REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Átírás

1 A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. III. IV. Alapítványi vagyon felhasználása Közvetlen cél szerinti felhasználás Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Szakmai beszámoló 1. oldal

2 MÉRLEG Sorszám I. Számviteli törvény szerinti beszámoló A tétel megnevezése Előző év 2009 év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e adatok e Ft-ban Tárgyé v 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK /a. II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN oldal

3 EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 év adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Adomány belföldről és külföldről Egyéb bevétel B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség 0 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) oldal

4 II. Alapítványi vagyon felhasználása 1. BEVÉTELEK sorszám A tétel megnevezése adatok e Ft-ban 1. Adományok belföldről és külföldről SZJA 1 % Egyéb bevételek Összes bevétel KIADÁSOK Fsz. Feladat megnevezése adatok e Ft-ban 1. Vásárolt anyagok Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása Állatgyógyszer Energia költség Állategészségügyi szolgáltatás, panzióztatás Ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés, marketing Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések Ingatlan őrzés Értékcsökkenés Telefonköltség Egyéb 8392 ÖSSZESEN: oldal

5 III. Közvetlen cél szerinti felhasználás Fsz. Feladat megnevezése adatok e Ft-ban 1. Állategészségügyi ellátás, panzió, Élelmezés Gyógyszerköltség és szállítás Oktatás, szemléletformálás, ismeretterjesztés Állatsziget költségei/bér és közterhek nélkül / ÖSSZESEN: IV. Tisztviselők díjazása A Kuratórium tagjai az alapítvány titkárának kivételével, aki egyben az állatsziget igazgatója semmiféle díjazásban nem részesültek. V. Állami költségvetésből kapott források felhasználásának bemutatása: Az Alapítvány számára az alábbi források álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban: a. SZJA 1% felajánlásból e Ft / 2oo8 évi / b./ a korábbi évek l % felajánlásából származó, beruházásra tartalékolt összeg :60908 e Ft. Az SZJA 1%-ból származó bevételek felhasználásának fő területei: A) Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások adatok e Ftban 1. Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása (állateledel, gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, panzió, oktatás, ismeretterjesztés stb.) B) Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások 1. Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, őrzés, működési költségek (közmű, kommunikáció) C) Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 1. Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek ÖSSZESEN: oldal

6 VI. Szakmai beszámoló Az állatszigeten elhelyezett állatok befogadása, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2009-ben 224 kutyát, 81 macskát és 14 egyéb állatot fogadtunk be. Az első félévben a befogadott kutyákat a 14 napos karantén időszakra kutyapanzióban helyeztük el. A II félévben az új karantén épület üzembe helyezésével lehetőség nyílt arra, hogy a befogadott kutyák a megfigyelési időszakot már az új épületben töltsék, innen kerülnek / kerültek át / át, a l4 nap letelte után az állatsziget kutyakennel épületeibe. Az új létesítmény lehetőséget teremtett a külső panzióztatás megszüntetésére. Itt kerültek elhelyezésre a korábban Mogyoródon és Pomázon gondozott állatok is. A macskák elhelyezésére ideiglenes befogadóknál került sor. Az állatok élelmezését általunk beszerzett, vagy adományba kapott élelemmel biztosítottuk. Az önkéntes befogadóknál elhelyezett állatok élelmezését alapítványunk saját készletéből kiutalt állateledellel biztosította. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását alapítványunk saját állatorvosi rendelője és öt, az alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban álló budapesti kisállat-rendelő végezte ben 454 kutyát és 94 macskát juttattunk új gazdához, illetve 15 ebet juttatunk vissza eredeti gazdájához. Az örökbefogadások száma 2008-hoz képest közel 20%-al emelkedett, ami kedvező irányú elmozdulásnak értékelhető. Ugyanakkor sajnálatos jelenség, hogy ugrásszerűen növekedett az emberek állatleadási szándéka március és december vége között 1600 kutyát és közel 1000 db macskát kívántak alapítványunknál elhelyezni. A leadási szándék növekedése mögött számos ok húzódhat meg. mint pl. a társadalom elszegényedése, a túlszaporodás megelőzésére fordítható anyagi erőforrások hiánya illetve korlátozottsága, szemléletbeli megtorpanás stb ben alapítványunk 14 balesetes állatot mentett meg, ezek mindegyikét sürgősségi ellátásban kellett részesíteni. A mentéseket alapítványunk állatmentő szolgálata végezte. A vizsgált évben alapítványunkhoz összesen 248 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon 616 állat esetében biztosítottunk ingyenes vagy kedvezményes ivartalanítási lehetőséget és 122 állatnál egyéb / oltás, vizsgálat, műtét, fogkő eltávolítás / - állatorvosi ellátást. 21 kérelmezőt részesítettünk állat-élelem és gyógyszertámogatásban. Több mint 4.8 tonna tápot, 52 darab mikrochipet, 800 kg macskaalmot, közel 100 adag bolha és kullancs elleni spot-on készítményt adományoztunk arra rászoruló gazdiknak és állatvédő szervezetnek. 6. oldal

7 Állat-örökbefogadási nyilvántartó rendszerünk Animed System - üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott. Az állatszigeti állatvédelmi irodába beérkező, elveszett állatokkal kapcsolatos információk azonnal megjelennek internetes honlapunkon. A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk pedagógusa és alapítója, több mint 2600 kisdiáknak tartott ismeretterjesztő előadásokat - az állatszigeten valamint budapesti iskolákban - a felelős állattartásra nevelés és a természetikörnyezeti értékek megóvása érdekében. Hasonló céllal szerveztünk nyári tábort6 turnusban, összesen 111 gyermek részére, A következő rendezvények kerültek megrendezésre az állatszigeten: Állatok farsangja, Húsvétváró nap, Föld napja, Madarak és fák napja, Gyermeknap, Állatszigetszületésnap, Hontalan állatok világnapja, Állatok világnapja, ICAWC kongresszus, Mikulás az állatokért. Külsős résztvevőként vettünk részt az Újpest Napok, Sziget Fesztivál, Káposztásmegyeri napok, Ebugatta rendezvényeken. Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük magunkat. 7. oldal

8 A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk alkalmazotti létszáma 2009 végén 12 fő volt. Külső vállalkozókkal biztosítottuk: az állatsziget objektumának őrzését, az alapítványi kutyák karanténozását és időszakos tartását I. félév folyamán - bizonyos állategészségügyi szolgáltatások ellátását, valamint a hulladékok elszállítását és kezelését. Alapítványunk munkáját 387 regisztrált önkéntes segíti, közülük 40 fő rendszeres segítséget nyújt az állatok gondozásában, a kutyák sétáltatásánál. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézettel megállapodva alapítványunk részt vesz a közmunkára ítéltek rehabilitációjában, ezért 8 fő elítélt közhasznú foglalkoztatását vállalta, akik részt vettek az ingatlan fenntartási munkálataiban. Beruházások az állatszigeten Közel 6o M Ft költséggel elkészült a 400 négyzetméter alapterületű, 31 állat befogadására alkalmas, korszerű, európai színvonalú karantén-épület, amelynek átadására 2009 októberében került sor. Újjáépítésre került a parasztudvar épületei közül a kecske-és birka-ól, valamint új rágcsálóház és tyúkól került felépítésre. Kiépítésre került a kutyaiskola területének öntöző-rendszere. Jelen közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével az alapítvány kuratóriuma a május 20-i ülésén elfogadta. A közhasznúsági jelentés elfogadott példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. A közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján is közzétételre kerül. ( Az Alapítvány Kuratóriuma 8. oldal