KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONTOT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY

KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONTOT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Budapesti Korai Fejlesztő Központ -EGYMI SRS jelentés 2016

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ HELYETT... 3 ÁTTEKINTÉS... 5 Vízió és megközelítés...5 A jelentés témája...5 A TÁRSADALMI PROBLÉMA... 6 A probléma...6 A probléma enyhítésére tett eddigi kísérletek...6 A MI MEGOLDÁSUNK... 7 Elvégzett munka és célcsoportok...7 Várt eredmények a célcsoportoknál...7 A hatáslogika bemutatása...8 ERŐFORRÁSOK, ELVÉGZETT MUNKA ÉS EREDMÉNYEK - 2015... 9 Felhasznált erőforrások...9 Elvégzett munka Eredmények és sikerek... 10 Intézkedések a minőségbiztosítás érdekében... 11 Mérőszámok... 12 TERVEZÉS ÉS KILÁTÁSOK... 13 Bővítési tervek... 13 Szakmai fejlődés Módszetrani funkciók megerősítése... 14 SZERVEZETI STRUKTÚRA ÉS A CSAPAT... 15 Szervezeti struktúra... 15 Czeizel Barbara, a BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT igazgatója... 16 Partnerségek, együttműködések és hálózatok... 17 Tagságok és partnerszervezetek... 17 SZERVEZETI PROFIL... 18 Általános információk a szervezetről... 18 Szervezetirányítás... 19 KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI PROFIL... 20 PÉNZÜGYEK ÉS KÖNYVELÉSI RENDSZER... 21 Vagyoni helyzet... 21 Bevétel és kiadás... 22 Könyvelés és számlavezetések... 23 Pénzügyi helyzet és előrejelzések... 23 2

ELŐSZÓ HELYETT Kovács Andrea: Majd kinövi?! - avagy a korai intervenció egy szülő szemével Hat gyermekem van. Közülük így vagy úgy, kisvagy nagymértékben mind a hat részesült, illetve jelenleg is részesül korai fejlesztésben. A legidősebb fiam szinte egyidős a magyarországi korai fejlesztéssel, 20 éves. Most éppen érettségire készül, két tárgyból emelt szinten vizsgázik, műszaki egyetemre készül. Sokáig arról álmodott, hogy pilóta lesz. S hogy ez az álom nagy valószínűséggel nem válik valóra, abban szerepe van a beszédhibájának is: dadog. Ne aggódjon, anyuka, majd kinövi! - mondták, mégis próbáltam sürgetni valami terápiát, de végül is belenyugodtam, hogy hároméves koráig várunk. A később megtalált logopédiai terápia hihetetlenül hatékony és eredményes volt. A fiam az első év során tünetmentessé vált. Közben megszületett az első kislányom 1997-ben. Öthónapos lehetett, amikor felfigyeltem rá, hogy a mozgásfejlődése lelassult. A gyerekorvos diagnózisát, azt hiszem, érdemes közkinccsé tenni: Semmi baj, csak meditatív a gyerek. Az orthopéd orvos szerint jó balerina lesz a lányból. Ez ugyan remek jövőképnek ígérkezett, de nem nyugtatott meg. Egy konduktor tanácsa alapján szorgalmasan tornáztunk. Kilenc hónapos korára meg tudott ülni egyedül, de önálló mozgásra képtelen volt. Elbizonytalanodtam. Fogalmam sem volt, merre induljak, mit kéne tennem, kihez fordulhatnék. Egy PIC-osztályon dolgozó gyerekorvos volt az első, aki egyetértett velem, és kissé bizonytalanul Dévény Anna nevét említette. Anna ránézett a kislányomra: Te jó ég, milyen hipotón ez a gyerek! Mi van?! Magas a vérnyomása?! Vagy alacsony?! Így kezdtünk el DSGM-re járni. Most 16 éves, s bár nem lett balerina, 7 évig tényleg táncolt egy együttesben. Az eltelt másfél évtized alatt sok minden megváltozott körülöttem, a családomban, én magam is sokat változtam. Ma már bátran nevezem magam határozott és kompetens szülőnek, aki képes viszonylag objektív véleményt alkotni a saját gyerekéről, képes felismerni és elfogadni, ha segítségre van szüksége, és képes felkutatni, majd igénybe venni a lehetséges és rendelkezésre álló segítségeket. Abban bíztam, hogy annyi kálvária után a harmadik gyermekemmel már simábban mennek majd a dolgok. Nem így történt. Problémamentes terhesség után a 39. héten tervezett császármetszéssel jött világra Máté fiam. Két napos volt, amikor a kórház gyermekorvosa a kórteremben mindenki számára jól hallhatóan szárazon közölte, hogy méhen belüli infekció gyanúja merült fel, készüljek fel rá, hogy a gyerekem nem fog látni, hallani, beszélni és mozogni. Van kérdése? szegezte nekem gépiesen. Nem volt A kórházi szobatársamtól kapott információ-morzsák alapján szinte azonnal időpontot kértünk a Budapesti Korai Fejlesztő Központba. Az ember nem könnyű szívvel keres fel egy ilyen intézményt. Én a mai napig is úgy érzem, nincs vagy legalábbis én nem tudok nagyobb fájdalmat elképzelni, mint amikor az ember nézi a gyermekét és tudja, milyen hihetetlenül nehéz út vár rá Nekem az első vizsgálat a Koraiban meghatározó élményt jelentett. Nemcsak a fejlesztések további menetére gondolva, hanem és elsősorban a kisfiammal való kapcsolatom alakulásában is. A vizsgálat elején egy jelentéktelen momentumnak látszó dolog történt: az egyik szakember kedvesen mosolyogva megkérdezte, felveheti-e Mátét. Persze válaszoltam azonnal szintén mosolyogva, de nehéz megfogalmazni, hogy akkor mi zajlott le bennem néhány pillanat alatt. Eddig ilyet soha senki nem kérdezett tőlem. Máté egy eset volt, akivel egyértelműen ezt meg azt csinálni kellett és nyilván én mint kötelességtudó anyuka átengedem szabad felhasználásra az Esetet. Először éreztem, hogy egy szakember Mátéban meglátja a kisbabát az Embert Abban a furcsa, valóságból kissé kiragadott lelkiállapotban nem jegyeztem meg, ki volt az. Ma sem tudom, de azóta is hálás vagyok neki, mert tőle kaptuk vissza a megtépázott méltóságunkat. Attól kezdve tudtam Máténak tudatosan is az édesanyja lenni. Korai fejlesztése 3 éves korában egy integrált bölcsődében folytatódott. Mivel súlyosanhalmozottan sérült, nem találtunk számára megfelelő ellátást nyújtó óvodát, így 5 éves korában visszatértünk a Korai Fejlesztőbe, ezúttal a speciális Fa csoportba. Számára ez maga volt a Menny- 3

