BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR Állami támogatásból Személyi 7 274 236 608 19 580 263 462 137 585 125 877 Járulék 1 687 181 1 868 114 1 754 Dologi 28 099 11 100 7 154 46 353 23 970 22 383 Felhalmozás (beruházás) 27 427 27 427 27 427 0 Pénzeszközátadás 0 0 Speciális támogatás 10 416 28 530 38 946 10 416 28 530 Állami támogatás összesen 74 903 276 238 26 915 378 056 199 512 178 544 Tanfolyamok 5 614 15 330 20 944 11 826 9 118 Felvételi eljárás 2 461 2 461 2 344 117 Kooperatív képzés 1 283 468 1 751 753 998 Szakírányú továbbképzés 1 951 280 2 231 2 203 28 Levelező oktatás, képzés 68 893 103 712 172 605 66 915 105 690 FSZ képzés 421 421 421 Vállalkozás 20 175 8 182 28 357 14 693 13 664 Egyéb átvett pénzek 6 476-106 248 6 618 13 211-6 593 OTKA, OMFB pályázatok 9 534 9 534 3 340 6 194 TÁMOP pályázatok 0 4 877-4 877 Kölöneljárási- és utóvizsgadíj 12 380 10 436 22 816 5 933 16 883 Szakképzési hozzájárulás 29 894 2 000 31 894 11 573 20 321 Jegyzet 949 106 1 055 768 287 Egyéb saját bevételek 8 917 754 9 671 528 9 143 Diákigazolvány 241 43 284 5 279 Devizák 0 0 Konferenciák 222 222 158 64 BGK ÖSSZESEN 244 092 276 238 168 590 688 920 338 639 350 281
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR Állami támogatásból Személyi -35 809 327 946 18 294 310 431 210 176 100 255 Járulék -1-1 -1 Dologi 19 646 15 147 6 543 41 336 19 215 22 121 Felhalmozás (beruházás) 0 1 499-1 499 Pénzeszközátadás 0 0 Speciális támogatás 135 30 330 30 465 135 30 330 Állami támogatás összesen -16 028 373 423 24 836 382 231 231 025 151 206 Tanfolyamok 416 80 496 304 192 Felvételi eljárás 203 203 203 Kooperatív képzés 30 579 59 110 89 689 58 525 31 164 Szakirányú továbbképzés 819 4 048 4 867 1 134 3 733 Távoktatás 128 135 77 074 205 209 66 814 138 395 FSZ képzés 858 858 193 665 Vállalkozás 39 556 53 672 93 228 75 600 17 628 0 Egyéb pályázatok 3 591 18 690 22 281 17 997 4 284 OTKA, OMFB pályázatok 20 20 20 0 0 0 Kölöneljárási- és utóvizsgadíj 14 045 11 982 26 027 10 587 15 440 Szakképzési hozzájárulás 142 527 23 085 165 612 91 858 73 754 Jegyzet dologi 0 Egyéb saját bevételek 7 404 643 8 047 2 233 5 814 Diákigazolvány 347 28 375 205 170 Devizák 0 0 KVK ÖSSZESEN 352 472 373 423 273 248 999 143 556 495 442 648
KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR Állami támogatásból Személyi 53 509 175 854 56 611 285 974 155 491 130 483 Járulék 0 0 Dologi 33 834 9 000 19 814 62 648 24 058 38 590 Felhalmozás (beruházás) 9 940 9 940 9 940 0 Pénzeszközátadás 0 0 Speciális támogatás 14 866 5 436 20 302 14 866 5 436 Állami támogatás összesen 112 149 190 290 76 425 378 864 204 355 174 509 Tanfolyamok 6 6 6 Felvételi eljárás 184 184 184 Kooperatív képzés 1 769 2 711 4 480 2 003 2 477 0 FSZ képzés 2 212 2 212 2 212 Távoktatás 196 324 56 217 252 541 33 883 218 658 0 Vállalkozás 436 436 436 Egyéb pályázatok 200 775 200 775 120 572 80 203 OTKA, OMFB pályázatok 9 825 9 825 7 616 2 209 EU.pályázatok 2 045 2 045 2 658-613 Kölöneljárási- és utóvizsgadíj 7 521 5 652 13 173 541 12 632 Szakképzési hozzájárulás 7 644 4 000 11 644 1 688 9 956 Felvételi menedzserképzésre 4 4 4 Jegyzet dologi 111 111 111 Egyéb saját bevételek 10 163 9 232 19 395 2 205 17 190 Diákigazolvány 306 202 508 508 Kon ferenciák 163 1 032 1 195 1 269-74 Devizák 262 262 262 KGK ÖSSZESEN 551 637 190 290 155 733 897 660 376 790 520 870
NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR Állami támogatásból Személyi 28 887 176 154 17 931 222 972 109 419 113 553 Járulék 0 0 Dologi 19 009 8 250-647 26 612 19 683 6 929 Felhalmozás (beruházás) 0 0 Pénzeszközátadás 0 0 Speciális támogatás 12 945 17 409 30 354 12 945 17 409 Állami támogatás összesen 60 841 201 813 17 284 279 938 142 047 137 891 Tanfolyamok 16 852 6 555 23 407 9 906 13 501 Felvételi eljárás 361 361 361 Kooperatív képzés 18 545 7 541 26 086 8 301 17 785 FSZ képzés 4 329 4 329 4 329 Szakirányú továbbképzés 19 135 7 175 26 310 9 641 16 669 Vállalkozás 25 307 10 172 35 479 17 621 17 858 OTKA, OMFB pályázatok 1 942 1 942 3 036-1 094 Egyéb pályázatok 4 402 19 000 23 402 14 099 9 303 TÁMOP pályázatok 21 724 2 293 11 414 35 431 30 778 4 653 0 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 6 855 6 021 12 876 4 416 8 460 Szakképzési hozzájárulás 44 877 8 100 52 977 29 236 23 741 Jegyzet dologi 0 Egyéb saját bevételek 7 934 3 7 937 324 7 613 Diákigazolvány 113 47 160 5 155 Devizák 15 190 15 190 7 495 7 695 NIK ÖSSZESEN 248 407 204 106 93 312 545 825 276 905 268 920
REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR Állami támogatásból Személyi 10 800 181 329 24 598 216 727 113 024 103 703 Járulék 0 0 Dologi 44 862 8 930 8 842 62 634 11 135 51 499 Felhalmozás (beruházás) 1 526 1 526 782 744 Pénzeszközátadás Speciális támogatás 2 126 6 145 8 271 2 126 6 145 Állami támogatás összesen 59 314 196 404 33 440 289 158 127 067 162 091 Tanfolyamok 82 1 396 1 478 1 375 103 Felvételi eljárás 0 0 Kooperatív képzés 729 1 446 2 175 1 357 818 FSZ képzés 3 331 3 331 1 564 1 767 Vállalkozás 10 984 3 300 14 284 11 199 3 085 0 0 OTKA, OMFB pályázatok 524 524 524 0 Egyéb pályázatok 0 70-70 TDK Kölöneljárási- és utóvizsgadíj 16 797 8 231 25 028 2 255 22 773 Szakképzési hozzájárulás 25 465 25 465 16 209 9 256 Konferenciák 0 Egyéb saját bevételek 6 287 1 635 7 922 1 594 6 328 Diákigazolvány 471 83 554 140 414 Devizák 0 0 RKK ÖSSZESEN 123 984 196 404 49 531 369 919 163 354 206 565
TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT Állami támogatásból Személyi 1 700 52 100 191 53 991 23 459 30 532 Járulék 0 0 Dologi 1 753 158 1 911 1 101 810 Felhalmozás (beruházás) 0 0 Pénzeszközátadás 1 309 1 309 1 506-197 Speciális támogatás 3 790 3 790 3 790 Állami támogatás összesen 4 762 55 890 349 61 001 26 066 34 935 Tanfolyamok 0 0 Felvételi eljárás 0 0 Kooperatív képzés 0 0 FSZ képzés 1 128 1 128 158 970 Levelező oktatás képzés 4 707 1 322 3 153 9 182 3 856 5 326 Vállalkozás 0 0 OTKA, OMFB pályázatok 0 0 Egyéb pályázatok 817 817 455 362 TDK Felvételi díj mesterképzésre 49 49 49 0 Kölöneljárási- és utóvizsgadíj 15 45 60 11 49 Szakképzési hozzájárulás 8 812 8 812 2 812 6 000 Jegyzet dologi 0 0 Egyéb saját bevételek 0 0 Diákigazolvány 0 0 Devizák 0 0 TMPK ÖSSZESEN 19 162 57 212 4 675 81 049 33 407 47 642
ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT Állami támogatásból Személyi 10 636 91 300 6 094 108 030 47 100 60 930 Járulék 0 0 Dologi 3 273 2 133 5 406 6 895-1 489 Felhalmozás (beruházás) 0 539-539 Pénzeszközátadás 0 0 Speciális támogatás 8 360 8 360 8 360 Állami támogatás összesen 13 909 99 660 8 227 121 796 54 534 67 262 Tanfolyamok 161 403 564 591-27 Szakirányú továbbképzés 583 600 1 183 90 1 093 Kooperatív képzés 1 789 1 500 3 289 2 402 887 FSZ képzés 3 193 2 075 5 268 3 035 2 233 0 0 Vállalkozás 8 716 500 9 216 1 649 7 567 OTKA, OMFB pályázatok -240-240 -240 Egyéb pályázatok 862 862 815 47 TDK Konferenciák 0 0 Kölöneljárási- és utóvizsgadíj 4 628 1 572 6 200 971 5 229 Szakképzési hozzájárulás 14 560 2 500 17 060 6 147 10 913 Jegyzet 0 Egyéb saját bevételek 158 158 158 Diákigazolvány 22 14 36 5 31 Devizák 0 0 AREK ÖSSZESEN 47 479 99 660 18 253 165 392 70 239 95 153
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG Állami támogatásból Személyi 10 134 240 329 2 250 465 115 983 134 482 Dologi 191 868 464 100 43 278 699 246 419 507 279 739 Felhalmozás (beruházás) 55 593 6 000 61 593 65 335-3 742 Állami támogatás összesen 257 595 710 429 43 280 1 011 304 600 825 410 479 Pályázatok 16 875-16 875 Nyomda 18 800 545 19 345 9 489 9 856 Egyéb saját bevétel -2 099 136-80 907 51 850-2 128 193 253 584-2 381 777 TÁMOP pályázatok 13 720 10 353 24 073 35 388-11 315 Központi bérkeret 333 879 248 591 36 705 619 175 274 148 345 027 Járulékok 331 330 572 030 61 662 965 022 334 865 630 157 Dologi 126 785 340 935 12 539 480 259 33 590 446 669 Ösztöndíj 13 646 13 646 13 646 Felhalmozás 41 198 103 460 144 658 144 658 Pénzeszközátadás 2 900 1 968 4 868 4 868 Költségtérítéses képzés 0 0 Központi keret összesen 849 738 1 266 984 110 906 2 227 628 642 603 1 585 025 Felújítás 78 288 7 330 85 618 55 972 29 646 Központi beruházás 0 0 0 Oktatási épület PPP 68 567 232 790 301 357 114 993 186 364 Egyetemi elvonás 193 699 193 699 31 438 162 261 Tömbfűtőmű -4 768 7 013 2 245 13 110-10 865 Rendezetlen szakképzési hozzájárulás 36 685 36 685 36 685 Üdülők 20 454 6 000 976 27 430 2 170 25 260 Deviza bankköltség 190 190 277-87 OM Befizetési kötelzettség ei.mar. 5 136 5 136 5 136 GMF ÖSSZESEN -597 717 2 142 626 261 608 1 806 517 1 776 724 29 793
