Adatellenőrző kód: -4a-143b36-71-6a-35033dd-5546-6b381e4a41-224d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0008 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 735715 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/D A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása 11/I Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. ) 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása 17/A Tájékoztató adatok - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 255 09 0 255 09 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 81 693 000 81 563 910 0 77 161 030 0 0 77 161 030 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 14 400 000 38 070 000 0 31 398 241 32 170 400 0 31 398 241 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 36 846 000 34 582 600 0 32 084 608 0 0 32 084 608 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 132 939 000 154 216 510 0 140 643 879 32 170 400 0 140 643 879 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 132 939 000 154 471 600 0 140 643 879 32 170 400 0 140 643 879 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 36 338 000 47 605 800 0 35 985 729 5 247 160 0 35 985 729 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 30 890 313 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 4 041 571 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 053 845 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 868 440 1 402 440 0 1 066 911 0 0 1 066 911 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 6 315 811 9 594 511 0 7 493 870 0 0 7 152 200 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 7 184 251 10 996 951 0 8 560 781 0 0 8 219 111 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 20 074 013 27 311 713 0 9 362 494 2 640 000 0 8 874 352 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 649 603 3 491 603 0 1 738 340 0 0 1 493 957 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 21 723 616 30 803 316 0 11 100 834 2 640 000 0 10 368 309 36 Közüzemi díjak (K331) 400 990 550 450 002 794 0 254 399 698 1 181 102 0 226 086 226 37 Vásárolt élelmezés (K332) 937 008 937 008 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 200 000 29 349 400 0 25 898 422 18 058 316 0 25 622 129 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 380 571 654 633 306 180 0 355 637 195 147 996 888 0 307 942 041 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 35 080 315 49 972 581 0 49 972 581 1 919 685 0 42 992 641 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 1 022 390 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 421 342 231 1 789 815 142 0 1 635 059 064 1 383 536 721 0 1 624 135 376 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 070 688 190 1 326 329 773 0 1 164 552 969 1 381 189 144 0 1 099 725 985 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 27 638 851 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 3 311 809 948 4 279 712 878 0 3 485 519 929 2 933 881 856 0 3 326 504 398 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 574 803 2 765 203 0 2 765 154 0 0 2 765 154 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 2 168 300 0 1 940 910 0 0 1 935 910 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 574 803 4 933 503 0 4 706 064 0 0 4 701 064 875 006 012 998 996 289 0 741 580 219 783 627 979 0 705 119 698 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 119 668 000 309 339 000 0 309 339 000 1 372 000 0 309 339 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 0 165 930 0 165 930 0 0 165 930 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 233 206 370 461 837 533 0 461 837 533 66 000 0 251 341 134 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 1 227 880 382 1 770 338 752 0 1 512 922 682 785 065 979 0 1 265 965 762 4 569 173 000 6 096 785 400 0 5 022 810 290 3 721 587 835 0 4 615 758 644 63 Családi (=64+ +73) (K42) 0 52 565 0 52 565 0 0 52 565 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 52 565 0 18 649 868 0 18 649 868 0 0 18 649 868 18 649 868 13 000 000 15 657 510 0 15 657 510 4 000 000 0 15 657 510 6 050 620 9 606 890 3 000 000 3 375 000 0 2 950 000 0 0 2 950 000 2 950 000 197 200 000 213 886 757 0 119 413 542 80 037 960 0 119 413 542 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 24 913 683 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 92 936 483 1 563 376 213 200 000 251 621 700 0 156 723 485 84 037 960 0 156 723 485 0 95 274 475 0 95 274 475 0 0 95 274 475 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 302 431 000 0 302 431 000 0 0 302 431 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 397 705 475 0 397 705 475 0 0 397 705 475 135 064 000 165 357 325 0 126 236 100 122 457 