ország. A korai fejlesztésből kinőve a Csillagház tanulója lett, jelenleg is oda jár. 2004-ben megszületett Domi, aki végre amolyan dudvagyereknek sikerült: minden különösebb beavatkozás nélkül nőtt, mint a dudva a kertben. Mozgásos ügyessége hamar kiderült, de sok gondot okozott túlzott mozgékonysága, fegyelmezetlensége. A többször megismételt kivizsgálás sem igazolta azonban a gyanújukat, Domi nem hiperaktív. Ettől persze még falra lehet mászni tőle néha Ilyenkor Ranschburg doktor úr szavai szoktak eszembe jutni: Az árnyékban heverésző, lusta oroszlán szemszögéből minden gepárd hiperaktív :). 2011 tavaszán egy ikerpárral bővült a család, Lucával és Simonnal. Azt, hogy Simivel valami nem stimmel, néhány napos kora óta sejtettem, valahogy más volt. Éreztem. Amikor Simi súlyfejlődése megállt, majd fogyni kezdett, sürgősen elvittem egy gasztroenterológushoz, de ő mindent rendben talált a 3 hónapos fogyó csecsemőnél Orvostól orvosig mentünk, ismét a saját fejünk után, mert a házi gyerekorvos nem látott okot az aggodalomra, bár egyértelmű volt, hogy a kicsi nem fejlődik úgy, mint az ikertestvére. Augusztusban aztán fellélegeztünk: egy ismerősnek az ismerőse által kiírt egyszerű vér- és vizeletvizsgálatból kiderült, mi baja a kisfiunknak: I-es típusú diabétesz. Azt gondoltuk, az inzulinpumpa majd rossz emlékké varázsolja a megelőző 3 hónapot. Csalódnunk kellett: a vércukorértékei rettenetesen ingadoztak, sehogy sem sikerült normalizálni. Egyre elégedetlenebb és kétségbeesettebb lettem, végül ősszel úgy döntöttünk, orvost váltunk. Dr. Luczay Andrea genetikai vizsgálatot javasolt, egy nagyon ritka genetikai rendellenességre, DEND szindrómára gyanakodott. Ekkor Simi 7 hónapos volt és már 2 hónapja heti rendszerességgel jártunk ismét a Budapesti Korai Fejlesztő Központba. Nekem természetes volt, hogy hozzájuk fordulok, ha baj van a gyerekkel. Oda haza mentünk. Végül a neurológián kötöttünk ki. Az EEG súlyos működészavart mutatott, de epilepsziát nem. Ennek ellenére megkezdődött az epilepszia-kezelés protokolljának megfelelő gyógyszerezés, valamint megkaptuk az empatikus és derűlátó prognózist is: kis növényként fogja leélni az életét. És Simi tényleg egyre rosszabbul lett: már különös, bizarr viselkedést produkált, sikoltozott, csapkodott, aztán apátiába süllyedt, az éjszakák rémisztőek és álmatlanok voltak. Az új neurológus fokozatosan leállíttatta az antiepileptikumot. Simi sokkal jobban lett, lassan megindult a fejlődése, EEG-je nemsokára teljesen negatív lett. Közben megérkezett a genetikai vizsgálat eredménye is: igazolták a DEND szindrómát (jelenleg Simi az egyetlen diagnosztizált beteg Magyarországon). Megkezdődött a célzott gyógyszeres kezelés és tovább folyt a korai fejlesztés is. Mindezeknek hála időközben a mi kis növényünkből kúszónövény lett, s komoly reményünk van rá, hogy rövidesen futórózsa lesz, hiszen már tud ülni, térdelni, négykézláb állni, mászni, ügyesen manipulál és azt is tudja, hogy sziszeg a pösze kígyó :). Simi az elmúlt egy évben, Máté nagyfiam által már jól bejáratott (a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek számára létrehozott) Fa oviba került, a fejlődése nem várt mértékű lendületet vett. Egyedül eszik, kis segítséggel jár, egy-két szót adekvátan használ, és szociális kapcsolataiban megjelenő pozitív változás minőségi javulást hozott családunk életében is. Egy év Fa ovi után a szakemberek javaslatára, vegyes érzelmekkel (könnyel és mosollyal az arcunkon és a lelkünkben) elhagyhatjuk a Korait. Simi szeptembertől - 4,5 évesen - egy kevésbé súlyos állapotú gyermekek óvodájában folytatja az itt elkezdett utat. 4

ÁTTEKINTÉS VÍZIÓ ÉS MEGKÖZELÍTÉS Szervezetünk víziója, hogy minden Magyarországon élő eltérő fejlődésű kisgyermek és családja alanyi jogon és a lehető legkorábban hozzáférjen azokhoz a minőségi szolgáltatásokhoz, melyek szükségesek a gyermek fejlődésének optimalizálásához, a család kompetenciájának erősítéséhez és teljes társadalmi inklúziójának megvalósulásához. Ennek érdekében hoztuk létre 1991-ben a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítványt illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményünket, a Budapesti Korai Fejlesztő Központot. A szervezet több mint két évtizedes múltja szorosan összefügg, és elvitathatatlanul hatást gyakorol a kora gyermekkori intervenció hazai fejlődésére, törvényi és szabályozási háttérének változásaira, szemléletbeli alakulására. A JELENTÉS TÉMÁJA Téma Kimutatási ciklus SRS megfelelés A Budapesti Korai Fejlesztő Központ és a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány tevékenységei és működése 2016. január-december 2014. SRS útmutató Taraczkyné Nemescsói Katalin, kuratóriumi elnök Kapcsolattartó személyek Czeizel Barbara, intézményigazgató Székely Veronika, gazdasági és HR igazgató Kemény Gabriella, fejlesztési vezető, igazgatóhelyettes 5

