Rozpočet obce Dolné Saliby na rok 2017 - príjmová časť Alsószeli község költségvetése a 2017-es évre - bevételi oldal Rozpočtové položky - Költségvetési tételek Rozpočet na rok 2016- os költségvetés Návrh rozpočtu na rok 2017. évi költségvetéstervezet Bežný rozpočet - Folyó költségvetés 1 287 469 1 317 315 Daňové príjmy - Adókból befolyó bevételek 539 335 563 330 Dane z príjmov - Jövedelemadó 464 405 490 000 daň z príjmov - személyi jövedelemadó 464 405 490 000 Daň z nehnuteľností- Ingatlan adó 72 400 70 800 Daň z pozemkov - FO - Földterület - természetes sz. 22 000 20 000 Daň z pozemkov - PO - Földterület - jogi sz. 34 000 34 000 Daň zo stavieb - FO - Épületek - természetes sz. 11 000 10 000 Daň zo stavieb - PO - Épületek - jogi sz. 5 400 6 800 Domáce dane na tovary a služby Helyi adók és illetékek 2 530 2 530 Daň za psa - Ebtartási adó 1 200 1 200 Daň za užívanie verejn. priestr. - Közterület használat 1 300 1 300 Daň za ubytovanie - Szállásadó 30 30 Nedaňové príjmy - Nem adó jellegű bevételek 748 134 753 985 Príjmy z majetku obce Községi tulajdon hozama 82 757 89 020 Nájomné z pozemkov - orná pôda - szántóföld bérbeadás 6 000 8 000 Nájomné za užívanie nebytových priestorov Nem lakáscélú ingatlan bérbeadása 22 000 25 000 Prenájom Ml. klubu domu - Ifjúsági klub bérbeadása 2 500 2 500 Nájom z bytov -Bérlakások bérleti díja 52 227 53 500 Úroky z vkladov - Betétek hozama 30 20 Administratívne a iné poplatky - Közigazgatási illetékek 70 430 71 930
Vodné-stočné - Ivóvíz és csatorna díj 2 000 2 500 Príjem z inzercie - miestny rozhlas a KTV - Hírdetési illetékek - hangosbemondó, Kábel TV 1 300 1 300 Opatrovateľská služba - Gondozószolgálat 1 000 1 000 Poplatok za komunálny odpad FO a PO - Szemétdíj - természetes és jogi személyek 35 000 35 000 Poplatok za káblovú TV - Kábel televízió illeték 4 000 4 000 Cintorínske poplatky - hrobové miesta, užívanie Domu smútku - Temetői illetékek - sírhelyek, ravatalozó használat 1 100 1 100 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Termékek eladásából, szolgáltatásokból származó bevételek 2 500 3 000 Správne poplatky - automaty - Közigazgatási illeték - játékgépek 6 000 6 000 Správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ - Közigazgatási illetékek - anyakönyv, lakosságnyilvántartás, környezetvédelem, építésügy 5 000 5 000 Čistenie odpadovej vody - Szennyvíztisztítás 2 200 3 000 Rodičovský školský poplatok - Iskolai szülői befizetések 8 000 8 000 Ostatné príjmy - Egyéb bevételek (NIKE, atď.) 2 300 2 000 Za predaj monografie 30 30 Predaj smetných nádob - Kukaedények eladása 0 0 Poplatok za užívanie viacúčelového ihriska - Többcélú sportpálya bérleti díja Ostatné príjmy - Egyéb bevételek 218 000 223 160 Od rozpočtovej organ. - vlastný príjem DD - Önálló költségvetési intézmények - Idősek Otthona saját bevételei 214 500 219 660 Stravné - Étkeztetés 3 500 3 500 Transfery na rôznej úrovni - Juttatások és pályázati pénzek 376 947 369 875 Sponzorstvo - Szponzori támogatások 300 300
