szgyf 213. év Fejezet száma: XX. NEFMI Cím/alcím: 2/3 Szektor: 151 VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Intézmény megnevezése: (Veszprém) Szakágazat: 8794 Áht (I) azonosító: 74786 PIR törzsszám: 568153 adatok ezer Ft-ban Kiadás Saját bevétel Támogatás 2 1 Alapilletmények 13 fő közalkalmazott + 2 fő hivatásos nevelősz.alapill. 26 962 2 2 Illetménykiegészítések 2 3 Nyelvpótlék 2 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok törvényben meghatározott pótlék összege x érintett fő 6 3 2 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások döntéselőkészítő tréning tartásáért 1 fő részére 6 2 6 Egyéb juttatás 2 7 Teljes m.időben foglalk. rendsz. személyi juttatása össz (1+ +6) 267 862 2 8 2 fő részmunkaidős közalkalmazott alapilletménye Részmunkaidőben foglalk. rendszeres személyi juttatása 7 2 9 Rendszeres személyi juttatások mindössz (7+8) 268 562 2 1 Jutalom (normatív) 2 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 2 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, folyamatos munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők 365 túlszolgálat napra szám. műszakpótléka, illetve a felmerülő túlóra 17 6 2 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások minőségi, határ. id.keresetkieg., kompenzáció, ünnepi munkav.p. 24 9 2 14 Teljes m.időben foglalk. mv-hez kapcs. Jutt. össz. (1+ +13) 42 5 2 15 kompenzáció Részmunkaidőben foglalk. mvégzéshez kapcs. juttatásai 1 2 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 42 6 2 17 Keresetkiegészítés fedezete 2 18 Végkielégítés 2 19 Jubileumi jutalom 3 illetve 4 év közalk.jogviszonyt betöltők 3 9 2 2 Napidíj 2 21 Biztosítási díjak 2 22 Egyéb sajátos juttatások gyermekfelügyelők távolléti díja 3 3 2 23 Teljes m.időben foglalk. sajátos juttatásai (18+ +22) 7 2 2 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai kompenzáció 1 2 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 7 3 2 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 2 27 Üdülési hozzájárulás 2 28 Közlekedési költségtérítés vidéki munkav. létszáma x utiköltség x 86 % v. 9 Ft/km 3 5 2 29 Étkezési hozzájárulás 2 3 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 2 31 Teljes mi-ben fogl. sz-hez kapcs. ktgtér. össz (26+ +3) 3 5 2 32 Részm.időben foglalk. személyhez kapcs. költségtérítései 2 33 Személyhez kapcs. ktgtérítések és hozzájárulások össz (31+32) 3 5 2 34 Teljes munkaidőben foglalk-ak szociális jellegű juttatásai 2 35 Részmunkaidőben foglalk-ak szociális jellegű juttatásai 2 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 2 37 Teljes midőben foglalk-ak különféle nem rendszeres juttatásai 2 38 Részmidőben foglalk-ak különféle nem rendszeres juttatásai
2 39 2 4 2 41 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes m.időben fogl. nem rendsz. jutt (14+23+31+34+37) Részm.időben fogl. nem rendsz. jutt (15+24+32+35+38) 2 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 53 4 2 43 Állományba nem tartozók juttatásai megbízási díjjal alk., prémiumévesek juttatása 223 311 2 44 Tartalékos állományúak juttatásai 2 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 2 46 Egyéb sajátos juttatások 2 47 Fegyv. erők, testületi, rendvéd. szervek áll-ba nem tart. Jutt. (44+ +46) 2 48 Külső személyi juttatások (43+47) 223 311 2 49 Személyi juttatások összesen (9+42+48) 545 273 2 5 Szociális hozzájárulási adó személyi juttatás x 27 % 88 2 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 2 52 Egészségügyi hozzájárulás 1 5 2 53 Táppénz hozzájárulás tapasztalati számok alapján 592 2 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó (5+...+53) 9 92 2 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 53 2 2 Kiadás Saját bevétel Támogatás 3 1 Élelmiszer beszerzés 3 2 Gyógyszerbeszerzés 3 3 Vegyszerbeszerzés 3 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése irodaszer beszerzése árajánlat alapján 6 3 5 Könyv beszerzése 3 6 Folyóirat beszerzése 3 7 Egyéb információhordozó beszerzése 3 8 Tüzelőanyagok beszerzése 3 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 8 személygépkocsi üzemanyagköltsége 2 3 1 Szakmai anyagok beszerzése 3 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek lakásotthonok elhasználódott felszerelésének cseréje beszerzése 2 3 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 3 13 Egyéb anyagbeszerzés tisztítószerek, karbantartási anyagok 3 3 14 Készletbeszerzés (1+ +13) 3 1 3 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékes és mobiltelefon költségek 1 5 3 16 Adatátviteli célú távközlési díjak internet előfizetések az irodákban 3 3 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 1 8 3 19 Vásárolt élelmezés 3 2 Bérleti és lízing díjak külső férőhely és területi irodák után fizetendő 1 2 3 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 3 22 Szállítási szolgáltatás díja 3 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 6 3 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 3 26 Víz- és csatornadíjak 3 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 3 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 3 29 3 3 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre
3 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 3 32 Szakmai szolgáltatások kiadásai 3 33 Szolgáltatási kiadások (19+2+22+ +32) 1 2 3 34 Vásárolt közszolgáltatások 3 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 3 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 3 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 3 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) 3 4 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 3 41 Belföldi kiküldetés 3 42 Külföldi kiküldetés 3 43 Reprezentáció 3 44 Reklám és propagandakiadások 3 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 3 46 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 3 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 3 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 3 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 3 5 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 3 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 3 52 A költségvetési törvény 1. (7), és 34. (7) bekezdése miatti befizetési kötelezettség 3 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 3 54 Egyéb befizetési kötelezettség 3 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 3 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 3 57 Nemzetközi tagsági díjak 3 58 Rehabilitációs hozzájárulás 3 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 3 6 Díjak, egyéb befizetések 3 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+6) 3 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 3 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 3 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 3 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 3 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 3 67 Realizált árfolyamveszteségek 3 68 Egyéb dologi kiadások 3 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+4+45+46+55+61+66+67+68) 6 1 Kiadás Saját bevétel Támogatás
4 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 4 2-31 4 32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 4 33-52 4 53 Működési célú tartalék 4 54-56 4 57 Tartalékok (53+ +56) 4 58 Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57) 4 59 származó kifizetés államháztartáson belülre 4 6-89 4 9 származó kifizetés államháztartáson kívülre 4 91-99 4 1 Lakástámogatás 4 11-111 4 112 Felhalmozási célú tartalék 4 113 Befektetési célú részesedések vásárlása 4 114 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 4 115 Befektetési kiadások összesen (113+114) 4 116 Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+9+99+1+111+112+115) 5 1 Ingatlanok felújítása 5 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 5 3 Járművek felújítása 5 4 Tenyészállatok felújítása 5 5 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 5 6 Felújítás összesen (1+...+5) 5 7 Immateriális javak vásárlása 5 8 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 5 9 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 5 1 Földterület vásárlás 5 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 5 12 Járművek vásárlása, létesítése 5 13 Tenyészállatok vásárlása 5 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 5 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 5 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 5 17 Beruházások (7+8+1+ +16) 6 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 6 2-3 6 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 6 5 6 6 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (1+3+4) 6 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6 8-9 6 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 6 13 6 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (7+1+ +12) 6 15 6 16 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása
6 17 Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása 6 18 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) 6 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 6 2 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19) 6 21 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 6 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 6 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 6 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 6 25-27 6 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+ +24) 6 29 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás 6 3 Finanszírozási kiadás összesen (2+28+29) 6 31 Függő kiadások 6 32 Átfutó kiadások 6 33 Kiegyenlítő kiadások 6 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+ +33) Kiadás Saját bevétel Támogatás 7 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 7 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 7 3 Egyéb saját bevétel 7 4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 5 Bérleti és lízingdíj bevételek 7 6 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. Bevétel 7 7 - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából szárm. Bevétel 7 8 Intézményi ellátási díjak 7 9 Alkalmazottak térítése 7 1 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 7 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 7 12 Egyéb saját működési bevétel (1+ +5+8+ +11) 7 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 7 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 7 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 7 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 7 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 7 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 7 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 7 2 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 7 21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 7 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+2+21) 7 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 8 1 Immateriális javak értékesítése 8 2 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 8 3 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 8 4 - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése 8 5 Termőföld értékesítése