A TÁRSADALMI PROBLÉMA A PROBLÉMA Magyarországon évente közel 6000 gyermek születik fejlődési rizikóval, és azonnali intenzív újszülött ellátást igényel. Többségük a kórházból kikerülve is fejlesztésre szorul. A korai beavatkozás szükségessége akár egy éves kor előtt kiderülhet a szülészetről problémamentesen hazakerülő csecsemők esetében is amenynyiben megfelelő szakemberek veszik körbe a családot. Annak ellenére, hogy 1993 óta a közoktatás, köznevelés által kötelezően ellátandó feladat a 0-5 éves érintett gyermekek korai fejlesztése, a magyar köznevelési rendszer többnyire három évesen, de átfogóan csak a beiskolázás előtt méri fel, hogy kik azok, akiknek segítség kell, tehát magára hagy legalább 15,000 0-3 éves korú gyermeket és családjukat. Az ellátatlanság fő okai az alábbiakban keresendők: Nincs hatékony kommunikáció az egészségügyi ellátás és közneveléshez tartozó korai fejlesztés között, így nincs az érintett gyermek útját meghatározó, a szülők és a szakemberek számára is átlátható ellátási protokoll sem Az ellátás rendkívüli regionális eltéréseket mutat, az ország több megyéjében szinte egyáltalán nem hozzáférhető Az ellátás - ha van sok esetben nem megfelelő minőségű, mely leginkább a megfelelően képzett szakemberek és a komplex családközpontú szemlélet hiányában kereshető A PROBLÉMA ENYHÍTÉSÉRE TETT EDDIGI KÍSÉRLETEK Az elmúlt években a kormányzat egyre inkább felismeri a kora gyermekkori intervenció össztársadalmi szükségességét, és mind inkább megérti azt a tényt, hogy a minőségi korai ellátórendszer kiépítése és támogatása olyan ráfordítás, mely megtérül: A korai életkorban kezeletlen problémák ugyanis olyan következményekkel járnak, amelyeknek megoldása a gyermek és családja további életútja során sokkal nagyobb anyagi ráfordítást és szakmai odafigyelést igényel a társadalomtól, mint amennyit a korai ellátórendszer hatékony működésébe kellene fektetnie. Számos intézkedésnek, fejlesztésnek vagyunk tanúi. Lezárult az egészségügy kiemelt Európai Uniós projektje (TÁMOP 6.1.4.) mely a védőnők, házi gyermekorvosok és kisgyermeket nevelő családok kezébe ad olyan eszközöket, melyek a fejlődési eltérések mielőbbi kiszűrését támogatják. 2017-ben szintén kiemelt kormányprogramként (EFOP 1.9.5.) indult el a gyermekút protokolljának egyértelmű leírása, és ami még fontosabb gyakorlati végrehajtatása, szakemberek kompetenciájának növelésével és a családokkal való partneri együttműködés kialakításával. A projekt az állami ellátórendszer megerősítésével várhatóan 2021-re jelentősen javítja az ellátáshoz való hozzáférést országszerte. 6

A MI MEGOLDÁSUNK ELVÉGZETT MUNKA ÉS CÉLCSOPORTOK A majd 25 éve működő Budapesti Korai Fejlesztő Központ alapműködése, az évente 500 család folyamatos és komplex ellátása mellett feladatának tekinti a családközpontú kora gyermekkori intervenció magyarországi módszertanának kidolgozását és képzései révén széles körben történő népszerűsítését. Az intézmény kulcskompetenciái a fejlődésük szempontjából veszélyeztetett, rizikócsecsemők, koraszülött csecsemők, az autizmussal élő és a súlyosan-halmozottan sérült kisgyermekek komplex ellátása, mely területeken folyamatosan törekszik a hazai hiányterületek azonosítására, az érintett szakmák összefogására, az innovációk modellértékű adaptálására és a szakmapolitikával való elfogadtatására. Tevékenységeink célcsoportja Ellátást igénylő gyermekek és családjaik Ellátásban résztvevő szakemberek Kormányzati döntéshozók VÁRT EREDMÉNYEK A CÉLCSOPORTOKNÁL Alaptevékenységünk, a családok komplex ellátására irányuló korai gyermekkori intervenciós munka során megalakulásunk óta törekszünk: az ellátás teljes folyamata során szem előtt tartani a család- és partnerközpontú megközelítés szempontjait szakembereink folyamatos továbbképzésével a 0-3 éves korosztály komplex ellátását magas színvonalon biztosítani újabb, a nemzetközi gyakorlatban is használt, korszerű diagnosztikai és terápiás módszereket adaptálni a tevékenység komplexitását támogató interdiszciplináris team-munkát folytatni Módszertani központként támogatjuk a hazai kora gyermekkori intervenciós ellátást biztosító intézményrendszer fejlesztését akkreditált képzések és szakmai konferenciák létrehozásával, országszerte és határon átnyúló megtartásával modellprogramok fejlesztésével és az eredmények továbbadásával az érintett felsőoktatási intézmények hallgatóinak képzésében való részvétellel, gyakorlatának vezetésével A kormányzati döntések, törvények és szabályozások előkészítésében való aktív részvételünk során ösztönözzük és előmozdítjuk az érintett szaktárcák együttműködését az ellátórendszer fejlesztése érdekében a hazai kora gyermekkori intervenciós szakma összefogását 7

Kormányzati döntéshozók Ellátásban résztvevő szakemberek Ellátást igénylő gyermekek és családjaik A HATÁSLOGIKA BEMUTATÁSA Célcsoport Elvégzett munka Várt eredmények Évente 500 család folyamatos és komplex ellátása Az ellátást igénylő gyermekek és családjaik komplex ellátása, életminőségük javítása Magyarországi módszertan kidolgozása Hazai hiányterületek azonosítása A 0-3 éves korosztály ellátása magas színvonalon Család- és partnerközpontú szemlélet kialakítása és gyakorlati alkalmazása Újabb, a nemzetközi gyakorlatban is használt, korszerű diagnosztikai és terápiás módszerek adaptálása Innovációk modellértékű adaptálására Akkreditált felnőttképzések és szakmai konferenciák létrehozása és országszerte és határon átnyúló megtartása A tevékenység komplexitását támogató interdiszciplináris team-munka Kialakul és fejlődik a hazai intézményrendszer Modellprogramok fejlesztése és az eredmények továbbadása Az érintett felsőoktatási intézmények hallgatóinak képzésében való részvétel, gyakorlatainak vezetése A koragyermekkori intervenció szakma kompetenciája erősödik Az ellátásban résztvevő szakemberek szaktudása bővül Érintett szakmák összefogásának ösztönzése Megvalósul a széleskörű szakmai összefogás Az alanyi jogon járó komplex ellátás szükségességének a szakmapolitikával történő elfogadtatása Komplex ellátórendszer kiépülése Magyarországon A korai intervenciós szolgáltatások finanszírozásának biztosítása A szakma megértése, becsülése és elismerése 8

ERŐFORRÁSOK, ELVÉGZETT MUNKA ÉS EREDMÉNYEK - 2016 FELHASZNÁLT ERŐFORRÁSOK A 2016-os év legjelentősebb eseményei a 25 éves jubileumi tanév megnyitása, illetve a tanév első felére eső születésnapi rendezvények lebonyolítása volt. Az intézmény kommunikációjában tehát előtérbe került az elmúlt negyed század eredményeinek, illetve a jövőbeni fejlesztési tervek bemutatása. Fejlesztési terveink egyrészről a budai ingatlan felújítására, bővítésére vonatkoznak, másrészről olyan szakmai projektek lebonyolítására, melyek a Központ országos módszertani funkcióját erősítik majd. Intézményünk zavartalan és jogszerű működését biztosító alapdokumentumok közül 2016 júniusában megújításra került a Köznevelési Szerződésünk, mely immár a 2015-ben létrejött működési engedéllyel és az érintett jogszabályokkal harmonizálva pontosabban tartalmazza a Központ által ellátott feladatokat. Az új szerződés öt évre szól, 2021-ig érvényes. Bővítési és felújítási terveink eredményeképpen 2016 októberében meghosszabbításra került budai telephelyünk bérleti szerződése az Újbudai Önkormányzattal, így az további 15 évre lehetőséget teremt az ingatlan használatára. Előkészítésre került továbbá a zuglói ingatlan haszonkölcsön szerződésének megújítása is, mely tervezetet a Zuglói Önkormányzat testülete a decemberi ülésen már jóváhagyott. Nyertes pályázatok, nagyobb adományok, 1% Norvég Civil Támogatási Alap Szakmaközi együttműködés hiányterülete a hazai korai megsegítésben - evésterápia különböző eredetű étkezési zavarokkal küzdő fogyatékos gyermekek ellátásában - 34 994,11 EUR (előző évről áthúzódó projekt) Újbuda Önkormányzata 50,000 Ft - súlyosan, halmozottan sérült gyermekek támogatására FSZK szülőtréning kidolgozása autizmussal élő gyermekeket nevelő családok számára 350,000 Ft British Women Association 400,000 Ft rászoruló gyermekek támogatása MKB BANK 2,00,000 Ft felújításra, bővítésre* B-BRAUN Kft 500,000 Ft - felújításra, bővítésre* Szerencsejáték Zrt 1,500,000 Ft - felújításra, bővítésre* Novemberi FB kampány: 373,000 Ft felújításra, bővítésre* MKB dolgozói adományok: 630,000 Ft felújításra, bővítésre* Karácsonyi magánadományok: 810,000 Ft felújításra, bővítésre* 1% - 2,426,258 Ft* * 2017-re is áthúzódó összegek 9