000 0 126 236 100 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 105 442 241 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 20 793 859 2 252 189 000 2 323 044 800 0 2 309 359 649 178 642 000 0 2 309 359 649 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 4 210 500 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 45 831 739 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 75 641 876 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 2 182 465 534 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 1 210 000 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 190 Tartalékok (K513) 723 737 000 1 156 676 90 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 3 110 990 000 4 042 784 500 0 2 833 301 224 301 099 000 0 2 833 301 224 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 463 050 0 462 853 0 0 462 853 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 710 104 725 999 040 825 0 407 847 106 297 666 821 0 381 887 554 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 3 254 950 0 2 344 075 0 0 2 344 070 131 678 741 268 240 186 0 86 755 084 14 136 264 0 86 755 084 227 281 534 306 249 089 0 67 006 796 109 654 732 0 67 006 796 1 069 065 000 1 577 248 100 0 564 415 914 421 457 817 0 538 456 357 201 Ingatlanok felújítása (K71) 862 107 872 1 555 680 735 0 391 349 230 27 119 362 0 300 475 890 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 15 750 394 21 892 394 0 7 799 900 0 0 7 799 900 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 237 021 734 431 833 471 0 79 123 730 7 322 227 0 54 587 906 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 1 114 880 000 2 009 406 600 0 478 272 860 34 441 589 0 362 863 696 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 23 850 000 18 651 700 0 147 202 75 537 080 0 147 202 2 147 200 378 397 000 605 188 600 0 304 496 776 0 0 304 496 776 250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 304 496 776 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 266 892 000 921 567 900 0 618 217 835 142 115 097 0 618 217 835 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 4 989 500 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 44 681 413 260 ebből: háztartások (K89) 102 755 857 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 126 649 709 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 339 141 356 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 669 139 000 1 545 408 200 0 922 861 813 217 652 177 0 922 861 813 10 915 724 000 15 725 331 900 0 10 155 015 194 4 817 693 938 0 9 606 594 827 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési és kiegészítő (B115) 47 869 322 47 869 322 47 869 322 0 47 869 322 853 614 770 828 855 970 828 855 970 0 828 855 970 813 994 227 876 751 088 876 751 088 0 876 751 088 74 079 600 74 079 600 74 079 600 0 74 079 600 0 42 450 801 42 450 801 0 42 450 801 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 40 044 600 40 706 312 0 40 706 312 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 1 789 557 919 1 910 051 381 1 910 713 093 0 1 910 713 093 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 451 195 000 451 195 000 0 451 195 000 32 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 6 245 000 112 574 938 8 026 381 0 8 026 381 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 8 026 381 43 Működési célú államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 1 795 802 919 2 473 821 319 2 369 934 474 0 2 369 934 474 11 000 000 371 777 700 352 338 636 0 352 338 636 70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 10 994 708 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 163 248 414 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 178 095 514 79 Felhalmozási célú államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 11 000 000 371 777 700 352 338 636 0 352 338 636 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 2 550 000 000 2 550 000 000 2 935 210 365 0 2 717 623 189 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 2 595 497 709 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 56 195 644 113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 65 929 836 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 4 143 741 000 4 198 026 000 4 294 068 459 0 4 194 916 643 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 4 194 916 643 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 180 000 000 180 000 000 224 080 942 0 189 471 955 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 0 0 0 0 189 471 955 0 0 286 979 299 0 282 618 189 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 282 618 189 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 4 323 741 000 4 378 026 000 