A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 311432 1051 06 0100 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3301 Eger Barkóczy u. 1. Elemi költségvetés 2010...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 21 21 22 22 34 öltségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 98 Központi költségvetési jelentés - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 929 595 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 114 383 0 0 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 2 734 0 0 07 Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 1 046 712 0 0 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 2 700 0 0 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 049 412 0 0 12 Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 27 310 0 0 14 Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 27 310 0 0 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 27 310 0 0 19 Jubileumi jutalom 44 300 0 0 20 Napidíj 2 000 0 0 23 Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 46 300 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 46 300 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 10 000 0 0 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 62 325 0 0 31 Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 72 325 0 0 33 Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 72 325 0 0 40 Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 145 935 0 0 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 145 935 0 0 43 Állományba nem tartozók juttatásai 22 050 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 22 050 0 0 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1 217 397 0 0 50 Társadalombiztosítási járulék 309 911 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 309 911 0 0 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat) 62 325 0 0-4 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5 000 0 0 05 Könyv beszerzése 1 000 0 0 06 Folyóirat beszerzése 3 300 0 0 07 Egyéb információhordozó beszerzése 100 0 0 09 Hajtó- és kenőanyag beszerzése 3 600 0 0 10 Szakmai anyagok beszerzése 2 000 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 1 000 0 0 13 Egyéb anyagbeszerzés 1 000 0 0 14 Készletbeszerzés (01+...+13) 17 000 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 660 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 100 0 0 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 350 0 0 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 3 110 0 0 20 Bérleti és lízing díjak 1 300 0 0 23 Szállítási szolgáltatás 1 300 0 0 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 11 000 0 0 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 13 000 0 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 461 0 0 27 Víz- és csatornadíjak 1 200 0 0 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 11 500 0 0 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 54 000 0 0 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 5 500 0 0 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 3 000 0 0 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 102 261 0 0 34 Vásárolt közszolgáltatások 29 000 0 0 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 14 000 0 0 39 Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 14 000 0 0 40 Belföldi kiküldetés 1 600 0 0 42 Reprezentáció 700 0 0 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) 2 300 0 0 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 167 671 0 0 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 906 0 0 58 Rehabilitációs hozzájárulás 11 574 0 0 60 Díjak, egyéb befizetések 600 0 0 61 Adók, díjak, befizetések (56+...+60) 13 080 0 0 69 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 13 080 0 0 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 180 751 0 0-5 -
05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 1 880 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 470 0 0 06 Felújítás összesen (01+...+05) 2 350 0 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 2 000 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 2 000 0 0 27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 500 0 0 32 Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 500 0 0 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 2 500 0 0 35 Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34) 2 500 0 0-6 -
07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 38 000 0 0 0 03 Bírság bevétele 110 000 0 0 0 04 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) 148 000 0 0 0 05 Áru és készletértékesítés ellenértéke 200 0 0 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 100 0 0 0 07 Egyéb sajátos bevétel 2 500 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 8 500 0 0 0 10 Intézményi ellátási díjak 1 000 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 1 700 0 0 0 14 Egyéb saját bevétel (05+...+13) 14 000 0 0 0 38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 162 000 0 0 0-7 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 1 546 059 0 0 02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 4 850 0 0 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 1 550 909 0 0 63 Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62) 1 550 909 0 0-8 -
21-21 # Megnevezés Összesen 5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység 8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység Alaptevékenység 8423221 Cégbírósági tevékenység Alaptevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 1 049 412 1 212 1 007 414 40 786 02 Nem rendszeres személyi juttatások 145 935 225 143 235 2 475 03 Külső személyi juttatások 22 050 0 22 050 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 1 217 397 1 437 1 172 699 43 261 05 Munkaadókat terhelő járulékok 309 911 327 298 572 11 012 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 167 671 1 814 165 857 0 07 Egyéb folyó kiadások 13 080 72 13 008 0 117 Felújítás 1 880 0 1 880 0 118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 470 0 470 0 119 Intézményi beruházási kiadások 2 000 0 2 000 0 121 Beruházások ÁFÁ-ja 500 0 500 0 126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 1 712 909 3 650 1 654 986 54 273 128 Költségvetési kiadások (126+127) 1 712 909 3 650 1 654 986 54 273 130 Kiadások összesen (128+129) 1 712 909 3 650 1 654 986 54 273 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 60 0 60 0 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 60 0 60 0 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 217 1 205 11 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 217 1 205 11-9 -