ELVÉGZETT MUNKA EREDMÉNYEK ÉS SIKEREK Intézményünk a legfiatalabb korosztály (0-3 éves kor) vizsgálatában változatlanul kiemelkedő szerepet kap, csakúgy, mint az utóbbi években. Egyedülálló módon, több szakemberből álló, gyermekneurológus illetve gyermekpszichiáter által vezetett, gyógypedagógussal és/vagy pszichológussal és mozgásterapeutával kiegészülő team végzi a gyermekek diagnosztikus vizsgálatát, illetve szükség esetén kiegészítő vizsgálatait, mely alapján teszünk javaslatot különféle terápiákra, korai fejlesztésre, javaslunk befogadó közösséget, illetve terápiákkal, tanácsadással támogatjuk az oda történő beilleszkedést. Rendszeres terápiás segítséget nyújtottunk, és heti rendszerességgel ambuláns, illetve csoportos formában láttunk el érintett gyermekeket, akiknek legnagyobb hányada eltérő fejlődésű kiscsecsemő, közel fele autizmussal élő, de jelentős hányaduk súlyosan-halmozottan sérült gyermek. A megerősödő anyagi és adminisztratív helyzet lehetőséget teremtett számunkra, hogy az év során az alaptevékenységek folyamatos működésének fenntartása mellett új diagnosztikus eljárások, terápiás módszerek bevezetésével emeljük az ellátás színvonalát. Az elmúlt öt évben megfigyelhető az ellátottak számának folyamatos növekedése, mely minden esetben kapacitásunk növelésével járt, azonban épületeink elérték a befogadóképesség maximumát, így további mennyiségi fejlesztést kizárólag budai épületünk bővítésével tudunk elérni. Központunk változatlanul kulcskompetenciájaként kezeli az autizmussal élő legfiatalabb korosztály és a súlyosan és halmozottan sérült gyermekek több ellátási protokoll alapján történő kiszolgálását. A minél korábbi beavatkozás jegyében a fejlődésük szempontjából veszélyeztetett gyermekek és koraszülöttek komplex ellátására prevenciós modellprogramot vezettünk be. A szolgáltatási portfólióban 2016-ben továbbra is helyet kapott pályázati finanszírozásból megvalósuló, a gyermekek közvetlen ellátását kiegészítő új szülőtréning. A tréning autizmussal élő, illetve friss diagnózissal rendelkező gyermekek szüleinek nyújt hatékony segítséget, mely kiegészítheti az intézmény által nyújtott egyéb terápiás formákat. Az év során az alaptevékenységek azonos színvonalú, folyamatos működésének fenntartása, a növekvő számú, szolgáltatást igénylő családok biztonságos fogadása és ellátása mellett tovább bővítettük szolgáltatási portfóliónkat, új diagnosztikus eljárások, terápiás módszerek bevezetésével, új szakmai programok indításával. Egyik legjelentősebb új programunk a portfóliónkba a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával bekerülő evésterápiás módszer mely különböző eredetű étkezési zavarokkal küzdő fogyatékos gyermekek ellátásában hoz új megoldásokat. Intézményünk alaptevékenységeként értelmezett korai gyermekkori intervenciós munka mellett folyamatosan törekszik a szakmai munka továbbfejlesztésére és terjesztésére. Intézményünk számos felsőoktatási intézménnyel áll szerződésben, és terepgyakorlatra, látogatásra rendszeresen fogad hospitáló diákokat, gyógypedagógus-, gyógytornász, pszichológus-, szociális munkás hallgatókat. Módszertani munkánk során jelentős hangsúly fektetünk képzések, továbbképzések szervezésére. Legsikeresebb akkreditált képzéseink: 60 órás Családközpontú kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata, 60 órás Autizmus-specifikus komplex korai intervenció elmélete és gyakorlata, 30 órás Utazótanári program a Portage modell alapján, 30 órás SEED, mint lehetséges vizsgálóeszköz, 30 órás JóLenni- Etetési és evési zavarok komplex terápiája Ahogy víziónkban is megfogalmaztuk, szervezetünk számára a minőségi szolgáltatások biztosítása mellett a rászoruló családok alanyi jogon történő ellátása egyike a legfontosabb céljainknak. Noha ezt jelen pillanatban még nem tudjuk biztosítani, azonban számos olyan lépést tettünk az ingyenes ellátás felé, melyek ebbe az irányba mutatnak. Ezek egy része külső, más része pedig belső források által valósul meg. Külső forrásaink tekintetében lobbi-tevékenységünk nyomán emelkedhetett az ellátott gyermekek után járó normatív állami támogatások összege, továbbá a XI. kerületi Önkormányzattal kötött szerződésünk biztosít ingyenes ellátást a kerületi családok számára. Belső forrásokból, illetve adományokból továbbra is teremtettünk forrást a leginkább rászoruló családok támogatási rendszerének kialakítására, mely biztosítja számukra a kedvezményes, vagy akár térítésmentes ellátást. 10

