elhelyezésére, az úthasználati térítés szerződéses meghatározása, a befolyt térítés rendeltetésszerű használata 3. PARKOK, ZÖLDTERÜLETEK ÉS ÜDÜLÉSRE SZOLGÁLÓ TERÜLETEK RENDEZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA Előirányozott munkálatok: - zöldterületek karbantartása, új ültetvények ültetése, a közterületek nyári és téli karbantartása, Magyarkanizsa község területén a meglévő játszóterek karbantartása Pénzforrások: a költségvetésből 9.000.000,00 dinár (620-as jogcímcsoport, 425191 számla) *(a csatolmányban szerepel a részletes terv) 4. VÍZELLÁTÁSI LÉTESÍTMÉNYEK - Szükség szerint a vízvezeték-hálózat bővítésén és újjáépítésén végzett beruházásokban való részvétel Pénzforrások: a költségvetésből 4.506.500,00 dinár van előirányozva (660-as jogcímcsoport, a 425191 számla része) 5. VÍZELVEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 5.1. Csapadékvizek Előirányozott munkálatok: - Csapadékvíz-árkok és csapadékvíz-csatornák karbantartása a lakott települések különböző helyszínein, valamint csapadékvíz-csatorna építése a sétálóutcában a Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor utca között Pénzforrások: a költségvetésből 8.000.000,00 dinár (620-as jogcímcsoport, 425191 költséghely) 3.000.000,00 dinár (660-as jogcímcsoport, 511242 számla) *(a csatolmányban szerepel a részletes terv)
5.2. Szennyvizek Előirányozott munkálatok: - A községi költségvetésből pénzelt beruházásoknál szükség szerint a szennyvízelvezető csatorna építésében és karbantartásában való részvétel. Pénzforrások: a költségvetésből 4.506.500,00 dinár (660-as jogcímcsoport, 425191 számla) 6. KÖZVILÁGÍTÁS ÉS VILLAMOSENERGETIKAI LÉTESÍTMÉNYEK Előirányozott munkálatok: - A közvilágítás rendszerének folyamatos karbantartása, valamint az elhasznált villanymennyiség rendszeres fizetése és a közvilágítás különböző helyszíneken való fejlesztése Pénzforrások: a költségvetésből 15.000.000,00 dinár villamosenergia szolgáltatás (640-es jogcímcsoport, 421211 számla) 4.000.000,00 dinár - folyó javítási és karbantartási munkálatok (640-es jogcímcsoport, 425191 számla) 3.000.000,00 dinár kommunikációs és elektromos vezetékek - Magyarkanizsán a közvilágítás építése a közparkoló kiszelesítésénél és az épülő buszállomás körül, a Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor utcák közötti sétálóutca, valamint Horgoson a Kanizsai út részén. Pénzforrások: (511292 számla) 7. LAKÁSÜGYI TEVÉKENYSÉG - Lakások, üzletterek és garázsok kezelésével kapcsolatos karbantartási munkálatok végzése a Közvállalat tulajdonjoga, illetőleg szerződés alapjén. - A lakások eladási ára megállapításához és a bérleti díj maghatározásához szükséges pontozás végzése, a lakások-, üzletterek-, garázsok bérleti díja törvénnyel való összehangolása, lakbérek megfizettetése. Pénzforrások: a költségvetésből (660-as 425 számla) 8. VÁROSRENDEZÉS - építési szabályok kiadása, tájékoztatás az építési hely meghatározásáról, városrendezési műszaki feltételek kiadása, városrendezési terv kidolgozása - engedély nélkül létesült építmények fennmaradási engedélyeztetésével kapcsolatos teendők végzése (a törvény rendelkezéseivel összhangban) - kisebb városrendezési tervek kidolgozása 9. MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG - Magyarkanizsa község számára fontos beruházásoknál adminisztratív-műszaki, mérnöki tevékenység végzése a fentebb említett munkálatokat illetően, a megkezdéstől a befejezésig 10. MUNKAERŐ A program megvalósítása a következőképpen: - 10 foglalkoztatottal - szükség szerint külső szakmunkatárs bevonásával 11. PÉNZESZKÖZÖK A munkaprogram megvalósítására előirányozott eszközök: - Magyarkanizsa község költségvetése - telekhasználati térítmény - telekrendezési díj - helyi önkéntes járulék eszközei - VAT Nagyberuházási Alap eszközei - különböző pályázatokon nyert eszközök - Tisza Menti Vízművek Kft. amortizációs eszközei MEGJEGYZÉS: A program megvalósulása a befolyó pénzeszközök ütemének és nagyságának függvénye. A nagyberuházás megkezdéséhez előzetes jóváhagyás beszerzése is szükséges.
