A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - kiemelkedően közhasznú alapítványok esetében - a közhasznúsági jelentés készítését, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg. A közhasznúsági jelentés elfogadása az Alapítvány kuratóriumának kizárólagos hatáskörébe tartozik. I. Működési Beszámoló Alapítványunk - a 2005.01.01.-től 2005.12.31.-ig terjedő időszakban - az alábbi feladatokat látta el, összhangban az Alapító Okiratában (a továbbiakban: AO) meghatározottak szerint, a konkrét alapítványi célok megjelölésével: 1.1. Általános célú feladatok: Az AO 5.1-2. bekezdés rendelkezése szerint: "Az Alapítvány célja: a társadalom, a helyi közösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állatvédelemi, természetvédelmi-, és környezetvédelmi tevékenységek ellátása." Ezt a célt az Alapítványa 2005. évben, az alábbi főbb tevékenységek útján kívánta elérni : a) civilizált színvonalú állatotthon és többfunkciós állatvédelmi központ kialakítása: E feladat keretében megtörtént a terület részleges közművesítése (víz- és áramellátás, csatornázás, belső főút kiépítése). Befejeződtek a tervezési folyamatok, a tervek elkészültek, engedélyezéseik gyakorlatilag lezárultak. Folytatódott a kutyatartó épület (50%-os készenlét) és a macskatartó épület (30 %-os készenlét) kivitelezése. Megkezdődött a szociális épület és állatorvosi rendelő építése (kb. 15%-os készenlét). Az alapvető földmunkák megtörténtek, az ökotanya egyes létesítményei részben kiépültek. Ideiglenes engedéllyel megkezdődött a haszonállat-tartás. b) a telepen elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2003.-ban 856 kutyát és macskát fogadtunk be, illetve juttattunk gazdához. Mivel az Alapítvány saját állattartó épületei nem készültek el, ezért a befogadott kutyákat a Mogyoródi Kutyapanzióban és az Népszigeti Kutyaiskolában helyeztük el, bérelt férőhelyekben, míg a macskák elhelyezésére ideiglenes befogadóinknál került sor. Élelmezésüket pénzbeni térítés ellenében vagy általunk szerzett élelem átadásával biztosítjuk. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását 5 állatorvosi rendelővel 1. oldal
végezettük, alapítványi térítés ellenében. Kb. 800 állatot részesítettünk állatorvosi ellátásban. c) balesetet szenvedett, vagy más módon bajba jutott állatok mentése, állatorvosi ellátása, ideiglenes elhelyezése: 2003.-ban Alapítványunk állatmentő szolgálata 180 bajbajutott állat sorsán segített. A mentéseket döntő mértékben az Alapítványunk állatmentő szolgálata, a sürgősségi állatorvosi ellátást pedig rendszerint a REX Kisállatrendelő végezte. Állatmentő szolgálatunk 2003-ban közel 60 állatot mentett meg, és intézkedett állatorvosi ellátásukra. d) segítségnyújtás rászorulóknak állataik tartásában: A vizsgált évben az Alapítványunkhoz összesen 102 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon - 59 esetben biztosítottunk kedvezményes állatorvosi ellátást, és 36 esetben részesítettünk állat-élelem és gyógyszer-támogatásban. Mintegy 0,9 tonna tápot, 156 bolhairtó nyakörvet és 858 ampulla bolhairtó szert adományoztunk a rászoruló állattartóknak. e) bajbajutottak és bajbajutott állatok megsegítése rendkívüli állapotok (árvíz, földrengés egyéb katasztrófák) esetén: Alapítványunk aktívan részt vett a Dunakeszi-Újpest közötti szakaszon és a Gemenci Erdőgazdaság területén kialakult árvíz során bajbajutott állatok mentésében. f) egészségvédelmi célok (közegészségügy) szolgálata a kóbor állatok által okozott közés állategészségügyi veszélyek csökkentésével, az állati tetemek szakszerű kezelése: Az illetékes hatóságok tudomásával vagy esetleges felkésésével Alapítványunk segítséget nyújt a kóbor állatok befogásában, elhelyezésében, állat-egészségügyi ellátásában, esetleges gazdához juttatásában. 