3 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/217. (IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 4/217. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: Az Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 4/217.(II.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 1. 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 217. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását 55.6.432 e Ft-ban ebből: általános tartalék 95.194 e Ft-ban céltartalék 8.149.432 e Ft-ban Költségvetési bevételét 34.274.93 e Ft-ban Költségvetési egyenlegét -21.325.529 e Ft-ban Finanszírozási bevételét 45.56.571 e Ft-ban Finanszírozási kiadását 23.731.42 e Ft-ban Összes bevételét 79.331.474 e Ft-ban Összes kiadását 79.331.474 e Ft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 19.515.73 e Ft előző évi maradványt 14.. e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt 12.. e Ft belföldi értékpapír kiadást 176.43 e Ft állami támogatás megelőlegezést 14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. /1/ A rendelet 1.-16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 16. sz. mellékletei lépnek. 2. 3. A rendelet 4. második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Magyarország 217. évi központi költségvetéséről szóló 216. évi XC. törvény 59. (6) bekezdésére tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 217. október 1-jétől 6. Ft.
4 4. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/23. (VII.29.) Kgy. rendelet 5. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (6) Az illetményalaphoz kötődő juttatások tekintetében az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében megállapított illetményalap az irányadó. 5. A közterületek elnevezésének szabályairól szóló 45/1991.(XII.31.) Kgy. rendelet 7. (4) bekezdésében a sajtó szövegrész helyébe a Szegedi Tükör, a város közszolgálati lapja szöveg lép. 6. Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 17/1993.(VII.1.) Kgy. rendelet 28. (3) bekezdésében a helyi sajtó szövegrész helyébe a Szegedi Tükör, a város közszolgálati lapja szöveg lép. 7. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet 14. (4) bekezdésében a helyi napilapban szövegrész helyébe Szegedi Tükörben, a város közszolgálati lapjában szöveg lép. 8. Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2 (III.31.) Kgy. rendelet 3. (2) bekezdésében a helyi napilapban szövegrész helyébe a Szegedi Tükörben, a város közszolgálati lapjában szöveg lép. 9. (1) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/23.(VI.27.) Kgy. rendelet 4. sz. melléklet I. 1.) pontjában az egy helyi napilapban szövegrész helyébe a Szegedi Tükörben, a város közszolgálati lapjában szöveg lép. (2) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/23.(VI.27.) Kgy. rendelet 5. sz. melléklet 2.) pontjában a helyi sajtóban szövegrész helyébe Szegedi Tükörben, a város közszolgálati lapjában szöveg lép. 1. Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/26.(XII.13.) Kgy. rendelet 56. (5) bekezdésében a helyi napi, vagy hetilapban szövegrész helyébe Szegedi Tükörben, a város közszolgálati lapjában szöveg lép.
5 11. Szeged város ösztöndíjairól szóló 14/21.(V.12.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdésében az egy helyi lapban szövegrész helyébe a Szegedi Tükörben, a város közszolgálati lapjában szöveg lép. 12. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/214.(XI.24.) önkormányzati rendelet 54. (2) bekezdésében a sajtóban szövegrész helyébe Szegedi Tükörben, a város közszolgálati lapjában szöveg lép. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 217. szeptember 22-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
6 1. sz. melléklet Szeged Város 217. évi összevont költségvetési mérlege Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 25 397 199 2 879 61 Működési célú költségvetési kiadások 2 785 871 14 48 971 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 23 987 323 11 645 156 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 23 716 911 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 9 987 323 14 288 Belföldi értékpapírok kiadásai 12 Belföldi értékpapírok bevételei 14 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 54 868 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 54 868 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg -6 558 33 5 357 535 FELHALMOZÁS 176 43 5 994 576 3 518 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 2 271 677 493 913-14 767 496 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 9 49 492 14 6 14 131 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 9 49 492 14 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 131 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -5 357 535 31 391 775 2 883 128 Költségvetési kiadások összesen 41 57 548 14 542 884 Költségvetési bevételek főösszege 34 274 93 Költségvetési kiadások főösszege 55 6 432 Finanszírozási bevételek összesen 33 396 815 11 659 756 Finanszírozási kiadások összesen 23 731 42 Finanszírozási bevételek főösszege 45 56 571 Finanszírozási kiadások főösszege 23 731 42 ÖSSZES BEVÉTEL 64 788 59 14 542 884 ÖSSZES KIADÁS 64 788 59 14 542 884 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 79 331 474 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 79 331 474