Infrastruktúra fejlesztése terén 2016-ban a rendszeres nyári karbantartási munkák, kertrendezés, rovarirtás, és tisztasági festés mellett önerő terhére budai házunkban 7 elöregedett, zuglói házunkban 1 megrongálódott nyílászáró került lecserélésre. A zuglói épület kertjében teljesen felújításra kerültek a játszótéri eszközök, melyek újra önfeledt játékra adnak lehetőséget az ellátott családoknak. Az óvodai csoport konyháját az evésterápiás foglalkozások támogatására mosogatógéppel szereltük fel. Több önkéntes csapat segítette a karbantartást Zuglóban a nádkerítés és a kerti kisház felújításával, a XI. kerületben a kerti padok átfestésével. A minőségi fejlesztőmunkát segítvén az elmúlt évben közel 1.180.000 Ft értékben tudtunk játékokat és fejlesztő eszközöket venni. INTÉZKEDÉSEK A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN A minőségbiztosítás egyik lépéseként felülvizsgáltuk és módosítottuk a kötelező intézményi dokumentáció minden elemét egyrészt a törvényi előírásoknak való megfelelés, másrészt a minőségi ellátás szempontjait szem előtt tartva. A nevelőtestület bevonásával 2016-ban is (ahogy minden évben) átdolgoztuk szakmai programunkat, megújítva, kiegészítve az új ismeretekkel és portfóliónk új elemeivel. Megkezdődött a munka akkreditált képzéseink megújítása érdekében is, a következő évben 4 képzésünket kívánjuk korszerűsíteni. Kollégáink szakmai fejlődését szem előtt tartva támogatjuk publikációk születését, valamint hazai és nemzetközi konferenciákon való szereplésüket. Jelenleg többen egy esetfeldolgozó kiadvány létrejöttén dolgoznak, mely várhatóan 2017-ben kerül majd kiadásra. Annak érdekében, hogy az ellátás minősége ne csak intézményünkben, hanem a velünk együttműködő szervezeteknél is megfelelő színvonalú legyen, rendszeresen konzultálunk a szakértői bizottságok, pedagógiai szakszolgálatok, a befogadó bölcsődék, óvodák szakembereivel, képviselve a családközpontú kora gyermekkori intervenció komplex szemléletét és a családok érdekeit. 11

MÉRŐSZÁMOK Az alábbi táblázatokban a Budapesti Korai Fejlesztő Központ alaptevékenységeinek tárgyévi mérőszámait hasonlítjuk a bázisévhez képest. Diagnosztikai vizsgálataink száma 6,3 %-kal emelkedett, hiszen az igény a családok és az ellátórendszer felől megnövekedett az egyedi, több szakember által egy időben végzett, komplex diagnosztikai tudásunk iránt. Az ellátott gyermekek száma csupán elhanyagolható mértékben (2 %) nőtt, hisz mára elértük kapacitásunk maximumát, mely csak az épületek bővítésével növelhető. Képzéseinken illetve gyakorlatainkon résztvevő szakemberek száma 2016-ban jelentősen növekedett, mely növekedés aktív hallgatótoborzásunknak köszönhető. Vizsgálat 2015 2016 +/- Ellátás 2015 2016 +/- Neurológiai irányú komplex vizsgálat és kontroll 1 375 404 Ambuláns ellátásban részesülő gyermekek 454 463 Pszichiátriai irányú komplex vizsgálat és kontroll 2 189 208 Gyógypedagógiai óvoda súlyosanhalmozottan sérült gyermekek számára 13 15 Egyéb kiegészítő vizsgálatok 134 130 Integrációt elősegítő csoportok autizmussal élő gyermekek számára 29 28 Összes vizsgálatok száma 698 742 Összes ellátott gyermek száma 496 506 Képzés 2015 2016 +/- Felsőoktatási intézményekből szakmai gyakorlatra érkező hallgatók Akkreditált képzéseinken rész vettek 200 250 164 167 Szakirányú továbbképzést végző szakemberek 0 0 Összes képzett szakember száma 364 417 1 Neurológiai irányú diagnosztikai vizsgálat szakemberei: gyermekgyógyász-gyermekneurológus szakorvos, gyógypedagógus, mozgásterapeuta 2 Pszichiátriai irányú diagnosztikai vizsgálat szakemberei: gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos, gyógypedagógus/pszichológus, szükség esetén mozgásterapeuta 12

TERVEZÉS ÉS KILÁTÁSOK BŐVÍTÉSI TERVEK A 2016-os év legfontosabb tervei közül kettőt emelnénk ki. Egyik a budai házunk bővítése, melynek során emelet-ráépítéssel alakítunk ki nagyobb teret, elválasztva és megnövelve a diagnosztikai és terápiás ellátás színtereit. A földszinten a vizsgálat típusához igazodva külön teremben lesz lehetőség elvégezni a neurológiai, pszichiátriai vizsgálatokat, illetve a mozgásvizsgálatokhoz is külön tornaterem áll majd rendelkezésre. Az első emeleten több egyéni, és két csoportos fejlesztésre alkalmas helyiséget alakítunk ki. Új terápiák bevezetése érdekében hidroterápiás részleg kerül kialakításra, gondoskodunk továbbá az épület teljes akadálymentesítéséről is. A bővítéssel párhuzamosan megújul az épület energetikai rendszere is. Az építkezés eredményeképpen évente legalább további 100 eltérő fejlődésű kisgyermek és családjaik ellátását tudjuk majd még magasabb színvonalon biztosítani. A legfelső szint munkatársaink számára nyújt majd megfelelő méretű teret, irodák, tanári szoba és a képzéseink megtartásához szükséges oktató is helyet kap majd itt. A beruházás várhatóan 300 millió forintba kerül majd, melyre az érvényes építési engedély birtokában a forrásteremtés megkezdődött. Az épület jelenlegi állapota: Tervek: 13

SZAKMAI FEJLŐDÉS MÓDSZETRANI FUNKCIÓK MEGERŐSÍTÉSE Intézményünk megalakulása óta hangsúlyt fektet a kora gyermekkori intervenció módszertanának kidolgozására és az eredmények széles körben történő terjesztésére. A növekvő számú, szolgáltatást igénylő családok biztonságos fogadása és ellátása mellett továbbra is alkalmazzuk a bevezetett diagnosztikus és terápiás módszereket és folyamatosan törekszünk újak bevezetésére: Diagnosztika: SEED Bayley II és Bayley III LEITER-R (2003) SON ADOS Beszédvizsgálat eszközei: Peabody, SEED bizonyos moduljai, Gósy-féle GMP Rebekka Fewell féle Játék Értékelési Skála FRÖLICH Fejlődésdiagnosztikai lap NNNS DeGangi-Berk szenzoros integrációs teszt FROSTIG BENDER-A Szimbolikus játékteszt Világjáték Teszt Terápiák: Floor Time megközelítés Portage modell Dévény féle manuális terápia Bobath koncepció Tervezett szenzomotoros tréning Dinamikus szenzoros integrációs terápia Állatasszisztált terápia az ambuláns ellátásban is Body Mind Centering Bowen és a Dinamikus Szenzoros Terápia Pfaffernot -féle szinergetikus reflexterápia (SzRT) Kineziotaping Korai étkezési zavarok komplex terápiája Az elmúlt évek alatt gyűjtött tapasztalatunk és tudásunk disszeminációjának érdekében aktív szerepet vállaltunk képzések és továbbképzések kidolgozása terén a kora gyermekkori intervenció hiányterületein olyan témakörökben, melyek a graduális képzésekben nem, vagy csak alig-alig kapnak helyet. Jelenleg is aktív pedagógusképzési rendszerünk a friss igényeknek megfelelően átdolgozásra szorul, mely munka már megkezdődött. Célunk egy olyan piacképes képzési struktúra kialakítása, mely az alapképzésünk (60 órás Családközpontú kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata) mellett fókuszál a gyógypedagógiai tanácsadás módszertanára, a 0-6 éves korú autizmussal élő gyermekek különböző színtereken történő ellátásának mikéntjére, a koraszülöttek komplex vizsgálatára és terápiájára, illetve a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek óvodai keretek között történő ellátására. Az ily módon létrejövő képzési rendszerben négy 60 órás képzés és két 30 órás tanfolyam kap majd helyet. Igény szerint ezen - alapvetően pedagógusok számára kidolgozott - képzések egészségügyi irányban történő akkreditálásában is gondolkodunk, ily módon választ adva a szektorok közötti együttműködés igényére. 14