22-22 # Megnevezés Összesen 5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység 8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység Alaptevékenység 8423221 Cégbírósági tevékenység Alaptevékenység 01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 148 000 0 148 000 0 02 Egyéb saját bevétel 14 000 1 200 12 800 0 110 Irányító szervtől kapott támogatás 1 550 909 2 450 1 494 186 54 273 118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 1 712 909 3 650 1 654 986 54 273 120 Költségvetési bevételek (118+119) 1 712 909 3 650 1 654 986 54 273 122 Bevételek összesen (120+121) 1 712 909 3 650 1 654 986 54 273-10 -
34 - öltségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 102 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 110 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110) 113 222010-222100" megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze 114 223010-213100" helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 1 212 0 0 0 0 0 0 1 212 0 1 1 212 0 0 0 0 0 0 1 212 0 1 168 746 0 0 20 300 0 0 14 110 189 046 10 000 25 308 914 0 0 42 200 0 0 26 204 351 114 10 000 47 115 224010-224040" titkár 42 288 0 0 0 0 0 0 42 288 0 10 116 225010-225040" fogalmazó 22 360 0 0 4 220 0 0 0 26 580 0 13 117 236010-236140" tisztviselő felsőfokú végzettséggel 118 237010-237140" tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 119 "219000, 229000,239000" fizikai alkalmazott 120 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (112+...+120) 156 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132 +137+153) 159 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen 162 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+ +159) 163 I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160) 67 678 0 0 8 902 342 0 0 76 922 0 21 279 228 0 0 38 120 2 392 0 0 319 740 7 310 124 39 169 0 0 641 0 0 0 39 810 0 33 928 383 0 0 114 383 2 734 0 40 314 1 045 500 27 310 273 929 595 0 0 114 383 2 734 0 40 314 1 046 712 27 310 274 2 700 0 0 0 0 0 0 2 700 0 3 2 700 0 0 0 0 0 0 2 700 0 3 932 295 0 0 114 383 2 734 0 40 314 1 049 412 27 310 277 Létszám fő - 11 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 1 046 712 2 700 0 0 1 049 412 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 27 310 0 0 0 27 310 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 46 300 0 0 0 46 300 05 Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 72 325 0 0 0 72 325 08 Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 145 935 0 0 0 145 935 09 Külső személyi juttatások 0 0 22 050 0 22 050 10 Személyi juttatások összesen (01+08+09) 1 192 647 2 700 22 050 0 1 217 397 11 Nyitólétszám (fő) 260 4 0 0 264 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 277 3 0 0 280 13 Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 274 3 0 0 277 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 274 3 0 0 277 Összesen - 12 -
# Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport 0 21 21 0 0 61 61 82 02 I. funció-csoport: b) csoport 19 3 22 0 75 21 96 118 03 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 19 24 43 0 75 82 157 200 06 II. funció-csoport: Jogi 0 0 0 0 0 13 13 13 12 II. funció-csoport: Egyéb (...) 1 0 1 14 12 0 26 27 13 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 1 0 1 14 12 13 39 40 19 III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 5 1 0 6 6 20 III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 1 1 0 2 2 21 III. funció-csoport: Jóléti 1 0 1 0 0 0 0 1 22 III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 0 0 15 4 0 19 19 23 III. funció-csoport: Rendészeti 1 0 1 5 3 0 8 9 26 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 2 0 2 26 9 0 35 37 27 Mindösszesen (03+13+26) 22 24 46 40 96 95 231 277 33 Közalkalmazottak (34+...+36) 1 0 1 0 0 0 0 1 36 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 1 0 1 0 0 0 0 1 45 Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 21 21 0 0 51 51 72 46 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 21 21 0 0 51 51 72 49 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 50 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak - III.funkció csoport 21 3 24 40 96 44 180 204 19 3 22 0 75 31 106 128 1 0 1 14 12 13 39 40 1 0 1 26 9 0 35 36-13 -
98 - Központi költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 1 217 397 0 0 02 TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás 309 911 0 0 04 Dologi kiadások ÁFA nélkül 153 671 0 0 05 Dologi kiadások ÁFA-ja 14 000 0 0 08 Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) 13 080 0 0 37 Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36) 1 708 059 0 0 38 Felújítás 2 350 0 0 39 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 2 000 0 0 40 Beruházások ÁFA-ja 500 0 0 71 Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70) 4 850 0 0 76 Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75) 1 712 909 0 0 77 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 148 000 0 0 78 Egyéb saját bevétel 14 000 0 0 104 Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102) 162 000 0 0 134 Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133) 162 000 0 0 135 Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133) 162 000 0 0 136 Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135) 1 550 909 0 0 137 Működési költségvetés támogatása 1 546 059 0 0 138 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 4 850 0 0 141 Költségvetési támogatás (137+...+140) 1 550 909 0 0 175 Tárgyévi kiadások (76+162) 1 712 909 0 0 176 Tárgyévi bevételek (135+151+173) 162 000 0 0 181 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 277 0 0 182 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 280 0 0-14 -