7 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 217. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 897 777 143 896 13 14 316 4 54 48 41 44 13 7 11 278 6 534 75 5 372 937 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 4 352 836 1 142 99 3 15 11 5 536 976 Parkolóalap bevétele 77 46 31 387 46 Lakásalap bevételei 5 457 6 8 585 17 663 689 2 511 36 Vízügyi Építési alap bevételei 1 659 9 1 938 954 1 91 53 5 499 97 Környezetvédelmi alap bevételei 5 2 2 276 28 481 228 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 897 777 143 896 4 352 836 13 19 316 6 24 77 1 6 59 41 44 3 15 11 14 9 987 323 9 49 492 64 788 59 Költségvetési szervek bevételei 55 89 6 35 2 27 54 3 464 114 83 54 14 288 14 6 11 54 868 14 542 884 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 897 777 694 786 4 352 836 13 115 666 8 412 31 1 64 54 114 83 41 44 3 24 11 14 1 91 611 9 424 92 11 54 868 79 331 474 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 179 586 4 866 3 751 984 487 727 639 42 5 943 344 24 37 458 535 729 117 637 11 11 716 911 34 744 662 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 441 519 1 294 4 589 349 12 63 679 2 171 739 1 386 816 6 14 131 2 341 527 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 5 676 15 151 792 897 1 823 724 Parkolóalap kiadásai 77 146 39 9 387 46 Lakásalap kiadásai 83 738 365 18 1 72 46 19 8 2 511 36 Vízügyi Építési alap kiadásai 6 345 3 56 83 1 75 766 856 93 5 499 97 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 277 628 2 481 228 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai 6 585 578 1 662 535 5 315 978 742 482 538 1 6 298 287 142 128 53 498 14 542 884 ÖSSZES KIADÁS: 179 586 4 866 4 37 8 487 727 639 42 5 944 638 24 9 99 626 14 567 225 5 11 636 1 586 816 6 14 131 12 11 716 911 64 788 59 6 765 164 1 73 41 9 685 986 488 469 1 121 958 5 946 238 24 9 99 626 14 865 512 5 153 764 153 498 586 816 6 14 131 12 11 716 911 79 331 474
8 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 184 642 184 642 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 216. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 1 272 98 1 272 98 5 Működési célú költségvetési támogatások 125 49 125 49 6 Kiegészítő támogatások 32 654 32 654 Működési támogatások összesen (B11) 5 897 777 5 897 777 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 11 Központi támogatás államháztartáson belül 12 Egyéb támogatások 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 15 YOUMIG projekt támogatása 32 74 32 74 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 5 271 138 625 143 896 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 5 93 48 138 625 6 41 673 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 449 449 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Kollégiumi út rekonstrukciója Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Nature 4 Cities projekt Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 177 343 177 343 7 299 7 299 2 682 636 2 682 636 1 599 375 1 599 375 5 271 5 885 11 156 1 1 789 119 789 119 1 12 1 12 1 715 1 715 13 899 13 899 13 899 13 899 11 717 11 717 87 485 87 485 15 664 15 664 263 499 263 499 114 75 114 75 263 499 263 499 263 499 263 499 263 499 263 499 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 2 427 795 2 427 795
9 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Központi támogatás államháztartáson belül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 79 79 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 139 256 139 256 Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 194 194 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 33 33 Kollégiumi út rekonstrukciója Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Nature 4 Cities projekt Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése Központi támogatás államháztartáson belül 46 5 46 5 425 41 46 5 46 5 425 41 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Egyes települési feladatok kormányzati támogatása 1 5 1 5 Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 1 5 1 5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 4 352 836 4 352 836 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 1 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Telekadó 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 5 5 Helyi jövedéki adó 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 23 1 23 1 23 1 23 1 17 95 17 95 14 89 14 89 46 5 46 5 2 25 2 25 46 5 46 5 9 13 9 13 3 2 3 2 43 43 17 17 12 12 5 5 4.5 Köztemetés 3 86 3 86 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 13 14 316 13 14 316