2003.-ban közel 50 kóbor állat elhelyezéséről gondoskodtunk. g) az elveszett, talált, keresett, vagy más módon bajbajutott állatok naprakész nyilvántartása számítógépes adatbázis segítségével, számítógépes állatvédelmi-, természetvédelmi hírszolgálat kiépítése és karbantartása: Állatmentő nyilvántartó rendszerünk üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott, a hírszolgálat egyes elemeinek kiépítése megkezdődött. h) a felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk 2003-ban 12 általános iskolában tartott állatvédelmi ismeretterjesztést, kb. 4300 tanulót vonva be oktatási programunkba. i) az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok kialakításában és módosításában való részvétel, a rendeletek érvényesülésének illetve betartásának társadalmi ellenőrzése: Megkaptuk az EUROGROUP-státuszt. Alapítványunk aktívan részt vett a kodifikációs munkálatokban. Egy FVM rendelet-tervezetét önállóan alakítottuk ki, ugyanakkor közel 30 állami és önkormányzati jogszabály tervezetét véleményeztük. 6 bejelentést kivizsgáltunk, 1 esetben feljelentést kezdeményeztünk. j) a kóbor állatok túlszaporodásának megelőzése oktatással, ismeretterjesztéssel és ivartalanítással, a kóborállat-ivartalanítási kampányok rendezése közintézményekben és magánszemélyeknél: 2. oldal
Ivartalanítási kampányunk keretében 2003-ban mintegy 409 állatot ivartalanítattunk. k) propagandatevékenység az állattartás kultúrájának és etikai színvonalának emelése érdekében, szemlélet-formáló rendezvények szervezése és lebonyolítása: Petíció: a Japán bálnavadászat ellen, a Kínai medvefarmok ellen. Rendezvényeink: Madarak és Fák Napja, Káposztásmegyeri Napok, Környezetvédelmi Világnap, Pepsisziget, Állatok Világnapja, OMÉK, Nemzetközi Macskakiállítás, Országos Kisállat- és Növénybörze. Konferenciák: Állatotthonok III. Országos Fóruma, RSPCA állatvédelmi felügyelői tanfolyam. l) állatterápiás módszerek alkalmazása, és népszerűsítése, a rászorulók rendszeres látogatása, a terápiás- és egyéb embert segítő (vakvezető, siketsegítő, mozgássérült segítő) állatok kiképzése, kutyakiképzés a lakosság és intézmények részére: kapacitás hiányában ez a tevékenységünk visszaszorult, iskola és óvodalátogatás: 16 alkalommal. Nyugdíjas-otthon látogatás: 3 alkalommal. Kutyakiképzéssel jelenleg nem foglalkozunk, viszont 8 önkéntesünknek biztosítunk kutyakiképzői alaptanfolyami részvételt. m) együttműködés hasonló célú hazai-külföldi alapítványokkal és szervezetekkel: Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük Alapítványunkat. n) rászoruló hazai és külföldi állatvédő szervezetek támogatása: A vizsgált évben az Alapítványunk kb. 1 tonna tápot, közel félszáz ampulla oltóanyagot, kb. 60 állat esetében állatorvosi ellátást biztosított rászoruló szervezeteknek o) a cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk munkáját kb. 200 önkéntes segíti. 2003-ban 6 pályázatot nyertünk el, összesen 3,7 millió forint támogatással. Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytat. 1. 2. Közcélú, közhasznú feladatok: Alapítványunk, az AO. 6.1-2. bekezdésében meghatározottak szerint az a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában felsorolt (egyes cél szerinti) tevékenységek ellátása során a természetvédelem, állatvédelem (8. bekezdés) és a környezetvédelem (9. bekezdés), valamint a kapcsolódó nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4. bekezdés) területén, közhasznú tevékenység keretében kiemelkedően közhasznú tevékenységeket végez. Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységei során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi (fővárosi) önkormányzatnak kell gondoskodnia. a) állatvédelem területén: az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelés, az állatok megismerése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel [az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 46. (1)-(2)]: 3. oldal