Financovanie prenesenej štátnej správy - školstvo - Átruházott államigazgatási feladatok - iskolaügy 126 434 128 500 Financovanie prenesenej štátnej správy - matrika - Átruházott államigazgatási feladatok - anyakönyvezetés 1 900 1 900 Financovanie DD - Idősek Otthona finanszírozása 222 720 222 720 Financovanie prenesenej štátnej správy - stavebný úrad - Átruházott államigazgatási feladatok - építésügyi hivatal 1 800 1 800 Príspevok od ÚPSVaR na aktivačnú činnosť - Aktivációs program 18 500 12 000 Finančné prostriedky na voľby - Választások lebonyolítása 1 138 1 000 Stravné pre deti v HN - Szociális alapú gyermekétkeztés 0 0 Transfery na evidencie obyv. - Lakosságnyilvántartás-vezetés 650 650 Transfer ochr.živ.prostred - Környezetvédelmi támogatás 180 180 Transfer na pozemné komunikácie - Közútfelügyelet 85 85 Transfer na Register adries - Lakcímnyilvántartás 40 40 Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor 700 Refundácia DPH - ÁFA visszatérítés 3 200 0 Kapitálový rozpočet - Beruházások 182 000 8 000 kapitálové príjmy - beruházási bevételek 182 000 8 000 Predaj prebytočného majetku - Feleslegessé vált tulajdon eladása 2 000 2 000 Príjem z predaja budov - Épület eladás Príjem z predaja pozemkov - Telek eladás 180 000 6 000 Granty a transfery - Pályázatokból és alapokból befolyó összeg 480 0 Bethlen Gábor Alap 480 0
Príjmové finančné operácie - Bevételi pénzügyi műveletek 341 500 281 500 Zábezpeka BD - Tartalékalap BH 20 000 20 000 Sociálny fond - Szociális alap 1 500 1 500 Zostatok prostr. - Rezervný fond - Megtakarítás - Tartalék alap 180 000 250 000 Úver na kúpu pozemkov - Hitelföldterület vásárlás 140 000 0 Dotácie na aktualizáciu UPN 6 000 Dotácia na rozšírenie kamerového systému 4 000 Preklenovací úver rekonštrukciu ulice Alszer, Sóspuszta- Áthidaló hitel a BH hálózataira 0 0 Investičný úver - Oprava miestnych komunikácií - Beruházási hitel - Helyi utak javítása PRÍJMY SPOLU - ÖSSZBEVÉTEL: 1 810 969 1 606 815
program podprogram prvok Rozpočet obce Dolné Saliby na rok 2017 - výdavková časť - ekonomická klasifikácia Alsószeli község 2017-es költségvetése - kiadási oldal - közgazdasági osztályozás Bežné výdavky - Folyó Kapitálové výdavky - kiadások Beruházások Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2017-es költségvetés Rozpočet na rok 2016- os költségvetés Rozpočet na rok 2017-es költségvetés Finančné operácie - Pénzügyi műveletek Rozpočet na rok 2016-os költségvetés Rozpočet na rok 2017-es költségvetés 1 Plánovanie a kontrola 9 900 9 400 27 300 25 500 0 0 1.1 Plánovanie 0 500 27 300 25 500 0 0 1.1.1 Územné plánovanie 0 0 0 0 1.1.2 Investičné plánovanie 0 500 27 300 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Kontrolná činnosť 3 600 3 600 0 0 0 0 1.2.1 kontrola 3 600 3 600 0 0 1.3 Audit 1 800 1 800 0 0 0 0 1.3.1 audítorské služby 1 800 1 800 0 0 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách 4 500 3 500 0 0 0 0 1.4.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách 4 500 3 500 2 Propagácia a marketing 20 750 39 900 5 000 0 0 0 2.1 Informovanosť o obci 15 250 20 100 5 000 0 0 0 2.1.1 Internetová stránka obce 500 500 0 0