1 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele 2.3 Bérleti díj bevételek 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék IKV Zrt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 5 5 3 3 45 147 45 147 1 983 92 1 983 92 514 338 936 Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 22 891 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 18 35 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja 7 5 994 25 194 133 1 7 129 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 963 141 963 141 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 1 257 435 1 257 435 5 Kamatbevételek 26 369 26 369 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 176 43 8 425 3 425 184 468 3 425 Egyéb bevételek 5 5 Működési bevételek összesen (B4) 1 139 184 3 371 296 3 4 54 48
11 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 1 36 812 1 36 812 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 5 1 178 1 178 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás 1 1 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 1 142 99 1 142 99 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 17 8 17 8 23 64 23 64 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 41 44 41 44 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 11 11 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 15 3 15 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 3 15 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 41 15 41 15 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 2 146 548 9 88 337 3 29 264 885
12 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 13 13 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 13 13 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 8.2 Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa 8.3 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 3 234 66 3 234 66 3 875 618 3 875 618 6 534 75 6 534 75 8.4 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 13 645 28 13 645 28 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 26 645 28 26 645 28 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 77 46 77 46 31 31 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 387 46 387 46 Parkolóalap bevételei összesen 387 46 387 46
13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) 5 5 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 457 6 457 6 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 457 6 457 6 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 8 8 Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 8 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 585 17 585 17 8.2 Felhalmozási célra 663 689 663 689 Maradvány igénybevétele 1 248 76 1 248 76 Lakásalap bevételei összesen 2 511 36 2 511 36
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 659 9 1 659 9 Működési bevételek összesen (B4) 1 659 9 1 659 9 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 1 938 954 1 938 954 8.2 Felhalmozási célra 1 91 53 1 91 53 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 3 84 7 3 84 7 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 5 499 97 5 499 97
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 2 2 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 2 2 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 276 28 276 28 8.2 Felhalmozási célra 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei 2 2 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 476 28 476 28 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 476 228 481 228 Önkormányzat bevételei összesen 2 151 548 44 67 42 3 64 788 59
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 118 422 14 624 9 17 142 216 142 216 Kötelező feladatok 33 182 85 24 1 2 13 424 9 17 34 382 17 834 34 382 17 834 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 92 557 254 852 9 881 357 29 357 29 92 557 254 852 9 881 357 29 357 29 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 85 18 115 475 2 95 175 447 85 22 379 195 379 195 85 18 115 475 2 95 175 447 85 22 379 195 379 195 5 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 6 Autómentes Nap 217. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 7 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 5 459 5 459 5 459 5 459 5 459 5 459 8 Smart City programok 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 9 Nature 4 Cities projekt 2 479 55 17 627 2 656 2 656 2 479 55 17 627 2 656 2 656 Fejlesztési feladatok összesen 2 564 568 377 633 2 95 444 923 11 291 938 929 938 929 33 182 1 2 34 382 34 382 2 564 568 344 451 2 95 443 723 11 291 94 547 94 547