SZERVEZETI STRUKTÚRA ÉS A CSAPAT SZERVEZETI STRUKTÚRA Kuratórium Czeizel Barbara intézményigazgató Hajtó Krisztina Szakmai vezető Igazgatóhelyettes Kemény Gabriella Fejlesztési vezető Igazgatóhelyettes Nagyné László Ildikó Operatív vezető Székely Veronika Gazdasági és HR igazgató Diagnosztika Szakszolgálati titkár Szociális munkás Ambuláns ellátás Adminisztrátor Nappali ellátás Gyógypedagógiai óvoda Felnőttképzés 15

CZEIZEL BARBARA, A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT IGAZGATÓJA A Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetője, szakmai igazgatója Czeizel Barbara 1987-ben szerzett gyógypedagógusi diplomát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. Ugyanitt 2002-ben gyógypedagógiai rehabilitációs konzulens szakon másoddiplomázott. 2013-ban szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakirányú szakképzettséget szerzett a Kaposvári Egyetemen. Emellett speciális kurzusokon ismerte meg a korai fejlesztést érintő nemzetközi kutatások legfrissebb eredményeit (Frőlich tanfolyam - bazális stimuláció, Theo Peters: Alternatív kommunikáció, No Tube: Diagnostic Assessment & Treatment of Early Eating in Infancy and Early Childhood). Pályakezdő éveiben egy váci bölcsődében,közreműködésével indult el az országban az elsők között az ép és sérült gyerekek együttnevelése. 1992-ben két munkatársával alapította meg a Budapesti Korai Fejlesztő Központot, amely Magyarországon az első korai fejlesztésre létrehozott intézmény. A jelenleg 60 munkatársat foglalkoztató Központot több mint 20 éve Czeizel Barbara vezeti. Irányításával folyik a koragyermekkori diagnosztikai, fejlesztő, terápiás, tanácsadó tevékenység, amely idővel módszertani továbbképző programok megvalósításával is bővült. A pedagógusoknak tartott akkreditált továbbképzések megvalósításában programalkotóként és oktatóként egyaránt részt vesz. Czeizel Barbara elkötelezettségét a kora gyermekkori intervenció hazai meghonosításában legjobban talán azzal érzékeltethetjük, hogy az általa vezetett intézmény folyamatos, magas színvonalú működtetése mellett folyamatos szakmapolitikai lobbi tevékenység keretében más civil és állami szolgáltatókkal, szakemberekkel, szülőszervezetekkel igyekszik az ellátórendszer jogszabályi hátterének kialakítására, a jogszabályok végrehajtásának biztosítására. (1993 közoktatási törvény a korai fejlesztésről, 2005. közoktatási törvény a súlyosan halmozottan sérült gyermekek Fejlesztőiskolai oktatásáról, 2011 köznevelési törvény, 15.2013 rendelet pedagógiai szakszolgálatok működéséről) Ezen túl kezdeményezte a szakma összefogását, a Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi Egyesületének létrehozását. Szakmai irányítása alatt számos új ellátási protokoll, szakmai program készült el, melyek segítik az általunk ellátott családok hátrányainak csökkentését. Adaptáltuk az angolszász Portage Utazótanári modellt, melynek Magyarországon egyedüli jogtulajdonosai vagyunk. Kidolgoztuk az autizmussal élő gyermekek nappali ellátást is biztosító csoportjainak modell-programját, valamint intézményvezetőnk kezdeményezésére indult el az első budapesti fejlesztőiskolai osztály 6 éves korukat betöltött súlyosan halmozottan sérült gyermekek, majd gyógypedagógiai óvoda a súlyosan és halmozottan sérült kisgyermekek számára. Egyidejűleg elkészült e két utóbbi ellátási forma modellprogramja is. Az intézmény fenntartója a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány. A megfelelő szakmai színvonal biztosítása és a dinamikus szakmai fejlesztés az állami támogatások további kiegészítését kívánja meg. E támogatások megszerzésének is ő a motorja. Kezdeményezésére indult meg, és két év után zárult le sikeresen a korai fejlesztésre kidolgozott, nemzetközi minőségbiztosítási rendszer jelenleg egyedüli magyar adaptációja. Ilyen módon nemcsak az intézmény alapításának, hanem fönnmaradásának és fejlődésének is legfőbb személyes részese. 2010-ben Pannon példakép díjat kapott, 2014-ben az Ashoka senior tagjává választotta, 2015-ben pedig elnyerte a rangos állami kitüntetést, a Pro Familiis díjat. 2016-ban a kora gyermekkori intervencióért felelős miniszteri biztosi kinevezést kapott, mely területen nagy hangsúlyt fektet az érintett szektorok együttműködésének összehangolására, a szükséges jogszabályi háttér megteremtésére illetve módosítására az állami ellátórendszer minőségi és mennyiségi fejlesztése érdekében. 16