2.1.2 Káblová TV 8 350 8 000 0 0 2.1.3 Obecný rozhlas 1 800 1 000 5 000 0 0 2.1.4 Obecné noviny 2 500 2 500 0 0 2.1.5 Kronika obce 1 100 1 100 0 0 2.1.6 Informačné tabule a iné 1 000 1 000 0 0 2.1.7 Publikácie - 800. roč. - Kiadványok 0 6 000 2.2 PR podujatia 3 500 17 300 0 0 0 0 2.2.1 Deň obce 0 0 0 0 2.2.2 PR podujatia 3 500 17 300 0 0 2.3 Vzahy s partnerskými mestami v zahraničí 2 000 2 500 0 0 0 0 2.3.1 vzahy s partnerskými mestami v zahraničí 2 000 2 500 0 0 3 Interné služby 48 160 61 260 161 000 13 000 0 0 3.1 Interný informačný systém 1 760 1 760 0 0 0 0 3.1.1 Interný informačný systém 1 760 1 760 0 0 3.2 Právne služby 1 400 2 000 0 0 0 0 3.3 Správa a údržba budov obce 38 500 51 000 161 000 13 000 0 0 3.3.1 Správa a údržba OcÚ a ostatných budov obce 29 500 40 000 21 000 0 0
3.3.1 Správa a údržba OcÚ a ostatných budov obce 3 000 3 000 3.3.2 Vysporiadanie pozemkov na území obce 0 0 140 000 13 000 0 0 3.3.3 Odber pitnej vody 6 000 8 000 0 0 3.4 Poistné 5 500 5 500 0 0 0 0 3.4.1 povinné poistenie 5 500 5 500 0 0 3.5 Vzdelávanie zamestnancov obce 1 000 1 000 0 0 0 0 3.5.1 vzdelávanie zamestnancov 1 000 1 000 0 0 4 Služby občanom 9 450 9 950 0 0 0 0 4.1 Občianske obrady a slávnosti 1 000 1 000 0 0 0 0 4.1.1 občianske obrady a slávnosti 1 000 1 000 0 0 4.2 Obecný úrad 7 650 8 150 0 0 0 0 4.2.1 Matričný úrad 2 000 2 000 0 0 4.2.2 Evidencia obyvateľstva 650 650 0 0 4.2.3 Stavebný úrad 5 000 5 500 0 0 4.3 Príspevok pre novorodencov 800 800 0 0 0 0 4.3.1 príspevok novorodencom 800 800 0 0 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 11 650 11 650 13 000 6 000 0 0 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 0 0 6 000 6 000 0 0 5.1.1 Kamerový systém 6 000 6 000 0 0
5.2 Civilná ochrana 150 150 0 0 0 0 5.3 Protipožiarna ochrana 1 000 1 500 0 0 0 0 5.3.1 protipožiarna ochrana 1 000 1 500 0 0 0 0 5.4 Verejné osvetlenie 10 000 9 500 7 000 0 0 0 5.4.1 Rekonštrukcie a dobudovanie VO 1 000 2 000 7 000 0 0 5.4.2 Údržba a oprava VO 1 000 1 500 0 0 5.4.3 Prevádzka VO 8 000 6 000 5.5 Bezpečnosť obyvateľov vo vzahu k zvieratám na verejných plochách 500 500 0 0 0 0 5.5.1 Ošetrovanie a karantenizácia zvierat 500 500 0 0 6 Odpadové hospodárstvo 55 500 53 500 0 0 0 0 6.1 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu 47 000 47 000 0 0 0 0 6.1.1 Zber a vývoz odpadu 24 000 24 000 0 0 6.1.2 Zneškodnenie odpadu 23 000 23 000 0 0 6.2 Separácia odpadu 6 000 4 000 0 0 0 0 6.2.1 Separácia biologicky rozložiteľného odpadu 2 500 1 500 0 0 6.2.2 Separácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu 3 500 2 500 0 0