A BERUHÁZÁSOK 2014. ÉVRE VONATKOZÓ TERVE А B C D E F G H BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE BERUHÁZÁS ÖSSZES. TERVE, MELYEK KELLENEK BERUHÁZÁS ALAPADATAI MEGALÓSULÁS TERVEZETT ÜTEME MEGVALÓSULÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (DINÁR) A PÉNESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA (Magyarkanizsa költségvetése) A MEGVALÓSULÁS TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI INDOKOLTSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA A BERUHÁZÁS MEGVALÓSULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK BIZTOSÍTÁSA Utak nyári karbantartása Az előirányozott munkálatok leírása a csatolmányban szerepel A községi utak melletti és a település utcáiban lévő útpadkák karbantartása, utak ütőkátyúinak foltozása, utak helyenkénti megerősítése, útburkolati jelek és útjelző táblák karbantartása, úttartozékok felújítása, földutak egyengetése, földutak helyenkénti kőzúzalékos megerősítése, utak melletti fű gépi kaszálása, növényzet karbantartása, a községi utak mellett lévő folyóka és víznyelő tisztítása, sebességcsökkentő útküszöbök (fekvőrendőrök) javítása és pótlása 2014. március 30-tól 30.000.000,00 dinár utak nyári karbantartására 620-as jogcímcsoport, 425191 számla A Közvállalatnak, mint Útkezelőnek kötelessége a községi utak folyamatos karbantartása Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről Munkálatok megkezdésének bejelentése Téli útkarbantartás Az előirányozott munkálatok leírása a csatolmányban szerepel Községi utak téli karbantartása - hóeltakarítás, sózás. 2013.11.15-től 2014.03.30-ig és 2014.11.15-től 12.000.000,00 dinár téli útkarbantartásra 620-as jogcímcsoport, 425191 számla A Közvállalatnak, mint Útkezelőnek kötelessége a községi utak folyamatos karbantartása Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről Munkálatok megkezdésének bejelentése
A csatlakozóút építésének befejezése, az épülő buszállomás körül gyalogjárda és közparkoló építésének kezdete A 2014. évben szerepel a magyarkanizsai központi autóbuszállomás épületeinek építése. Az épületegyüttes részét képezi az úthálózat és a parkoló építése. A csatlakozóút területe: 3000 m ² A személygépkocsi parkolóhely építése biztosítja a gépjárműveknek a parkolóhelyet. 2014. év április és október időszaka között 16.500.000,00 dinár 620-as jogcímcsoport 511231 számla Évek óta húzódó problémát okoz az új autóbusz-állomás helyének meghatározása. Az autóbuszok érkezése és indulása, minden megállóhelyet beleértve, a polgároknak még a legminimálisabb kényelmet és biztonságot sem nyújtja. Az autóbusz-állomás építésével ezen problémák megszűnnek. Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről Munkálatok megkezdésének bejelentése Magyarkanizsán sétálóutca építésének kezdete a Testvériségegység és a Gyógyfürdő sor között Sétálóutca építészeti terve Közvilágítás terve Terv a csapadékvizek elvezetéséről A sétálóutca összeköti a Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor utcát, így adott a lehetőség a Népkert és a központ közvetlen megközelítéséhez és fordítva. 