4 805 128 700 0 4 667 006 787 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 30 429 000 30 429 000 80 987 617 0 38 502 127 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 1 692 478 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 7 692 562 182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 29 114 087 183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 3 000 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 6 904 170 000 6 958 455 000 7 821 326 682 0 7 423 132 103-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 2 287 244 207 2 364 302 207 2 467 114 802 0 2 290 312 368 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 1 417 300 541 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 35 080 315 42 708 315 52 217 325 0 45 347 409 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 908 062 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 0 3 000 1 863 077 397 0 80 208 247 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0 0 80 133 048 0 0 0 0 6 350 199 Ellátási díjak (B405) 0 0 18 150 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 600 844 496 704 466 396 715 055 884 0 710 698 384 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 30 084 000 35 397 000 26 410 000 0 26 410 000 202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 50 000 000 50 000 000 82 166 779 0 82 166 779 203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0 0 82 166 779 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 32 000 000 36 553 800 22 748 082 0 18 804 393 206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0 0 18 804 393 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 82 000 000 86 553 800 104 914 861 0 100 971 172 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 1 000 000 1 143 100 6 888 662 0 1 413 215 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 95 649 063 134 021 963 274 619 892 0 245 911 958 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 25 143 419 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 121 933 645 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 3 131 902 081 3 368 595 781 5 510 316 973 0 3 501 272 753 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 1 896 267 000 2 379 130 000 2 662 925 806 0 2 079 315 163 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 5 400 000 6 593 338 0 1 193 338 227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 1 377 483 0 1 377 483 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 234 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) (B64) 241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 1 896 267 000 2 384 530 000 2 670 896 627 0 2 081 885 984 21 490 000 20 000 000 20 000 000 0 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000 82 019 000 92 376 500 292 253 482 0 290 654 371 248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 128 585 250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 156 359 701 0 0 0 0 85 740 623 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 48 425 462 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 103 509 000 112 376 500 312 253 482 0 310 654 371-8 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 260 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 55 100 000 56 715 000 446 357 384 0 96 763 707 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 1 666 164 268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0 0 95 097 543 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 16 053 000 43 149 139 0 43 149 139 0 0 0 0 26 242 643 278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0 0 16 406 496 280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0 0 500 000 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 55 100 000 72 768 000 489 506 523 0 139 912 846 13 897 751 000 15 742 324 300 19 526 573 397 0 16 179 131 167-9 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 2 000 000 000 0 2 000 000 000 0 0 2 000 000 000 0 2 000 000 000 0 2 000 000 000 0 0 2 000 000 000 0 109 740 400 0 57 117 000 52 623 418 0 57 117 000 4 909 663 000 5 178 989 400 0 4 864 132 441 0 0 4 864 132 441 4 909 663 000 7 288 729 800 0 6 921 249 441 52 623 418 0 6 921 249 441 4 909 663 000 7 288 729 800 0 6 921 249 441 52 623 418 0 6 921 249 441 Teljesítés - 10 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 2 000 000 000 0 0 0 11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 2 000 000 000 0 0 0 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 1 927 636 000 5 219 114 000 5 219 114 000 0 5 219 114 000 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 1 927 636 000 5 219 114 000 5 219 114 000 0 5 219 114 000 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 