6.3 Nakladanie s odpadovými vodami 2 500 2 500 0 0 0 0 6.3.1 Stočné 2 500 2 500 0 0 7 Pozemné komunikácie 7 000 7 000 135 000 70 000 0 0 7.1 Cesty 4 000 4 000 117 000 45 000 0 0 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácii 0 0 60 000 0 0 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácii 57 000 45 000 0 0 7.1.3 Zimná údržba 1 000 1 000 0 0 7.1.4 Oprava a údržba ciest 2 000 2 000 0 0 7.1.5 Dopravné značenie 1 000 1 000 7.1.6 Dopravné zariadenia 0 0 7.2 Chodníky a cyklotrasy 3 000 3 000 15 000 20 000 0 0 7.2.1 Výstavba chodníkov 0 0 15 000 20 000 0 0 7.2.2 Údržba a oprava chodníkov a cykl. 3 000 3 000 0 0 7.3 Parkoviská 0 0 3 000 5 000 0 0 7.3.1 Výstavba parkovísk 0 0 3 000 5 000 0 0 8 Doprava 2 000 2 500 4 000 6 000 0 0 8.1 Autobusová čakáreň 2 000 2 500 4 000 6 000 0 0 8.1.1 Údržba a upratovanie Ač 2 000 2 500 4 000 6 000 9 Vzdelávanie 334 280 342 212 23 500 43 000 0 0 9.1 Materské školy 117 200 119 900 10 000 20 000 0 0
9.1.1 Materská škola 62 300 65 000 5 000 10 000 0 0 9.1.2 Materská škola s VJM 54 900 54 900 5 000 10 000 0 0 9.2 Základné školy 148 450 148 450 5 000 20 000 0 0 9.2.1 Základná škola 56 250 56 250 0 0 9.2.2 Základná škola s VJM 92 200 92 200 5 000 20 000 0 0 9.3 Školské jedálne 45 420 49 962 8 500 3 000 0 0 9.3.1 Školská jedáleň pri Materskej škole 25 980 28 578 0 0 9.3.2 Školská jedáleň pri Základnej škole 19 440 21 384 8 500 3 000 0 0 9.4 Školské kluby 18 610 19 300 0 0 0 0 9.4.1 Školský klub detí pri ZŠ 8 810 9 500 0 0 9.4.2 Školský klub detí pri ZŠ s VJM 9 800 9 800 0 0 9.5 Účelovo viazané prostriedky 4 600 4 600 0 0 0 0 9.5.1 Vzdelávacie poukazy 1 600 1 600 0 0 9.5.2 Centrum voľného času 3 000 3 000 0 0 10 Šport 32 700 34 500 3 000 0 0 0 10.1 Športová infraštruktúra 20 700 22 000 3 000 0 0 0 10.1.1 Futbalové ihrisko 19 700 21 000 3 000 0 0 0
10.1.2 Viacúčelové športové ihrisko 1 000 1 000 0 0 10.2 Grantový systém na podporu športu 12 000 12 500 0 0 0 0 10.2.1 Dotácie pre TJ Družstevník Dolné Saliby 12 000 12 000 0 0 10.2.2 Dotácie pre FO a Po na podporu športu 500 11 Kultúra 22 200 21 700 4 000 3 000 0 0 11.1 Kultúrne podujatia 0 0 0 0 0 0 11.2 Kultúrna infraštruktúra 15 700 15 700 4 000 3 000 0 0 11.2.1 Obecná knižnica 2 500 2 500 0 0 11.2.2 Kultúrny dom Dolné Saliby 11 000 11 000 4 000 3 000 0 0 11.2.3 Klub mládeže 2 200 2 200 0 0 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky 0 0 0 0 0 0 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v obci 4 500 4 000 0 0 0 0 11.4.1 Dotácie pre FO a PO 2 500 2 000 0 0 11.4.2 MO Csemadok 1 000 1 000 0 0 11.4.3 Dolnosalibská jurta - kultúrny festival 1 000 1 000 0 0 11.5 Cirkvy a náboženské spoločnosti 2 000 2 000 0 0 0 0