8 6 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 8 7 Járművek értékesítése 8 8 Tenyészállatok értékesítése 8 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (1+2+5+...+8) 8 1 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 8 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 8 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (1+11) 8 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12) 8 14 Egyéb felhalmozási bevételek 8 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 8 16 Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 8 17 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 8 18 Osztalék- és hozambevétel 8 19 ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 8 2 - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 8 21 Tartós részesedések értékesítése 8 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 8 23 Privatizációból származó bevétel 8 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 8 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 8 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 8 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 8 28 Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+ +27) 8 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) Kiadás Saját bevétel Támogatás 9 1-24 9 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 9 26-46 9 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) 9 48 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 9 49-68 9 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 9 7-79 9 8 származó megtérülés államháztartáson belülről 9 81-11 9 12 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+8+9+11) 9 13 származó megtérülés államháztartáson kívülről
9 14-123 9 124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (13+112+123) 1 1-21 nem tervezehető 1 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 1 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 1 24 Központi, irányító szervi célú támogatás összesen (22+23) 1 25-33 nem tervezehető 1 34 Finanszírozási bevételek összesen (6+14+2+21+24+33) 1 35 Függő bevételek 1 36 Átfutó bevételek 1 37 Kiegyenlítő bevételek 1 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 12 1-6 Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi 12 7 támogatás [Gyvt. 18. (5) bek.] 12 8 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. (4) bek.] 12 9 Egyéb családi támogatás 12 1 Családi támogatások (1+ +9) 12 11-15 12 16 Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások 12 17 Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+ +16) 12 18-28 12 29 Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 12 3 Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 12 31 Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 12 32 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+ +31) 12 33-49 12 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+17+2+28+32+49) 16 1 Igazgatási szolgáltatási díj 16 2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16 3-24 16 25 Egyéb közhatalmi bevételek 16 26 Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25) Kiadás Saját bevétel Támogatás 98 1 Rendszeres személyi juttatás (=2/9) 268 562 98 2 Nem rendszeres személyi juttatás (=2/42) 53 4 98 3 Külső személyi juttatások (=2/48) 223 311 98 4 Személyi juttatások [=2/49] (1+2+3) 545 273 98 5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2/54) 9 92 98 6 - ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=2/52) 1 5 98 7 Dologi kiadások (=3/69) 6 1 98 8 - ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=3/57) 98 9 - ebből: Kamatkiadások (=3/66) 98 1 - ebből: Különféle költségvetési befizetések (=3/55) 98 11 Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés államháztartáson belülre (=4/1)