52 623 400 52 623 418 0 52 623 418 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 927 636 000 7 271 737 400 5 271 737 418 0 5 271 737 418 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 927 636 000 7 271 737 400 5 271 737 418 0 5 271 737 418-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzés 77 161 030 77 161 03 0 0 0 0 0 31 398 241 31 085 749 0 0 171 842 0 32 084 608 30 111 347 0 0 0 1 410 88 7 500 140 643 879 138 358 126 0 0 171 842 1 410 88 7 500 140 643 879 138 358 126 0 0 171 842 1 410 88 7 500 35 985 729 35 662 417 0 0 41 758 254 12 0 30 890 313 30 821 121 0 0 41 758 0 4 041 571 3 787 451 0 0 0 254 12 0 1 053 845 1 053 845 0 0 0 0 1 066 911 829 22 0 0 0 0 0 7 152 200 4 721 876 0 0 89 367 0 8 219 111 5 551 096 0 0 89 367 0 8 874 352 2 916 709 0 0 3 149 592 0 1 493 957 1 380 053 0 0 0 0 10 368 309 4 296 762 0 0 3 149 592 0 36 Közüzemi díjak (K331) 226 086 226 22 573 0 0 140 609 122 0 0 2 070 0 0 982 202 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 25 622 129 10 458 932 0 0 13 897 242 0 0 0 0 0 65 955 0 307 942 041 255 034 0 0 304 333 725 0 0 0 0 0 2 457 459 0 42 992 641 49 835 0 0 38 790 781 0 0 0 0 0 14 865 0 1 022 390 0 0 0 1 022 39 0 0 1 624 135 376 107 006 950 0 0 845 881 07 0 118 400 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 099 725 985 25 800 963 0 0 986 106 534 0 0 0 0 25 000 3 109 700 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 27 638 851 231 071 0 0 27 378 14 0 0 3 326 504 398 143 594 287 0 0 2 329 618 474 0 0 2 070 0 25 000 6 630 181 118 400-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzés 2 765 154 572 20 0 0 0 0 0 1 935 910 1 810 59 0 0 0 0 0 4 701 064 2 382 79 0 0 0 0 0 705 119 698 33 741 966 0 2 160 470 337 950 0 0 221 39 718 6 750 2 625 977 34 295 309 339 000 309 339 00 0 0 0 0 0 165 930 165 93 0 0 0 0 0 251 341 134 42 074 707 0 1 389 178 202 534 836 0 1 156 280 0 13 219 0 40 705 8 618 1 265 965 762 385 321 603 0 1 391 338 672 872 786 0 1 156 280 221 52 937 6 750 2 666 682 42 913 4 615 758 644 541 146 538 0 1 391 338 3 002 580 627 0 1 156 280 2 291 52 937 31 750 12 446 455 161 313 52 565 0 0 0 0 0 52 565 0 0 0 0 0 18 649 868 0 0 0 0 0 18 649 868 0 0 0 0 0 15 657 51 6 050 62 9 606 89 2 950 00 2 950 00 119 413 542 0 0 0 0 0 24 913 683 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzés 92 936 483 0 0 0 0 0 1 563 376 0 0 0 0 0 156 723 485 0 0 0 0 0 95 274 475 0 0 0 0 0 95 274 475 0 0 0 0 0 302 431 00 1 210 000 0 301 221 000 0 0 0 397 705 475 0 0 0 0 0 96 484 475 0 301 221 000 0 0 0 126 236 100 0 12 346 442 0 93 223 591 5 449 791 105 442 241 0 0 0 93 223 591 5 449 791 20 793 859 0 12 346 442 0 0 0 2 309 359 649 0 0 0 0 126 051 816 0 0 122 515 875 0 49 708 001 0 4 210 50 45 831 739 0 581 739 0 0 0 75 641 876 0 5 991 875 0 49 708 001 0 2 182 465 534 0 0 0 0 126 051 816 0 0 115 942 261 0 0 0 1 210 00 2 833 301 224 0 12 346 442 0 0 126 051 816 96 484 475 0 423 736 875 0 142 931 592 5 449 791 462 853 0 0 0 0 0 381 887 554 0 0 0 142 342 172 0 0 0 0 0 2 512 271 0 2 344 07 0 0 0 0 0 233 240-14 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzés 86 755 084 624 880 0 0 10 345 378 0 0 0 0 1 188 634 10 345 000 41 653 67 006 796 168 718 0 0 5 104 669 0 0 0 0 320 931 3 471 463 74 221 538 456 357 793 598 0 0 157 792 219 0 0 0 0 1 509 565 16 328 734 349 114 201 Ingatlanok felújítása (K71) 300 475 890 424 800 0 0 166 515 142 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 7 799 90 54 587 906 114 696 0 0 22 052 984 0 362 863 696 539 496 0 0 188 568 126 0 147 202 2 147 20 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 147 200 0 147 20 0 0 0 0 304 496 776 0 0 0 0 0 304 496 776 0 0 0 0 0 618 217 835 258 532 0 0 112 735 571 0 0 0 11 690 103 0 24 135 999 0 4 989 50 44 681 413 0 11 690 103 0 24 135 999 0 260 ebből: háztartások (K89) 102 755 857 0 0 0 41 656 50 0 0 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 126 649 709 0 0 0 0 0 339 141 356 258 532 0 0 71 079 071 0 922 861 813 258 534 147 200 0 112 735 571 0 0 0 11 690 103 0 24 135 999 0-15 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzés 9 606 594 827 716 758 709 12 493 642 1 391 338 3 461 890 143 127 716 816 97 640 755 2 291 435 479 915 1 541 315 195 842 780 5 967 718 2 000 000 00 2 000 000 00 57 117 00 57 117 00 4 864 132 441 0 4 864 132 441 0 0 0 6 921 249 441 0 0 0 0 0 57 117 000 0 4 864 132 441 0 0 0 6 921 249 441 0 0 0 0 0 57 117 000 0 4 864 132 441 0 0 0 16 527 844 268 716 758 709 12 493 642 1 391 338 3 461 890 143 127 716 816 154 757 755 2 291 5 299 612 356 1 541 315 195 842 780 5 967 718 18 18 0 0 0 0-16 -