2014. év április és október időszaka között 1.500.000,00 dinár 620-as jogcímcsoport 511231 számlaszám Már a Magyarkanizsa részletes szabályozási tervének korábbi változatában ez a megoldás szerepel. A megoldás a helybeliek kényelmét és az idegenforgalom fejlesztését eredményezi. Építési engedély beszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről Munkálatok megkezdésének bejelentése Parkok, zöldterületek és üdülésre szolgáló területek rendezése és karbantartása Az előirányozott munkálatok leírása a csatolmányban szerepel Zöldterületek karbantartása, új ültetvények ültetése, közterületek nyári és téli tisztítása, Magyarkanizsa község területén a meglévő játszóterek karbantartása Egész éven keresztül 9.000.000,00 dinár 620-as jogcímcsoport 425191 számla Az üzletviteli terv szerint folyik az előirányozott tevékenység megvalósulása Magyarkanizsán és Magyarkanizsa község más lakott településein. Munkálatok megkezdésének bejelentése Közvilágítás javítása és karbantartása Az előirányozott munkálatok leírása a csatolmányban szerepel Magyarkanizsa község területén a közvilágítás 4.000 darabon felüli lámpatestet foglal magában A rendszer karbantartásának és a hibák elhárításának folyamatos végzése Egész éven keresztül 15.000.000,00 dinár villamos energia szolgáltatás 4.000.000,00 dinár folyó javítási és karbantartási munkálatok 640-es jogcímcsoport 421211 számla 640-es jogcímcsoport 425191 számla A Közvállalat kötelessége a közvilágítás folyamatos karbantartása. Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről Munkálatok megkezdésének bejelentése
Kommunikációs- és elektromos vezetékek (Magyarkanizsán a közvilágítás építése a buszállomás körüli közparkoló kiszélesítése, a Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor közötti sétálóutca, valamint Horgoson a Kanizsai út részén A magyarkanizsai autóbusz-állomásnál épülő közparkolóra és Horgoson a Kanizsai út részére a közvilágítás villamos terve elkészült. Magyarkanizsán a Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor utca közötti sétálóutca közvilágításának villamos tervét kell kidolgozni. Az új beruházások megkövetelik a közvilágítás bővítését Egyes helyeken a közvilágítás bővítésének célja a polgárok biztonságának a növelése 2014. év április és október időszaka között 3.000.000,00 dinár kommunikációs- és elektromos vezetékek 640-es jogcímcsoport 511292 számla A Közvállalat kötelessége Magyarkanizsa község területén biztosítani a közvilágítás karbantartását és fejlesztését Építési engedély beszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről Munkálatok megkezdésének bejelentése Vízellátási létesítmények A beruházások helyszíneit megjelölni megjelölni (E programban már megjelölésre kerültek 8. Lakótömb Magyarkanizsán) Szükséges a főterv kidolgozása Ezen a részen szerepel a tiszta ipar fejlesztése, a közművek közül a vízvezeték-hálózat kiépítése hiányzik. 2014. év április és október időszaka között 2.000.000,00 dinár 660-as jogcímcsoport 425191 számla része Az építési terület, a felszerelésével, forgalomba hozható. Építési szabályok kidolgozása Főterv kidolgozása Építési engedély beszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről Vízelvezetési létesítmények (csapadékvizek) Karbantartás: Az előirányozott tevékenység leírása a csatolmányban szerepel Kiépítés: Magyarkanizsán csapadékvíz-csatorna építése a Testvériségegység és a Gyógyfürdő sor utca közötti sétálóutcában A települések különböző helyszínein a csapadékvízcsatornák és csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása A Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor utcát a sétálóutca összeköti. A Testvériség-egység utcából a csapadékvizet, a sétálóutcán keresztül, a Gyógyfürdő sor utcába kell irányítani. Egész éven keresztül 8.000.000,00 dinár 3.000.000,00 dinár 620-as jogcímcsoport 425191 számla 660-as jogcímcsoport 511242 számla része Polgárok életének és vagyonának védelme Építési szabályok kidolgozása Főterv kidolgozása Építési engedély beszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről
7.3. A helyi közösségek programjaiban előirányozott beruházások Ebben a fejezetben azon beruházásokról van szó, melyeket a helyi közösségek programjai tartalmaznak. A szóban forgó beruházásokra úgyszintén érvényes, hogy ezek megvalósulása a 2014. évtől esedékes, a megfelelő pénzügyi és műszaki feltételek biztosítása mellett, a lefolytatott előzetes egyeztetésekkel. a) Adorján Vízvezeték-hálózat cseréje Utcák aszfaltozása Futballpálya építése Vásártér építése Szennyvízelvezető-csatorna építése Egy utcában aszfaltút építés b) Horgos Aszfaltút építés a következő utcákban: Singer, Szövetkezet, Arany János, Belgrád, Pince, Pap Temető, Fodor dűlő Útjavítás 2 km hosszan Gyalogjárda javítás 1000 m hosszan Kiaszfaltozatlan közlekedési útvonal javítása: Kamarás, Erdő, Ady Endre, Szőlész, Munkás, Jókai Mór, Thurzó Lajos, Gunaras utcákban Horgos településen áthaladó kerékpárút főtervének kidolgozása Horgoson új helyszínen a piaccsarnok építése Horgoson a sportcsarnok főtervének kidolgozása A Kanizsai úton a közvilágítás építése, a Vasút utca végétől a nemzetközi útig, a felüljárón Magyarkanizsa Aszfaltút építés: Bikaistálló, Dubrovnik, Aleksa Šantić, Borostyán, Crnai Gorai-a, Hercegovina, Kisköz, Ljubljana, Majtényi Mihály, Szlovén, Hajnal utcában Gyalogjárda javítás több helyszínen A Kisvasút utca egy részén aszfaltút építés műszaki tervdokumentációjának kidolgozása A csapadékvíz-csatorna karbantartása különböző helyszíneken c) Kispiac Aszfaltút építés a Munkás úton (Szalatornya) A Szabadkai út és a Sógor utca egy része - aszfaltút építés műszaki tervdokumentációjának kidolgozása A Kis Ferenc utca részén aszfaltút építési A Testvériség-egység utca részén aszfaltút felületi bevonása Arany János utca útpályaszerkezetének felújítása Hozzáépítés a helyi közösség épületéhez és a halottasházhoz d) Martonos Martonos Helyi Közösség épületének helyreállítása Kishomokon autóbusz-megállóhely építése Aszfaltút építés a Tank utca részén, Pecin Isa és az Okovački Đorđe és a Svetozar Marković utca csatlakozásánál L-3-as községi út részének felületi bevonása (Martonos központjától az R-119-es útig) Zúzottköves út javítása a József Attila utcában Aszfaltút szélesítés a Berkics József utcában Aszfaltút építés: Dózsa György és a Petőfi Sándor utcában Kishomokon e) Orom Mezőutak karbantartása Utcák aszfaltozása: Stevan Sremac, a Szövetkezet és a Fehér Ferenc utca részén Utcák zúzottkővel való feltöltése-fenntartása
Völgyesen gyalogjárda építése Völgyesen a kultúrotthon épületének helyreállítási munkálatai f) Tóthfalu Almási Gábor utca részén aszfaltút szélesítés Aszfaltút építés a Tűzoltó, Mester, Arany János és a Temető utcában Befejező munkálatok az iskolaépület északi szárnyán, amely magában foglalja az iskolai oktatáshoz szükséges kabinet egy részét Az általános iskola tornatermének építése Közvilágítás bővítése g) Oromhegyes A Topčider utca mellékutcáiban aszfaltút építés Két kút fúrása a Kis Székben található gyűjtőtónál, a Petőfi Sándor utca végén Halottasház felújítása Oromhegyesi sárfürdő felújítási ötlettervének kidolgozása A Kis Székben található gyűjtőtónál kirándulóhely kialakítása A parkban lévő játszótér bekerítése h) Velebit Velebiten utcák aszfaltozása Velebit-tónál aszfaltút építés Kultúrotthon helyreállítása Velebiten szennyvízelvezető-csatorna építése Erdősítés Sportterület rendezése A mellékelt adatlapon adták meg a helyi közösségek programjaikat.