11.5.1 Dotácie pre nábeženské spoločnosti 2 000 2 000 0 0 12 Prostredie pre život 32 600 33 800 21 000 41 000 0 0 12.1 Verejné priestranstvá 30 300 30 300 11 000 25 000 0 0 12.1.1 Verejná zeleň a verejné priestranstvá 30 000 30 000 11 000 25 000 0 0 12.1.2 Deratizácia 300 300 0 0 12.2 Detské ihrisko 300 1 000 0 6 000 0 0 12.2.1 Detské ihrisko 300 1 000 0 6 000 0 0 12.3 Cintorínske služby 2 000 2 500 10 000 10 000 0 0 12.3.1 Cintorínske služby 2 000 2 500 10 000 10 000 0 0 13 Sociálna starostlivosť 448 800 449 800 5 000 10 000 0 0 13.1 Opatrovateľská služba 5 500 5 500 0 0 0 0 13.1.1 Opatrovateľská služba 5 500 5 500 0 0 13.2 Dom dôchodcov Dolné Saliby 437 400 437 400 10 000 0 0 13.3 Dávky sociálnej pomoci 700 700 0 0 0 0 13.3.1 Jednorázové dávky v hmotnej núdzi 100 100 0 0 13.3.2 Sociálne pôžičky 500 500 0 0 13.3.3 Deti v hmotnej núdzi 100 100 0 0
13.4 Prepravná služba 200 200 0 0 0 0 13.4.1 prepravná služba 200 200 0 0 13.5 Zdravotníctvo 3 500 3 500 5 000 0 0 0 13.5.1 zdravotné stredisko 3 500 3 500 5 000 0 0 0 13.6 Klub dôchodcov 1 500 2 500 0 0 0 0 13.6.1 Klub dôchodcov 1 500 2 500 0 0 14 Bývanie 8 550 7 550 27 000 0 0 0 14.1 Nájomné byty 4 000 4 000 0 0 0 0 14.1.1 Bytový dom č. 1 1 000 1 000 0 0 14.1.2 Bytový dom č. 2 1 000 1 000 0 0 14.1.3 Bytový dom č. 3 1 000 1 000 0 0 14.1.4 Bytový dom č. 4 1 000 1 000 0 0 14.2 Bytové hospodárstvo 550 550 0 0 0 0 14.2.1 nájomné za byt 450 450 0 0 14.2.2 opravy a údržba 100 100 0 0 14.3 Rozšírenie inžinierskych sietí 4 000 3 000 27 000 0 0 0 14.3.1 Rozšírenie verejného vodovodu 2 000 1 000 15 000 0 0 14.3.2 Rozšírenie plynovodu 12 000 0 0 14.3.3 Vybudovanie kanalizačnej siete - verejné budovy 2 000 2 000 0 0 15 Manažment a administratíva 154 500 151 500 0 0 45 000 56 700
15.1 Mzdy, odvody, ostatné 141 500 138 500 0 0 0 0 15.1.1 Výkon funkcie starostu obce 48 000 45 000 0 0 15.1.2 Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií zriadených pri OZ 4 500 4 500 0 0 15.1.3 Ostatné personálne náklady 89 000 89 000 0 0 15.2 Voľby 1 000 1 000 0 0 0 0 15.2.1 Voľby 1 000 1 000 0 0 15.3 Bankové služby 12 000 12 000 0 0 45 000 56 700 15.3.1 Bankové poplatky 2 000 2 000 0 0 15.3.2 Dlhová služba 10 000 10 000 45 000 56 700 16 Verejnoprospeš né služby obce 78 500 76 000 0 0 0 0 16.1 Stroje a iné zariadenia 13 500 11 000 0 0 0 0 16.1.1 Vozový park 6 500 5 000 0 0 16.1.2 Údržba, materiály 7 000 6 000 0 0 16.2 Mzdy, odvody, ostatné 65 000 65 000 0 0 0 0 16.2.1 mzdy,odvody, ostatné 65 000 65 000 0 0 1 276 540 1 312 222 428 800 217 500 45 000 56 700
Bežné výdavky spolu - folyó kiadások: Kapitálové výdavky - Beruházási kiadások: Finančné operácie -Pénzügyi műveletek: Príjmy spolu - Bevételek összesen: Výdavky spolu - Kiadások összesen: Príjmy-Výdavky - Bevételek-Kiadások: Bežné príjmy- bežné výdavky - Folyó bevételek- Folyó kiadások: 2016 2017 1 276 540,00 1 312 222,00 428 800,00 217 500,00 45 000,00 56 700,00 1 810 969,00 1 606 815,00 1 750 340,00 1 586 422,00 60 629,00 20 393,00 10 929,00 5 093,00