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 15 15 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám. 1 465 1 465 1 465 1 465 1 465 1 465 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 936 431 936 431 936 431 936 431 936 431 936 431 6 Közlekedésszervezés támogatása 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 372 317 372 317 372 317 372 317 372 317 372 317 8 Választókörzeti keret 154 774 154 774 154 774 154 774 154 774 154 774 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 526 548 526 548 526 548 526 548 526 548 526 548 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelteté 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 21 5 21 5 21 5 Kötelező feladatok 21 5 21 5 21 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 93 93 93 Kötelező feladatok 93 93 93
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 17 212 17 212 17 212 Kötelező feladatok 17 212 17 212 17 212 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám 239 85 239 85 239 85 239 85 239 85 239 85 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 5 5 5 5 5 5 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 26 4 26 4 26 4 26 4 26 4 26 4 18 Bérkompenzációs támogatási keret 414 61 414 61 414 61 414 61 414 61 414 61 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 2 Közvilágítás 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V 32 199 2 655 34 854 34 854 Kötelező feladatok 32 199 2 655 34 854 34 854 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 28 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 2 456 2 456 2 456 Kötelező feladatok 2 456 2 456 2 456 29 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 17 17 17 17 17 17 3 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 16 751 16 751 16 751 16 751 16 751 16 751 31 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 32 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 33 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 34 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 35 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 5 5 5 36 Városüzemeltetési feladatok tartaléka 2 274 2 274 2 274 2 274 2 274 2 274
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 37 Földhivatal digitális térkép használata 1 748 1 748 1 748 Kötelező feladatok 1 748 1 748 1 748 38 Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) 13 675 13 675 13 675 Kötelező feladatok 13 675 13 675 13 675 39 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 829 6 829 6 829 Kötelező feladatok 6 829 6 829 6 829 4 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 5 5 5 41 Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 42 Szegedi Sport és Fürdők Kft. Hiszek Benned Sport Prog 4 4 4 4 4 4 43 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 19 943 19 943 19 943 19 943 19 943 19 943 Városüzemeltetés összesen 1 746 829 5 518 725 42 655 7 38 29 7 38 29 632 927 128 712 42 655 84 294 84 294 1 113 92 5 39 13 6 53 915 6 53 915 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 19 87 19 87 19 87 Kötelező feladatok 19 87 19 87 19 87 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. 24 29 24 29 24 29 Kötelező feladatok 24 29 24 29 24 29 3 Drogprevenciós feladatok 1 1 1 1 1 1 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 3 57 95 543 5 5 3 57 95 543 5 5 6 Egészséges Szegedért Program 3 3 3 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 48 767 3 95 543 53 26 53 26 44 26 44 26 44 26 4 57 3 95 543 9 9
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 252 41 252 41 252 41 Kötelező feladatok 252 41 252 41 252 41 2 Segélyezés 12 487 6 94 5 5 Kötelező feladatok 12 487 6 94 5 5 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 17 8 17 8 17 8 Kötelező feladatok 17 8 17 8 17 8 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 5 Karácsonyi programok 2 2 2 2 2 2 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 1 1 1 1 1 7 Szociális Munka Napja 67 67 67 67 67 67 8 Közfoglalkoztatás támogatása 12 347 2 284 667 15 298 15 298 Kötelező feladatok 12 347 2 284 667 15 298 15 298 9 Antiszegregációs terv végrehajtása 7 43 2 5 7 346 17 276 17 276 Kötelező feladatok 7 43 2 5 7 346 17 276 17 276 1 Idősügyi támogatási keret 65 14 685 14 75 14 75 65 14 685 14 75 14 75 11 Fogyatékosügyi támogatási keret 122 3 558 3 68 3 68 122 3 558 3 68 3 68 12 Tűzifaosztás rászorultak részére 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 Szociális ellátás összesen 12 347 2 284 75 287 487 727 255 85 24 243 7 346 865 84 865 84 Kötelező feladatok 12 347 2 284 37 23 487 727 255 44 7 346 82 374 82 374 38 57 41 24 243 62 71 62 71