Az állatvédelmi oktatást - ismeretterjesztés keretében - 12 általános iskolában, kb. 60 tanóra keretében, kb. 4300 tanuló részére tartottunk, bevonva tanáraikat is az oktatási programunkba. b) állategészségügy területén: a főváros és a vidék területén fellelhető kóbor ebek befogásával, őrzésével kapcsolatos feladatok ellátása [az állategészségügyről szóló 1995. évi XCL tv. 42. (2) b)]: A kóbor állatok ellátásával kapcsolatos egyes feladatokat Alapítványunk az Állatmentő szolgálata útján látta el, az együttműködő bérpanziók bevonásával. c) környezetvédelem területén: a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése (részvétel az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, képzésben, valamint iskolarendszeren kívüli oktatás, továbbképzés, ismeret-terjesztés, kiadvány készítés és terjesztés)[a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 54. (2), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet mellékletének vonatkozó rendelkezései]. A környezetvédelem területén Alapítványunk egyelőre nem látott el rendszeres oktatásinevelési és szemléletformálási feladatokat, környezetvédelmi tárgyú kiadványokat nem forgalmazott. d) az épített környezet védelme területén: az állatvédelmi és természetvédelmi kultúrpark kiépítésével helyi szintű település-fejlesztés, közösségi tér biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése [a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. (1)]: A Kultúrpark építése folyamatban van, ezért ezek a feladatok csak annak felépülése után láthatók el. e) a természetvédelem területén: az állatvédelmi és természetvédelmi kultúrpark kiépítésével a helyi természeti környezet védelme, alapfokú természetvédelmi oktatás [a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. tv. 8. (1), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet mellékletének vonatkozó rendelkezései]: Természetvédelmi témakörben Alapítványunk alapfokú oktatást még nem végez, jelenleg ez még csak a felkészülés időszakában áll. Beindításukra a Kultúrpark felépülését követően kerülhet sor. f) oktatás-nevelés területén: alapfokú oktatásban a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodásban, közművelődési tevékenységben való szakirányú részvétel [a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. (1)]: Alapítványunk az alapfokú oktatásban, ismeretterjesztő előadásokat szervező és megtartó önkéntes pedagógusok mozgósításával és az ismeretterjesztő szakprogram biztosításával vesz részt. II. Számviteli Beszámoló 4. oldal
Közhasznú mérleg 2003.december 31. Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyé v 1 A. Befektetett eszközök 1289 46358 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 1289 784 3/a II/a. Befejezetlen beruházás 45574 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Forgóeszközök 62096 71973 6 I. Készletek 7 II. Követelések 1 8 III. Értékpapírok 53665 68636 9 IV. Pénzeszközök 8431 3336 10 Eszközök összesen (1+5.sor) 63385 118331 11 C. Saját tőke (12-16. sorok ) 63693 118191 12 I. Induló tőke/jegyzett tőke 10 10 13 II. Tőkeváltozás/Eredmény 57502 63683 14 III. Lekötött tartalék 15 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 6181 54498 16 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17 D. Tartalék -434-62 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek 126 202 20 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 126 202 22 Források összesen (11+17+18+19 sorok ) 63385 118331 Közhasznú eredménylevezetés (2003. december 31). Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II) 78309 113767 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 78309 113767 3 1. Közhasznú működésre kapott támogatás 61262 89538 4 a.) alapítótól 5 b.) központi költségvetésből 60789 88947 6 c.) egyéb 473 591 7 2. Pályázati úton nyert támogatás 2600 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 14649 21514 9 4. Tagdíjból származó bevétel 10 5. Egyéb bevétel 2398 115 11 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 12 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 13 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 14 2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15 C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/2.) 78309 113767 5. oldal
16 D. Pénzbevételt nem jelentő ráfordítások (A/II.+B/2.) 0 0 17 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 72762 59269 18 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 72128 58765 19 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 634 504 20 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 21 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 22 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 23 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 24 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 25 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 26 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 27 G. Közhasznú tevékenység eredménye (1+2) 5547 54498 28 1. Tárgyévi pénzügyi eredmény (A/I.-E/1.-E/4.) 6181 55002 29 2. Nem pénzben realizált eredmény (A/II.-E/2.-E/3) -634-504 30 H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1+2) 0 0 31 1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredmény (B/1.-F/1.-F/4.) 0 0 32 2. Nem pénzben realizált -adóalapot jelentő- tárgyévi eredmény (B/2.-F/2.- 0 0 F/3) 33 I. Összes pénzügyi eredmény (-G/1.-H/1.) 6181 55002 34 J. Nem pénzben realizált eredmény (-G/2.-H/2.) -634-504 35 K. Adófizetési kötelezettség 36 L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye Tájékoztató adatok 37 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 38 1. Bérköltség 1668 39 ebből: - megbízási díjak 0 40 - tiszteletdíjak 0 41 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 42 3. Bérjárulékok 634 43 B.A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett) 0 44 ebből a Korm.rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt iletve adott támogatás 0 3.1. Költségvetési támogatás rétegződése III. Költségvetési támogatás felhasználása Az Alapítvány számára kétféle költségvetési támogatásból befolyt összeg állt rendelkezésére a vizsgált időszakban: a) SZJA 1 % felajánlásokból - 87,8 MFt összeg (a 2003. évben befolyt SZJA 1 % felajánlásokból;) b) Költségvetési pályázatokból (összesen: 2,6 MFt): - 1,0 MFt összeg (Zöld Forrás: Oktatás, pedagógusok továbbképzése); - 1,4 MFt összeg (Zöld Forrás: Jogsegélyszolgálat működtetése); - 0,2 MFt összeg (MEH: működési költség finanszírozás). c) Munkaügyi központ térítési támogatásából: - 0,15 MFt összeg: 2 fő polgári szolgálatos foglalkoztatására 6. oldal