98 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=4/11) ----- ----- ----- 98 13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=4/21) ----- ----- ----- 98 14 Működési célú támogatásértékű kiadások (=4/31) ----- ----- ----- 98 15 98 16 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=4/32) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=4/41) ----- ----- ----- 98 17 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=4/52) ----- ----- ----- 98 18 Tartalékok (működési célú) (=4/57) 98 19 Egyéb működési célú kiadások összesen (11+ +18) 98 2 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/5) 98 21 Működési kiadások összesen (4+5+7+19+2) 641 465 98 22 Felújítások (ÁFA-val) (=5/6) 98 23 Beruházások (ÁFA-val) (=5/17) 98 24 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm. Kifizetés államháztartáson belülre (=4/59) 98 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=4/69) ----- ----- ----- 98 26 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=4/79) ----- ----- ----- 98 27 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=4/89) ----- ----- ----- 98 28 származó kifizetés államháztartáson kívülre (=4/9) 98 29 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=4/99) ----- ----- ----- 98 3 Lakástámogatás (=4/1) 98 31 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=4/111) ----- ----- ----- 98 32 Felhalmozási célú tartalék (=4/112) 98 33 Befektetési célú részesedések vásárlása (=4/113) 98 34 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=4/114) 98 35 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+ +34) 98 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 98 37 Költségvetési kiadások (21+36) 641 465 Kiadás Saját bevétel Támogatás 98 38 Intézményi működési bevételek (=7/23) 98 39 - ebből: Kamatbevételek (=7/19+7/2) 98 4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=9/24) 98 41 98 42 Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtérülés államháztartáson belülről (=9/25) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=9/35) ----- 98 43 Működési célú támogatási bevételek (=9/46) -----
98 44 98 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+ +43) Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtérülés államháztartáson kívülről (=9/48) 98 46 98 47 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=9/57) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=9/68) ----- ----- 98 48 Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47) 98 49 Közhatalmi bevételek (=16/26) 98 5 Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49) 98 51 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (=8/13) 98 52 Tartós részesedések (=8/21) 98 53 Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkelszáll-hoz kapcs. bevételek (=8/22) 98 54 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=8/28-8/21-8/22) 98 55 - ebből: Kamatbevételek (=8/25+8/26) 98 56 Felhalmozási bevételek (egyéb) (=8/14+8/15+8/16+8/17) 98 57 Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56) 98 58 származó megtérülés államháztartáson belülről (=9/8) 98 59 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=9/9) ----- 98 6 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=9/11) ----- 98 61 98 62 98 63 98 64 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+ +6) származó megtérülés államháztartáson kívülről (=9/13) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=9/112) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=9/123) ----- ----- 98 65 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+ +64) 98 66 Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65) 98 67 Költségvetési bevételek mindösszesen (5+66) 98 68 98 69 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37-67) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=6/29) ----- 98 7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=6/18) 98 71 Különböző finanszírozási kiadások (=6/3-6/18-6/29) 98 72 Finanszírozási kiadások összesen (69+7+71) 98 73 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (6/34) ----- 98 74 Maradvány működési célú igénybevétele (=1/15+1/17) ----- 98 75 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=1/16+1/18) ----- 98 76 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=1/19) ----- 98 77 Központi, irányítószervi támogatás (=1/24) 98 78 Különböző finanszírozási bevételek (=1/34-1/2-1/24) 98 79 Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78) 98 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (1/38) -----
98 81 98 82 Tárgyévi kiadások (37+72+73) Tárgyévi bevételek (67+79+8) 98 83 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 641 465 98 84 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén ----- Intézmény: 568153 PIR-szám VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT (Veszprém) megnevezés Megnevezés Kiadási előirányzat Kincstári költségvetés Forrás Bevétel Forrás Támogatás Kiadási előirányzat Forrás Bevétel adatok: ezer Ft-ban Elemi költségvetés kiemelt előirányzatai Forrás Támogatás 1 Személyi juttatások 545 273 545 273 545 273 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 2 9 92 9 92 9 92 adó 3 Dologi kiadások 49 327 11 848 37 479 6 1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 689 99 689 5 Egyéb működési célú kiadások 6 Beruházások 7 Felújítások 8 Egyéb felhalmozási kiadások 9 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+8) 784 381 11 848 772 533 641 465 1 Közhatalmi bevételek 11 Intézményi működési bevételek 11 848 12 Támogatásértékű működési bevételek 13 Működési célú átvett pénzeszközök 14 Felhalmozási bevételek 15 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +16) 11 848 18 KAPOTT TÁMOGATÁSOK 772 533 19 FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18) 784 381 2 Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 15 Kelt: intézményvezető gazdasági vezető