PARTNERSÉGEK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÉS HÁLÓZATOK A Budapesti Korai Fejlesztő Központ fő tevékenysége a családközpontú kora gyermekkori intervenció, mely az oktatási, az egészségügyi és a szociális szféra által érintett szolgáltatások rendszere. A gyermekek optimális kliensútjának biztosítása érdekében az ellátás során, azt megelőzően illetve követően folyamatosan kapcsolatban állunk a kora gyermekkori intervenció területén működő egyéb, állami, civil, és egyházi, egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatókkal. Folyamatos kapcsolatot ápolunk az egészségügyi gyermek alapellátás területén dolgozó védőnőkkel és házi gyermekorvosokkal, illetve az őket képviselő szervezetekkel (Magyar Védőnők Egyesülete, Házi Gyermekorvosok Egyesülete), rendszeresen meghívott előadóként jelenünk meg az általuk rendezett konferenciákon. Az együttműködés fokozottabb formát ölt olyan kiemelt projektek esetében, mint a TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori kiemelt program, melynek során munkatársaink szerepet kaptak az információs anyagok összeállításában és a szakemberek továbbképzésében egyaránt. Az intézmény változatlanul élen jár az autizmussal élő gyermekek korai diagnosztikájában, így a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által irányított Nyolc Pont program bázisintézményeként tesztelte a diagnosztika és szülő-szakember együttműködés kritériumpontjait. Szakmai kapcsolatrendszerünk érinti a kórházi csecsemő és kisgyermek szakellátást is: folyamatos konzultációt folytatunk a fővárosi (szükség esetén a megyei) Perinatális és Neonatális Intenzív Centrumokkal, a kórházak Fejlődésneurógiai, Gyermeneurológiai és Gyermekpszichiátriai Osztályával is. Az együttműködés napi szinten realizálódik a köznevelési rendszerben működő, a korai intervenciót, fejlesztést végző Pedagógiai Szakszolgálatokkal, Szakértői Bizottságokkal mind a diagnosztika, mind a komplex ellátás során. Tagjai vagyunk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének és visszatérő előadói évente megrendezésre kerülő konferenciájuknak. Az elmúlt évek során számos projekt kapcsán szorosabb együttműködésben vettünk részt, illetve akkreditált képzéseket tartottunk vidéki Pedagógiai Szakszolgálatokkal, illetve Egyesített Módszertani Intézményekkel (TÁMOP 3.1.1.és TÁMOP 3.1.6.és 2016-tól az EFOP 1.9.5.) Szoros és projektalapon szintén erősödő kapcsolatban állunk különböző fogyatékos gyermekeket nevelő szülők szervezeteivel (Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal élő emberekért, Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége, Magyar Rett Szindóma Alapítvány, Magyar Williams Szindróma Társaság, Lépjünk, hogy Léphessenek Alapítvány, Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület) A Budapesti Korai Fejlesztő Központ aktív tagja a kora gyermekkori intervenció nemzetközi szervezetének, az International Society on Early Intervention nek, valamint alapítója szakma összefogására alakult hazai szervezetnek a Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi Közhasznú Egyesületének. Az intézmény vezetője, Czeizel Barbara senior tagja a kiemelt társadalmi vállalkozókat támogató és azokat összefogó, az egész világra kiterjedő, versenyképes civil vállalkozói szektor kialakítását célul kitűző nemzetközi szervezetnek, az ASHOKA nak. Miniszteri biztosként pedig rendszeres kapcsolatot ápol a szaktárcák mellett a szakma képviselőivel is. TAGSÁGOK ÉS PARTNERSZERVEZETEK Autisták Országos Szövetsége Alapítványi és Magániskolák Egyesülete Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek És Alapítványok Országos Szövetsége Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi Közhasznú Egyesülete Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 17

SZERVEZETI PROFIL ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A SZERVEZETRŐL Szervezet neve Intézmény neve Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány Budapesti Korai Fejlesztő Központ Szervezet székhelye 1146 Budapest Csantavér köz 9-11 Szervezet telephelye 1115 Budapest Bártfai u. 34/a Szervezet alapítása 1991 Jogi forma Alapítvány és önálló jogi személyiségű intézménye Elérhetőségek cím 1146 Budapest Csantavér köz 9-11 telefon 36-1-363 02-70 fax 36-1-363 02-70 e-mail honlap (URL) Link az alapító okirathoz (URL) titkarsag@koraifejleszto.hu http://www.koraifejleszto.hu http://www.koraifejleszto.hu/download/korai_fejleszto_kozpontot_tamogato_alapitvany_alapito_okirat.pdf Cégbejegyzés Fővárosi Bíróság; 16.Pk,65.337/1991; 1991. március 5. Non-profit státusz A jótékonysági vagy non-profit cél bemutatása Közhasznú 0-5 éves korú, eltérő fejlődésmenetű, sajátos nevelési igényű és fejlődés szempontjából veszélyeztetett gyermekek életminőségének javítása korai intervenció, fejlesztés segítségével. Alkalmazottak száma (zárójelben: Teljes munkaidős pozícióra konvertálva) 2015 2016 Teljes létszám 78 (58) 80 (62) ebből teljes munkaidős 40 41 ebből szabadúszó 3 (1) 3 (1) ebből önkéntes 10 (3) 12 (4) 18

SZERVEZETIRÁNYÍTÁS Vezetőségi testület: Kuratórium Taraczkyné Nemescsói Katalin (elnök) Bombera Krisztina Göncz Kinga Temesi Sándor Godó Viktória Nagyné László Ildikó (titkár) A kuratórium tagjait az alapítók választják, munkájukért díjazásban nem részesülnek. Éves rendszerességgel üléseznek. Menedzsment: Czeizel Barbara, intézményigazgató Hajtó Krisztina, szakmai vezető, igazgató helyettes Kemény Gabriella, fejlesztési vezető, igazgató helyettes Nagyné László Ildikó, operatívigazgató Székely Veronika, gazdasági és HR igazgató A menedzsment heti rendszerességgel tart értekezletet. Felügyelő Bizottság: Dr Szever Zsuzsa (elnök) Dr. Rékassy Balázs Dr. Zsoldos Márta A Felügyelő Bizottság tagjait az alapítók választják, munkájukért díjazásban nem részesülnek. Éves rendszerességgel üléseznek. 19

KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI PROFIL Az intézmény teljes működése során az átlátható döntéshozatalra törekszünk, ennek érdekében működésünk írásos formában szabályozott, összhangban a hatályos jogszabályokkal. Az oktatási és egészségügyi intézményekkel folyó együttműködések elősegítik a civil társadalom döntéshozatali folyamatokban való részvételét. Intézményünkben, egyaránt dolgoznak férfiak és nők, a munkaerő kiválasztásánál a jelentkező neme, életkora, faji, vallási hovatartozása nem értékelési szempont. Alkalmazásunkban a szakmák jellege miatt mindig több a nő. A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása céljából teret biztosítunk az atipikus, családbarát foglalkoztatási formáknak. Kiemelt figyelmet fordítunk megváltozott munkaképességű kollégák alkalmazására. Az intézmény legalapvetőbb célkitűzése önmagában az, hogy az eltérő fejlődésű, fogyatékos gyermekek olyan ellátásban részesüljenek, mely esélyegyenlőséget biztosít számukra az egészséges társaikkal hasonló életvitelhez. A gyermekek minőségi korai ellátása jelentősen javítja a családok életminőségét, támogatja az anyák munkaerő-piacra való visszatérését, ill. javítja munkavállalási esélyeiket, megelőzi az érintett gyermekek, ill. családjaik társadalmi kirekesztődését. Működésünk során preferáljuk a környezetbarát anyagok felhasználását, az energiatakarékos égők és eszközök beszerzését, és törekszünk az elektronikus levelezés alkalmazására. Gondoskodunk a szelektív hulladékgyűjtésről, az egészségkímélő foglalkoztatásról. 20