# Megnevezés 041140 Területfejlesztés igazgatása 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 064010 Közvilágítás 231 650 0 282 542 0 432 350 12 897 231 650 0 282 542 0 432 350 12 897 0 0 0 0 0 2 640 000 168 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 124 0 0 0 0 0 0 2 640 000 168 051 0 0 0 91 124 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 0 8 718 0 18 834 917 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 279 023 0 0 0 174 400 0 0 0 0 0 2 085 894 0 3 738 0 0 0 0 0 2 419 875 275 590 0 86 600 558 279 904 0 39 176 136 0 0 0 27 975 302 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 14 760 000 0 0 0 16 493 124 0 18 034 013 0 0 77 231 25 738 761 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 17 179 875 275 590 0 86 600 576 867 640 0 76 327 827 0 0 77 231 53 888 463 0-17 -
# Megnevezés 041140 Területfejlesztés igazgatása 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 064010 Közvilágítás 0 0 0 0 125 320 0 0 0 0 0 125 320 0 4 638 566 74 410 0 23 382 138 840 877 712 800 20 326 273 0 76 287 0 10 867 864 3 482 0 0 0 0 23 038 0 172 266 0 0 177 813 1 796 635 0 4 638 566 74 410 0 23 382 138 863 915 712 800 20 498 539 0 76 287 177 813 12 664 499 3 482 21 818 441 350 000 0 109 982 715 731 555 3 352 800 97 226 067 0 358 829 255 044 67 201 756 16 379-18 -
# Megnevezés 041140 Területfejlesztés igazgatása 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 064010 Közvilágítás 0 0 0 0 0 227 857 854 0 0 0 0 0 227 857 854 0 0 0 0 0 227 857 854 0 0 0 0 348 05 0 0 0 0 0 0 21 934 30 110 131 200 0 0 0 0 0 551 18 0 0 0 0 1 061 487 0 49 646 960 0 295 100 0 574 815 0 476 500 4 061 250-19 -
# Megnevezés 041140 Területfejlesztés igazgatása 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 064010 Közvilágítás 0 0 286 602 0 19 569 733 0 79 677 0 155 200 0 29 864 078 1 096 537 0 0 1 348 089 0 92 050 223 0 374 777 0 730 015 0 140 471 778 5 157 787 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 22 813 791 10 312 756 0 0 0 927 036 30 417 763 0 62 660 747 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 5 152 093 2 784 444 0 0 0 250 300 8 212 794 0 12 185 581 0 0 0 27 965 884 13 097 200 0 0 0 1 177 336 38 630 557 0 74 846 328 0 0 0 0 299 910 332 3 089 529 0 0 0 0 299 910 332 3 089 529 0 0 0 0 0 34 048 409 0 0 0 249 608 253 350 036 74 276 312 0 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 9 320 725 51 778 632 0 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 0 0 0 0 34 048 409 0 0 0 249 608 244 029 311 22 497 680 0 0 0 0 0 34 048 409 0 0 0 249 608 553 260 368 77 365 841 0 21 818 441 350 000 29 313 973 13 207 182 841 830 187 231 210 654 97 600 844 1 177 336 39 969 009 553 515 412 359 885 703 5 174 166-20 -
# Megnevezés 041140 Területfejlesztés igazgatása 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 064010 Közvilágítás 21 818 441 350 000 29 313 973 13 207 182 841 830 187 231 210 654 97 600 844 1 177 336 39 969 009 553 515 412 359 885 703 5 174 166-21 -
# Megnevezés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 072111 Háziorvosi alapellátás 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072311 Fogorvosi alapellátás 072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082020 Színházak tevékenysége 231 04 231 04 231 04 0 27 898 0 0 0 0 256 27 0 27 898 0 0 0 0 256 27 36 Közüzemi díjak (K331) 312 687 5 400 941 940 315 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 442 40 0 0 0 768 028 1 192 463 87 037 0 0 0 118 110 3 900 000 780 000 0 16 500 000 1 500 000 5 334 252 0 0 80 000 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 5 695 890 1 712 279 68 072 0 0 0 291 74 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 6 894 715 12 205 683 1 875 424 442 400 16 500 000 1 500 000 5 625 992 0 0 180 000 0 0-22 -
# Megnevezés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 072111 Háziorvosi alapellátás 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072311 Fogorvosi alapellátás 072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082020 Színházak tevékenysége 1 875 482 1 545 141 213 620 114 048 0 0 1 135 114 0 0 21 600 0 0 326 480 343 918 82 079 50 400 0 0 2 201 962 1 889 059 295 699 114 048 0 0 1 135 114 0 0 72 000 0 0 9 096 677 14 122 640 2 171 123 556 448 16 500 000 1 500 000 7 017 376 0 0 252 000 0 0-23 -
# Megnevezés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 072111 Háziorvosi alapellátás 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072311 Fogorvosi alapellátás 072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082020 Színházak tevékenysége 0 0 2 244 990 0 0 0 0 0 2 244 990 0 0 0 703 375 00 0 300 000 0 7 727 894 102 546 616 45 200 000 0 0 0 0 0 45 200 000 0 300 000 0 0 0 0 703 375 00 0 0 0 7 727 894 102 546 616 0 703 375 00 0 300 000 2 244 990 7 727 894 102 546 616 45 200 000 0 24 827 385 0 0 0 0-24 -