REKTORI HIVATAL Rektori hivatal Személyi 10406 199 900 210 306 99 667 110 639 Járulék 0 567-567 Dologi 53 118 42 800 355 96 273 27 803 68 470 Felhalmozás 4 047 5 000 9 047 521 8 526 Átadott pénzeszköz 0 0 Rektor Személyi 698 12 708 13 406 5 125 8 281 Dologi 1 435 8 980 10 415 7 474 2 941 Beruházás 3 000 3 000 3 000 Ösztöndíj 0 0 Nemzetközi kapcsolatok 9 434 16 000 25 434 3 242 22 192 Tudásközpont -2 406 10 670 8 264 42 684-34 420 Általános rektorhelyettes 7 892 7 600 15 492 7 244 8 248 Tudományos rektorhelyettes 557 3 400 155 4 112 2 049 2 063 Oktatási Rektorhelyettes 274 100 374 168 206 Igazgatási Osztály 6 500 6 500 785 5 715 Informatikai rektorhelyettes 42 675 60 100 102 775 23 273 79 502 OTKA. OMFB 0 0 Vállalkozás 8 751 8 751 3 930 4 821 Nemzetközi képz.ügyek Központ 123 123 123 Multimédia konferencia 2 815 43 2 858 603 2 255 TDK 0 0 Minőségbiztosítás 0 210-210 Doktori Iskola 0 0 Jegyzet 22 982 19 122 33 024 75 128 14 403 60 725 Pályázatok 1 771 62 1 581 3 414 1 756 1 658 Tanfolyamok (nyelvi) 3 153 3 610 6 763 3 754 3 009 Egyéb bevételek 6 605 1 499 8 104 224 7 880 Deviza 28 801 14 146 42 947 38 031 4 916 RH ÖSSZESEN 203 131 395 942 54 413 653 486 283 513 369 973
KÖNYVTÁR Személyi 440 42 700 43 140 20 354 22 786 Járulék 0 0 Dologi 432 18 000 18 432 6 104 12 328 Felhalmozás 19 418 2 000 21 418 8 919 12 499 Pályázatok 0 0 TÁMOP pályázat 2 941 2 941 2 564 377 Saját bevétel 848 570 1 418 985 433 KÖNYVTÁR ÖSSZESEN 24 079 62 700 570 87 349 38 926 48 423 DOKTORI ISKOLA Személyi 66 975 45 000 468 112 443 1 380 111 063 Dologi 724 301 1 025 1 025 Felhalmozás 0 0 Diákigazolvány 1 1 1 Saját bevétel 56 56 56 0 Robottechnika 4 000 4 000 4 000 DOKTORI ISKOLA ÖSSZESEN 67 756 49 000 769 117 525 1 380 116 145
KOLLÉGIUM Személyi 38 147 17 909 56 056 31 687 24 369 Járulékok 10 111 10 111 8 506 1 605 Dologi 4 199 38 164 7 163 49 526 7 867 41 659 Felhalmozás 757 757 620 137 Pályázatok 80 80 80 0 0 0 Bérbeadás és szálláshely értékesítés 73 3 402 3 475 2 472 1 003 PPP Diákotthon 100 152 832 48 330 201 262 126 508 74 754 Bérelt kollégiumok 13 639 151 196 36 097 200 932 103 066 97 866 Különeljárási díj 262 1 016 1 278 797 481 KOLLÉGIUM ÖSSZESEN 19 110 390 450 113 917 523 477 281 603 241 874
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT HÖK Egyetem 72912 13 372 43 965 130 249 46 582 83 667 HÖK BGK 860 1 235 1 235 1 151 84 HÖK KVK 945 1 704 2 649 1 401 1 248 HÖK ROIK 182 319 501 674-173 HÖK KGK 118 809 927 315 612 HÖK NIK 415 816 1 231 703 528 HÖK RKK 909 848 1 757 1 086 671 Hök Kollégium 1 016 1 016 1 016 Normatív ösztöndíj 4 %-a 5 526 5 526 5 526 HÖK pályázatok 0 0 HÖK Mindösszesen 81 867 19 103 44 981 145 951 51 912 94 039 Köztársasági ösztöndíj 13 600 13 600 8 024 5 576 0 0 Normatív ösztöndíj kifizetések 51 133 713 027 764 160 424 469 339 691 Lakhatási támogatás 3 249 13 000 16 249 16 249 Bursa ösztöndíj 3 342 30 000 22 272 55 614 49 209 6 405 0 0 Sport. Kulturális pályázat 1 618 6 325 7 943 6 834 1 109 MÖB ödíj 298 300 598 214 384 Elektronikus tankönyvek 30 285 7 641 37 926 4 477 33 449 HÖK ÖSSZESEN 171 792 802 996 67 253 1 042 041 545 139 496 902 EGYETEM ÖSSZESEN 1 475 384 5 241 047 1 261 872 7 978 303 4 743 114 3 235 189
4762 4707 817 49 15 8812 19162