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és ifjúsági feladatok 1 Intézmények eszközfejlesztése 2 57 7 493 1 1 2 57 7 493 1 1 2 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 31 31 31 31 31 31 3 Bursa Hungarica 16 885 16 885 16 885 16 885 16 885 16 885 4 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 5 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 Díszdiplomások ünnepségére 3 193 1 86 3 28 3 28 3 193 1 86 3 28 3 28 7 Szeged Ifjú Tehetsége 678 193 39 91 91 678 193 39 91 91 8 Pedagógus "Életműdíj" 356 362 64 782 782 356 362 64 782 782 9 Ifjúsági támogatási keret 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 1 Oktatási támogatási keret 16 86 16 86 16 86 16 86 16 86 16 86 11 YOUMIG pályázat 16 291 3 498 18 322 38 111 38 111 16 291 3 498 18 322 38 111 38 111 12 Szegedi Tudós Akadémia Támogatása 1 1 1 1 1 1 Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen 2 518 4 54 21 18 21 285 4 45 7 493 114 413 114 413 2 518 4 54 21 18 21 285 4 45 7 493 114 413 114 413
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Sportfeladatok 1 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 1 1 1 2 Úszásoktatás-Ligetfürdő kft. 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 3 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 4 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 4 4 4 5 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 12 12 12 12 12 12 6 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 7 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 8 Sport keret 87 49 913 5 5 87 49 913 5 5 9 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 1 Kiemelt sportrendezvények támogatása 18 18 18 18 18 18 11 Hiszek Benned Sport Program 4 4 4 4 4 4 12 Téli olimpikonok felkészülési támogatása 2 2 2 2 2 2 Sportfeladatok összesen 4 942 148 89 153 31 153 31 4 942 148 89 153 31 153 31
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 11 158 11 158 11 158 Kötelező feladatok 11 158 11 158 11 158 2 Zenei rendezvények 1 25 1 46 1 585 1 585 1 25 1 46 1 585 1 585 3 Városi rendezvények 4 88 5 418 5 96 5 96 4 88 5 418 5 96 5 96 4 Évfordulós rendezvények 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 5 Kiadványok és turisztikai feladatok 2 8 2 2 23 23 2 8 2 2 23 23 6 Nemzetközi programok 3 168 195 3 414 6 777 6 777 3 168 195 3 414 6 777 6 777 7 Egyéb rendezvény 248 2 487 2 735 2 735 248 2 487 2 735 2 735 8 Kulturális együttműködések 12 5 2 54 22 2 37 24 37 24 12 5 2 54 22 2 37 24 37 24 9 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 1 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 11 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 651 21 3 171 159 4 182 4 182 651 21 3 171 159 4 182 4 182 12 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 36 18 2 538 3 78 3 78 36 18 2 538 3 78 3 78 13 Városi díjakra - könyvkiadás 1 685 379 1 736 3 8 3 8 1 685 379 1 736 3 8 3 8
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 433 96 3 811 1 64 1 64 433 96 3 811 1 64 1 64 15 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 639 1 18 78 1 915 7 65 7 65 4 639 1 18 78 1 915 7 65 7 65 16 Jogdíjak 1 1 1 1 1 1 17 Kulturális támogatási keret 78 7 872 7 95 7 95 78 7 872 7 95 7 95 18 Idegenforgalmi támogatási keret 4 87 4 87 4 87 4 87 4 87 4 87 19 Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 2 Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás 3 63 2 3 65 3 65 3 63 2 3 65 3 65 21 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 11 11 11 11 11 11 22 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 17 5 17 5 17 5 Kötelező feladatok 17 5 17 5 17 5 23 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 24 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 2 2 2 25 1956-os Emlékév 131 469 6 6 131 469 6 6 26 Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás 1 5 33 2 372 2 548 6 75 6 75 1 5 33 2 372 2 548 6 75 6 75 27 Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog. 5 5 5 5 5 5 28 Szeged Város Közösségért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5 3 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 3 3 3 31 Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 1 1 1 1 1 1 32 Városi gyermeknap 3 3 3 3 3 3 33 Tápai Udvarok Napja 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 34 Tiszavirág Néptáncegyesület támogatása 3 3 3 3 3 3 8 Egyéb feladatok Kulturális feladatok összesen 13 67 3 229 82 636 17 84 15 452 2 179 224 43 224 43 11 158 4 17 5 32 658 32 658 13 67 3 229 71 478 13 84 87 952 2 179 191 745 191 745 1 Városmarketing 247 184 9 27 5 127 1 85 1 85 247 184 9 27 5 127 1 85 1 85 2 Per és egyéb költségek 1 317 139 25 14 567 14 567 Kötelező feladatok 1 317 139 25 14 567 14 567 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 5 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 127 489 27 379 14 756 121 169 745 169 745 Kötelező feladatok 127 415 26 447 153 862 153 862 74 932 14 756 121 15 883 15 883 6 Önkormányzati ASP modul bevezetése 1 651 153 13 37 219 192 192 Kötelező feladatok 1 651 153 13 37 219 192 192 7 ÁFA kiadások 963 589 963 589 963 589 963 589 963 589 963 589 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 5 5 5 5 5 5 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 972 28 46 46 45 972 28 46 46