3.2. SZJA 1 %-ból származó bevételek felhasználásának főbb területei: Az SZJA 1%-ból befolyt összeg felhasználása 2003. évben alapvetően két nagy feladatkörre bontható: Fsz. Állatsziget építkezésével kapcsolatos költségek MFt. 1. Állatsziget befejezetlen beruházása 45,6 2. Ingatlan őrzési díja 5,2 ÖSSZESEN 50,8 Fsz. Alapítvány cél szerinti működésével kapcsolatos kiadás MFt. 1. Állategészségügyi ellátás 16,9 2. Állatmentő szolgálat működtetése 3,6 3. Állateledel 2,4 4. Állatvédelmi iroda fenntartási költsége+telefonköltség 3,9 5. Bér és járulékköltség 1,9 6. Oktatás, szemléletformálás 5,0 ÖSSZESEN 33,7 A 2003-ban fel nem használt összeg az Állatsziget 2004. évi továbbépítésére valamint a cél szerinti működés kiadásainak 2004. évi biztosítására tartalékolásra került. 3.3. Költségvetési pályázatok pénzfelhasználása a) Zöld Forrás: Jogsegélyszolgálat működtetése: Fsz. Kiadási tételek megnevezése MFt. 1. Telefonköltség (6 hónapra) 1,4 ÖSSZESEN 1,4 Megjegyzés: - vállat feladat teljesítve - pályázati beszámoló és elszámolás 2004. januárjában leadva, elfogadva. b) Zöld Forrás: Oktatás, pedagógusok továbbképzése: Fsz. Kiadási tételek megnevezése MFt. 1. Telefon, fénymásolás, foto 0,2 2. Nyomdaköltség 0,6 3. Posta, Adatfeldolgozás 0,2 ÖSSZESEN 1,0 Megjegyzés: - vállat feladat teljesítve; - pályázati beszámoló és elszámolás leadva 2004. júniusában c) MEH: működési költség finanszírozás (0,2 MFt) Fsz. Kiadási tételek megnevezése MFt. 1. Telefonköltség 0,2 ÖSSZESEN 0,2 Megjegyzés: - pályázati beszámoló és elszámolás leadva 2004. januárjában 7. oldal
3.4. Munkaügyi központ térítési támogatásának felhasználása A folyósított 0,15 MFt összeg a foglalkoztatott 2 fő polgári szolgálatos alkalmazásához kapcsolódó alapilletmény megtérítését szolgálta. IV. Vagyon felhasználási kimutatás Megegyezik az 1% felhasználásánál leírtakkal. V. Cél szerinti juttatások kimutatása Alapítványunk- közhasznú működésének keretében - a következő cél szerinti juttatásokat folyósította, hátrányos anyagi helyzet és rászorultság miatt a) Magánszemélyek részére biztosított cél szerinti juttatások Fsz. Juttatás megnevezése Igénylő (fő) Mennyiség MFt. 1. Állatélelem, gyógyszer (ingyenes) 27 0,8 t 0,2 2. Állatorvosi ellátás (50 % kedvezmény) 8 11 egyed 0,1 3. Állatorvosi ellátás (ingyenes) 12 15 egyed 0,1 4. Ivartalanítás (50 % kedvezmény) 28 36 egyed 0,2 5. Ivartalanítás (70 % kedvezmény) 2 25 egyed 0,1 ÖSSZESEN 77 0,7 b) Társszervek részére biztosított cél szerinti juttatások Fsz. Juttatás megnevezése Szervezet Mennyiség MFt. 1. Állatélelem (ingyenes) 5 1 t 0,3 2. Állatorvosi ellátás (ingyenes) 5 156 egyed 1,5 3. Ivartalanítás (ingyenes) 4 372 egyed 3,7 4. Állatszállítás 7 12.340 km 0,4 5. Gyógy- és tápszer, oltóanyag 4 vegyes 0,7 ÖSSZESEN 25 6,6 VI. Központi Költségvetési szervtől kapott támogatások Az Alapítvány költségvetési szervtől - a 3.1-3. bekezdésekben meghatározottakon túlmenően - pénzügyi támogatást nem kapott. VII. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások 8. oldal
Az Alapítvány állami pénzalapból - a 3.1-3. bekezdésekben meghatározott Zöld Forrás (KVVM-KAC) és a MEH (Civil Működési Alap) kivételével - támogatást nem kapott. VIII. Önkormányzati szervtől kapott támogatások Az Alapítvány, önkormányzati szervtől pénzbeni támogatást nem kapott. Újpest Önkormányzata esetenként szolgáltatási támogatást nyújtott a közhasznú munkások bevonásával, elsősorban kertészeti és kerítés-építési feladatokra, az Állatsziget építési munkálataival összefüggésben. IX. Vezető tisztviselőknek nyújtott juttatások Az Alapítvány vezető tisztviselői feladataikat társadalmi munkában, bárminemű díjazás és költségtérítés nélkül végzik. X. Közhasznúsági Jelentés elfogadása Jelen Közhasznúsági Jelentést - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményének kikérésével - az Alapítvány Kuratóriuma, a 2004. május 15.-i Ülésén egyhangúan elfogadta. A Közhasznúsági Jelentés elfogadott példányát az Ülés jegyzőkönyvéhez csatoltatta. XI. Közzététel A jelen Közhasznúsági Jelentés egyik példánya a REX Kutyaotthon Alapítvány Irodában kerül kiadásra annak érdekében, hogy az érdeklődök abba betekinthessenek, saját költségükre arról másolatot készíthessenek. Budapest, 2004. május 19. Az Alapítvány Kuratóriuma 9. oldal