PÉNZÜGYEK ÉS KÖNYVELÉSI RENDSZER VAGYONI HELYZET Eszközök 2014 2015 2016 eft I. Immateriális javak (pl. szoftver) 0 0 II. Tárgyi eszközök 58 691 64 761 65 307 ebből ingatlan 56 650 58 585 58 954 III. Pénzügyi eszközök 0 0 0 IV. Követelések 15 215 2 795 573 ebből tagok / részvényesek követelései 0 0 0 V. Likvid eszközök (készpénz, banki egyenleg, készlet, elhatárolás) 2 3671 9 623 22 959 Összes eszköz 97 577 77 179 88 839 Kötelezettségek I. Felvett hitelek 0 0 0 ebből tagok / részvényesek hitelei 0 0 0 II. Tartozások 16 566 2 323 3 820 III. Egyéb adósságok 5 156 1 460 0 Összes kötelezettség 21 722 3 782 3 820 Eszköz mínusz kötelezettség (= tőke + tartalék) 75 855 7 3 397 85 019 ebből elkülönítve meghatározott célra 8 916 6 448 4 550 21

BEVÉTEL ÉS KIADÁS A bevételek részletezése: Bevétel forrása Összeg ezer Ft-ban % Közhasznú alaptevékenységből származó bevételek 31 576 14,85% Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 3 909 1,84% Vállalkozási tevékenység 0 0,00% EMMI támogatás Köznevelési megállapodás alapján 60 732 28,55% MÁK normatív támogatás 90 201 42,41% Újbuda Önkormányzattól kapott támogatás 17 358 8,16% OEP szerződés alapján kapott összeg 0 0,00% 1%-ból kapott támogatás 2 503 1,18% Pályázati úton elnyert támogatás 5 266 2,48% Gazdasági társaságok adományai 4 971 2,34% Egyéb adományok 3 364 1,58% Egyéb bevételek 812 0,38% Kapott kártérítés 50 0,02% Pénzügyi bevételek 5 0,00% Képzett céltartalék -8 061-3,79% Összesen: 212 686 100,00% Ahogy a fenti táblázatból látható, a bevételek több mint 80%-a állami forrásból származik. Ezen bevételek a közhasznú tevékenység végzését támogatják, mivel a szervezet állami feladatot lát el. Az OEP megállapodás alapján járóbeteg ellátásunk fejében kapott támogatás közvetlenül az Intézmény bankszámlájára érkezik, így az az Alapítvány bevételei között nem jelenik meg. Az összege 2016-ban 13.695 eft volt. A költségek részletezése: Költségek és ráfordítások Összeg ezer Ft-ban % Anyagköltség 9 296 4,37% Igénybe vett szolgáltatások 22 751 10,70% Egyéb szolgáltatás, ráfordítás 1 301 0,61% Személyi költségek és járulékaik* 11 159 5,25% Intézmény működtetésére adott támogatás* 164 543 77,40% Értékcsökkenési leírás 3 538 1,66% Egyéb ráfordítások 0,00% Összesen: 208 525 100,00% 22

Ahogy a fenti táblázat kiemelt soraiból kitűnik (*), a költségek több mint 82 %-át az alkalmazottak bérköltsége és azok járulékai teszik ki. Az Alapítványban csak néhány, a nevelő-oktató munkához nem kapcsolható munkavállaló bére jelenik meg. Az Alapítvány céljában megfogalmazott köznevelési feladatokat ellátó szakemberek az Alapító által működtetett Intézményben állnak alkalmazásban. Munkabérük az Intézmény működtetésére adott támogatás soron jelenik meg. A szervezet által ellátott közhasznú tevékenység köznevelési feladat, ennek megfelelően a szervezet tevékenysége igen erőteljesen tudás-és humánerőforrás igényes. A szervezetben dolgozó pedagógusok és pedagógus munkát közvetlenül segítők legalább egy, de többnyire több diplomával és egyéb továbbképzésekkel rendelkeznek. Szakmunkatársaink bérét a törvényileg meghatározottaknak megfelelően állapítjuk meg. Intézményünkben a pedagógus munkát közvetlenül segítő munkatársak is a pedagógus bértábla szerinti bérezést kapják (noha ez nem törvényi előírás). Az intézmény két fizikai címen végzi tevékenységét (székhely: 1146 Budapest, Csantavér köz 9-11., 1115 Budapest, Bártfai u. 34/a.). A szükséges ingatlanokat mindkét címen a helyi önkormányzatok biztosítják haszonbérleti, illetve bérleti szerződés formájában gyakorlatilag térítésmentesen. KÖNYVELÉS ÉS SZÁMLAVEZETÉSEK A Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány és az általa működtetett Intézmény könyvelését és bérszámfejtését a magyar számviteli szabályoknak megfelelően kettős könyvvitel formájában a Rekontó Kft. (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 2.) végzi, vezetője, Gottgeisl Rita főkönyvelő és adószakértő. A beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítését a könyvelő cég és az Alapítvány gazdasági vezetője együtt készítik. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Kuratórium közgyűlési határozattal fogadja el. A közzététel a jogszabályoknak megfelelően elektronikus feltöltéssel és a honlapon való megjelentetéssel történik. A szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett. A szervezet az OTP Bank Nyrt-nél és a CIB banknál vezeti pénzforgalmi számláit. Főszámlája az OTP Banknál van. A bankszámlák felett rendelkezési joggal az Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint az Intézmény igazgatója rendelkezik. A számlák teljes körű kezelésére a gazdasági igazgató és az operatív igazgató jogosult. PÉNZÜGYI HELYZET ÉS ELŐREJELZÉSEK A szervezet az állalmi finanszírozás megnövekedett mértékének köszönhetően stabilabbá vált, a bevételek jobban kalkulálhatók. A Köznevelési megállapodás 2018-ig biztosítja számunkra az ezen a címen járó támogatást. Az Államkincstártól érkező normatíva is stabil bevételi forrás. A XI. kerületi Önkormányzattal kötött támogatási szerződésünk még további 15 évre biztosítja a hozzájárulást működésünkhöz. Az OEP-el kötött finanszírozási megállapodásunk határozatlan időre szól. A korábbi évek negatív tendenciájának megfordulásával a cégek és a magánszemélyek adományozó kedve és képessége is egyre erősödik. A pedagógus életpálya modell bevezetésével a bérköltségek előre tervezhetők. Így a 2017 szeptemberében kötelezően végrehajtandó béremelésre fel tudunk készülni. Egyéb költségeink a 2017-es évben várhatóan nem emelkednek, nem változnak meghatározóan. 2017 nyarán ahogy minden évben karbantartási, felújítási munkákra kerül majd sor. Ennek fedezetét egyrészt a szervezet közhasznú tevékenységének bevételéből, másrészt támogatóink hozzájárulásából, valamint adománygyűjtő programunk eredményeként részben már beérkezett, részben várható összegekből fedezzük majd. A szervezet rendelkezésére bocsátott ingatlanok használati jogát 2017 és 2031-ig szerződések biztosítják. A felmerülő esetleges károk ellen úgy az épületek, mint az ingó vagyon biztosítva van. A munkavállalóink által esetlegesen okozott személyi károk vonatkozásában személyi felelősségbiztosítás, illetve szakmai felelősségbiztosítás védi a szervezetet. A 2017-es évre vonatkozóan nem látható előre semmilyen meghatározó jelentőségű kockázat. 23

A Budapesti Korai Fejlesztő Központ SRS jelentésének létrejöttét támogatta: Köszönet érte. 24