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 2 18 165 2 165 176 43 376 28 Kötelező feladatok 2 18 165 2 165 176 43 376 28 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 3 3 3 3 3 3 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 15 15 15 15 15 15 15 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 3 642 1 3 742 3 742 3 642 1 3 742 3 742 16 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 17 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 11 447 11 447 11 447 11 447 11 447 11 447 18 Kiemelt városi programok 254 261 1 3 1 1 341 11 59 11 59 254 261 1 3 1 1 341 11 59 11 59 19 Információs kiadványok 13 425 13 425 13 425 13 425 13 425 13 425 2 Reprezentációs kiadások 3 1 1 59 91 5 6 5 6 3 1 1 59 91 5 6 5 6 21 Általános tartalék 37 458 37 458 37 458 37 458 37 458 37 458 22 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 5 5 5 5 5 5
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 23 Intézmény finanszírozás kiadásai Kötelező feladatok 11 54 868 11 54 868 11 38 34 11 38 34 152 514 152 514 8 5 8 5 24 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 25 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 5 5 5 26 Alapítványok támogatása 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 27 Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alap. 5 5 5 5 5 5 28 Gáspár Z. utcai Idősek Klubja Idősek Világnapja rend 2 2 2 2 2 2 29 Szeged Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok Egyes. Eszközv. 4 4 4 4 4 4 3 Kálvin téri Református Egyházközösség Lelkészi Hiv. 1 1 1 1 1 1 31 Gyálaréten pergola és köztéri kemence építése 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 32 Petőfi Sándor Általános Iskola udvari szertár átalak. 1 1 1 1 1 1 33 Tisza-part Általános Iskola könyvvásárlás költsége 5 5 5 5 5 5 34 MJVSZ ukrajnai határon túli program támogatása 5 5 5 5 5 5 35 Kincstárjegy vásárlás 11 11 11 11 36 Dobó utcai Alsóvárosi Általános Iskola támogatása 14 14 14 14 14 14 37 Szegedi Dózsa György Általános Iskola támogatása 7 7 7 7 7 7
29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 38 Szőregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk. 133 133 133 133 133 133 39 Kálvin téri Református Egyházközösség Templom felú 5 5 5 5 5 5 4 Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön 24 24 24 24 24 24 41 Vörösmarty M. Általános Iskola támogatása 1 1 1 1 1 1 42 Honvéd téri Református Egyházközösség templom felújí 5 5 5 5 5 5 43 Béke utcai Általános Iskola támogatása 8 8 8 8 8 8 Egyéb feladatok összesen 131 9 3 731 1 394 872 341 495 12 84 24 37 458 37 936 2 37 422 11 11 716 911 25 87 333 Kötelező feladatok 127 415 27 764 212 91 333 295 37 219 738 594 11 484 347 12 222 941 3 675 2 967 1 178 329 8 2 12 84 24 37 458 617 1 628 86 11 152 514 12 78 6 3 642 1 3 742 8 5 83 792 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 179 586 4 866 3 751 984 487 727 639 42 5 943 344 24 37 458 535 729 117 637 12 27 751 11 11 716 911 34 744 662 Kötelező feladatok 139 762 3 48 971 658 487 727 592 735 146 212 81 74 7 346 2 456 562 11 484 347 13 94 99 39 824 1 818 2 776 684 46 685 5 797 132 24 37 458 454 555 11 291 9 567 447 11 152 514 2 719 961 3 642 1 3 742 8 5 83 792
3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 312 276 312 276 312 276 312 276 312 276 312 276 2 Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka 257 925 257 925 257 925 257 925 257 925 257 925 Közlekedés 3 Áramátalakító javítása 5 68 35 486 4 554 4 554 5 68 35 486 4 554 4 554 4 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 13 13 13 13 13 13 5 Közlekedésbiztonsági keret 6 9 11 757 17 766 17 766 6 9 11 757 17 766 17 766 6 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm 7 7 7 7 7 7 Kiemelt infrastrukturális beruházások 7 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 57 526 57 526 57 526 57 526 57 526 57 526 8 Szegedi Regionális Repülőtér 1 97 67 43 69 4 69 4 1 97 67 43 69 4 69 4 9 Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb 1 1 1 1 1 1 1 Műfüves focipálya 94 3 842 3 936 3 936 94 3 842 3 936 3 936 11 Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója 15 563 15 563 15 563 15 563 15 563 15 563 12 Új fedett uszoda építése 34 751 669 92 74 653 74 653 34 751 669 92 74 653 74 653 13 Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35